FLOWCHART DEPARTEMEN

DAFTAR ISI FLOWCHART
DEPARTEMEN : HOUSEKEEPING
PEMBERSIHAN TOILET................................................................................................ 4
PEMBERSIHAN JENDELA DAN KACA ......................................................................... 5
PENGELOLAAN SAMPAH ............................................................................................ 7
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN .................................................................................... 8
PEMESANAN PERALATAN HOUSEKEEPING ................................................................ 10
DEPARTEMEN : LAUNDRY
KEBERSIHAN LINEN .................................................................................................... 11
PEMESANAN LAUNDRY SUPPLIES .............................................................................. 12
PENGELOLAAN LINEN ................................................................................................ 13
DEPARTEMEN : FOOD AND BEVERAGES

COST CONTROL .......................................................................................................... 15
MENU MAKANAN ...................................................................................................... 16
PENGELOLAAN KANTIN ............................................................................................. 17
PENGELOLAAN SAMPAH MAKANAN ......................................................................... 19
PENGORDERAN CHEMICAL SUPPLIES UNTUK DAPUR ............................................... 20
PENCUCIAN PERALATAN MAKANAN ......................................................................... 21
PENGELOLAAN GUDANG BAHAN MAKANAN ............................................................ 22
PEMELIHARAAN PERALATAN MASAK DAN MAKAN .................................................. 23
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN ................................................................................... 24
DEPARTEMEN : PEMBELIAN
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR .............................................................................. 25
ORDER PEMBELIAN .................................................................................................... 27
MASALAH RETUR BARANG ........................................................................................ 29
RETURN REJECT STOCK .............................................................................................. 30
SELEKSI SUPPLIER ...................................................................................................... 32
AUDIT STOK ............................................................................................................... 34
UJI COBA BARANG BARU ........................................................................................... 35
EVALUASI SUPPLIER ................................................................................................... 36
STOCK OPNAME ........................................................................................................ 37
BARANG MASUK GUDANG ........................................................................................ 38
BARANG KELUAR GUDANG ........................................................................................ 39
DEPARTEMEN : HUMAS
PEMBUATAN ALAT PROMOSI .................................................................................... 40
PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN .................................................................... 42
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN ....................................................................... 43
DEPARTEMEN : MARKETING
PEMBUATAN PAKET BARU PRODUK ATAU PELAYANAN ............................................ 45
KUNJUNGAN KE PELANGGAN .................................................................................... 47
PEMBUATAN KONTRAK KERJASAMA ......................................................................... 49
1
TELEMARKETING .......................................................................................................... 51
MEMBUAT DATABASE PROSPEK .................................................................................. 52
SALES MAINTAIN .......................................................................................................... 53
DIRECT MAIL ................................................................................................................. 54
DEPARTEMEN : UMUM/TRANSPORT
PENGECEKAN HARIAN MESIN KENDARAAN ............................................................... 55
PENGECEKAN HARIAN KEBERSIHAN KENDARAAN ..................................................... 56
PENGECEKAN BAHAN BAKAR KENDARAAN ............................................................... 57
DEPARTEMEN : UMUM/MAINTENANCE
PENGGUNAAN KABEL LISTRIK TAMBAHAN DAN ADAPTOR ....................................... 59
PEMERIKSAAN PERALATAN LISTRIK DAN MEKANIK ................................................... 61
PERBAIKAN ALAT ATAU MESIN .................................................................................. 63
PEMELIHARAAN ALAT ATAU MESIN .......................................................................... 64
PERAWATAN LIFT ...................................................................................................... 65
PENGGUNAAN LIFT DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT ....................................... 66
PEMBERSIHAN SISA RENOVASI GEDUNG .................................................................. 68
SIMULASI ALARM KEBAKARAN .................................................................................. 70
SERAH TERIMA PEKERJAAN TEKNISI .......................................................................... 72
DEPARTEMEN : Information Technology and Security

INSTALASI DAN UPDATE SOFTWARE ......................................................................... 74
BACK UP DATABASE .................................................................................................. 77
BACK UP SISTEM ....................................................................................................... 78
PEMELIHARAAN HARDWARE .................................................................................... 80
MENU USER DAN PASSWORD ................................................................................... 81
PREVENTIVE MAINTENANCE PC SOFTWARE .............................................................. 82
DEPARTEMEN : HUMAN RESOURCES

