Flowchart Contoh SOP Perusahaan
Flowchart Contoh SOP Perusahaan
DEPARTEMEN : HOUSEKEEPING
PEMBERSIHAN TOILET ................................................................................................... 4
PEMBERSIHAN JENDELA DAN KACA .............................................................................. 5
PENGELOLAAN SAMPAH ............................................................................................... 7
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN ....................................................................................... 8
PEMESANAN PERALATAN HOUSEKEEPING ................................................................... 10
DEPARTEMEN : LAUNDRY
KEBERSIHAN LINEN ....................................................................................................... 11
PEMESANAN LAUNDRY SUPPLIES ................................................................................. 12
PENGELOLAAN LINEN ................................................................................................... 13
DEPARTEMEN : PEMBELIAN
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR ................................................................................. 25
ORDER PEMBELIAN ...................................................................................................... 27
MASALAH RETUR BARANG .......................................................................................... 29
RETURN REJECT STOCK ................................................................................................ 30
SELEKSI SUPPLIER ........................................................................................................ 32
AUDIT STOK ................................................................................................................. 34
UJI COBA BARANG BARU ............................................................................................ 35
EVALUASI SUPPLIER .................................................................................................... 36
STOCK OPNAME ......................................................................................................... 37
BARANG MASUK GUDANG ......................................................................................... 38
BARANG KELUAR GUDANG ........................................................................................ 39
DEPARTEMEN : HUMAS
PEMBUATAN ALAT PROMOSI ..................................................................................... 40
PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN ..................................................................... 42
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN ....................................................................... 43
DEPARTEMEN : MARKETING
PEMBUATAN PAKET BARU PRODUK ATAU PELAYANAN ............................................. 45
KUNJUNGAN KE PELANGGAN ..................................................................................... 47
PEMBUATAN KONTRAK KERJASAMA .......................................................................... 49
1
TELEMARKETING .......................................................................................................... 51
MEMBUAT DATABASE PROSPEK .................................................................................. 52
SALES MAINTAIN .......................................................................................................... 53
DIRECT MAIL ................................................................................................................. 54
DEPARTEMEN : UMUM/TRANSPORT
PENGECEKAN HARIAN MESIN KENDARAAN ................................................................. 55
PENGECEKAN HARIAN KEBERSIHAN KENDARAAN ....................................................... 56
PENGECEKAN BAHAN BAKAR KENDARAAN ................................................................. 57
DEPARTEMEN : UMUM/MAINTENANCE
PENGGUNAAN KABEL LISTRIK TAMBAHAN DAN ADAPTOR ......................................... 59
PEMERIKSAAN PERALATAN LISTRIK DAN MEKANIK ..................................................... 61
PERBAIKAN ALAT ATAU MESIN .................................................................................... 63
PEMELIHARAAN ALAT ATAU MESIN ............................................................................ 64
PERAWATAN LIFT ........................................................................................................ 65
PENGGUNAAN LIFT DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT ......................................... 66
PEMBERSIHAN SISA RENOVASI GEDUNG ................................................................... 68
SIMULASI ALARM KEBAKARAN ................................................................................... 70
SERAH TERIMA PEKERJAAN TEKNISI ........................................................................... 72
2
PENGAJUAN BIAYA TRAINING KARYAWAN ............................................................... 114
USULAN KENAIKAN GAJI KARYAWAN ....................................................................... 116
DEPARTEMEN : AKUNTING
REKONSILIASI BANK ................................................................................................... 117
REKONSILIASI KAS ...................................................................................................... 118
REKONSILIASI KARTU KREDIT ..................................................................................... 119
REKONSILIASI SEMUA AKUN ...................................................................................... 121
PEMBAYARAN KE SUPPLIER ....................................................................................... 123
PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT ....................................................... 124
BILL SETTLEMENT ...................................................................................................... 125
PENJUALAN TUNAI .................................................................................................... 126
TINDAK LANJUT LAPORAN PIUTANG ........................................................................ 127
PENGGAJIAN ............................................................................................................. 128
PEMBAYARAN PAJAK ................................................................................................ 130
DEPARTEMEN : UMUM/SATPAM
MENERIMA TAMU ..................................................................................................... 132
PENGAWASAN KENDARAAN KELUAR MASUK ........................................................... 133
PENANGANAN PENCURIAN ....................................................................................... 134
PENANGANAN ANCAMAN BOM ................................................................................ 135
PENANGANAN KEBAKARAN ....................................................................................... 136
PENANGANAN DEMONSTRASI DARI LUAR ................................................................ 137
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA MEMAR ............................................................. 138
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR RINGAN ................................................. 139
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR SEDANG ................................................. 140
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR SERIUS/PARAH ...................................... 141
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA TERSAYAT .......................................................... 142
PENANGANAN KECELAKAAN TERSENGAT LISTRIK .................................................... 143
3
1. Pembersihan Toilet
1. Pengertian
Kegiatan membersihkan dan merapikan ruangan toilet dan peralatan di dalamnya.
2. Subyek
1. Housekeeping Aide
3. Kebijakan
1. Setiap Housekeeping Aide harus menyiapkan segala peralatan sebelum bekerja.
2. Supervisor harus mengatur, mengawasi dan mengarahkan tugas Housekeeping Aide.
Room Cleaning
Check List
End
4
2. Pembersihan Jendela dan Kaca
1. Pengertian
Kegiatan membersihkan jendela dan kaca.
2. Subyek
1. Housekeeping Aide
3. Kebijakan
1. Setiap Housekeeping Aide harus menyiapkan segala peralatan sebelum bekerja.
2. Supervisor harus mengatur, mengawasi dan mengarahkan tugas Housekeeping Aide.
5
- Untuk menghindari bercak, jangan
1 mencuci jendela kaca pada saat
matahari mengarah ke kaca. Cairan
akan cepat kering dan tidak bekerja
Untuk menghindari bercak,
jangan mencuci jendela kaca dengan baik.
pada saat matahari mengarah ke - Periksa noda dan bercak yang
kaca. Cairan akan cepat kering menempel pada kaca jendela.
dan tidak bekerja dengan baik - Semprotkan sedikit cairan kearah
noda dan bercak.
- Dengan kain pembersih, lap cairan
Periksa noda dan bercak yang pembersih dan angkat noda dan
menempel pada kaca jendela bercak pada saat bersamaan.
- Bila memungkinkan, ulangi langkah
Semprotkan sedikit cairan kearah 3 dan 4 diatas dengan
noda dan bercak menggunakan kain yang bersih
untuk menghilangkan noda dan
Dengan kain pembersih, lap bercak.
cairan pembersih dan angkat - Bersihkan dan kembalikan seluruh
noda dan bercak pada saat peralatan ke dalam gudang.
bersamaan - Periksa kembali hasil pekerjaan
anda.
- Mengisi Room Cleaning Check List.
Bila memungkinkan, ulangi
langkah 3 dan 4 diatas dengan
menggunakan kain yang bersih
untuk menghilangkan noda dan
bercak
Room Cleaning
Check List
End
6
3. Pengelolaan Sampah
1. Pengertian
Kegiatan memilah dan membuang sampah sesuai ketentuan.
