Langkah-langkah e-SPT PPh badan

1. Buka program e-SPT tahunan Badan

2. Connect to database, pilih db1771 (default)
3. isi Profil WP lengkap
4. masuk username : Administrator
Password : 123

1) klik Program, pilih SPT baru atau buka SPT yang sudah ada
2) klik Utility, sesuaikan tarif dulu
3) klik SPT PPh

 isi lampiran khusus, minimal daftar penyusutan dan amotisasi fiscal

fiscal,selanjutnya isi sesuai dengan kondisi rill perusahaan
motor Rp. 15.000.000 (1/2010)
bangunan Rp. 500.000.000 (2/2006)
computer Rp. 1.000.000 (2/2009)

 isi lampiran (wajib diisi)

 Form 1771- I (sesuai laporan keuangan)
 Form 1771- II
 Form 1771- III -> kredit pajak
 Form 1771- IV -> pemilihan final dan bukan objek pajak
 Form 1771- V -> data pemegang saham, pengurus
 Form 1771- VI -> data pemegang modul apiliasi
 Isi SPT induk
 Isi data pembukuan
 Tab Bagian A – C, (baris bagian PPh terutang penting contreng C. 31E bila
omset < 50 juta)
 Isi transkrip laporan keuangan, sesuai laporan keuangan yang telah dibuat
 Isi SSP

4) klik SPT tools

 menu cetakan
 menu lapor data SPT (buat file CSV)

5) bila data penyusutan dan kredit pajak banyak gunakan fasilitas impor/ekspor data,
dengan data CSV yang telah disesuaikan formatnya

6) contoh format data impor, bisa dilihat di folder installer e- SPT tahunan badan