PERMINTAAN KARYAWAN BARU/REKRUTMEN .......................................................... 84
PELATIHAN KARYAWAN .............................................................................................. 87
PROGRAM ORIENTASI KARYAWAN ............................................................................. 89
CUTI KARYAWAN ......................................................................................................... 91
IZIN POTONG CUTI ...................................................................................................... 93
IZIN SAKIT .................................................................................................................... 94
LEMBUR KARYAWAN .................................................................................................. 95
MUTASI/PROMOSI/DEMOSI KARYAWAN ................................................................... 96
PENILAIAN KARYAWAN DALAM MASA PERCOBAAN .................................................. 98
PENILAIAN KARYAWAN TAHUNAN ............................................................................. 99
PERJALANAN DINAS KARYAWAN ................................................................................ 100
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS ......................................................... 102
KARYAWAN MENINGGAL DUNIA ............................................................................... 103
PENGUNDURAN DIRI KARYAWAN .............................................................................. 104
PHK KARYAWAN ......................................................................................................... 105
PHK MASSAL KARYAWAN ........................................................................................... 107
PENGUNDURAN DIRI KARYAWAN KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN ...................... 109
KARYAWAN PENSIUN ................................................................................................. 111
SURAT PERINGATAN KARYAWAN .............................................................................. 113
2
PENGAJUAN BIAYA TRAINING KARYAWAN ............................................................... 114
USULAN KENAIKAN GAJI KARYAWAN ....................................................................... 116
DEPARTEMEN : AKUNTING
REKONSILIASI BANK ................................................................................................... 117
REKONSILIASI KAS ...................................................................................................... 118
REKONSILIASI KARTU KREDIT ..................................................................................... 119
REKONSILIASI SEMUA AKUN ...................................................................................... 121
PEMBAYARAN KE SUPPLIER ....................................................................................... 123
PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT ....................................................... 124
BILL SETTLEMENT ...................................................................................................... 125
PENJUALAN TUNAI .................................................................................................... 126
TINDAK LANJUT LAPORAN PIUTANG ........................................................................ 127
PENGGAJIAN ............................................................................................................. 128
PEMBAYARAN PAJAK ................................................................................................ 130
DEPARTEMEN : UMUM/SATPAM
MENERIMA TAMU .................................................................................................... 132
PENGAWASAN KENDARAAN KELUAR MASUK .......................................................... 133
PENANGANAN PENCURIAN ...................................................................................... 134
PENANGANAN ANCAMAN BOM ............................................................................... 135
PENANGANAN KEBAKARAN ....................................................................................... 136
PENANGANAN DEMONSTRASI DARI LUAR ................................................................ 137
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA MEMAR ............................................................. 138
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR RINGAN ................................................. 139
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR SEDANG ................................................. 140
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR SERIUS/PARAH ...................................... 141
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA TERSAYAT .......................................................... 142
PENANGANAN KECELAKAAN TERSENGAT LISTRIK .................................................... 143
3
1. Pembersihan Toilet
1. Pengertian
Kegiatan membersihkan dan merapikan ruangan toilet dan peralatan di dalamnya.
2. Subyek
1. Housekeeping Aide
3. Kebijakan
1. Setiap Housekeeping Aide harus menyiapkan segala peralatan sebelum bekerja.
2. Supervisor harus mengatur, mengawasi dan mengarahkan tugas Housekeeping Aide.
4. Prosedur Pembersihan Toilet

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Housekeeping - Tanda Peringatan
Begin Aide - Ember yang berisi air bersih
- Kain untuk lap, cuci, bilas dan
mengeringkan
- Cairan pembersih kaca
Menyiapkan bahan dan
peralatan: Tanda Peringatan, - Sikat halus
Ember yang berisi air bersih, Housekeeping - Mulai dengan mengepel dan
Kain untuk lap, cuci, bilas dan Aide mengeringkan lantai
mengeringkan,Cairan pembersih - Menyikat urinoir dan cek
kaca, Sikat halus ketersediaan tisu di semua bilik
- Kosongkan sampah dari semua bilik
Membersihkan Toilet: Mulai - Bersihkan cermin menggunakan
dengan mengepel dan cairan pembersih kaca
mengeringkan lantai, Menyikat - Bersihkan dan keringkan wastafel
urinoir dan cek ketersediaan tisu - Bersihkan dan kembalikan seluruh
di semua bilik, Kosongkan peralatan ke dalam gudang
sampah dari semua bilik, - Periksa kembali hasil pekerjaan
Bersihkan cermin menggunakan
anda
cairan pembersih kaca,
- Mengisi Room Cleaning Check List
Bersihkan dan keringkan
wastafel,Bersihkan dan
kembalikan seluruh peralatan
ke dalam gudang, Periksa
kembali hasil pekerjaan anda,
Mengisi Room Cleaning Check
List
Room Cleaning
Check List
End
4
2. Pembersihan Jendela dan Kaca
1. Pengertian
Kegiatan membersihkan jendela dan kaca.
2. Subyek
3. Kebijakan
4. Prosedur Pembersihan Jendela dan Kaca