2. Subyek
1. Housekeeping Aide
3. Kebijakan
1. Setiap Housekeeping Aide harus menyiapkan segala peralatan sebelum bekerja.
2. Supervisor harus mengatur, mengawasi dan mengarahkan tugas Housekeeping Aide.
Melakukan pembersihkan
tempat sampah tersebut dan
diberi desinfectan
End
7
4. Pemeliharaan Kebersihan
1. Pengertian
Kegiatan membersihkan gedung dan fasilitas umum perusahaan.
2. Subyek
1. Housekeeping Aide
2. Supervisor Housekeeping Aide
3. Kebijakan
1. Setiap Housekeeping Aide harus menyiapkan segala peralatan sebelum bekerja.
2. Supervisor harus mengatur, mengawasi dan mengarahkan tugas Housekeeping Aide.
8
- Setelah ruangan tersebut
1 dinyatakan bersih oleh SPV-HK lalu
menginformasikan ke Manager.
Setelah ruangan tersebut
dinyatakan bersih oleh SPV-HK
lalu menginformasikan ke
Manager
End
2. Subyek
1. Supervisor Housekeeping Aide
2. Pembelian
3. Cost Controller
3. Kebijakan
1. Semua peralatan Housekeeping harus tersedia dalam jumlah cukup.
2. Supervisor harus mengecek dan memesan ketersediaan peralatan Housekeeping.
Menyerahkan PR ke Cost
Controller
End
6. Kebersihan Linen
1. Pengertian
10
Kegiatan membersihkan dan merawat linen dari noda.
2. Subyek
1. Laundry Aide
2. Supervisor Laundry
3. Kebijakan
1. Semua linen harus bersih dan terawat.
2. Supervisor harus mengecek kebersihan dan ketersediaan linen.
End
3. Kebijakan
1. Semua laundry supplies harus tersedia dalam jumlah cukup.
2. Supervisor harus mengecek dan memesan ketersediaan laundry supplies.
PR
Menyerahkan PR ke Cost
Controller
End
8. Pengelolaan Linen
1. Pengertian
Kegiatan memilah dan membuang sampah sesuai ketentuan.
12
2. Subyek
1. Laundry Aide
2. Supervisor Laundry Aide
3. Kebijakan
1. Setiap Laundry Aide harus menyiapkan segala peralatan sebelum bekerja.
2. Supervisor harus mengatur, mengawasi dan mengarahkan tugas Laundry Aide.
13
Laundry Aide - Linen yang sudah di cek bersih
1 dilipat rapi lalu dikembalikan ke
ruangan masing-masing sesuai
Linen yang sudah di cek bersih jumlah yang kotor.
dilipat rapi lalu dikembalikan ke - Mengisi Item Loan Form, Clean and
ruangan masing-masing sesuai Dirty Linen Form
jumlah yang kotor
End
14
9. COST CONTROL
1. Pengertian
Kegiatan menghitung dan menjaga budget pengeluaran Food and Beverages.
2. Subyek
1. Akunting
2. Pembelian
3. Cost Controller
4. Store Keeper
3. Kebijakan
1. Menghitung dan menjaga budget pengeluaran Food and Beverages.
2. Cost Controller mencegah terjadinya over budget pengeluaran.
Memeriksa PR
Laporan Penjualan
Kantin
End
15
10. MENU MAKANAN
1. Pengertian
Kegiatan memberi variasi menu kepada tamu dan karyawan yang memesan makanan dan
minuman di kantin.
2. Subyek
1. Chef
2. Supervisor Cook
3. Cost Controller
4. Supervisor Kantin
5. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Menyiapkan dan menyediakan makanan dan minuman secara tepat dan tepat.
2. Manager Kantin bertanggung jawab penuh atas operasional kantin(F&B).
16
11. PENGELOLAAN KANTIN
1. Pengertian
Kegiatan mengelola operasional kantin untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum
tamu dan karyawan.
2. Subyek
1. Kasir
2. Waitress
3. Supervisor Kantin
4. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Menyiapkan dan menyediakan makanan dan minuman secara tepat dan tepat.
2. Manager Kantin bertanggung jawab penuh atas operasional kantin(F&B).
Daftar Transfer
softdrink dan snack
17
Supervisor - Makan siang jam 11.30 – 14.00 dan
1 Cook, Waiter makan malam 17.30 – 20.00. SCO
akan mengolah makanan dan WT
Makan siang jam 11.30 – 14.00 akan mengembalikan makanan ke
dan makan malam 17.30 – 20.00. kitchen makanan yang tidak habis
SCO akan mengolah makanan dijual. Mengorder ala carte menu
dan WT akan mengembalikan untuk jam 08.00 – 11.00 dan 14.00 –
makanan ke kitchen makanan 17.00.
yang tidak habis dijual.
Mengorder ala carte menu untuk
jam 08.00 – 11.00 dan 14.00 –
17.00
End
18
12. PENGELOLAAN SAMPAH MAKANAN
1. Pengertian
Kegiatan merawat dan menjaga kebersihan dapur dan kantin dari sampah makanan.
2. Subyek
1. Steward
2. Housekeeping
3. Supervisor Kantin
4. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Menjaga dan merawat kebersihan dapur dan kantin.
2. Supervisor Kantin bertanggung jawab kebersihan dapur dan kantin(F&B).
Room Cleaning
Check List
End
19
13. PENGORDERAN CHEMICAL SUPPLIES UNTUK DAPUR
1. Pengertian
Kegiatan memesan chemical supplies sesuai kebutuhan.
2. Subyek
1. Senior Steward
2. Store Keeper
3. Supervisor Kantin
4. Manager Kantin
5. Pembelian
3. Kebijakan
1. Menjaga ketersediaan chemical supplies.
2. Supervisor Kantin bertanggung jawab kebersihan dapur dan kantin(F&B).
Bin Card
End
20
14. PENCUCIAN PERALATAN MAKANAN
1. Pengertian
Kegiatan mencuci dan membersihkan peralatan makanan.
2. Subyek
1. Steward
2. Housekeeping
3. Supervisor Kantin
4. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Menjaga dan merawat kebersihan peralatan makanan.
2. Supervisor Kantin bertanggung jawab kebersihan dapur dan kantin(F&B).
Mensterilkan barang-barang
Chinaware dan Cutteleris
21
15. PENGELOLAAN GUDANG BAHAN MAKANAN
1. Pengertian
Kegiatan mengatur dan menjaga ketersediaan bahan makanan.
2. Subyek
1. Pembelian
2. Store Keeper
3. Supervisor Kantin
4. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Menjaga ketersediaan bahan makanan.
2. Supervisor Kantin bertanggung jawab atas ketersedian bahan makanan.
Bin Card
End
22
16. PEMELIHARAAN PERALATAN MASAK DAN MAKAN
1. Pengertian
Kegiatan merawat dan menjaga peralatan masak dan makan dalam agar selalu dalam
keadaan baik dan siap pakai.
2. Subyek
1. Pembelian
2. Supervisor Cook
3. Supervisor Kantin
4. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Selalu merawat dan menjaga peralatan masak dan makan dalam agar selalu dalam
keadaan baik dan siap pakai.
