Panduan Faktur Keluaran Dan Masukan

Faktur Page
Faktur Pajak
Menu Faktur Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak Elektronik dan mengadministrasikan
data Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan. Pembuatan faktur pajak bisa dilakukan
melalui mekanisme input data faktur di Aplikasi e-Faktur atau dengan melakukan Impor Faktur
Pajak dari Sistem yang ada di masing - masing PKP ke Aplikasi e-Faktur.
Menu Faktur Pajak terdiri dari :

1. Faktur Pajak Keluaran
2. Faktur Pajak Masukan
3. Retur Faktur Pajak Keluaran
4. Retur Faktur Pajak Masukan
Pajak Keluaran
Menu Pajak Keluaran digunakan untuk mengadministrasikan Faktur Pajak Keluaran, melakukan
Impor ataupun Ekspor data Faktur Pajak Keluaran.
Menu Pajak Keluaran terdiri dari :

1. Administrasi Faktur
2. Import
3. Eksport
Menu Faktur Pajak Kelluaran
Administrasi Faktur Pajak Keluaran

Menu Administrasi Faktur Pajak Keluaran digunakan untuk mengadministrasikan data Faktur
Pajak Keluaran.
Administrasi Faktur Pajak Keluaran memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Menampilkan Daftar Faktur Pajak Keluaran
2. Merekam Data Faktur Pajak Keluaran
3. Mengubah Data Faktur Pajak Keluaran
4. Menghapus Data Faktur Pajak Keluaran
5. Upload Data Faktur Pajak Keluaran
6. Mengganti Faktur Pajak Keluaran
7. Membatalkan Faktur Pajak Keluaran
8. Meretur Faktur Pajak Keluaran
9. Mencetak Faktur Pajak Keluaran
Untuk mengakses menu ini pilih Faktur àPajak Keluaran àAdministrasi Faktur
Faktur Page 2
Daftar Faktur Pajak Keluaran
Tampilan Daftar Pajak Keluaran

Form Daftar Pajak Keluaran akan menampilkan seluruh data Faktur Pajak Keluaran yang telah
direkam. Informasi yang ditampilkan secara default dalam daftar Pajak Keluaran adalah sebagai
berikut :
1. NPWP Lawan Transaksi
2. Nama Lawan Transaksi
3. Nomor Faktur Pajak
4. Tanggal Faktur Pajak
5. Masa
6. Tahun
7. Status Faktur yaitu Normal, Diganti, Normal-Pengganti, Batal
8. Nilai DPP
9. Nilai PPN
10. Nilai PPnBM
11. Status Approval terdiri dari :
No Status Keterangan Penjelasan

Approval
1 Belum - · Faktur Pajak belum diupload user dan belum
Approve mendapat approval dari Direktorat Jenderal Pajak
· Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus
2 Siap Approve - · Faktur Pajak sudah diupload user dan sedang
dalam proses approval dari Direktorat Jenderal
Pajak.
3 Approval Approval Sukses · Faktur Pajak Elektronik sudah memiliki Approval
Sukses Code
· Faktur Pajak tidak bisa diubah atau dihapus,
dalam hal terjadi kesalahan bisa dilakukan
penggantian atau pembatalan
· Faktur Pajak sudah bisa dibuat file PDF nya untuk
dicetak atau diemail ke lawan transaksi
4 Reject Nomor Seri Faktur · Faktur Pajak tidak mendapat Approval Code dari
Tidak Valid. Nomor Direktorat Jenderal Pajak
Faktur Bukan Jatah · Nomor Seri Faktur Pajak bukan Nomor Seri Faktur
PKP Pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak ke
PKP
Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus
Faktur Page 3
pemberian Nomor Seri Faktur Pajak oleh

Direktorat Jenderal Pajak
6 Reject Nomor Faktur · Faktur Pajak tidak mendapat Approval Code dari
Sudah Digunakan Direktorat Jenderal Pajak
· Nomor Seri Faktur Pajak sudah digunakan
12. Tanggal Approval

13. Keterangan, berisi keterangan status approval.
14. Penandatangan, berisi Nama Penandatangan yang tercantum di EFaktur.
15. Referensi, berisi keterangan tambahan
16. User Perekam, berisi Nama Lengkap User yang merekam/mengimpor faktur
17. Tanggal Rekam, berisi tanggal merekam/mengimpor faktur
18. User Pengubah, berisi Nama Lengkap User yang terakhir kali mengubah faktur
19. Tanggal Ubah, berisi tanggal terakhir kali mengubah faktur
Rekam Faktur Pajak Keluaran
Rekam Faktur Pajak Keluaran
1. Klik tombol Rekam Faktur (ALT+R) pada form Daftar Faktur Pajak Keluaran untuk
melakukan Perekaman Data Faktur Pajak Keluaran.
2. Isi data Dokumen Transaksi kemudian klik tombol Lanjutkan [Alt+L]. Petunjuk pengisian
bisa dilihat di sub topik Dokumen Transaksi.
3. Isi data Lawan Transaksi kemudian klik tombol Lanjutkan [Alt+L]. Petunjuk pengisian bisa
dilihat di sub topik Lawan Transaksi.
Faktur Page 4
Rekam Detail Transaksi
4. Isi data detail transaksi. Petunjuk pengisian bisa dilihat di sub topik Detail Transaksi.
Ulangi langkah ini sebanyak jumlah barang/jasa yang akan diterbitkan faktur pajak
keluarannya.
5. Isikan pembayaran uang muka / pelunasan (jika ada) dengan cara sebagai berikut :
a. Dalam hal pembayaran uang muka, beri tanda [√ ] pada keterangan Uang Muka
kemudian isikan nilai Uang Muka pada kolom isian yang tersedia.
b. Dalam hal pelunasan, beri tanda [√ ] pada keterangan Pelunasan kemudian isikan nilai
Pelunasan pada kolom isian yang tersedia.
6. Klik tombol Simpan[Alt+S], akan tampil notifikasi "Dokumen Faktur Berhasil Disimpan.
Apakah anda ingin membuat Dokumen Faktur baru?"
a. Klik tombol Yes, untuk menambah data faktur pajak keluaran. Ulangi langkah
perekaman faktur pajak keluaran dari nomor 2.
b. Klik tombol No, untuk berhenti menambah data faktur pajak keluaran.
7. Klik tombol [F5]Perbaharui pada form Daftar Faktur Pajak Keluaran, akan tampil Faktur
Pajak Keluaran yang telah direkam dengan status approval "Belum Approve"
Hasil Input Faktur Pajak Keluaran

Faktur Page 5
Dokumen Transaksi
Bagian pertama yang harus diisi pada saat merekam data Faktur Pajak Keluaran adalah
Dokumen Transaksi. Semua kolom isian pada tab ini harus diisi.
Rekam Dokumen Transaksi
Data-data yang perlu direkam dalam dokumen transaksi antara lain:

DATA PILIHAN DATA KETERANGAN
Detail Transaksi angka 1 s.d 9 1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN
2: Kepada Pemungut Bendaharawan
3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan
4: DPP Nilai Lain
6: Penyerahan Lainnya
7: Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut
8: Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan
9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)
Jenis Faktur 1: Faktur Pajak Dipilih jika ingin membuat Faktur Pajak Normal
2: Faktur Pajak Dipilih jika ingin membuat Faktur Pajak Pengganti
Pengganti
Tanggal Dokumen - · Diisi dengan Tanggal Penerbitan Faktur Pajak
Keluaran
· Format pengisian tanggal dokumen
dd/mm/yyyy (hari/bulan/tahun)
· Tanggal Dokumen tidak boleh melebihi tanggal
hari ini (tanggal pada sistem)
· Tanggal Dokumen tidak boleh lebih
kecil/kurang dari tanggal pemberian Nomor
Seri Faktur Pajak oleh DJP
Laporan SPT
Masa Pajak - · Diisi dengan Masa Pajak Pelaporan SPT
· Akan terisi secara default sesuai dengan
Tanggal Dokumen
· Masa Pajak tidak boleh melebihi bulan
penerbitan faktur pada Tanggal Dokumen.
Faktur Page 6
Nomor Seri Faktur - · Diisi dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang
Pajak akan digunakan
· Secara default akan terisi dengan Nomor Seri
Faktur Pajak yang paling kecil dan belum
digunakan berdasarkan Referesensi Nomor
Seri Faktur Pajak
Referensi Faktur - · Jika diperlukan kolom ini dapat diisi dengan
referensi tambahan sesuai kebutuhan PKP
seperti nomor invoice komersial, harga dolar
beserta kurs nya, dll.
· Isian pada kolom referensi faktur akan
ditampilkan di PDF e-Faktur bagian bawah.
Setelah semua data dilengkapi klik tombol Lanjutkan (Alt+L) untuk melanjutkan pengisian
Faktur Pajak Keluaran bagian Lawan Transaksi.
Lawan Transaksi
Setelah bagian dokumen transaksi diisi dengan benar, user harus mengisi data Lawan
Transaksi.
Input Lawan Transaksi
1. Ketikkan NPWP lawan transaksi dengan NPWP yang valid. Tekan Enter untuk pindah ke
pengisian data berikutnya.
a. Jika NPWP sudah ada didatabase maka semua kolom isian di tab Lawan Transaksi
akan terisi sesuai dengan data referensi Lawan Transaksi.
b. Jika NPWP belum ada didatabase maka akan tampil notifikasi "NPWP tidak ditemukan
di referensi Lawan Transaksi. Apa yang ingin anda lakukan?".
Faktur Page 7
i. Klik tombol Buat Lawan Transaksi Baru, maka akan tampil form Referensi Lawan
Transaksi. Lengkapi isian data Referensi Lawan Transaksi kemudian klik tombol
Simpan. Data Lawan Transaksi berhasil disimpan dan semua kolom isian di tab
Lawan Transaksi akan terisi sesuai dengan isian data referensi Lawan Transaksi.
ii. Klik tombol Batal untuk mengisi kembali data NPWP
iii. Klik tombol Cari Lawan Transaksi untuk mengisi NPWP lain dari pencarian NPWP
di referensi Lawan Transaksi.
2. Nama akan terisi secara otomatis dari data Referensi Lawan Transaksi.
3. Alamat akan terisi secara otomatis dari data Referensi Lawan Transaksi.
4. Klik tombol Lanjutkan (Alt+L) untuk melanjutkan input Faktur Pajak Keluaran bagian Detail
Transaksi atau
5. Klik tombol Kembali[Alt+K] untuk memperbaiki inputan Faktur Pajak Keluaran bagian
Dokumen Transaksi
Jika Lawan Transaksi tidak berNPWP maka isi kolom NPWP dengan
00.000.000.0-000.000 kemudian isikan Nama dan Alamat Lawan Transaksinya
pada kolom yang tersedia.
Pengisian Lawan Transaksi dari Data Referensi Lawan Transaksi

Untuk mempermudah pengisian data Lawan Transaksi, user dapat menggunakan fitur Cari
NPWP dengan cara :
1. Klik tombol Cari NPWP [F3], akan tampil form Referensi Lawan Transaksi
2. Klik tombol Cari pada form Referensi Lawan Transaksi, akan tampil seluruh data lawan
transaksi.
Cari Lawan Transaksi
3. Klik baris data Lawan Transaksi, untuk memilih Lawan Transaksi.