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Housekeeping - Tanda Peringatan
Begin Aide - Ember yang berisi air bersih
- Kain untuk lap, cuci, bilas dan
mengeringkan
Menyiapkan bahan dan - Penyemprot untuk kusen jendela
peralatan: Tanda
- Cairan pembersih kaca
Peringatan,Ember yang berisi air
- Campuran dari air dan amoniak
bersih,Kain untuk lap, cuci, bilas
dan mengeringkan,Penyemprot - Sikat halus
untuk kusen jendela,Cairan - Tangga jika diperlukan
pembersih kaca,Campuran dari
air dan amoniak,Sikat halus, Housekeeping - Mulai dengan melap bagian luar
Tangga jika diperlukan Aide kusen jendela kemudian lap dicuci,
bilas dan keringkan.
Mulai dengan melap bagian luar - Untuk membersihkan kusen
kusen jendela kemudian lap jendela gunakan lap kering dan
dicuci, bilas dan keringkan cairan khusus semprot untuk
jendela.
- Semprotkan cairan pembersih kaca
Untuk membersihkan kusen ke jendela.
jendela gunakan lap kering dan
- Setelah menyemprotkan cairan ke
cairan khusus semprot untuk
jendela
kusen jendela, semprot cairan ke
seluruh permukaan secara berulang
dan merata ke seluruh bagian.
Semprotkan cairan pembersih - Kemudian, bilas jendela mengikuti
kaca ke jendela
prosedur yang sama dengan
bagian dalam.
Setelah menyemprotkan cairan
ke kusen jendela, semprot cairan
ke seluruh permukaan secara
berulang dan merata ke seluruh
bagian
Kemudian, bilas jendela

mengikuti prosedur yang sama
dengan bagian dalam
5
- Untuk menghindari bercak, jangan
1 mencuci jendela kaca pada saat
matahari mengarah ke kaca. Cairan
akan cepat kering dan tidak bekerja
Untuk menghindari bercak,
jangan mencuci jendela kaca
dengan baik.
pada saat matahari mengarah ke - Periksa noda dan bercak yang
kaca. Cairan akan cepat kering menempel pada kaca jendela.
dan tidak bekerja dengan baik - Semprotkan sedikit cairan kearah
noda dan bercak.
- Dengan kain pembersih, lap cairan
Periksa noda dan bercak yang pembersih dan angkat noda dan
menempel pada kaca jendela bercak pada saat bersamaan.
- Bila memungkinkan, ulangi langkah
Semprotkan sedikit cairan kearah 3 dan 4 diatas dengan
noda dan bercak menggunakan kain yang bersih
untuk menghilangkan noda dan
Dengan kain pembersih, lap
bercak.
cairan pembersih dan angkat - Bersihkan dan kembalikan seluruh
noda dan bercak pada saat peralatan ke dalam gudang.
bersamaan - Periksa kembali hasil pekerjaan
anda.
- Mengisi Room Cleaning Check List.
Bila memungkinkan, ulangi
langkah 3 dan 4 diatas dengan
menggunakan kain yang bersih
untuk menghilangkan noda dan
bercak
Bersihkan dan kembalikan

seluruh peralatan ke dalam
gudang
Periksa kembali hasil pekerjaan

anda
Mengisi Room Cleaning Check

List
Room Cleaning
Check List
End
6
3. Pengelolaan Sampah
1. Pengertian
Kegiatan memilah dan membuang sampah sesuai ketentuan.
2. Subyek
3. Kebijakan
4. Prosedur Pengelolaan Sampah