2. Supervisor Kantin bertanggung jawab atas pemeliharan peralatan masak dan makan.
Membuat checklist
kondisi dan jumlah
peralatan
End
23
17. PEMELIHARAAN KEBERSIHAN
1. Pengertian
Kegiatan merawat dan menjaga kebersihan semua peralatan masak, makan, makanan dan
minuman di FNB
2. Subyek
1. Pembelian
2. Supervisor Cook
3. Supervisor Kantin
4. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Semua peralatan masak, makan, makanan dan minuman FNB harus terjamin kebersihan
dan keamanannya.
2. Supervisor Kantin bertanggung jawab atas pemeliharan kebersihan di FNB.
Mengolah bahan
makanan
24
18. PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR
1. Pengertian
Kegiatan memesan alat tulis kantor.
2. Subyek
1. Pembelian
2. Direktur Keuangan
3. Manager Pembelian
4. Manager DYM
3. Kebijakan
1. Semua alat tulis kantor harus tersedia cukup dan siap pakai.
2. Manager Pembelian harus mengawasi pembelian alat tulis kantor.
PR
Mengirim PR ke DirKeu
DirKeu - Evaluasi dan mempertimbangkan
Evaluasi, menimbang, persetujuan permintaan ATK yang
menyetujui PR ada di PR.
25
Sekretaris - Mengembalikan PR yang telah
1 DirKeu disetujui dan tidak disetujui oleh
DirKeu ke PB.
Mengembalikan PR
End
26
19. ORDER PEMBELIAN
1. Pengertian
Kegiatan memesan barang dan jasa.
2. Subyek
1. Pembelian
2. Direktur Keuangan
3. Manager Pembelian
4. Manager DYM
5. Staf DYM
6. Sekretaris
3. Kebijakan
1. Semua pengadaan barang dan jasa harus melalui supplier terseleksi.
2. Manager Pembelian harus mengawasi pembelian barang dan jasa.
Mengisi PR
PR
27
Sekretaris - Mengembalikan PR yang telah
1 disetujui atau tidak disetujui kembali
ke PB.
PO
Menandatangani PO
2. Subyek
1. Pembelian
2. Direktur Keuangan
3. Manager Pembelian
4. Manager DYM
3. Kebijakan
1. Mencermati semua masalah retur barang dan terdokumentasi rapi.
2. Manager Pembelian harus mengawasi masalah retur barang.
Mengisi GRF
GRF
End
2. Subyek
1. Pembelian
2. Direktur Keuangan
3. Manager Pembelian
4. Manager DYM
3. Kebijakan
1. Mencermati semua masalah retur barang dan terdokumentasi rapi.
2. Manager Pembelian harus mengawasi masalah retur barang.
GRF
30
Staf - Berikan satu kopi GRF ke supplier
1 Pembelian dan simpan satu kopi untuk
pertinggal perusahaan.
- Memastikan informasi kartu stok
Berikan copian GRF dan data komputer sesuai dengan
jumlah yang dikembalikan.
Menyamakan data stok - Kirim GRF ke Akunting untuk
penyesuaian nilai pembelian.
- Mencatat keterangan dan alasan
Kirim GRF ke Akunting penolakan barang tersebut ke Daftar
Evaluasi Supplier.
- Informasikan ke DYM apabila barang
Mencatat alasan retur ke yang dikembalikan telah datang
Daftar Evaluasi Supplier
Daftar Evaluasi
Supplier
End
2. Subyek
1. Pembelian
2. Manager Pembelian
3. User
3. Kebijakan
1. Setiap calon supplier harus diseleksi berdasarkan kemampuan, pengalaman dan rekam
jejaknya.
2. Manager Pembelian bertanggung jawab pemilihan supplier baru.
Berikan feedback ke PB
32
Manager - Mengevaluasi berdasarkan feedback
1 Pembelian dari user dan form kualifikasi
supplier.
- Memberikan rekomendasi.
Mengevaluasi feedback - Update daftar supplier yang
terseleksi.
Form Kualifikasi
Supplier
Memberikan rekomendasi
Update Supplier
End
2. Subyek
1. Pembelian
2. Manager Pembelian
3. Kebijakan
1. Audit harus dilakukan secara rutin jumlah dan kondisi stok barang.
2. Manager Pembelian bertanggung jawab terhadap audit stock.
End
34
Kegiatan menguji coba barang baru oleh user sebelum dipesan.
2. Subyek
1. Pembelian
2. Manager Pembelian
3. Supplier
3. Kebijakan
1. Setiap barang baru harus diuji coba fungsi dan kelayakannya.
2. Manager Pembelian bertanggung jawab terhadap uji coba barang baru.
Negosiasi harga
End
35
Kegiatan menilai supplier terseleksi apakah masih layak dipertahankan.
2. Subyek
1. Pembelian
2. Manager Pembelian
3. Kebijakan
1. Mendata nilai transaksi supplier terseleksi.
2. Manager Pembelian harus mengevaluasi supplier terseleksi secara berkala.
Menganalisa data
transaksi
End
2. Subyek
1. Pembelian
2. Manager Pembelian
3. Kebijakan
1. Semua data stok barang harus sama antara data fisik, kartu stok dan program inventory.
2. Manager Pembelian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Stock Opname.
3. Kebijakan
1. Semua barang masuk harus sesuai spesifikasi, jumlah dan dokumen lengkap.
2. Supervisor Gudang Pembelian bertanggung jawab terhadap barang masuk gudang.
TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Supplier/Vendor - Membawa barang, dokumen DO dan
Begin PO dan menyerahkan ke Satpam.
Dilarang
ke Ya
gudang
Boleh ke gudang
End
38
dan jumlah.
2. Subyek
1. Staf Gudang Pembelian
2. Supervisor Gudang Pembelian
3. Satpam
3. Kebijakan
1. Semua barang keluar harus sesuai spesifikasi, jumlah dan dokumen lengkap.
2. Supervisor Gudang Pembelian bertanggung jawab terhadap barang keluar gudang.
TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
User, Manager - Mengisi dan menandatangani FBKG.
Begin User
Tidak
Dilarang
keluar
Boleh keluar
User,Driver - Membawa barang keluar gudang dan
Membawa barang keluar keluar lingkungan perusahaan
End
39
2. Subyek
1. Staf Humas
2. Manager Humas
3. Manager DYM
4. DirOps
3. Kebijakan
1. Manager Humas bertanggung jawab terhadap pembuatan alat promosi.
Koreksi ?
tidak
40
Staf, Mgr - Mengajukan draft desain, formulir
1 Humas cetak dan distribusi yang telah
disetujui peserta rapat kepada
DirOps untuk mendapat
Mengajukan draft desain, persetujuan.
formulir cetak dan distribusi - Apabila ada contoh barang cetakan
ke DirOps
promosi, ajukan ke Manager DYM
dan DirOps untuk mendapat
Mengajukan contoh barang persetujuan dengan menggunakan
cetakan promosi ke Mgr formulir Contoh Produk Promosi.