4. Tab Lawan Transaksi pada form Input Faktur akan terisi otomatis dengan data referensi
lawan transaksi tersebut.
Detail Transaksi
Tab Detail Transaksi berisi detail data transaksi dalam Faktur Pajak yang akan diterbitkan.
Bagian Detail Transaksi memiliki fungsi :
Faktur Page 8
Detail Transaksi
Pengaturan Tampilan Detail Transaksi Faktur Pajak Keluaran

Seluruh data transaksi yang telah direkam akan ditampilkan pada tab Detail Transaksi. Secara
default aplikasi telah mengatur jumlah tranksasi yang akan ditampilkan disetiap halaman yaitu
sebanyak 100 record.
· Mengubah jumlah data detail transaksi yang ditampilkan setiap halaman bisa dilakukan
dengan mengubah angka pada kolom isian Per Halaman.
· Melihat data transaksi pada halaman pertama dilakukan dengan mengklik tombol [ << ]
· Melihat data transaksi pada halaman sebelumnya dilakukan dengan mengklik tombol [ > ]
· Melihat data transaksi pada halaman selanjutnya dilakukan dengan mengklik tombol [ > ]
· Melihat data transaksi pada halaman terkahir dilakukan dengan mengklik tombol [ >> ]
Rekam Transaksi
Faktur Pajak Keluaran sedikitnya harus memiliki satu detail transaksi penyerahan barang/jasa.
Faktur Page 9
Detail Penyerahan barang/jasa direkam dengan cara sebagai berikut ini :

1. Klik tombol Rekam pada tab Detail Transaksi, akan tampil form Detail Penyerahan
Barang/Jasa.
2. Isi Kode Barang. Tekan enter untuk pindah ke isian berikutnya
3. Pada isian Nama Barang tekan kembali enter untuk mengecek apakah kode barang
tersebut sudah ada didatabase.
a. Jika Kode Barang ada didatabase, seluruh kolom isian Detail Penyerahan barang/jasa
akan terisi otomatis dari data Referensi Barang/Jasa
b. Jika Kode Barang tidak ada didatabase akan tampil notifikasi "Barang/Jasa tidak
ditemukan. Apa yang ingin ada lakukan?"
i. Klik tombol Rekam Barang/Jasa Baru, maka akan tampil form Referensi
Barang/Jasa. Lengkapi isian data Referensi Barang/Jasa kemudian klik tombol
Simpan. Data Barang/Jasa berhasil disimpan dan semua kolom isian Detail
Penyerahan barang/jasa akan terisi sesuai dengan isian data referensi
Barang/Jasa.
ii. Klik tombol Batal untuk mengisi kembali data kode barang.
iii. Klik tombol Cari Barang/Jasa untuk mengisi detail Barang/Jasa dari pencarian
barang/jasa di referensi Barang/Jasa.
c. Jika Kode Barang kosong akan tampil notifikasi "Barang/Jasa tidak ditemukan. Apa
yang ingin ada lakukan?", silahkan klik tombol Lanjutkan Pengisian.
4. Harga Satuan merupakan harga satuan barang sebelum pajak dan terisi otomatis dari data
Referensi Barang/Jasa. Harga Satuan masih bisa diubah jika diperlukan.
5. Jumlah barang terisi default dengan angka 1. Ubah jumlah barang sesuai dengan
banyaknya barang/jasa yang diserahkan.
6. Harga Total akan terisi otomatis dengan Nilai Perkalian dari Harga Satuan dengan Jumlah
Barang (Harga Satuan x Jumlah Barang)
7. Isi Nilai Diskon.
8. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) otomatis terisi dengan Nilai dari Harga Total dikurangi
dengan Nilai Diskon (Harga Total - Diskon)
9. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) otomatis terisi dengan Nilai dari 10% X Nilai DPP. Dalam hal PPN
dikenakan dengan Tarif Lain maka Nilai PPN masih dapat diubah
10. Isi nilai persentase Tarif PPnBM jika barang/jasa terkena PPnBM
11. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) akan terisi otomatis dengan Nilai perkalian dari
DPP x Tarif PPnBM
12. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan detail transaksi. Akan tampil notifikasi "Apakah Anda
Faktur Page 10
14. Klik tombol Tutup[Alt+T] untuk menutup form Detail Penyerahan Barang/Jasa tanpa menyimpan
data.
Untuk mempermudah pengisian detail transaksi, user dapat menggunakan fitur pencarian Barang/Jasa
dengan mengklik tombol Cari Barang/Jasa[F3]
Ubah Transaksi
1. Klik baris data pada Detail Transaksi yang akan akan diubah.
Ubah Transaksi
2. Klik tombol Ubah Transaksi[Alt+U], akan tampil form Detail Penyerahan Barang/Jasa
yang telah terisi data transaksi.
3. Lakukan perubahan data yang ingin diubah.
Faktur Page 11
5. Klik tombol Bersihkan Form[Alt+B] untuk membersihkan isian data.

6. Klik tombol Tutup[Alt+T] untuk menutup form Detail Penyerahan Barang/Jasa tanpa
menyimpan perubahan data.
Hapus Transaksi
Hapus Transaksi
1. Klik baris data pada Detail Transaksi yang akan akan dihapus.
2. Klik tombol Hapus[Alt+H], akan tampil konfirmasi "Apakah yakin ingin menghapus
transaksi yang diseleksi?".
a. Klik tombol Yes[Alt+Y], untuk menghapus data transaksi
b. Klik tombol No[Alt+N], untuk batal menghapus data transaksi.
3. Data transaksi yang sudah dihapus akan hilang dari tab detail transaksi
Ubah Faktur Pajak Keluaran

Fungsi Ubah dapat digunakan untuk memperbaiki data Faktur Pajak Keluaran. Perbaikan data
Faktur Pajak melalui menu Ubah tidak dapat dilakukan untuk Faktur Pajak Keluaran dengan
status Approval Sukses (Faktur Pajak Keluaran Telah memilki Approval Code). Dalam hal PKP
ingin melakukan perubahan atas data Faktur Pajak dengan status Approval Sukses maka PKP
harus melakukan Pembatalan atau Penggantian Faktur Pajak.
Langkah - langkah untuk mengubah data Faktur Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :
1. Klik menu Faktur à Pajak Keluaran à Administrasi Faktur, akan tampil form Faktur
Pajak Keluaran.
2. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran yang ada di
database. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur
[F4]Filter
Faktur Page 12
3. Pilih data faktur pajak keluaran yang akan diubah

4. Klik tombol Ubah[Alt+B], maka akan tampil form Input Faktur berisi data faktur pajak
keluaran yang dipilih
5. Lakukan perubahan data yang diinginkan

6. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data faktur atau Klik tombol
Tutup Form[Alt+T] untuk batal melakukan perubahan data
Hapus Faktur Pajak Keluaran

Fungsi Hapus dapat digunakan untuk menghapus data Faktur Pajak Keluaran. Fungsi Hapus
tidak dapat dilakukan untuk Faktur Pajak Keluaran dengan status Approval Sukses (Faktur Pajak
Faktur Page 13
Pajak Keluaran.
[F4]Filter
3. Pilih satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan dihapus.
o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak keluaran kemudian tekan Ctrl
+ klik baris faktur pajak keluaran yang lain
o Untuk memilih semua data faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A
4. Klik tombol Hapus[Alt+H], maka akan tampil konfirmasi "Anda akan menghapus 1 Faktur
Pajak Keluaran. Yakin akan melakukan penghapusan ini?"
a. Klik tombol Yes untuk menghapus faktur pajak keluaran
b. Klik tombol No untuk batal menghapus faktur pajak keluaran.
5. Faktur Pajak Keluaran yang telah dihapus akan hilang dari Daftar Faktur Pajak Keluaran
Preview Faktur Pajak

Fungsi Preview disediakan untuk membantu PKP mereview faktur pajak yang dibuat sebelum
diupload. Nama penandatangan pada preview faktur ini adalah nama PKP. Nama
Penandatangan sesuai dengan user yang mengklik tombol Upload pada Daftar Faktur Pajak
Keluaran akan muncul pada saat create PDF Faktur Pajak yang sudah berhasil diapprove oleh
DJP.
Preview Faktur Pajak dapat dilakukan dengan cara :

Pajak Keluaran.
[F4]Filter
Faktur Page 14
3. Pilih satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan di-preview.
4. Klik tombol Preview[Alt+v] untuk mempreview Faktur Pajak
Upload Faktur Pajak Keluaran

Fungsi ini dilakukan oleh user dengan role administrator (penandatangan faktur). Nama
Penandatangan yang tertera difaktur pajak keluaran adalah Nama Lengkap dari user yang
melakukan upload (menekan tombol Upload).
Faktur Page 15
Upload Faktur Pajak Keluaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pajak Keluaran.
[F4]Filter
Upload Faktur Pajak Keluaran
3. Pilih satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan diupload.
4. Klik tombol Upload[Alt+U], akan tampil konfirmasi jumlah faktur pajak yang diupload dan
apakah yakin ingin mengupload?
Konfirmasi Melanjutkan Proses Upload
a. Klik tombol Yes, untuk melanjutkan proses upload faktur pajak keluaran. Akan tampil
informasi sejumlah Faktur Pajak Keluaran siap diproses oleh uploader.
Informasi Sejumlah Faktur Pajak Keluaran Siap Diproses Uploader
Klik tombol OK dan status approval faktur berubah menjadi Siap Approve. Untuk
melihat perubahan status approval menjadi siap approve, klik tombol Cari[F3] pada
form Daftar Pajak Keluaran.
b. Klik tombol No untuk batal mengupload faktur pajak keluaran.
5. Jalankan Fungsi Upload Faktur/Retur (Alt+Shift+M) di menu Management Upload.