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Housekeeping - Semua sampah dimasukkan
Begin Aide kedalam kantong plastik sesuai
warna dan diikat ujungnya untuk
menghindari tumpah pada saat
Semua sampah dimasukkan pengangkutan ke tempat sampah.
kedalam kantong plastik sesuai
- Pengambilan sampah dilakukan
warna dan diikat ujungnya untuk
menghindari tumpah pada saat
setiap hari dari setiap ruangan dan
pengangkutan ke tempat area umum.
sampah - Semua sampah dibawa ke tempat
sampah pada waktu yang telah
ditentukan :
Pengambilan sampah dilakukan Pk 06.00 pagi hari
setiap hari dari setiap ruangan Pk 14.00 siang hari
dan area umum Pk 20.00 malam hari
Semua sampah dibawa ke

tempat sampah pada waktu
yang telah ditentukan :
Pk 06 00 pagi hari
Pk 14 00 siang hari
Pk 20 00 malam hari
Housekeeping - Pengambilan Sampah dari Tempat
Pengambilan Sampah dari Aide Sampah dilakukan setiap pagi hari
Tempat Sampah dilakukan setiap pkl 07.00 sampai sampah habis.
pagi hari pkl 07 00 sampai
sampah habis - Pastikan semua sampah tersebut
habis diangkut oleh PKP.
- Melakukan pembersihkan tempat
Pastikan semua sampah tersebut
sampah tersebut dan diberi
habis diangkut oleh PKP
desinfectan.
Melakukan pembersihkan
tempat sampah tersebut dan
diberi desinfectan
End
7
4. Pemeliharaan Kebersihan
1. Pengertian
Kegiatan membersihkan gedung dan fasilitas umum perusahaan.
2. Subyek
2. Supervisor Housekeeping Aide
3. Kebijakan
4. Prosedur Pemeliharaan Kebersihan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Housekeeping - Setiap pertukaran shift antar HA
Begin Aide harus mengisi serah terima
perlengkapan alat kerja.
- HA langsung menuju area yang
Setiap pertukaran shift antar HA
telah ditentukan oleh SPV-HK.
harus mengisi serah terima
perlengkapan alat kerja
- Setelah di area langsung melakukan
pekerjaan pembersihan seperti :
menyapu, mengelap perabotan,
HA langsung menuju area yang membuang sampah , menyapu
telah ditentukan oleh SPV-HK halaman, membersihkan kaca
jendela dan lainnya.
Setelah di area langsung - Setelah area tersebut dalam
melakukan pekerjaan keadaan bersih lalu mengisi Room
pembersihan seperti : menyapu, Cleaning Check List.
mengelap perabotan,
membuang sampah , menyapu
halaman, membersihkan kaca
jendela dan lainnya
Setelah area tersebut dalam

keadaan bersih lalu mengisi
Room Cleaning Check List
Supervisor - Memeriksa setiap pekerjaan yang

Memeriksa setiap pekerjaan Housekeeping dilakukan oleh HA.
yang dilakukan oleh HA
Aide - Menentukan pekerjaan tersebut
sudah dilakukan dengan baik atau
Menentukan pekerjaan tersebut tidak.
sudah dilakukan dengan baik - Apabila hasil pekerjaan kurang baik
atau tidak maka SPV-HK akan memanggil
kembali HAagar mengulangi
Apabila hasil pekerjaan kurang pekerjaan tersebut.
baik maka SPV-HK akan
memanggil kembali HAagar
mengulangi pekerjaan tersebut
8
- Setelah ruangan tersebut
1 dinyatakan bersih oleh SPV-HK lalu
menginformasikan ke Manager.
Setelah ruangan tersebut
dinyatakan bersih oleh SPV-HK
lalu menginformasikan ke
Manager
End
9
5. Pemesanan Peralatan Housekeeping
1. Pengertian
Kegiatan memesan dan menyediakan peralatan kebersihan yang kurang.
2. Subyek
1. Supervisor Housekeeping Aide
2. Pembelian
3. Cost Controller
3. Kebijakan
1. Semua peralatan Housekeeping harus tersedia dalam jumlah cukup.
2. Supervisor harus mengecek dan memesan ketersediaan peralatan Housekeeping.
4. Prosedur Pemesanan Peralatan Housekeeping

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Supervisor - Apabila stok barang di gudang
Begin Housekeeping Housekeeping sudah menipis maka
Aide membuat PR.
- Menyerahkan PR ke Cost Controller.
Apabila stok barang di gudang
Housekeeping sudah menipis
maka membuat PR
Menyerahkan PR ke Cost
Controller
Cost - Mengecek kecukupan budget

Mengecek kecukupan budget Controller Housekeeping.
Housekeeping
Supervisor - Setelah ditanda tangani oleh

Manager Umum Housekeeping Manager Umum maka PR
menandatangani PR Aide, diserahkan ke PB.
Manager
Umum
Pembelian - Memesan barang sesuai PO
Pemesanan dan Penerimaan - Menerima barang dari supplier
barang
Supervisor - Barang masuk tersebut diserahkan

