Departemen : Purchashing Tanggal Terbit : 01 JULI 2019

Nama Dokumen : SOP Pengajuan No. Dokumen : SOP/003/0001

Pembayaran No. Revisi :

I. TUJUAN

Memastikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan

memastikan penerimaan barang sebelum melakukan pengajuan pembayaran.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk pengajuan pembayaran atas pembelian barang.

III. REFERENSI

ISO 22000:2005

IV. DEFINISI

ISO 22000 : 2005, merupakan sertifikasi terhadap perusahaan yang sudah

menerapkan Sistem Keamanan Pangan.

V. PROSEDUR

5.1 Purchasing membuat tanda terima ketika supplier mengirimkan tagihan

dalam bentuk invoice asli.
5.2 Purchasing melakukan pemeriksaan dan kelengkapan dokumen yang
terkait dengan pembelian.
5.3 Purchasing membuat daftar pengajuan pembayaran berdasarkan term
of payments setiap supplier.
5.4 Dokumen pengajuan yang sudah lengkap di tanda tangani oleh pembuat
dan kepala pabrik.
5.5 Purchashing mengirimkan dokumen pengajuan yang sudah lengkap dan
ditanda tangani ke bagian keuangan.

VI. DOKUMEN PENDUKUNG

6.1 Form Penerimaan Barang

6.2 Purchase Order
6.3 Surat Jalan dari Supplier
6.4 Invoice Asli Supplier
6.5 Faktur Pajak (jika ada)
6.6 Form Pengajuan Pembayaran

Dibuat oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Staff Purchasing Kepala Pabrik