Faktur Page 16
Pembatalan Faktur Pajak Keluaran

1. Fungsi Pembatalan Faktur dapat dilakukan PKP, dalam hal terjadi pembatalan Transaksi
Penyerahan Barang/ Jasa setelah Faktur Pajak diterbitkan
2. Faktur Pajak yang dapat dibatalkan adalah Faktur Pajak dengan Status Approval=Approval Sukses.
3. Nomor Seri Faktur Pajak yang telah dibatalkan tidak dapat dipakai kembali untuk menerbitkan
Faktur Pajak Keluaran yang lain.
4. Proses pembatalan faktur pajak keluaran akan langsung mengupdate status faktur tersebut ke
Direktorat Jenderal Pajak sehingga harus dipastikan aplikasi e-Faktur terhubung dengan koneksi
internet.
Langkah - langkah melakukan pembatalan faktur pajak keluaran adalah sebagai berikut :
Pajak Keluaran.
[F4]Filter
Faktur Page 17
Konfirmasi Pembatalan Faktur Pajak
4. Klik tombol Batalkan Faktur[Alt+B] untuk membatalkan Faktur Pajak. Akan tampil
konfirmasi "Anda akan membatalkan 1 Faktur Pajak Keluaran ini, dan akan langsung
mengupdate data di Direktorat Jenderal Pajak. Yakin akan membatalkan faktur?"
a. Klik tombol Yes untuk melanjutkan proses pembatalan faktur. Aplikasi akan terhubung
ke Direktorat Jenderal Pajak, jika koneksi berhasil user akan diminta memasukkan
Captcha dan Password.
· Isi Captcha dengan benar. Jika tampilan Captcha kurang jelas tekan tombol Refresh
· Isi Password dengan password yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur
Pajak ke KPP.
· Klik tombol Submit untuk membatalkan faktur pajak keluaran.
b. Klik tombol No untuk batal memproses pembatalan Faktur Pajak.
5. Klik tombol Tutup[Alt+T] untuk batal memproses pembatalan Faktur Pajak
PDF Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak yang dihasilkan oleh aplikasi e-Faktur baru bisa digunakan apabila telah dibuat File
PDFnya. Untuk dapat dibuat File PDF-nya, Faktur Pajak harus sudah diupload ke DJP dan
memiliki Status Approval = Approval Sukses.
Faktur Page 18
Membuat File PDF (Single File)

Menu Buat File PDF(Single File) disediakan dalam hal user ingin menyimpan satu atau lebih
faktur pajak keluaran dalam satu file PDF. Jumlah File PDF yang terbentuk adalah satu file
dengan jumlah halaman sebanyak baris faktur pajak keluaran yang dipilih.
Langkah - langkah untuk membuat File PDF (Single File) adalah sebagai berikut :
1. Klik menu Faktur à Pajak Keluaran à Administrasi Faktur, akan tampil daftar Faktur
Pajak Keluaran. Klik tombol [F5]Perbarui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran
yang ada di database. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu,
gunakan fitur [F4]Filter
2. Pilih satu atau lebih data faktur pajak yang akan dibuat file pdf nya.
+ klik baris faktur pajak keluaran yang lain.
3. Klik kanan pada salah satu baris data faktur pajak kemudian klik menu Buat File PDF
(Single File)
4. Pilih lokasi penyimpanan file PDF faktur pajak keluaran
Faktur Page 19
5. Isi nama file PDF faktur pajak keluaran

6. Klik tombol Save. Akan tampil jumlah faktur yang disimpan dalam sebuah file PDF.
Membuat File PDF (Banyak File)

Menu Buat File PDF(Banyak File) disediakan dalam hal user ingin membuat satu atau lebih file
PDF faktur pajak keluaran secara sekaligus. Jumlah File PDF yang terbentuk adalah sebanyak
baris faktur pajak keluaran yang dipilih.
Langkah - langkah untuk membuat File PDF (Single File) adalah sebagai berikut :
1. Klik menu Faktur à Pajak Keluaran à Administrasi Faktur, akan tampil daftar Faktur
Pajak Keluaran.Klik tombol [F5]Perbarui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran
yang ada di database. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu,
gunakan fitur [F4]Filter
2. Pilih satu atau lebih data faktur pajak yang akan dibuat file pdf nya.
Faktur Page 20
3. Klik kanan pada salah satu baris data faktur pajak kemudian klik menu Buat File PDF
(Banyak File)
4. Pilih lokasi penyimpanan file PDF faktur pajak keluaran
5. Klik tombol Save. Akan tampil informasi jumlah file PDF yang terbentuk.
Tampilan Daftar Faktur Pajak Keluaran

Informasi yang ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Keluaran bisa diatur sesuai dengan keinginan
PKP dengan cara :
Faktur Page 21
1. Klik tombol [F3] Kolom

2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Keluaran,
lakukan :
Menambah Kolom ke Tampilan Daftar Faktur Pajak

Keluaran
a. Klik nama kolom pada bagian Kolom Tersedia. Untuk memilih lebih dari satu tekan
tombol Ctrl + klik nama kolom lainnya. Atau klik Ctrl+A untuk memilih semua kolom.
b. Klik tombol [ > ] untuk menambahkan ke bagian Kolom Ditampilkan.
3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Keluaran,
lakukan :
Menghapus kolom dari tampilan
a. Klik nama kolom pada bagian Kolom Ditampilkan. Untuk memilih lebih dari satu tekan
b. Klik tombol [ < ]
4. Klik tombol Simpan.
Filter Pencarian Faktur Pajak Keluaran

Fitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data faktur pajak keluaran sesuai
dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabila tidak difilter maka semua data faktur
pajak keluaran yang pernah diinput/diimpor akan tampil.
Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :

1. Klik tombol [F4] Filter, akan tampil form Filter Engine. Filter engine berisi 4 bagian yaitu
Field, Operator, Keterangan, Nilai Pembanding, Filter Query.
Faktur Page 22
Filter Faktur
2. Pada bagian Field, klik pada satu nama field yang akan dijadikan sebagai kriteria
filter/pencarian.
3. Pada bagian Operator, pilih jenis operator yang sesuai.
Operator Deskripsi Contoh
= Menampilkan data dengan field yang isinya sama Masa = 7,
dengan nilai pembanding menampilkan
data faktur
dengan
masa pajak
7
< Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa < 7,
kecil dari nilai pembanding. menampilkan
data faktur
dengan
masa pajak
kurang dari 7
(1 s.d 6)
<= Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa < 7,
kecil atau sama dengan nilai pembanding. menampilkan
data faktur
dengan
masa pajak
kurang dan
sama
dengan 7 (1
s.d 7)
> Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa > 7,
besar dari nilai pembanding. menampilkan
data faktur
dengan
masa pajak
lebih dari 7
(8 s.d 12)
>= Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa < 7,
besar atau sama dengan nilai pembanding menampilkan
data faktur
dengan
Faktur Page 23
<> Menampilkan data dengan field yang isinya tidak Masa <> 7,
sama dengan nilai pembanding menampilkan
data faktur
dengan
masa pajak
selain masa
7
like Menampilkan data dengan field yang isinya Nama like
mengandung karakter di nilai pembanding (case Sandi%,
sensitive). menampilkan
· Tambahkan tanda % sebelum nilai pembanding, data faktur
sesudah nilai pembanding, sebelum dan sesudah dengan
nilai pembanding untuk memperluas fiter data. nama lawan
· Jika tanpa tanda % pada nilai pembanding, transaksi
operator like memiliki fungsi seperti operator = diawali kata
Sandi
Nama like %
Sandi,
menampilkan
data faktur
dengan
nama lawan
transaksi
berakhiran
kata Sandi
Nama like %
Sandi%,
menampilkan
data faktur
dengan
nama lawan
transaksi
mengandung
kata Sandi
not like Menampilkan data dengan field yang isinya tidak Nama not
mengandung karakter di nilai pembanding (case like Sandi%,
sensitive) menampilkan
data faktur
dengan
nama lawan
transaksi
tidak diawali
kata Sandi.
Nama like %
Sandi,
menampilkan
data faktur
dengan
nama lawan
transaksi
tidak
berakhiran
kata Sandi.
Nama like %
Sandi%,
menampilkan
data faktur
dengan
nama lawan
transaksi
Faktur Page 24
5. Klik tombol AND

6. Pada bagian Filter Query akan tampil filter yang telah dibuat.
a. Menambah Kriteria Filter
i. Ulangi dari langkah 2 - 4
ii. Klik tombol operator logika AND atau OR sesuai dengan keinginan.
b. Menghapus kriteria filter
Menghapus Kriteria Filter

i. Pilih baris kriteria filter pada bagian Filter Query
ii. Klik tombol DEL
7. Klik tombol Simpan untuk menyimpan pengaturan kriteria filter.
Export Faktur Pajak Keluaran

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Export untuk memindahkan data faktur pajak keluaran yang ada
didatabase menjadi bentuk file csv.
Aplikasi e-Faktur menyediakan dua cara untuk melakukan Export yaitu :
1. Melalui menu Faktur à Pajak Keluaran à Export, jika ingin mengekspor seluruh faktur pajak
keluaran yang ada didatabase.
2. Melalui menu Faktur à Pajak Keluaran àAdministrasi Faktur, jika ingin mengekspor satu atau
lebih data faktur pajak keluaran tertentu.
Export Seluruh Faktur Pajak Keluaran

1. Buka menu Faktur à Pajak Keluaran à Export, akan tampil form Export Faktur Pajak Keluaran
Export Faktur Pajak Keluaran
2. Klik tombol Save File.

Faktur Page 25
Tentukan Nama File dan Lokasi Folder Hasil Export
3. Pilih folder untuk menyimpan hasil export

4. Isi nama file csv ekpor data faktur pajak keluaran.
5. Klik tombol Open untuk mengekspor data faktur pajak keluaran.
6. File csv ekspor data faktur telah berhasil dibuat
File CSV Export Pajak Keluaran Berhasil Dibuat
Export Satu atau Lebih Faktur Pajak Keluaran

1. Buka menu Faktur à Pajak Keluaran à Administrasi Faktur, akan tampil daftar Faktur
Pajak Keluaran. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak
keluaran yang ada di database. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria
tertentu, gunakan fitur [F4]Filter
Faktur Page 26
2. Pilih satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan dieksport ke file csv.
3. Klik kanan, akan tampil shortcut menu. Kemudian Klik Export, akan tampil form Export
Faktur Pajak Keluaran
5. Pilih folder tempat file csv ekspor data faktur pajak keluaran.
6. Isi nama file csv ekpor data faktur pajak keluaran.