Penerimaan barang dan Housekeeping ke gudang Housekeeping
Pencatatan ke Bin Card Aide - Lalu barang tersebut dicatat di bin
card
Bin Card
End
10
6. Kebersihan Linen
1. Pengertian
Kegiatan membersihkan dan merawat linen dari noda.
2. Subyek
1. Laundry Aide
2. Supervisor Laundry
3. Kebijakan
1. Semua linen harus bersih dan terawat.
2. Supervisor harus mengecek kebersihan dan ketersediaan linen.
4. Prosedur Kebersihan Linen

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Laundry Aide, - Pada saat linen siap dicuci lalu
Begin Supervisor diperiksa apakah masih terdapat
Laundry Aide noda di linen tersebut.
Pada saat linen siap dicuci lalu
diperiksa apakah masih terdapat
noda di linen tersebut
Laundry Aide - Apabila terdapat noda maka

Apabila terdapat noda maka dilakukan spotting dengan
dilakukan spotting dengan
menggunakan chemical.
menggunakan chemical
Laundry Aide - Setelah dispotting lalu dibilas dan

Setelah dispotting lalu dibilas dan
dikeringkan kembali.
dikeringkan kembali
Laundry Aide - Setelah linen bersih lalu dilipat rapi

Setelah linen bersih lalu dilipat dan dikembalikan ke ruangan
rapi dan dikembalikan ke
dengan mengisi Formulir Clean and
ruangan dengan mengisi
Formulir Clean and Dirty Linen
Dirty Linen.
Formulir Clean and

Dirty Linen
End
11
7. Pemesanan Laundry Supplies
1. Pengertian
Kegiatan memesan dan menyediakan laundry supplies yang kurang.
2. Subyek
1. Supervisor Laundry
2. Pembelian
3. Cost Controller
3. Kebijakan
1. Semua laundry supplies harus tersedia dalam jumlah cukup.
2. Supervisor harus mengecek dan memesan ketersediaan laundry supplies.
4. Prosedur Pemesanan Laundry Supplies

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Supervisor - Apabila stok barang di gudang
Begin LaundryAide Housekeeping sudah menipis maka
membuat PR.
- Menyerahkan PR ke Cost
Apabila stok barang di gudang
Housekeeping sudah menipis
Controller.
maka membuat PR
PR
Menyerahkan PR ke Cost
Controller
Cost - Mengecek kecukupan budget

Mengecek kecukupan budget
Controller Laundry.
Laundry
Supervisor - Setelah ditanda tangani oleh
Manager Umum Laundry Aide, Manager Umum maka PR
menandatangani PR Manager diserahkan ke PB.
Umum
Pembelian - Memesan barang sesuai PO.
Pemesanan dan Penerimaan
- Menerima barang dari supplier.
barang
Supervisor - Barang masuk tersebut diserahkan

Penerimaan barang dan Laundry Aide ke gudang Housekeeping.
Pencatatan ke Bin Card
- Lalu barang tersebut dicatat di bin
card.
Bin Card
End
12
8. Pengelolaan Linen
1. Pengertian
Kegiatan memilah dan membuang sampah sesuai ketentuan.
2. Subyek
1. Laundry Aide
2. Supervisor Laundry Aide
3. Kebijakan
1. Setiap Laundry Aide harus menyiapkan segala peralatan sebelum bekerja.
2. Supervisor harus mengatur, mengawasi dan mengarahkan tugas Laundry Aide.
4. Prosedur Pengelolaan Sampah

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Supervisor - Menentukan berapa kebutuhan
Begin Laundry Aide linen pada setiap ruangan.
Jadwal pengambilan linen kotor di
ruangan:
Menentukan berapa kebutuhan
Setiap pagi pk. 07.00
linen pada setiap ruangan
Jadwal pengambilan linen kotor Setiap siang pk. 14.00
di ruangan: - Menghitung jumlah linen yang kotor
Setiap pagi pk. 07.00 lalu mengisi Item Loan Form, Clean
Setiap siang pk. 14.00 and Dirty Linen Form.
- Mencuci dan mengeringkan linen
Menghitung jumlah linen yang
kotor lalu mengisi Item Loan
Form, Clean and Dirty Linen Form
Item Loan Form
Clean and Dirty

Linen Form
Mencuci dan mengeringkan linen
Supervisor - Memeriksa apakah linen sudah