DYM dan DirOps - Apabila ada koreksi, segera perbaiki.
- Apabila tidak ada koreksi segera
buat PR.
Segera koreksi jika tidak
disetujui DirOps
End
41
30. PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN
1. Pengertian
Kegiatan mencari tahu tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan
perusahaan.
2. Subyek
1. Staf Customer Service
2. Staf Marketing
3. Manager Marketing
3. Kebijakan
1. Pengukuran kepuasan pelanggan harus diadakan berkala.
2. Manager Humas bertanggung jawab terhadap pengukuran kepuasan pelanggan.
End
42
31. PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN
1. Pengertian
Kegiatan mencari tahu penyebab, kronologis keluhan pelanggan dan memberikan solusi
yang cepat dan tepat.
2. Subyek
1. Staf Customer Service (CS)
2. Staf Departemen Terkait (DT)
3. Manager Humas
4. Manager Departemen Terkait (DT)
3. Kebijakan
1. Penanganan keluhan pelanggan harus hati-hati dan berikan solusi maksimal.
2. Manager Humas bertanggung jawab terhadap penanganan keluhan pelanggan.
Mengumpulkan data-data
dari DT
Memberikan laporan
kronologis ke Supervisor CS
Supervisor CS - Menganalisa laporan kronologis dan
data-data pendukungnya.
Menganalisa laporan kronologis - Melaporkan keluhan pelanggan
dan data-data pendukungnya tersebut, laporan kronologis dan data-
data pendukungnya kepada Mgr
Humas.
Melaporkan ke Mgr Humas
43
Mgr Humas, - Menentukan akar permasalahan
1 Mgr DT dan merencanakan tindakan koreksi
dan pencegahan, baik yang bersifat
sementara maupun permanen,
Menentukan akar masalah tindakan koreksi dan pencegahan
dan tindakan koreksi
tersebut harus menghilangkan
penyebab permasalahannya.
Melaporkan ke DirOps untuk - Melaporkan keluhan pelanggan
solusi optimal tersebut kepada DirOps terkait dan
mendiskusikan solusi yang optimal.
- Menyampaikan solusi tersebut
Menyampaikan solusi kepada pelanggan didampingi Mgr
kepada pelanggan DT dan media massa jika perlu.
- Mengisi Form Laporan Keluhan
Mengisi Form Laporan Pelanggan dan solusi yang
Keluhan Pelanggan diberikan.
Form Laporan
Keluhan Pelanggan
End
44
32. PEMBUATAN PAKET BARU PRODUK ATAU PELAYANAN
1. Pengertian
Membuat paket baru produk atau pelayanan untuk meningkatkan penjualan, loyalitas
pelanggan dan brand awareness.
2. Subyek
1. Staf Marketing
2. Departemen Terkait (DT)
3. Manager Marketing
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab terhadap pembuatan paket baru produk atau
pelayanan.
Tidak
Setuju
Ya
45
1
46
33. KUNJUNGAN KE PELANGGAN
1. Pengertian
Mendatangi pelanggan untuk mendapat masukan dan memberikan informasi mengenai
produk dan pelayanan.
2. Subyek
1. Staf Marketing
2. Departemen Terkait (DT)
3. Manager Marketing
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab mengatur jadwal kunjungan staf marketing ke
pelanggan.
Akhiri pembicaraan
dengan ucapan terima
kasih
47
- Menulis hasil kunjungan ke dalam
1 Formulir Kunjungan pelanggan dan
informasikan kepada Manager.
Menulis hasil kunjungan
FormKunjungan
Pelanggan
End
48
34. PEMBUATAN KONTRAK KERJASAMA
1. Pengertian
Menyusun naskah perjanjian kerjasama.
2. Subyek
1. Staf Marketing
2. Departemen Terkait (DT)
3. Manager Marketing
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab mengatur pembuatan kontrak kerjasama.
2. Kontrak kerjasama harus memberikan keuntungan yang adil dan berkesinambungan.
Diskusikan hasil
pengumpulan data pelanggan
49
Staf MKT - Apabila telah mendapat
1 persetujuan prosedur pelayanan
dan harga buat draft kontrak
kerjasama.
Buat draft kontrak
- Kirimkan draft kontrak kerjasama
kerjasama
kepada pelanggan untuk
mendapat persetujuan.
Draft kontrak
kerjasama
End
35. TELEMARKETING
50
1. Pengertian
Menghubungi dan menawarkan produk atau jasa ke prospek melalui telepon.
2. Subyek
1. Staf Marketing
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab mengatur staf dan menjadwal materi
Telemarketing.
4. Prosedur Telemarketing
TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf MKT - Susun daftar prospek dari database
Begin yang ada.
- Siapkan kertas dan alat tulis.
- Angkat gagang telepon dan pastikan
Susun daftar prospek dari nomor yang dihubungi benar.
database yang ada - Beri salam sesuai waktu bicara,
perkenalkan diri dan perusahaan.
Siapkan kertas dan alat tulis - Minta waktu menjelaskan produk/jasa
yang ditawarkan.
- Tanyakan kontak nama, jabatan, nama
Angkat gagang telepon dan perusahaan, alamat, nomor telepon
pastikan nomor yang
dan fax perusahaan.
dihubungi benar
- Mengucapkan terima kasih dan salam
untuk mengakhiri pembicaraan.
Beri salam sesuai waktu - Masukkan data calon prospek ke
bicara, perkenalkan diri dan database, laporan mingguan dan
perusahaan bulanan.
End
2. Subyek
1. Staf Marketing
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab meningkatkan jumlah prospek yang tertarget.
Database
komputer
End
2. Subyek
1. Staf Marketing
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab mengatur sales maintain.
End
2. Subyek
1. Staf Marketing
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab mereview Surat Penawaran Kerjasama.
Surat
Penawaran
Kerjasama
Setuju?
Tidak
Perbaiki
kembali Ya
End
54
1. Pengertian
Memeriksa mesin kendaraan sebelum dipakai setiap hari.
2. Subyek
1. Supir
3. Kebijakan
1. Supir harus memeriksa mesin kendaraan sebelum dipakai setiap hari.
2. Supir harus memeriksa dan melaporkan jika mesin kendaraan bermasalah.
TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Supir - Mengisi Form Cek Harian Kendaraan
Begin pada setiap awal shift.
- Segera melaporkan apabila
ditemukan suatu masalah pada
Mengisi Form Cek Harian kendaraan kepada Supervisor
Kendaraan
Umum.
- Memeriksa Form Cek Kendaraan
Form Cek Harian Harian pada saat hari Jum’at pagi.
Kendaraan
End
55
Memeriksa dan membersihkan kendaraan sebelum dipakai setiap hari.
2. Subyek
1. Supir
3. Kebijakan
1. Supir harus memeriksa dan membersihkan kendaraan sebelum dipakai setiap hari.
2. Supir harus bertanggungjawab atas kebersihan dan aksesories kendaraan.
Memeriksa kondisi
layak pakai kendaraan
setiap hari Senin
End
56
Memeriksa dan mengisi BBM kendaraan sebelum dipakai.