7. Klik tombol Open untuk mengekspor data faktur pajak keluaran.
8. Klik tombol OK pada notifikasi "Export Data Selesai".
Retur Pajak Keluaran

Menu Retur Pajak Keluaran digunakan untuk mengadministrasikan Retur Faktur Pajak
Keluaran, melakukan Impor ataupun Ekspor data Retur Faktur Pajak Keluaran.
Menu Pajak Keluaran terdiri dari :

1. Administrasi Nota Retur
2. Import
3. Eksport
Menu Retur Pajak Keluaran
Administrasi Nota Retur Pajak Keluaran

Faktur Page 27
2. Merekam Data Retur Faktur Pajak Keluaran

3. Mengubah Data Retur Faktur Pajak Keluaran
4. Menghapus Data Retur Faktur Pajak Keluaran
5. Upload Data Retur Faktur Pajak Keluaran
Untuk mengakses menu ini pilih Faktur àRetur Pajak Keluaran àAdministrasi Nota Retur
Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran
Tampilan Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran

Form Daftar Retur Pajak Keluaran akan menampilkan seluruh data Retur Pajak Keluaran yang
telah direkam. Informasi yang ditampilkan dalam daftar Retur Faktur Pajak Keluaran adalah
sebagai berikut :
2. Nama
5. Nomor Dokumen Retur
6. Tanggal Retur
7. Masa Retur
8. Tahun Retur
9. Nilai Retur DPP
10. Nilai Retur PPN
11. Nilai Retur PPnBM
a. Belum Approve.
Retur Faktur Pajak belum diupload user dan belum mendapat approval dari Direktorat
Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak Keluaran dengan status approval ini masih bisa
diubah atau dihapus oleh user.
b. Siap Approve
Retur Faktur Pajak sudah diupload user dan sedang dalam proses approval dari
Direktorat Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak Keluaran dengan status approval ini
masih bisa diubah atau dihapus oleh user.
c. Approval Sukses
Retur Faktur Pajak telah diapprove oleh Direktorat Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak
Keluaran dengan status Approval Sukses sudah tidak bisa diubah atau dihapus oleh
user.
d. Bukan Faktur eTax
Retur Faktur Pajak telah diapprove oleh Direktorat Jenderal Pajak. Merupakan retur
atas faktur pajak yang diterbitkan sebelum PKP ditetapkan sebagai pengguna eFaktur.
Faktur Page 28
13. Tanggal Approval, tanggal retur faktur berhasil di approve oleh DJP
15. User Perekam, berisi Nama Lengkap User yang merekam/mengimpor retur
16. Tanggal Rekam, berisi tanggal merekam/mengimpor retur
17. User Pengubah, berisi Nama Lengkap User yang terakhir kali mengubah retur
18. Tanggal Ubah, berisi tanggal terakhir kali mengubah retur
Rekam Nota Retur Faktur Pajak Keluaran
Menu Tambah Retur
1. Klik tombol Rekam Retur (ALT+R) pada form Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran, akan
tampil form Retur Faktur.
2. Isi NPWP Lawan Transaksi yang menerbitkan Retur. Tekan enter untuk pindah ke baris
isian berikut nya.
Input Faktur Pajak Keluaran Yang Diretur
3. Nama Lawan Transaksi Retur Pajak Keluaran yang akan diretur otomatis terisi.
4. Isi Nomor Faktur Pajak Keluaran yang akan diretur.
5. Klik tombol Retur Faktur.
a. Dalam hal merekam Nota Retur untuk Faktur Pajak Keluaran yang dibuat sebelum
memakai aplikasi e-Faktur atau Lawan Transaksi yang Menerbitkan Nota Retur bukan
Pengguna Aplikasi e-Faktur, maka :
1. Tampil notifikasi bahwa Nomor Faktur Pajak Keluaran yang diretur tidak
ditemukan. Klik tombol Yes.
Faktur Page 29
2. Isikan tanggal Faktur Pajak Keluaran yang akan diretur pada baris isian
yang tersedia.
Isi Tanggal Faktur Pajak Keluaran Yang Diretur
3. Klik tombol Retur Faktur. Akan tampil konfirmasi "Nomor Faktur Pajak yang
sudah diapprove tidak ditemukan di data lokal. Retur harus diproses terlebih
dahulu ke Sistem Direktorat Jenderal Pajak. Apakah anda ingin melanjutkan
mengisi Retur manual?", Klik tombol Yes untuk melanjutkan perekaman Nota
Retur Faktur Pajak Keluaran
Konfirmasi Pengisian Retur Secara Manual
b. Apabila Nomor Faktur Pajak Keluaran yang akan diretur sudah ada didatabase lokal
maka kolom isian Tanggal Faktur Pajak Keluaran akan terisi secara otomatis.
Isi Dokumen Retur Pajak Keluaran
6. Isi Nomor Dokumen Retur

Faktur Page 30
o Secara default akan terisi dengan Masa dan Tahun Pajak Dokumen Nota Retur Faktur
Pajak Keluaran dibuat (Tanggal Nota Retur)
o Masa dan Tahun Pajak Pelaporan tidak boleh lebih kecil dari Bulan dan Tahun
Penerbitan Nota Retur pada Tanggal Dokumen (Tanggal Nota Retur)
9. Isi Nilai DPP yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai DPP Faktur Pajak
Keluaran.
10. Isi Nilai PPN yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai PPN Faktur Pajak
Keluaran.
11. Isi Nilai PPnBM yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai PPnBM Faktur Pajak
Keluaran.
12. Klik tombol Simpan. Akan tampil konfirmasi "Retur Pajak berhasil disimpan. Apakah
anda ingin membuat Nota Retur baru?"
a. Klik tombol Yes, untuk merekam Nota Retur baru. Ulangi kembali langkah 1.
b. Klik tombol No, untuk tidak merekam Nota Retur baru.
13. Daftar Retur Pajak Keluaran akan terisi dengan seluruh data Nota Retur yang telah berhasil
direkam. Apabila hasil rekam Nota Retur tidak muncul, klik tombol [F5]Perbarui.
Upload Nota Retur Faktur Pajak Keluaran

Upload data retur faktur pajak keluaran adalah kegiatan mengirimkan/melaporkan data retur
faktur pajak keluaran ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat di berikan approval code.
Upload retur faktur pajak keluaran hanya bisa dilakukan untuk data retur faktur pajak keluaran
yang status approval-nya adalah Belum Approve, Siap Approve dan Reject.
Upload Retur Faktur Pajak Keluaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Klik menu Faktur à Retur Pajak Keluaran à Administrasi Nota Retur, akan tampil form
Retur Faktur Pajak Keluaran. Untuk menampilkan data retur faktur pajak berdasarkan
kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter
Upload Retur Pajak Keluaran
2. Pilih satu atau lebih data retur faktur pajak keluaran yang akan diupload.
o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris retur faktur pajak keluaran kemudian tekan
Ctrl + klik baris retur faktur pajak keluaran yang lain
o Untuk memilih semua data retur faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A
3. Klik tombol Upload Retur[Alt+U], akan tampil konfirmasi jumlah retur faktur pajak yang
diupload dan apakah yakin ingin mengupload?
Faktur Page 31
Konfirmasi Melanjutkan Proses Upload
a. Klik tombol Yes, untuk melanjutkan proses upload retur faktur pajak keluaran. Akan
tampil informasi sejumlah Retur Faktur Pajak Keluaran siap diproses oleh uploader.
Klik tombol OK dan status approval retur berubah menjadi Siap Approve. Untuk
melihat perubahan status approval menjadi siap approve, klik tombol [F5]Perbarui
pada form Daftar Retur Pajak Keluaran.
b. Klik tombol No untuk batal mengupload retur faktur pajak keluaran.

Pastikan aplikasi terhubung dengan koneksi internet agar data dapat dikirimkan ke Sistem
Direktorat Jenderal Pajak.
5. Klik tombol [F5]Perbarui pada Daftar Retur Pajak Keluaran untuk melihat status approval
proses Upload Retur Faktur Pajak Keluaran.
Retur Faktur Pajak Keluaran yang status approval-nya

adalah Approval Sukes tidak bisa lagi diubah atau
dihapus
Ubah Nota Retur Faktur Pajak Keluaran

Fungsi Ubah Retur dapat digunakan untuk memperbaiki data Nota Retur Faktur Pajak Keluaran.
Perbaikan data Retur Faktur Pajak melalui menu Ubah tidak dapat dilakukan untuk Retur Faktur
Pajak Keluaran dengan status Approval Sukses (Retur Faktur Pajak Keluaran Telah memilki
Approval Code).
Langkah - langkah untuk mengubah data Retur Faktur Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :
1. Klik menu Faktur à Retur Pajak Keluaran à Administrasi Nota Retur, akan tampil form
Retur Faktur Pajak Keluaran. Untuk menampilkan data retur faktur pajak berdasarkan
Faktur Page 32
Ubah Retur Pajak Keluaran
2. Pilih baris data Dokumen Retur Faktur Pajak Keluaran yang akan diubah
3. Klik tombol Ubah Retur[Alt+B]. Akan tampil form Retur Faktur Pajak Keluaran yang telah
berisi data Retur yang ingin diubah.
Apabila Faktur Pajak Keluaran yang diretur tidak ditemukan didatabase lokal akan tampil
konfirmasi "Nomor Faktur Pajak yang sudah diapprove tidak ditemukan di data lokal.
Retur harus diproses terlebih dahulu ke Sistem Direktorat Jenderal Pajak. Apakah
anda ingin melanjutkan mengisi Retur manual?"
a. Klik tombol Yes untuk mengubah data Retur Faktur Pajak Keluaran. Akan tampil form
Retur Faktur Pajak Keluaran yang telah berisi data Retur yang ingin diubah.
b. Klik tombol No untuk batal mengubah data Retur Faktur Pajak Keluaran.
4. Lakukan perubahan data dokumen retur yang diperlukan.

Faktur Page 33
Hapus Nota Retur Faktur Pajak Keluaran

Fungsi Hapus dapat digunakan untuk menghapus data Retur Faktur Pajak Keluaran. Fungsi
Hapus tidak dapat dilakukan untuk Retur Faktur Pajak Keluaran dengan status Approval Sukses
(Retur Faktur Pajak Keluaran Telah memilki Approval Code).
Langkah - langkah untuk menghapus data Retur Faktur Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :
1. Klik menu Faktur à Retur Faktur Pajak Keluaran à Administrasi Nota Retur, akan
tampil form Retur Faktur Pajak Keluaran. Untuk menampilkan data retur faktur pajak
berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter
Hapus Retur Pajak Keluaran
2. Pilih data retur faktur pajak keluaran yang akan dihapus

3. Klik tombol Hapus[Alt+H], maka akan tampil konfirmasi "Anda akan menghapus 1 Retur
Faktur Pajak Keluaran. Yakin akan melakukan penghapusan ini?"
Konfirmasi Hapus Retur
a. Klik tombol Yes untuk menghapus faktur pajak keluaran

b. Klik tombol No untuk batal menghapus faktur pajak keluaran.
Faktur Page 34
Tampilan Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran

Informasi yang ditampilkan di Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran bisa diatur sesuai dengan
keinginan PKP dengan cara :
Fitur Kolom Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran

2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran,
lakukan :
Menambah Kolom ke Tampilan Daftar Retur Faktur Pajak

Keluaran
3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran,
lakukan :
Faktur Page 35
Filter Pencarian Retur Faktur Pajak Keluaran

Fitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data retur faktur pajak keluaran
sesuai dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabila tidak difilter maka semua data
retur faktur pajak keluaran yang pernah diinput/diimpor akan tampil.

