Tutorial Pengisian SPT 1771 Melalui E-Form

WP Badan UMKM

Hal yang harus dipersiapkan :

1. Siapkan Laporan Keuangan ( baik laporan laba rugi dan neraca ) dan Dokumen (berupa
Daftar Penyusutan, Peredaran Bruto, dan Pembayaran PPh Final UMKM) dalam bentuk
PDF
2. Pastikan Perangkat yang digunakan (laptop, atau komputer) terkoneksi dengan jaringan.
Lalu buka situs www.pajak.go.id,
3. Tekan login, Lalu isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kata sandi, dan kode keamanan,
Kemudian klik Login. Anda akan diarahkan ke dashboard digital perpajakan
4. Kemudian klik tab Lapor – Klik ikon E-Form ( Pastikan anda telah terinstal apk IBM
Viewer ) ( Jika belum Instal IBM Viewer yang terdapat di link pada bagian bantuan poin
satu, Tata cara dapat dilihat di bagian poin ke dua )
5. Klik ikon Buat SPT
• Isi tahun Pajak
• Isi Status SPT Normal
• Pembetulan dipilih jika anda menemukan kesalahan pada SPT Tahunan yang sudah
dilaporkan sebelumnya
• Kirim permintaan
Sistem secara otomatis mendownload E-Form
6. Buka dokumen E-Form yang terunduh
7. Lengkapi Data Utama pada lampiran Induk 1771
Pengisian lampiran 1771 untuk UMKM bisa dimulai dari
i. lampiran 1771-A, Kemudian klik “Buka”.
- Pada poin 1 , Isi Daftar Penyusutan Fiskal sesuai laporan keuangan Neraca
Klik (+) apabila ingin menambah data , Klik (–) bila ingin mengurangi data .
Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah nominal penyusutan fiskal
ii. Lampiran VI, Kemudian klik “Buka” ( Diisi bila memiliki penyertaan modal)
iii. Lampiran V, kemudian klik “ Buka”
- Pada Bagian A ( Isikan Data Pemegang Saham dan/atau Pemilik Modal)
- Pada Bagian B ( Isikan Data Susunan pengurus atau Komisaris )
 iv. Lampiran IV
Pada bagian A (isi jenis Penghasilan) , jika dikenakan PPh 23 (Pajak Final UMKM) isi
kan di jenis penghasilan lainnya ) . Sistem akan secara otomatis menghitung pph yang
terutang
v. Lampiran III (di isi apabila ada Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak lain
)
vi. Lampiran II ( diisi dari laporan laba rugi milik badan usaha yang berisi pembelian
bahan/barang dagangan dan rincian biayanya)
Data lampiran sebelumnya secara otomatis terisi oleh sistem
vii. Lampiran I ( Isikan data peredaran usaha pada laporan laba rugi di kolom peredaran
usaha )
Lampiran I No 4 di isi bila ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak
termasuk objek pajak
viii. Formulir Induk Lanjutan
Isi dengan benar kolom Pernyataan baik Nama,NPWP dan Tempat dan Tanggal
Pengisian SPT
Pilih lampiran 8a sesuai jenis badan usaha WP , isi elemen dari neraca badan usaha,
Laporan Laba rugi
8. Untuk kembali ke formulir induk utama,Klik sebelumnya pada kiri atas form lalu klik
submit pada sebelah kiri dari form induk
9. Anda akan di arahkan ke laman unggah lampiran , unggah lampiran berupa pdf (Sebelum
submit, buka email yang berisi kode verifikasi pada email yg didaftarkan.). Ketik kode
verifikasi lalu klik submit
10. Tunggu proses pengunggahan lampiran dan SPT 1771 , Kalian akan mendapatkan
notifikasi sudah selesai. Pada tahap ini SPT 1771 anda sudah terekeman di DJP
11. Cek email dan anda akan mendapatkan penerimaan elektronik

Video : https://www.youtube.com/watch?v=dwBRBhjyURs