INPUT DAN PELAPORAN PPN

COSTA
2021
A. Cara Membuka E-Faktur
Buka aplikasi efaktur dengan klik Etaxinvoice.exe yang berada didalam folder hasil
install Efaktur, Pilih Lokal Database dan Klik Connect, kemudian silahkan login dengan
memasukkan User dan Password sesuai dengan settingan pada waktu install aplikasi tersebut
pertama kali. Ikuti sesuai dengan petunjuk gambar di bawah

PAGE 1
B. Cara Merekam No Seri Faktur Pajak
Sebelum membuat Faktur Pajak kita harus terlebih dulu merekam Range Jatah Nomor
Faktur, caranya yaitu dengan klik menu Referensi kemudian klik Referensi Nomor Faktur

PAGE 2
 Silahkan klik Rekam Range Nomor Faktur, kemudian isi Range Nomor
Faktur dengan jatah nomor Faktur yang telah kita dapatkan dari Kantor Pelayanan
Pajak, kemudian klik Rekam Nomor Faktur sesuai dengan petunjuk gambar
dibawah

Akan muncul pesan bahwa Range Nomor Faktur sudah berhasil direkam,

silahkan klik OK. Perekaman Range Nomor Faktur ini hanya dilakukan satu kali ketika
sudah berhasil mendapatkan jatah nomor faktur, jika nomor faktur sudah habis maka
harus mengajukan lagi secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau dengan
permohonan Online kemudian direkam kembali sesuai jatah yang baru.

PAGE 3
C. Cara Merekam Lawan Transaksi
Sebelum membuat Faktur Pajak kita harus terlebih dulu merekam Referensi Lawan
Transaksi kita, sehingga akan memudahkan ketika kita membuat Faktur Pajak Keluaran. Untuk
merekam Referensi Lawan Transaksi silahkan klik menu Referensi kemudian pilih Lawan
Transaksi dan klik Administrasi Lawan Transaksi seperti petunjuk gambar dibawah ini 

PAGE 4
 Silahkan klik Tambah, kemudian isi NPWP, Nama, Alamat Jalan, Blok, RT,
RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Propinsi, Kode Pos serta Nomor
Telepon. Jika dalam alamat Lawan Transaksi tersebut tidak ada RT, RW ataupun Kode
Pos bisa diisi dengan angka 0 (nol) atau tanda - (Dash). Pastikan data Lawan Transaksi
terinput dengan benar dan klik Simpan selanjutnya jika muncul pesan Referensi Lawan
Transaksi Berhasil Disimpan, Apakah Anda Ingin Membuat Referensi Lawan
Transaksi Baru silahkan klik No

PAGE 5
 D. Input PPn Keluaran

 Login ke Aplikasi Efaktur

 Klik menu Faktur Lalu pilih Administrasi Faktur

 Pilih Rekam Faktur

PAGE 6
 Pilih detail transaksi sesuai dengan jenis lawan transaksi rekan
 Jenis Faktur. Pilih nomor 1 untuk membuat faktur pajak baru 
 Nomor referensi diisi dengan catatan yang diperlukan termasuk untuk menulis
nomor induk kependudukan bagi lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP
 Klik Lanjutkan

PAGE 7
 Masukkan identitas lawan transaksi mulai dari NPWP, Nama, dan Alamat
Lengkap. Jika rekan memiliki lawan transaksi yang sama untuk setiap
transaksi, rekan bisa klik F3 atau tombol Cari NPWP. Namun sebelumnya
rekan harus merekam dulu identitas masing-masing lawan transaksi melalui
menu Referensi>Lawan transaksi>Administrasi Lawan Transaksi
 Klik lanjutkan 

PAGE 8
 Pilih Rekam Transaksi

 Isi Detail Penyerahan Barang/Jasa

 Kode diisi kode barang/jasa jika ada
 Nama barang/jasa.
 Tekan Enter lalu pilih lanjutkan pengisian
 Harga Satuan dalam rupiah. Diisi dengan harga per satu barang/jasa
 Jumlah barang. Diisi dengan jumlah barang dalam satu transaksi
 Diskon diisi jika ada. Nilai diskon diisi dengan jumlah rupiah diskonnya
 Menu DPP dan PPN akan teriisi secara otomatis
 Klik tombol simpan

PAGE 9
PAGE 10
 Akan muncul tombol pertanyaan baru. Jika rekan ingin memasukkan jenis
barang yang lain pilih "Yes". Jika sudah cukup pilih "No"

 Pilih Simpan untuk menyelesaikan faktur.

