No.

Dokumen :
Tgl Berlaku : STANDARD OPERATING PROCEDURE
Status Revisi : 00 PEMESANAN BARANG CV. MSG
Halaman : 1/1 Departemen : MARKETING

1. TUJUAN
Untuk memastikan kebutuhan bahan tercukupi sesuai persedian stock barang.

2. CAKUPAN
Kebutuhan barang. Mulai dari pengajuan kebutuhan barang sampai ke pengajuan pesanan barang

3. DEFINISI
CP = Calon Pembeli
CS = Customer Service
TK = Bag. Gudang/Toko
Mgr PB = Manager Pembelian
PO = Purchase Order
PR = Purchase Requisition
BagKeu = Bagian Keuangan
FPS = Form Pemesanan

4. DOKUMEN
Form Pembelian Barang

5. RINCIAN PROSEDUR
 No. KEGIATAN TANGGUNG JAWAB
Calon pembeli menghubungi CS untuk melakukan pemesanan
5.1
CS
Evaluasi dan menyetujui permohonan permintaan (Harga,
5.2
Jumlah, Alamat & Waktu Pengiriman (Kirim/Diambil)
CS
CS mengirimkan PR ke Bag. Gudang/Toko terdiri dari Nama CP,
5.3
PR, Alamat & Waktu Pengiriman. CS

Pihak Toko/Gudang menyiapkan PR

5.4
Toko/Gudang
Barang siap dikirim, Pihak gudang info Bag. CS
5.5
CS
CS menginfo kepada pembeli barang sudah siap dan akan
5.6
dikirim (mengirimkan foto barang & Nota pembelian) CS

CS menginfo ke Bag. Distribusi untuk mengirimkan barang

5.7
CS
Bag. Distribusi mengirimkan barang sesuai alamat
5.8
Barang diterima oleh pemesan. (mengecek kesesuaian jumlah Distributor
5.9
dan item barang).
Bag. Distribusi &
Barang disetujui, penyerahan nota dan pembayaran. Pemesan
5.10
Bag. Distribusi &
Bag. Distribusi menyerahkan uang dan nota ke bag. keuangan Pemesan
5.11
Bag. Distribusi dan Bag.
Bag. Keuangan mengecek jumlah uang dan nota. Keuangan
5.12
Selesai Bag. Keuangan
5.13

FORM PEMESANAN

Purchase
Nama Pemesan No. Hp/WA Jumlah Alamat
Requistion