No.

Dok KAI/SOP/PO
STANDAR OPERASIONAL Rev. 00
PROSEDUR
Tgl. Efektif 7 Mei 2019
(PURCHASE ORDER)
Halaman 1/2

A. TUJUAN
Untuk memastikan kebutuhan proses pembelian barang sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan anggaran yang telah ditetapkan.

B. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup proses pembelian barang, pengecekan kebutuhan barang dengan
anggaran yang tersedia serta karyawan yang terlibat dalam prosedur tersebut.

C. DEFINISI
1. PO = Purchase Order
2. PR = Purchase Requistion
3. MM = Marketing Manager
4. SP = Staff Purchase
5. Karyawan yang meminta
6. Supervisor Unit Kerja/Departemen

D. PROSEDUR KERJA
NO KEGIATAN TANGGUNGJAWAB
Mengajukan permintaan barang dengan Karyawan yang meminta
1
mengisi PR
2 Evaluasi kebutuhan permintaan barang Supervisor Unit Kerja/Departemen
3 Menyerahkan form PR ke SP Karyawan yang meminta
4 SP meminta persetujuan ke MM SP & MM
SP meminta kepada kurir perusahaan untuk SP
5
membelikan barang yang di minta

E. DIAGRAM FLOW
PROSES TANGGUNGJAWAB KETERANGAN
- Karyawan yang - Mengajukan permintaan
Begin bersangkutan barang dengan mengisi PR

Mengisi PR

Form PR
 No. Dok KAI/SOP/PO
STANDAR OPERASIONAL Rev. 00
PROSEDUR
Tgl. Efektif 7 Mei 2019
(PURCHASE ORDER)
Halaman 2/2

- Supervisor Unit - Evaluasi dan menyetujui

Kerja/Departemen yang kebutuhan permintaan
Evaluasi PR bersangkutan barang

- Karyawan yang - Menyerahkan form PR ke

Menyerahkan bersangkutan SP
PR

- SP, MM - SP meminta persetujuan

Meminta Form PR tidak kepada MM
Disetujui ?
persetujuan
PR

- Kurir Perusahaan - SP meminta kepada kurir

Form PR
disetujui ? perusahaan untuk
membelikan barang yang
di minta
Kurir
membelikan
barang

Selesai

F. LAMPIRAN
1. Form PR

Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Tanda Tangan

Nama
Bagian