Memeriksa apakah linen sudah Laundry benar–benar bersih dan siap untuk
benar–benar bersih dan siap didistribusikan.
untuk didistribusikan
13
Laundry Aide - Linen yang sudah di cek bersih
1 dilipat rapi lalu dikembalikan ke
ruangan masing-masing sesuai
Linen yang sudah di cek bersih jumlah yang kotor.
dilipat rapi lalu dikembalikan ke - Mengisi Item Loan Form, Clean and
ruangan masing-masing sesuai Dirty Linen Form
jumlah yang kotor
Mengisi Item Loan Form, Clean

and Dirty Linen Form
Item Loan Form
Clean and Dirty

Linen Form
Supervisor - Untuk jenis gordin yang

Untuk jenis gordin yang Laundry membutuhkan penanganan dry
membutuhkan penanganan
clean, maka linen tersebut dikirim
dry clean, maka linen tersebut
kepada vendor.
dikirim kepada vendor
End
14
9. COST CONTROL
1. Pengertian
Kegiatanmenghitung dan menjaga budget pengeluaran Food and Beverages.
2. Subyek
1. Akunting
2. Pembelian
3. Cost Controller
4. Store Keeper
3. Kebijakan
1. Menghitung dan menjaga budget pengeluaran Food and Beverages.
2. Cost Controller mencegah terjadinya over budget pengeluaran.
4. Prosedur Cost Control

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Cost - Memeriksa PR yang telah dibuat
Begin Controller oleh bagian F&B.
Memeriksa PR
Supervisor - Mengorder barang dan bahan

Order barang dan bahan Kantin makanan dan minuman ke PB.
makanan dan minuman
- Mengecek barang dan bahan
makanan dan minuman yang telah
Mengecek barang dan bahan
di order dari PB.
makanan dan minuman
- Menyerahkan barang dan bahan
makanan dan minuman ke SK.
Menyerahkan barang bahan
makanan dan minuman ke SK
Supervisor - Memeriksa setiap permintaan F&B
Memeriksa setiap permintaan Kantin, Store untuk barang yang masuk dan
barang masuk dan keluar
Keeper, Cost keluar dari gudang.
Controller
Supervisor - Membuat Laporan Penjualan
Membuat Laporan Penjualan
Kantin Kantin.
Kantin
Laporan Penjualan
Kantin
End
15
10. MENU MAKANAN
1. Pengertian
Kegiatanmemberi variasi menu kepada tamu dan karyawan yang memesan makanan dan
minuman di kantin.
2. Subyek
1. Chef
2. Supervisor Cook
3. Cost Controller
4. Supervisor Kantin
5. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Menyiapkan dan menyediakan makanan dan minuman secara tepat dan tepat.
2. Manager Kantin bertanggung jawab penuh atas operasional kantin(F&B).
4. Prosedur Menu Makanan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Chef - Menghitung dan membuat menu
Begin makanan dan minuman yang
bervariasi kemudian menyerahkan
menu ke SCO dan SKN.
Menghitung dan membuat menu
Supervisor - Membuat PR dan menyerahkannya

Membuat PR Kantin ke CC untuk cek budget, ke MKN
dan Direksi untuk persetujuan.
PR
Pembelian - Membuat PO dan menyerahkannya

Membuat PO ke MKN dan Direksi untuk
persetujuan.
PO
Pembelian - Memesan dan menerima barang

Memesan dan menerima barang dari Supplier.
Supervisor - Mencetak menu makanan dan
Mencetak menu makanan dan Kantin minuman.
minuman
Supervisor - Setelah bahan makanan dan

Mendistribusikan bahan makanan Kantin, minuman tiba langsung
dan minuman
Supervisor mendistribusikan ke CH dan SCO
Cook, Chef, yang kemudian mengolahnya untuk
End Store Keeper penjualan di kantin.
16
11. PENGELOLAAN KANTIN
1. Pengertian
Kegiatanmengelola operasional kantin untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum
tamu dan karyawan.
2. Subyek
1. Kasir
2. Waitress
4. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Menyiapkan dan menyediakan makanan dan minuman secara tepat dan tepat.
2. Manager Kantin bertanggung jawab penuh atas operasional kantin(F&B).
4. Prosedur Pengelolaan Kantin

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Waiter, - Kantin dibuka pada jam 07.00 –
Begin
Supervisor 22.00 setiap harinya.
Kantin
Membuka kantin
Waiter - Mengisi daftar transferalat makan

Mengisi daftar transfer barang dan gelas, daftar transfer softdrink
dan snack di setiap shift.
Daftar Transfer alat
makan dan gelas
Daftar Transfer
softdrink dan snack
Kasir - Setiap pertukaran shift mengisi,