Filter Retur Faktur Keluaran

filter/pencarian.
= Menampilkan data dengan field yang isinya sama Masa Retur
dengan nilai pembanding (case sensitive) = 7,
Faktur Page 36
< Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa Retur
kecil dari nilai pembanding. < 7,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
masa pajak
kurang dari 7
(1 s.d 6)
<= Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa Retur
kecil atau sama dengan nilai pembanding. < 7,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
masa pajak
kurang dan
sama
dengan 7 (1
s.d 7)
> Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa Retur
besar dari nilai pembanding. > 7,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
masa pajak
lebih dari 7
(8 s.d 12)
>= Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa Retur
besar atau sama dengan nilai pembanding < 7,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
masa pajak
lebih dan
sama
dengan 7 (7
s.d 12)
<> Menampilkan data dengan field yang isinya tidak Masa Retur
sama dengan nilai pembanding <> 7,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
masa pajak
selain masa
7
· Tambahkan tanda % sebelum nilai pembanding, data retur
sesudah nilai pembanding, sebelum dan sesudah faktur
nilai pembanding untuk memperluas fiter data. dengan
· Jika tanpa tanda % pada nilai pembanding, nama lawan
operator like memiliki fungsi seperti operator = transaksi
diawali kata
Sandi
Nama like %
Faktur Page 37
transaksi
berakhiran
kata Sandi
Nama like %
Sandi%,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
nama lawan
transaksi
mengandung
kata Sandi
data retur
faktur
dengan
nama lawan
transaksi
tidak diawali
kata Sandi.
Nama not
like %Sandi,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
nama lawan
transaksi
tidak
berakhiran
kata Sandi.
Nama not
like %
Sandi%,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
nama lawan
transaksi
tidak
mengandung
kata Sandi.
4. Pada bagian Nilai Pembanding, isikan dengan kriteria filternya. Ketentuan pengisian nilai
pembanding ini bisa dilihat dari bagian Keterangan.
5. Klik tombol AND

Faktur Page 38

ii. Klik tombol DEL
7. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan pengaturan kriteria filter.
Export Retur Faktur Pajak Keluaran

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Export untuk memindahkan data retur faktur pajak keluaran yang
ada didatabase menjadi bentuk file csv.
1. Melalui menu Faktur à Retur Pajak Keluaran à Export, jika ingin mengekspor seluruh retur faktur
pajak keluaran yang ada didatabase.
2. Melalui menu Faktur à Retur Pajak Keluaran àAdministrasi Nota Retur, jika ingin mengekspor
satu atau lebih data retur faktur pajak keluaran tertentu.
Export Seluruh Retur Faktur Pajak Keluaran

1. Buka menu Faktur à Retur Pajak Keluaran à Export, akan tampil form Export Retur Pajak
Keluaran
Export Retur Pajak Keluaran

Faktur Page 39
Tentukan Lokasi Folder dan Nama File Hasil Export

4. Isi nama file csv export data retur faktur pajak keluaran.
5. Klik tombol Open untuk mengekspor data retur faktur pajak keluaran.
6. File csv ekspor data retur telah berhasil dibuat
File CSV Export Retur Pajak Keluaran Berhasil Dibuat
Export Satu atau Lebih Retur Faktur Pajak Keluaran

1. Buka menu Faktur à Retur Pajak Keluaran à Administrasi Nota Retur, akan tampil
form Retur Faktur Pajak Keluaran. Untuk menampilkan data retur faktur pajak berdasarkan
Faktur Page 40
o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris retur faktur pajak keluaran kemudian tekan
Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang lain.
o Untuk memilih semua data retur faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A
3. Klik kanan pada salah satu baris data retur, akan tampil pilihan menu. Kemudian Klik
Export, akan tampil form Export Retur Faktur Pajak Keluaran
4. Klik tombol Save File
5. Pilih folder tempat file csv ekspor data retur faktur pajak keluaran.
6. Isi nama file csv ekpor data retur faktur pajak keluaran.
7. Klik tombol Open untuk mengekspor data retur faktur pajak keluaran.
8. Klik tombol OK pada notifikasi "Export Data Selesai"
Pajak Masukan
Menu Pajak Masukan digunakan untuk mengadministrasikan Faktur Pajak Masukan, melakukan Impor
ataupun Ekspor data Faktur Pajak Masukan.
Menu Pajak Masukan terdiri dari :

1. Administrasi Faktur
2. Import
3. Eksport
Menu Faktur Pajak Masukan
Administrasi Faktur Pajak Masukan

Faktur Page 41
2. Merekam Data Faktur Pajak Masukan

3. Mengubah Data Faktur Pajak Masukan
4. Menghapus Data Faktur Pajak Masukan
5. Upload Data Faktur Pajak Masukan
6. Membatalkan Faktur Pajak Masukan
7. Meretur Faktur Pajak Masukan
Untuk mengakses menu ini pilih Faktur àPajak Masukan àAdministrasi Faktur.
Daftar Faktur Pajak Masukan
Tampilan Daftar Faktur Pajak Masukan

Form Daftar Pajak Masukan akan menampilkan seluruh data Faktur Pajak Masukan yang telah
direkam. Informasi yang ditampilkan dalam daftar Pajak Masukan adalah sebagai berikut :
2. Nama Lawan Transaksi
5. Masa
6. Tahun
7. Status Faktur yaitu Normal, Diganti, Normal-Pengganti, Batal
8. Nilai DPP
9. Nilai PPN
10. Nilai PPnBM
No Status Keterangan Penjelasan

Approval
1 Belum - · Faktur Pajak belum diupload user dan belum
Approve mendapat approval dari Direktorat Jenderal Pajak
2 Siap Approve - · Faktur Pajak sudah diupload user dan sedang
dalam proses approval dari Direktorat Jenderal
Pajak.
3 Approval Approval Sukses · Faktur Pajak Elektronik sudah memiliki Approval
Sukses Code
· Faktur Pajak diterbitkan oleh Penjual yang
terdaftar sebagai Pengguna Faktur Pajak
Faktur Page 42
4 Bukan Faktur Lawan Transaksi · Faktur Pajak diterbitkan oleh penjual yang bukan
Etax Bukan Etax User sebagai pengguna Faktur Pajak Elektronik
· Faktur Pajak Elektronik dapat dikreditkan dalam
SPT Masa PPN
· Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus,
dalam hal terjadi perubahan data silahkan lakukan
upload ulang faktur tersebut
5 Bukan Faktur Faktur dibuat · Penjual saat ini terdaftar sebagai Pengguna
Etax sebelum PKP ETax Faktur Pajak Elektronik
· Faktur Pajak diterbitkan sebelum penjual terdaftar
sebagai Pengguna Faktur Pajak Elektronik
· Faktur Pajak Elektronik dapat dikreditkan dalam
SPT Masa PPN
· Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus,
dalam hal terjadi perubahan data silahkan lakukan
upload ulang faktur tersebut
6 Reject Nomor Faktur · Faktur Pajak diterbitkan oleh penjual yang
Tidak Ditemukan terdaftar sebagai pengguna Faktur Pajak
Elektronik
· Faktur Pajak Elektronik atas Nomor Seri Faktur
Pajak tersebut tidak ditemukan (belum di approve
oleh DJP)
· Faktur Pajak dianggap sebagai Faktur Pajak Tidak
Lengkap
· Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan dalam SPT
Masa PPN
7 Reject Nomor Seri Faktur · Faktur Pajak diterbitkan oleh penjual yang bukan
Pajak Tidak Valid. sebagai pengguna Faktur Pajak Elektronik
Nomor Faktur · Nomor Seri Faktur Pajak bukan Nomor Seri Faktur
Bukan Jatah PKP Pajak yang diberikan DJP ke PKP Penjual
· Faktur Pajak dianggap sebagai Faktur Pajak Tidak
Lengkap
· Faktur Pajak Tidak dapat dikreditkan dalam SPT
Masa PPN
8 Reject Lawan Transaksi · Faktur Pajak diterbitkan oleh bukan PKP
Bukan PKP · Faktur Pajak dianggap Faktur Pajak tidak Lengkap
· Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan dalam SPT
Masa PPN
12. Tanggal Approval

14. User Perekam, berisi Nama Lengkap User yang merekam/mengimpor faktur
15. Tanggal Rekam, berisi tanggal merekam/mengimpor faktur
16. User Pengubah, berisi Nama Lengkap User yang terakhir kali mengubah faktur
17. Tanggal Ubah, berisi tanggal terakhir kali mengubah faktur
Rekam Faktur Pajak Masukan

Faktur Page 43
Rekam Faktur Pajak Masukan
1. Klik tombol Rekam Faktur (ALT+R) pada form Daftar Faktur Pajak Masukan, akan tampil
form Rekam Faktur Pajak Masukan.
2. Isi Nomor Faktur Pajak dari Lawan Transaksi.
3. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid.
a. Jika NPWP sudah ada didatabase maka isian Nama Lawan Transaksi otomatis
terisi sesuai dengan data referensi Lawan Transaksi.
b. Jika NPWP belum ada didatabase maka akan tampil notifikasi "NPWP tidak
ditemukan di referensi Lawan Transaksi. Apa yang ingin anda lakukan?".
Notifikasi Lawan Transaksi Tidak Ditemukan

i. Klik tombol Buat Lawan Transaksi Baru, maka akan tampil form Referensi Lawan
Transaksi. Lengkapi isian data Referensi Lawan Transaksi kemudian klik tombol
Simpan. Lawan Transaksi berhasil disimpan dan isian Nama Lawan Transaksi
otomatis terisi.
ii. Klik tombol Batal untuk mengisi NPWP dengan NPWP yang berbeda.
iii. Klik tombol Cari Lawan Transaksi untuk mengisi NPWP lain dari pencarian NPWP
di referensi Lawan Transaksi.
Faktur Page 44
4. Isi Tanggal Faktur Pajak

5. Isi Masa dan Tahun Pajak Pelaporan Pajak Masukan
o Secara default akan terisi dengan Masa dan Tahun Pajak Dokumen Faktur Pajak
dibuat (Tanggal Faktur Pajak)
Penerbitan Faktur Pajak pada Tanggal Dokumen (Tanggal Faktur Pajak)
o Masa dan Tahun Pajak Pelaporan tidak boleh melebihi 3 bulan dari Tanggal Faktur
Pajak
6. Pada status pengkreditan Pajak Masukan, "Apakah Faktur Pajak Masukan ini dapat
dikreditkan?"
a. Pilih Ya, jika Faktur Pajak Masukan akan dikreditkan dalam SPT Masa PPN
b. Pilih Tidak, jika Faktur Pajak Masukan tidak akan dikreditkan dalam SPT Masa PPN
7. Isi nilai Jumlah DPP dengan nilai DPP yang tertera dalam Faktur Pajak
8. Isi nilai Jumlah PPN dengan nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak
9. Isi nilai Jumlah PPnBM dengan nilai PPnBM yang tertera dalam Faktur Pajak
10. Klik tombol Simpan[Alt+S]. Akan tampil konfirmasi "Dokumen Faktur Pajak Masukan
berhasil disimpan. Apakah anda ingin membuat Dokumen Faktur baru?"
Konfirmasi Rekam Faktur Pajak Masukan Baru
a. Klik tombol Yes, untuk merekam Faktur Pajak Masukan baru. Ulangi kembali langkah
1.
b. Klik tombol No, untuk tidak merekam Faktur Pajak Masukan baru baru.
11. Daftar Faktur Pajak Masukan akan terisi dengan seluruh data Faktur Pajak Masukan yang
telah berhasil direkam. Apabila Faktur Pajak Masukan yang direkam tidak muncul, klik
tombol Cari[F3].
Upload Faktur Pajak Masukan

