CARA LAPOR PAJAK LEMBAGA MENGGUNAKAN E FORM

VERSI 2022

A. LAPORAN KEUANGAN
Sebelum membuat laporan pajak tahunan Lembaga, siapkan dokumen yang harus di uplod :
1. Neraca
2. Laba/Rugi
3. Penyusutan Aktiva

Silahkan semua file tersebut di ttd dan cap madrasah kemudian di scan menjadi 1 file PDF dengan
nama “LAPORAN KEUANGAN”.

B. CARA DOWNLOAD EFORM - PDF

Buka Situs DJP online https://djponline.pajak.go.id/account/login
pastikan akun DJP sudah daftar, jika belum memiliki EFIN silahkan daftar secara online, dengan mengikuti cara
berikut ini :

Untuk aktivasi eFIN Badan harap melampirkan dokumen berikut.

1. Scan atau isian elektronik formulir aktivasi eFIN. (Formulir dapat di unduh di bit.ly/FormEfin pilih menu
unduh formulir), pastikan bagian A diisi identitas badan, bagian B diisi identitas pengurus yang tercantum
di akta dan menandatangani formulir dan bagian D diisi nomor handphone, dan email aktif serta
ditandatangani dan dibubuhkan stempel basah;
2. Scan atau foto dokumen KTP dan NPWP Pengurus;
3. Scan NPWP Badan;
4. Scan Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar termutakhir 1 set;
5. Hasil swafoto/selfie pengurus dengan menunjukkan kartu KTP dan NPWP Pengurus.
6. Kirim Semua file tersebut ke KPP Pratama cimahi melalui email : kpp.421@pajak.go.id

Ket: Satu email WP hanya untuk satu permohonan layanan aktivasi EFIN

Setelah berhasil login, klik menu lapor

Pilih E-Form PDF

Pastikan Adobe Acrobat Reader DC sudah terinstal di computer, dengan ketentuan versi sbb :

Yang perlu diperhatikan pada step 3 harus for windows tanpa embel-embel bit

Kemudian klik menu buat SPT, isi tahun pajak sesuai tahun yng akan dilaporkan, status SPT normal
kemudian kirim permintaan…(pada kolom hanya kirim token jangan di centang) kecuali jika form sudah
di download dan kode yang didapat sudah kadaluarsa

setelah klik KIRIM PERMINTAAN akan terunduh file Eform-PDF nya.

C. CARA ISI FORMAT E-FORM PDF

1. Masuk Menu INDUK

Isi No tlp yang bisa dihubungi (Tidak boleh ada kolom yang berwarna merah)
Isi Periode Pembukuan (masa pajak) 1 jan sd 12 des, kemudian centang dalam 1 tahun
berjalan

2. Masuk Menu INDUK Lanjutan kemudian klik Buka

Isi nama tempat dan titimangsa pajak (Tidak boleh ada kolom yang berwarna merah)
Upload Tandatangan dan Cap Madrasah pada kolom yg tersedia
Isi Nama Pengurus pajak dengan kepala madrasah serta NPWP nya.

3. Masuk ke Sub Menu Lampiran 8A - 6 Non Kualifikasi

Isi pada poin - poin dibawah ini :

MENU AKTIVA (sebelah kiri)

POIN 13 - Isi Nilai tanah dan bangunan
POIN 14 - Isi aktiva tetap lainnya (nilai di dapat dari RKAM BOS 2021 pada total Standard Sarpras)
POIN 15 - Isi Penyusutan (menggunakan simbol "-" (minus) di depan nilai nya

MENU MODAL (sebelah kanan)

POIN 15 - Isi Modal saham (NILAI sisa Buku pada laporan Aktiva)
POIN 20 - Isi ekuitas lainnya (Sama dengan nilai Aktiva tetap lainnya)

Catatan = Aktiva (kiri) dan modal (kanan) nilai harus sama)

 LABA RUGI (BAWAH)
POIN 1 - ISI PENJUALAN BERSIH dengan nominal BOS
POIN 8 - BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI dengan nominal BOS

Klik menu sebelumnya

4. LAMPIRAN I
POIN 1.a ISI Nilai BOS
POIN 1.b akan otomatis terisi dengan nilai BOS jika tahap selanjutnya selesai

5. LAMPIRAN II
Isi Sesuai laporan Laba Rugi Madrasah
6. LAMPIRAN IV
Bagian B POIN 1 = isi nilai BOS

7. LAMPIRAN V
Bagian A = isi Pemegang Saham ( kepala madrasah)
Bagian B = isi pengurus (kepala dan bendahara)

8. LAMPIRAN KHUSUS 1A

I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL

9. LAMPIRAN KHUSUS 2A
Pastikan Kolom 2021 tidak ada yang berwarna merah (ketik ulang angka 0 warna merah dengan yang baru)

Catatan :
Lampiran – lampiran lainnya pastikan tidak ada yang berwarna merah, (dengan cara ketik ulang angka 0)

10. MASUK MENU INDUK LANJUTAN KEMUDIAN KLIK Tombol KIRIM

Pada unggah lampiran, upload file PDF laporan keuangan yang sudah menjadi 1 file (neraca,
laba rugi dan penyusutan Aktiva).

Masukan kode verifikasi yang ada di inbox di email dari efiling@pajak.go.id

Kemudian klik Submit

Setelah sukses cek email masuk dan lihat pemberitahuan hasil laporan pajak tahunan.

Terimakasih ,, selamat mencoba

mnurzaman