Menghitung hasil penjualan
dengan uang kas pisik kemudian menghitung hasil penjualan
menyerahkannya ke Supervisor dengan uang kas pisik kemudian
Kasir menyerahkannya ke Supervisor
Kasir.
Waiter - Melayani setiap tamu dan
Melayani setiap tamu dan karyawan wajib sesuai dengan
karyawan orderannya.
Housekeeping, - Menjaga kebersihan seluruh kantin
Menjaga kebersihan kantin Waiter setiap saat.
Supervisor - Apabila stok barang di kantin
Mengorder barang jika stok
Cook, Waiter sudah menipis maka akan
menipis
mengorder ke store keeper.
17
Supervisor - Makan siang jam 11.30 – 14.00 dan
1 Cook, Waiter makan malam 17.30 – 20.00.SCO
akan mengolah makanan dan WT
Makan siang jam 11.30 – 14.00 akan mengembalikan makanan ke
dan makan malam 17.30 – 20.00. kitchen makanan yang tidak habis
SCO akan mengolah makanan dijual. Mengorder ala carte menu
dan WT akan mengembalikan untuk jam 08.00 – 11.00 dan 14.00 –
makanan ke kitchen makanan 17.00.
yang tidak habis dijual.
Mengorder ala carte menu untuk
jam 08.00 – 11.00 dan 14.00 –
17.00
End
18
12. PENGELOLAAN SAMPAH MAKANAN
1. Pengertian
Kegiatanmerawat dan menjaga kebersihan dapur dan kantin dari sampah makanan.
2. Subyek
1. Steward
2. Housekeeping
4. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Menjaga dan merawat kebersihan dapur dan kantin.
2. Supervisor Kantin bertanggung jawab kebersihan dapur dan kantin(F&B).
4. Prosedur Pengelolaan Sampah Makanan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Steward - SW mengambil sampah makanan
Begin
dari dapur dan kantindan
membuangnya ke tempat sampah
dapur dan kantin.
Mengambil dan
membuang sampah
Housekeeping - Mengambil sampah lalu

Mengambil dan membuangnya ke gudang sampah.
membuang sampah
Mengisi Room Cleaning

Check List
Room Cleaning
Check List
Petugas - Mengangkut sampah dari gudang

Mengosongkan gudang Kebersihan sampah setiap hari pada pukul
sampah Pemko 07.00 dan 15.00.
End
19
13. PENGORDERAN CHEMICAL SUPPLIES UNTUK DAPUR
1. Pengertian
Kegiatanmemesan chemical supplies sesuai kebutuhan.
2. Subyek
1. Senior Steward
2. Store Keeper
4. Manager Kantin
5. Pembelian
3. Kebijakan
1. Menjaga ketersediaan chemical supplies.
4. Prosedur Pengorderan Chemical Supplies untuk Dapur

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Senior - Apabila stok chemical supplies di
Begin
Steward gudang FNB sudah menipis
segeramelapor ke SKN.
Melapor saat chemical supplies
stok menipis
Supervisor - Membuat dan menyerahkan PR ke

Membuat dan menyerahkan PR Kantin CC.
- Setelah PR ditanda tangani oleh
PR MKNdan Direksi lalu diserahkan ke
PB.
Pembelian - Membuat dan memproses PO
Membuat dan memproses PO
untuk pemesanan
- Menerima dan meriksa barang
PR yang sudah diorder.
Menerima dan memeriksa

barang yang sudah diorder
Supervisor - Menyerahkan barang ke gudang

Menyerahkan barang ke gudang
FNB
Kantin, Senior FNB.
Steward
Store Keeper - Mencatat barang masuk keBin
Mencatat barang masuk
Card.
Bin Card
End
20
14. PENCUCIAN PERALATAN MAKANAN
1. Pengertian
Kegiatanmencuci dan membersihkan peralatan makanan.
2. Subyek
1. Steward
2. Housekeeping
4. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Menjaga dan merawat kebersihan peralatan makanan.
4. Prosedur Pencucian Peralatan Makanan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Senior - Menerima peralatan makanan
Begin
Steward, yang kotor dari WA.
Steward,
Menerima peralatan makanan Waiter
yang kotor
Senior - Membuang sisa makanan.