Upload data faktur pajak masukan adalah kegiatan mengirimkan/melaporkan data faktur pajak
masukan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat di berikan approval code. Upload faktur
masukan hanya bisa dilakukan untuk data retur faktur pajak keluaran yang status approval-nya
adalah Belum Approve dan Reject.
Upload Faktur Pajak Masukan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Klik menu Faktur à Pajak Masukan à Administrasi Faktur, akan tampil form Faktur
Pajak Masukan.
2. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak masukan yang ada
didatabase. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan
fitur [F4]Filter
Faktur Page 45
Upload Faktur Pajak Masukan
3. Pilih satu atau lebih data faktur pajak masukan yang akan diupload.
o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak masukan kemudian tekan Ctrl
+ klik baris faktur pajak masukan yang lain
o Untuk memilih semua data faktur pajak masukan, tekan Ctrl+A
4. Klik tombol Upload[Alt+U], akan tampil konfirmasi jumlah faktur masukan yang diupload
dan apakah yakin ingin mengupload?
a. Klik tombol Yes, untuk melanjutkan proses upload faktur pajak masukan. Akan tampil
informasi sejumlah Faktur Pajak Masukan siap diproses oleh uploader.
Informasi Sejumlah Faktur Pajak Masukan Siap Diproses Uploader
Klik tombol OK dan status approval berubah menjadi Siap Approve. Untuk melihat
perubahan status approval menjadi siap approve, klik tombol [F5]Perbaharui pada
form Daftar Pajak Masukan.
b. Klik tombol No untuk batal mengupload faktur pajak masukan.

6. Klik tombol [F5]Perbaharui pada Daftar Pajak Masukan untuk melihat status approval
proses Upload Faktur Pajak Masukan.
Ubah Faktur Pajak Masukan

Fungsi Ubah dapat digunakan untuk memperbaiki data Faktur Pajak Masukan. Perbaikan data Faktur
Pajak melalui menu Ubah tidak dapat dilakukan untuk Faktur Pajak Masukan dengan status Approval
Sukses (Faktur Pajak Masukan Telah memilki Approval Code). Dalam hal PKP ingin melakukan
perubahan atas data Faktur Pajak dengan status Approval Sukses maka PKP harus melakukan
Pembatalan Faktur Pajak.
Langkah - langkah untuk mengubah data Faktur Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :
Faktur Page 46
Ubah Faktur Pajak Masukan
2. Pilih data faktur pajak masukan yang akan diubah

3. Klik tombol Ubah Faktur[Alt+B], maka akan tampil form Rekam Faktur Pajak Masukan
berisi data faktur pajak masukan yang dipilih
Lakukan Perubahan Faktur

5. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data faktur atau Klik tombol Tutup
Form[Alt+T] untuk batal melakukan perubahan data
Hapus Faktur Pajak Masukan

Fungsi Hapus dapat digunakan untuk menghapus data Faktur Pajak Masukan. Fungsi Hapus
tidak dapat dilakukan untuk Faktur Pajak Masukan dengan status Approval Sukses (Faktur Pajak
Masukan Telah memilki Approval Code). Dalam hal PKP ingin menghapus data Faktur Pajak
dengan status Approval Sukses maka PKP harus melakukan Pembatalan Faktur Pajak.
Langkah - langkah untuk menghapus data Faktur Pajak Masukan adalah sebagai berikut :
Pajak Masukan.
Faktur Page 47
3. Pilih data faktur pajak Masukan yang akan dihapus

4. Klik tombol Hapus[Alt+H], maka akan tampil konfirmasi "Anda akan menghapus 1 Faktur
Pajak Masukan. Yakin akan melakukan penghapusan ini?"
a. Klik tombol Yes untuk menghapus faktur pajak Masukan
b. Klik tombol No untuk batal menghapus faktur pajak Masukan.
5. Faktur Pajak Masukan yang telah dihapus akan hilang dari Daftar Faktur Pajak Masukan
Pembatalan Faktur Pajak Masukan

1. Fungsi Pembatalan Faktur dapat dilakukan PKP, dalam hal terjadi kesalahan penginputan Faktur
Pajak Masukan dan Pajak Masukan tersebut telah di approve oleh Direktorat Jenderal Pajak
2. Faktur Pajak yang dapat dibatalkan adalah Faktur Pajak dengan Status Approval=Approval Sukses.
3. Proses pembatalan faktur pajak Masukan akan langsung mengupdate status faktur tersebut ke
Direktorat Jenderal Pajak sehingga harus dipastikan aplikasi e-Faktur terhubung dengan koneksi
internet.
Langkah - langkah melakukan pembatalan faktur pajak Masukan adalah sebagai berikut :
Pajak Masukan.
fitur [F4]Filter
Pembatalan Faktur Pajak Masukan
3. Pilih faktur pajak dengan status Approval Sukses yang akan dibatalkan
4. Klik tombol Batalkan Faktur[Alt+B] untuk membatalkan Faktur Pajak. Akan tampil
konfirmasi "Anda akan membatalkan 1 Faktur Pajak Masukan ini, dan akan langsung
mengupdate data di Direktorat Jenderal Pajak. Yakin akan membatalkan faktur?"
Faktur Page 48
Konfirmasi Pembatalan Pajak Masukan
a. Klik tombol Yes untuk melanjutkan proses pembatalan faktur. Aplikasi akan terhubung
ke Direktorat Jenderal Pajak, jika koneksi berhasil user akan diminta memasukkan
Captcha dan Password.
Isi Captcha dan Password
· Isi Captcha dengan benar. Jika tampilan Captcha kurang jelas tekan tombol Refresh
· Isi Password dengan password yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur
Pajak ke KPP.
· Klik tombol Submit untuk membatalkan faktur pajak Masukan.
b. Klik tombol No untuk batal memproses pembatalan Faktur Pajak.
5. Klik tombol Tutup[Alt+T] untuk batal memproses pembatalan Faktur Pajak
Tampilan Daftar Faktur Pajak Masukan

Informasi yang ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Masukan bisa diatur sesuai dengan keinginan
PKP dengan cara :
Faktur Page 49
Fitur Kolom Daftar Faktur Pajak Masukan

2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Masukan,
lakukan :
Menambah Kolom ke Tampilan Daftar Faktur Pajak Masukan
3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Masukan,
lakukan :
Faktur Page 50

Filter Pencarian Faktur Pajak Masukan

Fitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data faktur pajak masukan sesuai
dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabila tidak difilter maka semua data faktur
pajak masukan yang pernah diinput/diimpor akan tampil.

Filter Faktur
filter/pencarian.
= Menampilkan data dengan field yang isinya sama Masa = 7,
dengan nilai pembanding menampilkan
data faktur
dengan
masa pajak
7
< Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa < 7,
kecil dari nilai pembanding. menampilkan
data faktur
dengan
masa pajak
kurang dari 7
(1 s.d 6)
<= Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa < 7,
kecil atau sama dengan nilai pembanding. menampilkan
data faktur
dengan
masa pajak
Faktur Page 51
Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa > 7,

besar dari nilai pembanding. menampilkan
data faktur
dengan
masa pajak
lebih dari 7
(8 s.d 12)
>= Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa < 7,
besar atau sama dengan nilai pembanding menampilkan
data faktur
dengan
masa pajak
lebih dan
sama
dengan 7 (7
s.d 12)
<> Menampilkan data dengan field yang isinya tidak Masa <> 7,
sama dengan nilai pembanding menampilkan
data faktur
dengan
masa pajak
selain masa
7
· Tambahkan tanda % sebelum nilai pembanding, data faktur
sesudah nilai pembanding, sebelum dan sesudah dengan
nilai pembanding untuk memperluas fiter data. nama lawan
· Jika tanpa tanda % pada nilai pembanding, transaksi
operator like memiliki fungsi seperti operator = diawali kata
Sandi
Nama like %
Sandi,
menampilkan
data faktur
dengan
nama lawan
transaksi
berakhiran
kata Sandi
Nama like %
Sandi%,
menampilkan
data faktur
dengan
nama lawan
transaksi
mengandung
kata Sandi
data faktur
dengan
nama lawan
transaksi
tidak diawali
kata Sandi.
Nama like %
Faktur Page 52
tidak
berakhiran
kata Sandi.
Nama like %
Sandi%,
menampilkan
data faktur
dengan
nama lawan
transaksi
tidak
mengandung
kata Sandi.
5. Klik tombol AND

ii. Klik tombol DEL
7. Klik tombol Simpan untuk menyimpan pengaturan kriteria filter.
Ubah Status Pengkreditan Pajak Masukan

Fitur ini disediakan dalam hal user salah menginputkan status pengkreditan sedangkan faktur pajak
masukan tersebut telah berhasil di upload dengan status approval sukses.
Apabila terjadi kesalahan dalam penginputan status pengkreditan atas faktur pajak tersebut maka status
pengkreditan dapat diubah dengan cara :
Faktur Page 53
Ubah Status Pengkreditan Pajak Masukan
1. Klik pada baris data faktur pajak masukan yang akan diubah status pengkreditannya
2. Klik tombol Ubah Pengkreditan Pajak Masukan
3. Ubah status pengkreditan sesuai yang dikehendaki
4. Klik tombol OK untuk menyimpan perubahan
Catatan :
Dalam daftar Administrasi Pajak Masukan setelah data status pengkreditan diubah, tampilan kolom
Dapat Dikreditkan memang tidak langsung berubah. Untuk merefresh data kolom Dapat Dikreditkan,
silahkan keluar dari aplikasi kemudian jalankan kembali aplikasi.
Export Faktur Pajak Masukan

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Export untuk memindahkan data faktur pajak masukan yang ada
didatabase menjadi bentuk file csv.
1. Melalui menu Faktur à Pajak Masukan à Export, jika ingin mengekspor seluruh faktur pajak
masukan yang ada didatabase.
2. Melalui menu Faktur à Pajak Masukan àAdministrasi Faktur, jika ingin mengekspor satu atau
lebih data faktur pajak masukan tertentu.
Export Seluruh Faktur Pajak Masukan

1. Buka menu Faktur à Pajak Masukan à Export, akan tampil form Export Faktur Pajak Masukan
Faktur Page 54
Export Pajak Masukan

4. Isi nama file csv ekpor data faktur pajak masukan.
5. Klik tombol Open untuk mengekspor data faktur pajak masukan.
6. File csv ekspor data faktur telah berhasil dibuat
File CSV Export Pajak Masukan Berhasil dibuat
Export Satu atau Lebih Faktur Pajak Masukan

1. Buka menu Faktur à Pajak Masukan à Administrasi Faktur, akan tampil daftar Faktur
Faktur Page 55
2. Pilih satu atau lebih data faktur pajak masukan yang akan dieksport ke file csv.
o Untuk memilih semua data faktur pajak masukan, tekan Ctrl+A
3. Klik kanan, akan tampil shortcut menu. Kemudian Klik Export, akan tampil form Export
Faktur Pajak masukan
5. Pilih folder tempat file csv ekspor data faktur pajak masukan.
6. Isi nama file csv ekpor data faktur pajak masukan.
7. Klik tombol Open untuk mengekspor data faktur pajak masukan.