2. Subyek
1. Supir
3. Kebijakan
1. Supir harus memeriksa dan mengisi kendaraan sebelum dipakai setiap hari.
2. Supervisor Umum harus mengawasi pemakaian BBM.
57
Supervisor - Mengembalikan kembalian uangnya
Umum ke Akunting.
1
- Memeriksa rata-rata pemakaian
bahan bakarnya (km / l) setiap
Mengembalikan kembalian bulannya dan membuat laporan
uangnya ke Akunting tertulis kepada Manager Umum.
- Menyerahkan bon-bon BBM ke
Akunting pada setiap hari Jum’at
Memeriksa rata-rata setiap bulannya.
pemakaian bahan bakarnya
(km / l) setiap bulannya dan
membuat laporan tertulis
kepada Manager Umum
End
58
Pemakaian kabel listrik tambahan dan adaptor di lingkungan perusahaan.
2. Subyek
1. Teknisi Listrik
2. User
3. DPB
3. Kebijakan
1. Teknisi listrik harus memastikan instalasi kabel listrik tambahan dan adaptor sudah benar.
2. Pemakaian kabel listrik tambahan dan adaptor hanya untuk penggunaan sementara dan
darurat serta diawasi secara ketat.
59
TKL - Saat memasang kabel listrik
1
tambahan, hindari daerah yang
ramai dan memastikan kedua ujung
tersambung dengan aman.
Saat memasang kabel listrik
tambahan, hindari daerah yang
ramai dan memastikan kedua
ujung tersambung dengan aman. User - Mengawasi kabel listrik dan adaptor
selama penggunaan sementara.
End
60
1. Pengertian
Memeriksa kondisi setiap peralatan listrik dan mekanik baru sebelum digunakan.
2. Subyek
1. MUM = Manager Umum
2. SPUM = Supervisor Umum
3. DPB = Departemen Pembelian
4. TKU = Teknisi Umum (Listrik dan Mekanik)
3. Kebijakan
1. Teknisi Umum harus memastikan setiap peralatan listrik dan mekanik baru dalam kondisi
layak pakai dan aman sebelum digunakan.
2. Memastikan pengujian dan pemakaian sesuai petunjuk dari supplier.
SRF
61
TKU, Supplier - Jika sesuai lanjutkan ke langkah
5.11, jika tidak lanjut ke langkah 5.8.
Jika sesuai lanjutkan ke - Mengembalikan peralataan
langkah 5.11, jika tidak lanjut tersebut ke DPB disertai dengan
ke langkah 5.8. Form Electric and Mechanical
Equipment Safety Check List.
Mengembalikan peralataan
tersebut ke DPB disertai dengan
Form Electric and Mechanical
End
62
44. PERBAIKAN ALAT ATAU MESIN
1. Pengertian
Memperbaiki atau mengganti alat atau mesin yang rusak.
2. Subyek
1. MUM = Manager Umum
2. SPUM = Supervisor Umum
3. TKU = Teknisi Umum (Listrik dan Mekanik)
3. Kebijakan
1. Teknisi Umum harus memastikan setiap alat atau mesin yang rusak diperbaiki atau diganti
dan dicek kembali semua fungsi dan fasilitasnya seperti kondisi awal.
2. Memastikan status garansi dari vendor.
SRF
End
2. Subyek
1. MUM = Manager Umum
2. SPUM = Supervisor Umum
3. TKU = Teknisi Umum (Listrik dan Mekanik)
3. Kebijakan
1. Teknisi Umum harus memelihara setiap alat atau mesin yang merupakan tanggung
jawabnya.
2. Memastikan status garansi dari vendor.
SRF
Menginstruksikan ke TKU
prosedur pemeliharaan alat
atau mesin
End
2. Subyek
1. MUM = Manager Umum
2. SPUM = Supervisor Umum
3. Kebijakan
1. Pastikan perawatan lift dilaksanakan pada jam tidak sibuk/malam hari.
2. Perawatan lift dilaksanakan oleh vendor/supplier terseleksi dengan kontrak service.
End
65
Membatasi penggunaan lift dalam keadaan gawat darurat .
2. Subyek
1. Manager Umum
2. Supervisor Umum
3. Kebijakan
1. Manager Umum memastikan lift tidak digunakan dalam keadaan gawat darurat.
66
1
End
67
48. PEMBERSIHAN SISA RENOVASI GEDUNG
1. Pengertian
Mengangkut dan membuang sampah sisa renovasi gedung oleh kontraktor.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. Supervisor Umum
3. Kebijakan
1. Manager Umum mengawasi pembersihan berjalan lancar dan tidak meninggalkan
kotoran, debu dan bau.
Ya Hasil
diterima?
2 Tidak
68
Kontraktor - Memperbaiki pekerjaan yang tidak
1 memuaskan.
2
Memperbaiki
pekerjaan yang
tidak memuaskan
SPUM, MUM - Mengawasi perbaikan dan
diskusikan langsung dan / atau
tertulis ke kontraktor atau jika perlu
Mengawasi perbaikan dan
merekomendasikan kepada Mgr PB
diskusikan langsung dan / atau
tertulis ke kontraktor atau jika
untuk memutuskan kontrak dengan
perlu merekomendasikan
Hasil kepada kontraktor.
Mgr PB untuk memutuskan
diterima? - Jika dapat diterima melanjutkan ke
kontrak dengan kontraktor langkah 5.9, jika tidak melanjutkan
Tidak Ya ke langkah 5.6.
Kontraktor - Menyelesaikan pekerjaan sesuai
SPK.
End
69
49. SIMULASI ALARM KEBAKARAN
1. Pengertian
Pelatihan menguji alarm kebakaran.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. Supervisor Umum
3. Kebijakan
1. Manager Umum memastikan alarm kebakaran berfungsi baik.
70
1
Tidak
Prosedur
sudah
tepat?
2 Ya
End
71
50. SERAH TERIMA PEKERJAAN TEKNISI
1. Pengertian
Kegiatan memberikan tanggung jawab pekerjaan dan peralatan antar teknisi setiap
pergantian shift.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. Supervisor Umum
3. Kebijakan
1. Manager Umum memastikan serah terima pekerjaan dan peralatan setiap shift berjalan
lancar.
Mechanical
Tools List dan
Electrical Tool
List Technician In - Pada akhir shift mencatat seluruh
Charge pekerjaan yang masih berlangsung dan
(Keluar) yang belum selesai dalam buku harian
Pada akhir shift mencatat seluruh Maintenance dan menanda tangani.
pekerjaan yang masih - Menjelaskan kepada staf yang in
berlangsung dan yang belum
charge pada shift berikutnya apabila
selesai dalam buku harian
ada masalah dan/atau pekerjaan yang
Maintenance dan menanda
tangani masih berlangsung / yang belum
selesai yang harus diselesaikan.
72
1
End
3. Kebijakan
1. Manager IT memastikan instalasi dan update software yang ada dipasang sesuai
kebutuhan, berjalan lancar dan mencegah masalah yang mungkin muncul.
SRF
74
1
Meminta pengguna
menandatangani SRF bahwa
instalasi dan atau update telah
selesai
End
75
52. BACKUP DATABASE
1. Pengertian
Kegiatan menjadwal penyimpanan database.