 Setelah klik simpan akan muncul lagi kotak pertanyaan. Pilih "No"
untuk menyelesaikan pembuatan faktur.

PAGE 11
 Kembali ke menu administrasi faktur
 Klik Perbaharui, rekan akan melihat status faktur belum approve

PAGE 12
 Untuk mengupload faktur, rekan perlu menjalankan Management Upload
terlebih dahulu. Mangement upload ini cukup dijalankan sekali saja setiap
rekan membuka efaktur dan bisa digunakan mengupload beberapa faktur.
Selama aplikasinya belum ditutup
 Klik Management Upload > Start Upload

 Ketik Captcha berupa kombinasi gambar dan angka yang terlihat pada gambar
pada kolom Captcha dibawahnya
 Masukkan password enofa. Password enofa adalah password yang dikirim
melalui email ketika rekan sukses mendaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak
(PKP)

PAGE 13
 Jika sukses maka akan muncul tulisan Uploader Berjalan
 Klik Ok lalu kembali ke menu Administrasi Faktur
\

 Pilih Faktur yang mau diupload

 Klik tombol Upload
 Pilih Yes

PAGE 14
 Tunggu beberapa detik lalu klik Tombol Perbaharui
 Lihat Status Approval, Jika muncul tulisan Approval Sukses maka faktur anda
sudah diterima
 Klik tombol PDF untuk membuat file PDF faktur pajak

 Pilih lokasi penyimpanan file pdf yang diinginkan

 Klik Save

PAGE 15
 Tampilan fakturnya seperti gambar dibawah ini
 Kotak hitam dipojok kiri bawah adalah barcode (QR Code) yang berisi
informasi data faktur yang dibuat
 Faktur Pajak ini dapat dicetak atau diserahkan ke Lawan transaksi dalam
bentuk file pdf saja

PAGE 16
PAGE 17
 E. Cara Input Pajak Masukan
 Buka menu Administrasi Faktur Pajak

PAGE 18
 Pilih Rekam Faktur

PAGE 19
 Masukkan Nomor Faktur Pajak yang diterima dari lawan transaksi
 Masukkan NPWP Lawan Transaksi lalu tekan Enter
 Pilih Buat Lawan Transaksi Baru.
 Buat LawanTransaksi Baru

PAGE 20
 Masukkan informasi lawan transaksi yang diminta
 Tekan Simpan

 Masukkan Tanggal Faktur

 Masa Pajak akan terisi secara otomatis sesuai dengan masa yang tertera pada
tanggal faktur pajak. 
 Klik Simpan

PAGE 21
 Klik No jika ingin melanjutkan ke tahap upload. Klik Yes jika ingin merekam
faktur pajak masukan yang lain

PAGE 22
 Pada menu Administrasi Faktur Pajak Masukan akan terlihat daftar pajak
masukan yang telah kita buat. Statusnya masih Belum Approve. Faktur Pajak
ini perlu kita upload terlebih dahulu.

PAGE 23
 Buka menu upload melalui Management Upload > Upload Faktur/Retur
 Klik Start Uploader
 Masukkan Captcha (Karakter angka dan huruf yang tertera pada gambar)
 Masukkan Password Enofa 

PAGE 24
 Jika sukses, maka status faktur pajak pada menu administrasi faktur masukan
akan berubah menjadi Approval Sukses
 Jika belum berubah coba klik Menu [F5] Perbaharui

PAGE 25
F. Cara Membuat E Billing PPn
Langkah Pertama : Login Ke Djponline
silahkan klik : www.pajak.go.id
masukkan NPWP
dan password djp online
masukkan kode chapta

Langkah Kedua : Mengisi Form E-Billing

setelah berhasil login silahkan klik

www.pajak.go.id

Setelah login klik menu Bayar

Jenis Pajak pilih : 411211 PPN Dalam Negeri

PAGE 26
Jenis Setoran pilih : 100 Masa 

Isi bulan 

Isi tahun

Isi Jumlah yang akan disetor

www.pajak.go.id

PAGE 27
Langkah Ketiga : Mencetak Billing

klik Buat Kode Billing

Masukkan Kode Chapta kemudian klik tombol cetak

Save di my komputer atau catat nomor kode billing untuk selanjutnya dilakukan proses
pembayaran