8. Klik tombol OK pada notifikasi "Export Data Selesai"
Retur Faktur Pajak Masukan

Menu Retur Pajak Masukan digunakan untuk mengadministrasikan Retur Faktur Pajak
Masukan, melakukan Impor ataupun Ekspor data Retur Faktur Pajak Masukan.
Menu Pajak Masukan terdiri dari :

1. Administrasi Nota Retur
2. Import
Faktur Page 56
Menu Retur Pajak Masukan
Administrasi Nota Retur Faktur Pajak Masukan

Menu Administrasi Nota Retur Faktur Pajak Masukan digunakan untuk mengadministrasikan
data Retur Faktur Pajak Masukan.
Administrasi Nota Retur Faktur Pajak Masukan memiliki beberapa fungsi yaitu :
1. Menampilkan Daftar Retur Faktur Pajak Masukan
2. Merekam Data Retur Faktur Pajak Masukan
3. Mengubah Data Retur Faktur Pajak Masukan
4. Menghapus Data Retur Faktur Pajak Masukan
5. Upload Data Retur Faktur Pajak Masukan
6. Cetak Retur Faktur Pajak Masukan
Untuk mengakses menu ini pilih Faktur àRetur Pajak Masukan àAdministrasi Nota Retur
Daftar Retur Faktur Pajak Masukan
Tampilan Daftar Retur Faktur Pajak Masukan

Form Daftar Retur Pajak Masukan akan menampilkan seluruh data Retur Pajak Masukan yang
telah direkam. Informasi yang ditampilkan dalam daftar Retur Faktur Pajak Masukan adalah
sebagai berikut :
2. Nama
5. Nomor Dokumen Retur
6. Tanggal Retur
7. Masa Retur
8. Tahun Retur
9. Nilai Retur DPP
10. Nilai Retur PPN
Faktur Page 57
Retur Faktur Pajak belum diupload user dan belum mendapat approval dari Direktorat
Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak Masukan dengan status approval ini masih bisa
diubah atau dihapus oleh user.
b. Siap Approve
Retur Faktur Pajak sudah diupload user dan sedang dalam proses approval dari
Direktorat Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak Masukan dengan status approval ini
masih bisa diubah atau dihapus oleh user.
c. Approval Sukses
Retur Faktur Pajak telah diapprove oleh Direktorat Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak
Masukan dengan status Approval Sukses sudah tidak bisa diubah atau dihapus oleh
user.
d. Bukan Faktur eTax
Retur Faktur Pajak telah diapprove oleh Direktorat Jenderal Pajak. Merupakan retur
atas faktur pajak yang diterbitkan sebelum ditetapkan sebagai pengguna eFaktur.
Dalam hal terjadi kesalahan, retur dengan status approval Bukan Faktur eTax masih
bisa dihapus atau diubah kemudian di upload kembali.
e. Reject
Retur Faktur Pajak tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak
Masukan dengan status approval Reject masih bisa diubah atau dihapus oleh user.
13. Tanggal Approval, tanggal retur faktur berhasil di approve oleh DJP
15. User Perekam, berisi Nama Lengkap User yang merekam/mengimpor retur
16. Tanggal Rekam, berisi tanggal merekam/mengimpor retur
17. User Pengubah, berisi Nama Lengkap User yang terakhir kali mengubah retur
18. Tanggal Ubah, berisi tanggal terakhir kali mengubah retur
Rekam Nota Retur Faktur Pajak Masukan
Rekam Retur Pajak Masukan

1. Klik tombol Rekam Retur (ALT+R) pada form Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran, akan
tampil form Retur Faktur.
2. Isi NPWP Lawan Transaksi yang menerbitkan Retur. Tekan enter untuk pindah ke baris
isian berikut nya.
Faktur Page 58
4. Isi Nomor Faktur Pajak Masukan yang akan diretur.

5. Klik tombol Retur Faktur untuk pindah ke baris isian berikutnya.
a. Apabila Nomor Faktur Pajak Masukan yang akan diretur tidak ditemukan didatabase
lokal , maka :
1. Akan tampil notifikasi "Nomor Faktur Pajak tidak ditemukan. Anda harus
memasukkan Tanggal Faktur terlebih dahulu sebelum Retur Faktur diupload
ke DJP." Klik tombol Yes.
Faktur Masukan Yang Diretur Tidak Ditemukan
2. Isikan tanggal Faktur Pajak Masukan yang akan diretur pada baris isian
yang tersedia.
Isi Tanggal Keluaran Faktur Masukan Yang Diretur
3. Pada status pengkreditan Pajak Masukan, "Apakah Faktur Pajak Masukan

ini dapat dikreditkan?"
a. Pilih Ya, jika Faktur Pajak Masukan akan dikreditkan dalam SPT Masa
PPN
b. Pilih Tidak, jika Faktur Pajak Masukan tidak akan dikreditkan dalam SPT
Masa PPN
4. Klik tombol Retur Faktur. Akan tampil konfirmasi "Nomor Faktur Pajak yang
sudah diapprove tidak ditemukan di data lokal. Retur harus diproses terlebih
dahulu ke Sistem Direktorat Jenderal Pajak. Apakah anda ingin melanjutkan
mengisi Retur manual?", Klik tombol Yes untuk melanjutkan perekaman Nota
Retur Faktur Pajak Masukan
b. Apabila Nomor Faktur Pajak Masukan yang akan diretur sudah ada didatabase lokal
maka :
1. Kolom isian Tanggal Faktur Pajak Masukan akan terisi secara otomatis.
2. Status pengkreditan Pajak Masukan, "Apakah Faktur Pajak Masukan ini
dapat dikreditkan?" akan terisi secara otomatis sesuai dengan status
pengkreditan Faktur Pajak Masukan.
Faktur Page 59
Input Retur Faktur Masukan
6. Isi Nomor Dokumen Retur.

7. Isi Tanggal Retur dengan Tanggal Nota Retur dengan ketentuan pengisian :
o Format pengisian tanggal retur adalah dd/mm/yyyy (tanggal/bulan/tahun)
o Tanggal Nota Retur tidak bisa lebih kecil dari tanggal Faktur Pajak diterbitkan
o Tanggal Nota Retur tidak bisa lebih besar dari tanggal pada sistem
8. Isi Masa dan Tahun Pajak Pelaporan Retur dengan ketentuan pengisian :
o Secara default akan terisi dengan Masa dan Tahun Pajak Dokumen Nota Retur Faktur
Pajak Masukan dibuat (Tanggal Nota Retur)
Penerbitan Nota Retur pada Tanggal Dokumen (Tanggal Nota Retur)
9. Isi Nilai DPP yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai DPP Faktur Pajak
Masukan.
10. Isi Nilai PPN yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai PPN Faktur Pajak
Masukan.
11. Isi Nilai PPnBM yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai PPnBM Faktur Pajak
Masukan.
12. Klik tombol Simpan. Akan tampil konfirmasi "Retur Pajak berhasil disimpan. Apakah
anda ingin membuat Nota Retur baru?"
a. Klik tombol Yes, untuk merekam Nota Retur baru. Ulangi kembali langkah 1.
b. Klik tombol No, untuk tidak merekam Nota Retur baru.
13. Daftar Retur Pajak Masukan akan terisi dengan seluruh data Nota Retur yang telah berhasil
direkam. Apabila hasil rekam Nota Retur tidak muncul, klik tombol [F5]Perbaharui.
Ubah Nota Retur Faktur Pajak Masukan

Fungsi Ubah Retur dapat digunakan untuk memperbaiki data Nota Retur Faktur Pajak Masukan.
Perbaikan data Retur Faktur Pajak melalui menu Ubah tidak dapat dilakukan untuk Retur Faktur
Pajak Masukan dengan status Approval Sukses (Retur Faktur Pajak Masukan Telah memilki
Approval Code).
Faktur Page 60
Ubah Retur Faktur Pajak Masukan
2. Pilih baris data Dokumen Retur Faktur Pajak Masukan yang akan diubah
3. Klik tombol Ubah Retur[Alt+B]. Akan tampil form Retur Faktur Pajak Masukan yang telah
berisi data Retur yang ingin diubah.
Apabila Faktur Pajak Masukan yang diretur tidak ditemukan didatabase lokal akan tampil
konfirmasi "Nomor Faktur Pajak yang sudah diapprove tidak ditemukan di data lokal.
Retur harus diproses terlebih dahulu ke Sistem Direktorat Jenderal Pajak. Apakah
anda ingin melanjutkan mengisi Retur manual?"
a. Klik tombol Yes untuk mengubah data Retur Faktur Pajak Masukan. Akan tampil form
Retur Faktur Pajak Masukan yang telah berisi data Retur yang ingin diubah.
b. Klik tombol No untuk batal mengubah data Retur Faktur Pajak Masukan.
Faktur Page 61
5. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data retur faktur atau Klik tombol
Tutup Form[Alt+T] untuk batal melakukan perubahan data
Hapus Nota Retur Faktur Pajak Masukan

Fungsi Hapus dapat digunakan untuk menghapus data Retur Faktur Pajak Masukan. Fungsi
Hapus tidak dapat dilakukan untuk Retur Faktur Pajak Masukan dengan status Approval Sukses
(Retur Faktur Pajak Masukan Telah memilki Approval Code).
Langkah - langkah untuk menghapus data Retur Faktur Pajak Masukan adalah sebagai berikut :
1. Klik menu Faktur à Retur Faktur Pajak Masukan à Administrasi Nota Retur, akan
tampil form Retur Faktur Pajak Masukan. Klik tombol Perbaharui[F5] maka akan tampil
seluruh retur faktur pajak masukan yang ada di database. Untuk menampilkan data retur
faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter
Hapus Retur Faktur Pajak Masukan
2. Pilih data retur faktur pajak Masukan yang akan dihapus

3. Klik tombol Hapus[Alt+H], maka akan tampil konfirmasi "Anda akan menghapus 1 Retur
Faktur Pajak Masukan. Yakin akan melakukan penghapusan ini?"
Konfirmasi Hapus Retur
a. Klik tombol Yes untuk menghapus faktur pajak Masukan

b. Klik tombol No untuk batal menghapus faktur pajak Masukan.
4. Retur Faktur Pajak Masukan yang dihapus akan hilang dari Daftar Retur Faktur Pajak
Masukan
Upload Nota Retur Faktur Pajak Masukan

Upload data retur faktur pajak Masukan adalah kegiatan mengirimkan/melaporkan data retur
faktur pajak Masukan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat di berikan approval code.
Upload retur faktur pajak Masukan hanya bisa dilakukan untuk data retur faktur pajak Masukan
yang status approval-nya adalah Belum Approve, Siap Approve dan Reject.
Faktur Page 62
Upload Retur Pajak Masukan
2. Pilih satu atau lebih data retur faktur pajak Masukan yang akan diupload.
o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris retur faktur pajak Masukan kemudian
tekan Ctrl + klik baris retur faktur pajak Masukan yang lain
o Untuk memilih semua data retur faktur pajak Masukan, tekan Ctrl+A
3. Klik tombol Upload Retur[Alt+U], akan tampil konfirmasi jumlah retur faktur pajak yang
diupload dan apakah yakin ingin mengupload?
Konfirmasi Upload Retur Pajak Masukan
a. Klik tombol Yes, untuk melanjutkan proses upload retur faktur pajak Masukan. Akan
tampil informasi sejumlah Retur Faktur Pajak Masukan siap diproses oleh uploader.
Klik tombol OK dan status approval retur berubah menjadi Siap Approve. Untuk
melihat perubahan status approval menjadi siap approve, klik tombol Cari[F3] pada
form Daftar Retur Pajak Masukan.
b. Klik tombol No untuk batal mengupload retur faktur pajak Masukan.