2. Subyek
1. Manager IT
2. System Administrator
3. Kebijakan
1. Manager IT memastikan backup database berjalan lancar dan terdata benar.
76
1
Databse Back-
up Daily Log
End
77
53. BACKUP SYSTEM
1. Pengertian
Kegiatan menjadwal penyimpanan sistem informasi.
2. Subyek
1. Manager IT
2. System Administrator
3. Pengguna/user
3. Kebijakan
1. Manager IT memastikan backup system berjalan lancar dan terdata benar.
78
1
System Back-
up Monthly
Log
End
2. Subyek
1. Manager IT
2. System Administrator
3. Pengguna/user
3. Kebijakan
1. Manager IT memastikan hardware beroperasi lancar dan mencegah masalah yang mungkin
muncul.
SRF
Meminta pengguna
menandatangani SRF
End
80
1. Pengertian
Kegiatan mengubah menu, display, hak akses dan password user sesuai tugas dan tanggung
jawab user.
2. Subyek
1. Manager IT
2. System Administrator
3. Pengguna/user
3. Kebijakan
1. Manager IT memastikan menu, display, hak akses dan password user sesuai tugas dan
tanggung jawab user.
UAF
Menyerahkan UAF ke
departemen ITS agar dapat
mengakses sistem informasi
setelah mendapat persetujuan
atasan
Begin
2. Subyek
1. Manager IT
2. System Administrator
3. Pengguna/user
3. Kebijakan
1. Manager IT memastikan pencegahan dan pemeliharaan software di semua PC dan laptop
terjadwal.
Backup
data
storage
82
Pengguna, - Jika virus atau spyware tidak bisa di-
1 System clean/bersihkan maka lakukan
Administrator langkah :
- Beritahu pengguna bahwa ada
Proses mengatasi virus/spyware virus/spyware yang tidak bisa
yang tidak bisa dibersihkan dibersihkan
- Jika file yang terkena
virus/spyware adalah file
Mengisi SRF dan minta pengguna aplikasi, beritahu pengguna
menandatanganinya karena bahwa file itu akan dihapus
masalah telah selesai
dan akan diganti dengan file
yang bersih atau jalankan
SRF install ulang aplikasi tersebut
- Jika file yang terkena
virus/spyware adalah file data,
beritahu pengguna apakah
End data tersebut penting atau
tidak
- Jika data tidak penting, minta
izin pengguna untuk
menghapus file tersebut agar
tidak menyebar.
- Jika data penting, beritahu
penguna dan minta izin untuk
membuka PC dan membawa
HDD ke ruang ITS untuk
bersihkan virus/spyware
- Shutdown PC
- Buka PC dan cabut HDD
pengguna
- Pasang HDD tersebut ke USB
External HDD
- Menggunakan PC milik ITS,
scan HDD pengguna hingga
bersih
- Memasang kembali HDD
pengguna
- Mengetes PC yang sudah
diperbaiki sebelum diserahkan
kepada pengguna.
83
57. PERMINTAAN KARYAWAN BARU/REKRUTMEN
1. Pengertian
Meminta dan menseleksi calon karyawan.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. DirOps
3. Dirut
4. Staf HRD
5. Manager DYM
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan ketepatan, kecepatan dan objektifitas proses rekrutmen calon
karyawan.
Form
Permintaan
Karyawan Baru
84
1
Setuju?
form interview
evaluation
Menjalani pre
employment
medical check up
dan psikotes
3 2
85
Rumah Sakit, - Menyerahkan formulir hasil pre
2 Psikolog employment medical check up dan
psikotes kepada bagian HRD.
Menyerahkan formulir hasil pre
employment medical check up
dan psikotes kepada bagian HRD
End
86
1. Pengertian
Program pengenalan cara kerja, lingkungan dan budaya perusahaan bagi karyawan baru.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan program pelatihan karyawan berjalan efektif, terencana dan
sesuai kebutuhan perusahaan.
87
- Untuk eksternal training pastikan
1 peserta sudah mendapatkan
persetujuan dari DirOps termasuk
biaya-biaya yang diperlukan.
Untuk eksternal training pastikan
peserta sudah mendapatkan - Hubungi penanggung jawab training
persetujuan dari DirOps agar mengisi sasaran training pada
termasuk biaya-biaya yang Form Pengukuran Efektifitas
diperlukan Training.
Form Pengukuran
Efektifitas Training
End
88
59. PROGRAM ORIENTASI KARYAWAN
1. Pengertian
Program pengenalan cara kerja, lingkungan dan budaya perusahaan bagi karyawan baru.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan setiap karyawan baru menjalani program orientasi karyawan.
Melapor ke HRD
Form
Pernyataan
Pajak
89
Karyawan - Menandatangani Form check list
1 baru orientasi dan menyerahkannya ke
HRD.
Menandatangani Form check list
orientasi dan menyerahkannya
ke HRD
End
90
60. CUTI KARYAWAN
1. Pengertian
Meminta persetujuan untuk tidak datang bekerja karena alasan tertentu.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan cuti karyawan sesuai jatahnya dan tidak disalahgunakan.
Form cuti
1
Manager
mengatur
2
serah terima
pekerjaan
91
Karyawan - Mengantar form cuti dan meminta
2 persetujuan DirOps melalui
sekretaris.
Mengantar form cuti dan
meminta persetujuan DirOps
melalui sekretaris
End
92
61. IZIN POTONG CUTI
1. Pengertian
Meminta persetujuan untuk tidak datang bekerja karena urusan pribadi/keluarga.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan izin potong cuti tidak disalahgunakan.
End
93
62. IZIN SAKIT
1. Pengertian
Meminta persetujuan untuk tidak datang bekerja karena sakit.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan izin sakit tidak disalahgunakan.
End
94
63. LEMBUR KARYAWAN
1. Pengertian
Bekerja diluar jam kerja normal sesuai perintah atasan langsung.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan lembur karyawan tidak melebihi batas maksimum.
Form Lembur
Tidak Ya
Manager - Jika disetujui, menugaskan kerja
Menugaskan kerja lembur kepada karyawan dan
lembur kepada karyawan melaporkan kegiatan lembur ke HRD.
dan melaporkan kegiatan
lembur ke HRD
End
95
64. MUTASI/PROMOSI/DEMOSI KARYAWAN
1. Pengertian
Mutasi adalah pemindahan karyawan dari satu bagian/departemen ke bagian/departemen
lain dengan atau tanpa perubahan jabatan.
Promosi adalah kenaikan jabatan karyawan yang mempunyai prestasi yang baik
berdasarkan penilaian karyawan dari atasan Langsung.
Demosi adalah penurunan jabatan / pangkat karyawan yang mempunyai prestasi yang buruk
berdasarkan penilaian karyawan dari atasan Langsung.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan mutasi/promosi/demosi karyawan berjalan lancar dan
objektif.
96
HRD Menyerahkan copy Form Usulan
1 Mutasi / Promosi / Demosi, copy SK
Direksi ke Akunting untuk perubahan
Menyerahkan copy Form Usulan gaji karyawan.
