Departemen : Purchashing Tanggal Terbit : 01 JULI 2019

Nama Dokumen : SOP Seleksi Supplier No. Dokumen : SOP/001/0001

No. Revisi :

I. TUJUAN

Pedoman ini digunakan untuk seleksi dan penentuan supplier dalam

pembelian barang & jasa.

II. RUANG LINGKUP

2.1 Prosedur ini berlaku untuk semua supplier yang masuk ke PT. Rama
Putra.
2.2 Seleksi dan penentuan supplier dilakukan melalui kriteria yang telah
ditentukan.

III. REFERENSI

3.1 ISO 22000:2005

3.2 Manual Mutu & Keamanan Pangan PT Rama Putra
3.3 Panduan Halal dalam Sistem Jaminan Halal

IV. DEFINISI

4.1 ISO 22000 : 2005, merupakan sertifikasi terhadap perusahaan yang

sudah menerapkan Sistem Keamanan Pangan.
4.2 Manual Mutu & Keamanan Pangan PT Rama Putra
4.3 Sistem Jaminan Halal yaitu proses produksi yang dimulai dari pemilihan
bahan baku sampai dengan proses distribusi barang jadi secara
sistematis dimana produk yang dihasilkan merupakan produk yang halal,
dengan melalui proses audit yang ketat oleh LPPOM MUI.
4.4 Daftar Acuan Bahan Baku, Tambahan dan Penolong PT Rama Putra
adalah daftar bahan yang sudah disetujui oleh pihak R&D melalui suatu
proses uji baik secara kimia & biologi serta memenuhi syarat yang telah
ditentukan LPPOM MUI.

V. PROSEDUR

5.1 Seleksi Supplier

Supplier diseleksi berdasarkan kebutuhan produksi dan pengembangan
produk.

5.1.1 User mengajukan permintaan ke purchasing secara tertulis, agar

supplier yang bahannya diperlukan mengirimkan sample produk
yang diperlukan.
5.1.2 Staf/Supervisor Purchasing mencari supplier yang mempunyai
bahan tersebut atau berdasarkan rujukan dari user.
5.1.3 Staf/Supervisor Purchasing meminta supplier mengirimkan
sample bahan tersebut beserta dokumen terkait sesuai dengan
yang dibutuhkan.
Dibuat oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Staff Purchasing Kepala Pabrik

 Departemen : Purchashing Tanggal Terbit : 01 JULI 2019

Nama Dokumen : SOP Seleksi Supplier No. Dokumen : SOP/001/0001

No. Revisi :

5.2 Penentuan Supplier Terpilih

Penentuan supplier terpilih dilakukan berdasarkan hasil seleksi supplier
dengan mempertimbangkan user, kualitas, harga, delivery, dan
perjanjian pembayaran.

5.2.1 Staf/Supervisor Purchasing memilih supplier yang akan dijadikan

rekanan atau dipilih sebagai pemasok melalui penawaran harga
yang masuk.
5.2.2 Supplier yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan
kemudian diajukan ke Manager Purchasing untuk mendapat
persetujuan.
5.2.3 Supplier terpilih di catat dan datanya di masukan ke system
melalui Form Data

VI. DOKUMEN PENDUKUNG

6.1 Daftar Permintaan Pembelian

6.2 Data Supplier Baru
6.3 List Supplier
6.4 Internal Memo / E-mail

Dibuat oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Staff Purchasing Kepala Pabrik