PAGE 28
G. Cara Merekam Retur Pajak Keluaran
1.Buka Aplikasi etax invoice
2.Klik Menu faktur
3.Klik retur pajak keluaran > Administrasi Nota Retur
4.Rekam Retur
5.Isi NPWP, dan Nomor Faktur Masukan yang akan diretur faktur masukan yang
akan di retur adalah faktur yang telah berstatus approve dan telah di rekam di
aplikasi efaktur sebelum nya. jika anda ingin meretur faktur yang belum di rekam
maka anda harus merekam nya terlebih dahulu.
6.Isi dokumen retur, masa dan jumlah DPP/PPN yang akan diretur
7.Simpan Upload retur pada saat

PAGE 29
PAGE 30
H. Cara Merekam Retur Pajak Masukan
1. Buka Aplikasi etax invoice
2. Klik Menu faktur
3. Klik retur pajak masukan > Administrasi Nota Retur
4. Rekam Retur
5. Isi NPWP, dan Nomor Faktur Masukan yang akan diretur faktur masukan yang akan
di retur adalah faktur yang telah berstatus approve dan telah di rekam di aplikasi
efaktur sebelum nya. jika anda ingin meretur faktur yang belum di rekam maka anda
harus merekam nya terlebih dahulu.
6. Isi dokumen retur, masa dan jumlah DPP/PPN yang akan diretur kembali ke penjual
PKP
7. Simpan Upload retur pada saat upload retur pastikan Menagement Uploader berjalan

PAGE 31
PAGE 32
I. Menginput Faktur Pajak Digunggung dalam e-Faktur
Untuk menginput faktur pajak digunggung dalam e-Faktur langkah-langkah yang harus
dilakukan oleh PKP PE adalah sebagai berikut:

1. Lakukan posting SPT masa yang diinginkan

2. Buka SPT masa yang diinginkan

3. Klik SPT —-> Formulir Lampiran —-> 1111 AB

4. Dalam formulir 1111 AB PKP PE mengisi jumlah penyerahan dalam negeri dengan
faktur pajak digunggung selama sebulan pada bagian I.B.2.

5. Setelah mengisi jumlah penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak digunggung,
PKP PE kemudian membuka “Bagian III” lalu klik “Simpan”.

PAGE 33
Nilai tersebut secara otomatis akan dimasukan secara otomatis melalui sistem ke menu
“Formulir Induk”.

PAGE 34
 J. Cara Pelaporan PPn
1. Login ke situs Web Efaktur
silahkan login ke halaman web efaktur dengan menggunakan
login NPWP dan Password Enofa atau Password PKP

2. Posting SPT
setelah anda berhasil login, pada tampilan dashboard Administrasi SPT > Monitoring
SPT > Posting SPT

PAGE 35
3. Isi Masa dan Tahun Pajak
silahkan isi Masa atau bulan dan Tahun pajak yang akan dilaporkan dan kemudian
klik Submit

4. Buka SPT
setelah berhasil posting silahkan klik tampilkan > buka SPT tersebut.

5. Buka Halaman Induk > II. Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar

PAGE 36
 setelah SPT berhasil di buka, silahkan klik tab Induk

6. Klik Induk > II. Penghitungan PPN Kurang/ Lebih Bayar

pada bagian induk, silahkan klik Perhitungan PPN Kurang atau Lebih Bayar

7. Mengisi SSP
pada bagian Induk > G.PPN Kurang bayar dilunasi tanggal, anda harus mengisi bukti
setoran Pajak SSP nya. silahkan baca cara mengisi SSP pada Web Efaktur
kemudian Simpan
8. Isi Nama, Tanggal dan Centang Pernyataan
silahkan centang pernyataaan pada bagian bawah, isi tanggal dan nama penanggung
jawab kemudian Submit

PAGE 37
9. Upload Sertifikat Digital
masukkan sertifkat elektronik dengan cara klik Choose File kemudian masukkan
password passphrase 

setelah passphrase berhasil klik Setuju

10. Langkah Terakhir : Klik Lapor
setelah anda berhasil mengisi SPT, langkah selanjutnya adalah melaporkan SPT yang
anda telah input tadi. caranya silahkan kembali ke halaman Monitoring SPT > kemudian
pilih SPT yang sudah anda buat tadi dan

PAGE 38
 klik Lapor 

11. Selesai
pastikan SPT anda telah berhasil dilapor dengan status Sukses Lapor

PAGE 39