Mutasi / Promosi / Demosi, copy
SK Direksi ke Akunting untuk
perubahan gaji karyawan
End
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan penilaian karyawan dalam masa percobaan berjalan lancar dan
objektif.
FPKMP
Tidak Ya
Buat SK
Pengangkatan
SK
Pengangkatan
Diperpanjang/
diberhentikan
Begin
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan penilaian karyawan tahunan berjalan lancar dan objektif.
FPKT
End
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan perjalanan dinas dilakukan secara efektif dan efisien.
Memo
SPPD
100
DirKeu - Menandatangani SPPD.
1
Menandatangani SPPD
End
101
68. PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
1. Pengertian
Menyelesaikan urusan administrasi setelah perjalanan dinas .
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan urusan administrasi perjalanan dinas tepat dan lancar.
FPJPD
End
102
69. KARYAWAN MENINGGAL DUNIA
1. Pengertian
Karyawan meninggal dunia .
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan hak-hak karyawan yang meninggal dunia terpenuhi.
End
103
70. PENGUNDURAN DIRI KARYAWAN
1. Pengertian
Berhenti bekerja sebagai karyawan .
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan hak-hak karyawan yang mengundurkan diri terpenuhi.
End
104
71. PHK KARYAWAN
1. Pengertian
PHK akibat akumulasi SP atau pelanggaran berat .
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD bertanggung jawab memproses PHK hak-hak karyawan terpenuhi.
105
HRD Membuat surat PHK untuk
1 ditandatangani karyawan dan Dirut.
Surat PHK
End
106
72. PHK MASSAL KARYAWAN
1. Pengertian
PHK akibat operasional perusahaan terganggu cukup lama .
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD bertanggung jawab memproses PHK massal dan hak-hak karyawan
terpenuhi.
107
Seluruh - Rapat direksi dan komisaris
1 Direksi dan membahas, menimbang,
komisaris memutuskan, menyetujui
pengeluaran uang pesangon dan
Rapat direksi dan komisaris
membahas, menimbang, penghargaan masa kerja. Hasil
memutuskan, menyetujui keputusan rapat diserahkan ke HRD
pengeluaran uang pesangon dan untuk proses selanjutnya.
penghargaan masa kerja
End
108
73. PENGUNDURAN DIRI KARYAWAN KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN
1. Pengertian
Karyawan yang sakit berkepanjangan dan menurut dokter lama sembuh .
2. Subyek
1. HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD harus mengetahui karyawan yang sakit berkepanjangan dan memproses
hak-haknya hingga selesai.
SPD, SKD
Memo
109
Seluruh - Rapat direksi untuk menimbang dan
1 Direksi menyetujui permohonan
pengunduran diri karyawan.
Rapat direksi untuk menimbang
Meminta HRD untuk menghitung
dan menyetujui permohonan dan menyiapkan data-data hak
pengunduran diri karyawan karyawan.
Surat Keterangan
Kerja
End
110
74. KARYAWAN PENSIUN
1. Pengertian
Karyawan yang memasuki usia pensiun 57 tahun .
2. Subyek
1. HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD harus mengetahui karyawan yang masuk usia pensiun dan memproses hak-
haknya hingga selesai.
Memo
111
HRD - Membuat SK Direksi yang
1 ditandatangani direksi.
SK Direksi
End
112
75. SURAT PERINGATAN KARYAWAN
1. Pengertian
Membuat surat peringatan sebagai sangsi karena melanggar peraturan perusahaan .
2. Subyek
1. HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Setiap Manager bertanggung jawab memberi sangsi kepada karyawan yang melanggar
peraturan perusahaan.
Membuat memo
Memo
End
113
76. PENGAJUAN BIAYA TRAINING KARYAWAN
1. Pengertian
Menyampaikan usulan kenaikan gaji untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan .
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Direksi
3. Kebijakan
1. Manager HRD bertanggung jawab pengajuan biaya training karyawan.
Jadwal
Training
Memo
114
DirKeu - Menyetujui, menandatangani FPBT
1 dan memo pengeluaran biaya
training dan menyerahkannya ke
Menyetujui, menandatangani
HRD.
FPBT dan memo pengeluaran
biaya training dan
menyerahkannya ke HRD
End
115
77. USULAN KENAIKAN GAJI KARYAWAN
1. Pengertian
Menyampaikan usulan kenaikan gaji untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan .
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Direksi
3. Kebijakan
1. Manager HRD bertanggung jawab mengusulkan kenaikan gaji karyawan ke Direksi.
FKG
SPG
End
116
78. REKONSILIASI BANK
1. Pengertian
Memastikan semua pengeluaran dan penerimaan bank sesuai dengan transaksi yang terjadi .
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap ketepatan, kebenarannya kelancaran
rekonsiliasi bank.
End
117
79. REKONSILIASI KAS
1. Pengertian
Memastikan semua pengeluaran dan penerimaan kas sesuai dengan transaksi yang terjadi .
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap ketepatan, kebenarannya kelancaran
rekonsiliasi kas.
End
118
80. REKONSILIASI KARTU KREDIT
1. Pengertian
Memastikan semua penerimaan kartu kredit telah diklaim ke bank tepat waktu .
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap ketepatan, kebenarannya kelancaran
rekonsiliasi kartu kredit.
Menerima permintaan
pembayaran melalui kartu kredit
dari semua merchant
119
Asisten - Menyiapkan laporan rekonsiliasi
1 Akunting kartu kredit.
End
120
81. REKONSILIASI SEMUA AKUN
1. Pengertian
Memastikan semua penerimaan dan pengeluaran uang disemua transaksi dapat
dipertanggungjawabkan ketepatan dan kebenarannya.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap ketepatan, kebenarannya kelancaran
rekonsiliasi semua akun.
121
Asisten - Menyiapkan laporan pengeluaran
1 Akunting cek, giro, kas, petty cash setiap
bulannya.
Menyiapkan laporan - Menyiapkan laporan penerimaan
pengeluaran cek, giro, kas, petty cek, giro dan cash setiap bulannya.
cash setiap bulannya - Menyiapkan laporan rekonsiliasi kas.
- Menyiapkan laporan rekonsiliasi
kartu kredit.
Menyiapkan laporan penerimaan - Menyiapkan laporan rekonsiliasi
cek, giro dan cash setiap
bank.
bulannya
End
122
82. PEMBAYARAN KE SUPPLIER
1. Pengertian
Memastikan semua pembayaran ke supplier dilengkapi dokumen yang benar secara tepat.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap pembayaran ke supplier.
End
123
83. PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT
1. Pengertian
Memastikan semua pembayaran menggunakan kartu kredit terdokumentasi dengan baik.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap pembayaran menggunakan kartu kredit.
End
124
84. BILL SETTLEMENT
1. Pengertian
Memastikan semua tagihan perusahaan dibayar pelanggan.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap penagihan.
End
125
85. PENJUALAN TUNAI
1. Pengertian
Memastikan proses penjualan tunai berjalan cepat, tepat dan tercatat benar.