5. Klik tombol [F5]Perbaharui pada Daftar Retur Pajak Masukan untuk melihat status approval
proses Upload Retur Faktur Pajak Masukan.
Retur Faktur Pajak Masukan yang status approval-nya

adalah Approval Sukes tidak bisa lagi diubah atau
dihapus.
Faktur Page 63
Fungsi PDF pada Retur Faktur Pajak Masukan disediakan untuk membantu PKP membuat File
PDF Retur yang telah diupload dan mendapatkan approval oleh DJP.
File PDF Retur Masukan ini biasanya dibutuhkan oleh PKP Penjual untuk melakukan konfirmasi
pada saat mengupload data Retur Faktur Keluarannya.
PDF Retur Faktur Pajak Masukan dapat dibuat dengan cara :

1. Klik menu Faktur à Retur Pajak Masukan à Administrasi Nota Retur, akan tampil form
Retur Faktur Pajak Masukan. Klik tombol Perbaharui[F5] maka akan tampil seluruh retur
faktur pajak masukan yang ada di database. Untuk menampilkan data retur faktur pajak
berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter
Cetak PDF Retur Masukan
2. Pilih satu retur faktur pajak masukan yang akan dibuat file PDFnya.
3. Klik tombol Pdf untuk menyimpan data Retur yang telah diupload kedalam file PDF
4. Pilih lokasi penyimpanan file PDF Retur faktur pajak masukan
5. Isi nama file PDF retur faktur pajak masukan
6. Klik tombol Save.
Faktur Page 64
Tampilan Daftar Retur Faktur Pajak Masukan

Informasi yang ditampilkan di Daftar Retur Faktur Pajak Masukan bisa diatur sesuai dengan
keinginan PKP dengan cara :
Fitur Kolom Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran

2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Faktur Pajak Masukan,
lakukan :
Menambah Kolom ke Tampilan Daftar Retur Faktur Pajak

Keluaran
3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Faktur Pajak Masukan,
lakukan :
Faktur Page 65
Filter Pencarian Retur Faktur Pajak Masukan

Fitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data retur faktur pajak masukan
sesuai dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabila tidak difilter maka semua data
retur faktur pajak masukan yang pernah diinput/diimpor akan tampil.

Filter Retur Faktur Keluaran

filter/pencarian.
= Menampilkan data dengan field yang isinya sama Masa Retur
dengan nilai pembanding (case sensitive) = 7,
Faktur Page 66
< Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa Retur
kecil dari nilai pembanding. < 7,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
masa pajak
kurang dari 7
(1 s.d 6)
<= Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa Retur
kecil atau sama dengan nilai pembanding. < 7,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
masa pajak
kurang dan
sama
dengan 7 (1
s.d 7)
> Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa Retur
besar dari nilai pembanding. > 7,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
masa pajak
lebih dari 7
(8 s.d 12)
>= Menampilkan data dengan field yang isinya lebih Masa Retur
besar atau sama dengan nilai pembanding < 7,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
masa pajak
lebih dan
sama
dengan 7 (7
s.d 12)
<> Menampilkan data dengan field yang isinya tidak Masa Retur
sama dengan nilai pembanding <> 7,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
masa pajak
selain masa
7
· Tambahkan tanda % sebelum nilai pembanding, data retur
sesudah nilai pembanding, sebelum dan sesudah faktur
nilai pembanding untuk memperluas fiter data. dengan
· Jika tanpa tanda % pada nilai pembanding, nama lawan
operator like memiliki fungsi seperti operator = transaksi
diawali kata
Sandi
Nama like %
Faktur Page 67
transaksi
berakhiran
kata Sandi
Nama like %
Sandi%,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
nama lawan
transaksi
mengandung
kata Sandi
data retur
faktur
dengan
nama lawan
transaksi
tidak diawali
kata Sandi.
Nama not
like %Sandi,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
nama lawan
transaksi
tidak
berakhiran
kata Sandi.
Nama not
like %
Sandi%,
menampilkan
data retur
faktur
dengan
nama lawan
transaksi
tidak
mengandung
kata Sandi.
5. Klik tombol AND

Faktur Page 68

ii. Klik tombol DEL
7. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan pengaturan kriteria filter.
Export Retur Faktur Pajak Masukan

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Export untuk memindahkan data retur faktur pajak masukan yang
ada didatabase menjadi bentuk file csv.
1. Melalui menu Faktur à Pajak Masukan à Export, jika ingin mengekspor seluruh retur faktur pajak
masukan yang ada didatabase.
2. Melalui menu Faktur à Pajak Masukan àAdministrasi Faktur, jika ingin mengekspor satu atau
lebih data retur faktur pajak masukan tertentu.
Export Seluruh Retur Faktur Pajak Masukan

1. Buka menu Faktur à Retur Pajak Masukan à Export, akan tampil form Export Retur Pajak
Masukan
Export Retur Pajak Masukan

Faktur Page 69

4. Isi nama file csv ekpor data retur faktur pajak masukan.
5. Klik tombol Open untuk mengekspor data retur faktur pajak masukan.
6. File csv ekspor data retur telah berhasil dibuat
File CSV Export Retur Pajak Masukan Berhasil Dibuat
Export Satu atau Lebih Retur Faktur Pajak Masukan

1. Buka menu Faktur à Retur Pajak Masukan à Administrasi Nota Retur, akan tampil
form Retur Faktur Pajak Masukan. Klik tombol Perbaharui[F5] maka akan tampil seluruh
retur faktur pajak masukan yang ada di database. Untuk menampilkan data retur faktur
pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter
Faktur Page 70
2. Pilih satu atau lebih data retur faktur pajak masukan yang akan dieksport ke file csv.
o Untuk memilih semua data retur faktur pajak masukan, tekan Ctrl+A
3. Klik kanan pada salah satu baris data retur, akan tampil pilihan menu. Kemudian Klik
Export, akan tampil form Export Retur Faktur Pajak Masukan
5. Pilih folder tempat file csv ekspor data retur faktur pajak masukan.
6. Isi nama file csv ekpor data retur faktur pajak masukan.
7. Klik tombol Open, akan tampil informasi "Export Data Selesai".

Panduan Faktur Keluaran Dan Masukan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Panduan Faktur Keluaran Dan Masukan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Faktur Page

Menu Faktur Pajak terdiri dari :

Menu Pajak Keluaran terdiri dari :

Menu Faktur Pajak Kelluaran

Administrasi Faktur Pajak Keluaran

Administrasi Faktur Pajak Keluaran memiliki beberapa fungsi yaitu :

Daftar Faktur Pajak Keluaran

Tampilan Daftar Pajak Keluaran

No Status Keterangan Penjelasan

pemberian Nomor Seri Faktur Pajak oleh

12. Tanggal Approval

Rekam Faktur Pajak Keluaran

Rekam Faktur Pajak Keluaran

Rekam Detail Transaksi

Hasil Input Faktur Pajak Keluaran

Rekam Dokumen Transaksi

Data-data yang perlu direkam dalam dokumen transaksi antara lain:

Input Lawan Transaksi

Pengisian Lawan Transaksi dari Data Referensi Lawan Transaksi

Cari Lawan Transaksi

3. Klik baris data Lawan Transaksi, untuk memilih Lawan Transaksi.

Pengaturan Tampilan Detail Transaksi Faktur Pajak Keluaran

Detail Penyerahan barang/jasa direkam dengan cara sebagai berikut ini :

5. Klik tombol Bersihkan Form[Alt+B] untuk membersihkan isian data.

Ubah Faktur Pajak Keluaran

Ubah Faktur Pajak Keluaran

3. Pilih data faktur pajak keluaran yang akan diubah

Ubah Faktur Pajak Keluaran

5. Lakukan perubahan data yang diinginkan

Hapus Faktur Pajak Keluaran

Hapus Faktur Pajak Keluaran

Preview Faktur Pajak

Preview Faktur Pajak dapat dilakukan dengan cara :

Preview Faktur Pajak

4. Klik tombol Preview[Alt+v] untuk mempreview Faktur Pajak

Preview Faktur Pajak

Upload Faktur Pajak Keluaran

Upload Faktur Pajak Keluaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Upload Faktur Pajak Keluaran

Konfirmasi Melanjutkan Proses Upload

Informasi Sejumlah Faktur Pajak Keluaran Siap Diproses Uploader

b. Klik tombol No untuk batal mengupload faktur pajak keluaran.

5. Jalankan Fungsi Upload Faktur/Retur (Alt+Shift+M) di menu Management Upload.

Pembatalan Faktur Pajak Keluaran

Konfirmasi Pembatalan Faktur Pajak

PDF Faktur Pajak Keluaran

Membuat File PDF (Single File)

5. Isi nama file PDF faktur pajak keluaran

Membuat File PDF (Banyak File)

Tampilan Daftar Faktur Pajak Keluaran

1. Klik tombol [F3] Kolom

Menambah Kolom ke Tampilan Daftar Faktur Pajak

Menghapus kolom dari tampilan

Filter Pencarian Faktur Pajak Keluaran

Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :

5. Klik tombol AND

b. Menghapus kriteria filter

Menghapus Kriteria Filter

Export Faktur Pajak Keluaran

Export Seluruh Faktur Pajak Keluaran

Export Faktur Pajak Keluaran

2. Klik tombol Save File.

Tentukan Nama File dan Lokasi Folder Hasil Export