2. Subyek
1. Kasir Merchant
2. Supervisor Kasir Merchant
3. Kebijakan
1. Supervisor Kasir Merchant bertanggung jawab terhadap penjualan tunai.
End
126
86. TINDAK LANJUT LAPORAN PIUTANG
1. Pengertian
Memastikan semua piutang yang jatuh tempo tercatat benar dan ditindak lanjuti.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Penagihan
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap piutang jatuh tempo.
End
127
87. PENGGAJIAN
1. Pengertian
Mencatat dan mengeluarkan uang untuk pembayaran gaji.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Senior Akunting
4. DirKeu
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap pembayaran dan pelaporan gaji.
4. Prosedur Penggajian
TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Senior - Menyiapkan, mengisi dan mencetak
Begin Akunting dokumen DGK, Slip Gaji Karyawan,
BPKB dan memarafnya kemudian
menyerahkannya ke Senior Akunting.
Menyiapkan, mengisi dan - Memasukkan transaksi penggajian ke
mencetak, memaraf dokumen program akunting dengan penjurnalan:
DGK, Slip Gaji Karyawan, BPKB
Gaji (D) XXXXX
Kas/Bank (K) XXXXX
DGK, Slip Gaji
Karyawan, BPKB
- Memaraf BPKB, DGK dan
menyerahkannya ke Manager
Akunting.
Program
Akunting
128
Kasir - Menerima, memeriksa DGK, BPKB
1 dan cek/giro kemudian ke bank
untuk proses cek/giro dan transfer
ke rekening karyawan. Setelah itu
Menerima, memeriksa DGK, mengisi laporan harian kas/bank
BPKB dan cek/giro kemudian ke dan menyerahkan semua dokumen
bank untuk proses cek/giro dan ke Senior akunting.
transfer ke rekening karyawan.
Setelah itu mengisi laporan
harian kas/bank dan
menyerahkan semua dokumen
ke Senior akunting
Laporan Harian
Kas/bank
End
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Staf Akunting
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap pembayaran dan pelaporan pajak.
SSP
Menjurnal PPh 29 :
Pajak Penghasilan Badan (D) XXXXX
Kas/Bank (K)
XXXXX
130
Manager - Menerima dan memeriksa ulang
1 Akunting BPKB, SSP dan BSB, jika sudah
benar memaraf BPKB dan
menyerahkannya ke Staf Akunting.
Menerima dan memeriksa ulang
BPKB, SSP dan BSB
End
131
89. MENERIMA TAMU
1. Pengertian
Melayani tamu secara benar dan terdata lengkap.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. DanRu, Supervisor Satpam
3. Kebijakan
1. DanRu, Supervisor Satpam, harus mendata dan mengawasi keluar masuk tamu.
End
132
90. PENGAWASAN KENDARAAN KELUAR MASUK
1. Pengertian
Mengecek, mencegah dan memantau keluar masuk barang ilegal.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. DanRu, Supervisor Satpam
3. Kebijakan
1. Manager Umum, DanRu, Supervisor Satpam, harus berkordinasi mencegah keluar masuk
barang ilegal.
Buku
Tamu
133
91. PENANGANAN PENCURIAN
1. Pengertian
Menemukan dan menangkap pencuri di area perusahaan.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. DanRu, Supervisor Satpam
3. Kebijakan
1. Manager Umum, DanRu, Supervisor Satpam, kepolisian, DPK harus berkordinasi
menemukan dan menangkap pencuri di area perusahaan.
End
134
92. PENANGANAN ANCAMAN BOM
1. Pengertian
Menemukan dan menjinakkan bom serta mengevakuasi karyawan di area perusahaan.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. DanRu, Supervisor Satpam
3. Kebijakan
1. Manager Umum, DanRu, Supervisor Satpam, kepolisian, DPK harus berkordinasi
Menemukan dan menjinakkan bom serta mengevakuasi karyawan di area perusahaan.
membantu petugas
kepolisian mengamankan
gedung dan mencari letak
terduga bom
End
135
93. PENANGANAN KEBAKARAN
1. Pengertian
Memadamkan api dan mencegah kebakaran serta kerusakan di area perusahaan.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. DanRu, Supervisor Satpam
3. Kebijakan
1. Manager Umum, DanRu, Supervisor Satpam, kepolisian, DPK harus berkordinasi
memadamkan api dan mencegah kebakaran serta kerusakan di area perusahaan.
End
136
94. PENANGANAN DEMONSTRASI DARI LUAR
1. Pengertian
Mencegah demonstrasi dari luar yang berusaha masuk ke area perusahaan.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. DanRu, Supervisor Satpam
3. Kebijakan
1. Manager Umum, DanRu, Supervisor Satpam harus berkordinasi mencegah demonstran
masuk ke area perusahaan.
End
137
95. PENANGANAN KECELAKAAN LUKA MEMAR
1. Pengertian
Memeriksa dan mengobati luka memar.
2. Subyek
1. Korban luka memar
3. Kebijakan
1. DanRu Satpam harus berkordinasi membantu korban.
2. Manager HRD harus berkordinasi dengan Danru Satpam membantu karyawan yang
mengalami kecelakaan kerja.
End
138
96. PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR RINGAN
1. Pengertian
Memeriksa dan mengobati luka bakar ringan.
2. Subyek
1. Korban luka bakar
3. Kebijakan
1. DanRu Satpam harus berkordinasi membantu korban.
2. Manager HRD harus berkordinasi dengan Danru Satpam membantu karyawan yang
mengalami kecelakaan kerja.
End
139
97. PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR SEDANG
1. Pengertian
Memeriksa dan mengobati luka bakar sedang.
2. Subyek
1. Korban luka bakar
3. Kebijakan
1. DanRu Satpam harus berkordinasi membantu korban.
2. Manager HRD harus berkordinasi dengan Danru Satpam membantu karyawan yang
mengalami kecelakaan kerja.
End
140
98. PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR SERIUS
1. Pengertian
Memeriksa dan mengobati luka bakar serius.
2. Subyek
1. Korban luka bakar
3. Kebijakan
1. DanRu dan Spv Satpam harus berkordinasi membantu korban.
2. Manager HRD harus berkordinasi dengan Danru Satpam membantu karyawan yang
mengalami kecelakaan kerja.
End
141
99. PENANGANAN KECELAKAAN LUKA TERSAYAT
1. Pengertian
Memeriksa dan mengobati luka tersayat.
2. Subyek
1. Korban luka tersayat
3. Kebijakan
1. DanRu dan Spv Satpam harus berkordinasi membantu korban.
2. Manager HRD harus berkordinasi dengan Danru Satpam membantu karyawan yang
mengalami kecelakaan kerja.
End
142
100. PENANGANAN KECELAKAAN TERSENGAT LISTRIK
1. Pengertian
Memeriksa dan mengobati korban tersengat listrik.
2. Subyek
1. Korban luka tersengat listrik
3. Kebijakan
1. DanRu dan Spv Satpam harus berkordinasi membantu korban.
2. Manager HRD harus berkordinasi dengan Danru Satpam membantu karyawan yang
mengalami kecelakaan kerja.
End
143