Membuang sisa makanan
Steward, - Membilas Chinaware dengan
Steward sabun.
Membilas Chinaware dengan - Merendam Cutteleris dengan
sabun chemical.
- Mensterilkan barang-barang
Merendam Cutteleris dengan Chinaware dan Cutteleris dengan
chemical Dishwashing Machine.
Mensterilkan barang-barang
Chinaware dan Cutteleris
Senior - Setelah kering menyusun rapi

Setelah kering menyusun rapi
ketempat semula
Steward, ketempat semula.
Steward,
Waiter
End
21
15. PENGELOLAAN GUDANG BAHAN MAKANAN
1. Pengertian
Kegiatanmengatur dan menjaga ketersediaan bahan makanan.
2. Subyek
1. Pembelian
2. Store Keeper
4. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Menjaga ketersediaan bahan makanan.
2. Supervisor Kantin bertanggung jawab atas ketersedian bahan makanan.
4. Prosedur Pengelolaan Gudang Bahan Makanan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Store Keeper - Melaporkan stok bahan makanan
Begin
yang berkurang ke SKN.
Melapor stok berkurang
Supervisor - Membuat dan menyerahkan PR ke

Membuat dan menyerahkan PR
Kantin CC.
- Setelah PR ditanda tangani oleh
Setelah PR ditanda tangani oleh MKNdan Direksi lalu diserahkan ke
MKN dan Direksi lalu diserahkan PB.
ke PB
Pembelian - Membuat dan memproses PO

Membuat dan memproses PO untuk pemesanan ke supplier
- Menerima dan meriksa barang
Menerima dan memeriksa yang sudah diorder.
barang
Supervisor - Menerima dan mengecek bahan

Menyerahkan barang ke gudang Kantin, Store makanan dan menyerahkan ke
FNB
Keeper, gudang bahan makanan.
Pembelian
Mencatat barang masuk
Store Keeper - Mencatat barang masuk keBin
Card.
Bin Card
End
22
16. PEMELIHARAAN PERALATAN MASAK DAN MAKAN
1. Pengertian
Kegiatanmerawat dan menjaga peralatan masak dan makan dalam agar selalu dalam
keadaan baik dan siap pakai.
2. Subyek
1. Pembelian
2. Supervisor Cook
4. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Selalu merawat dan menjaga peralatan masak dan makan dalam agar selalu dalam
keadaan baik dan siap pakai.
2. Supervisor Kantin bertanggung jawab atas pemeliharan peralatan masak dan makan.
4. Prosedur Pemeliharaan Peralatan Masak dan Makan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Senior - Membuat daftar inventaris
Begin
Steward, peralatan masak dan makan
Supervisor - Membuat check list kondisi dan
Cook jumlah untuk setiap peralatan
Membuat daftar
inventaris peralatan masak dan makan.
masak dan makan
Membuat checklist
kondisi dan jumlah
peralatan
Maintenance, - Membuat jadwal pemeliharaan

Membuat jadwal Manager peralatan masak dan makan.
pemeliharaan Kantin
peralatan
Supervisor - Melapor kebagian Maintenance
Melapor jika ada kerusakan Cook, apabila ada kerusakan peralatan
Supervisor dan menindaklanjutinya.
Kantin
Manager - Membuat laporan bulanan
Membuat laporan
Kantin, mengenai pemeliharaan,
bulanan Manager kerusakan dan perbaikan
Maintenance mengenai peralatan masak dan
makan.
End
23
17. PEMELIHARAAN KEBERSIHAN
1. Pengertian
Kegiatanmerawat dan menjaga kebersihan semua peralatan masak, makan, makanan dan
minumandi FNB
2. Subyek
1. Pembelian
2. Supervisor Cook
4. Manager Kantin
3. Kebijakan
1. Semua peralatan masak, makan, makanan dan minuman FNBharus terjamin kebersihan
dan keamanannya.
2. Supervisor Kantin bertanggung jawab atas pemeliharan kebersihan di FNB.
4. Prosedur Pemeliharaan Kebersihan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Chef, - Setiap Chef selalu mencuci tangan
Begin
Supervisor dengan sabun disinfectant
Cook sebelum memulai pekerjaannya
- Mengolah bahan makanan dengan
Mencuci tangan efesien sehingga tidak menimbun
sebelum bekerja bahan makanan dan terjaga bahan
makanan agar selalu segar.
Mengolah bahan
makanan
Store Keeper - Pemakaian bahan menggunakan

Pemakaian bahan sistem FIFO sehingga tidak ada
menggunakan sistem bahan makanan yang tersisa atau
FIFO membusuk.
Chef, - Menjaga agar di bagian masing–
Mencegah penumpukan Supervisor masing tidak terjadi penumpukan
bahan Cook, bahan makanan, menutup
Steward makanan, membersihkan bagian
yang kotor, membuang sisa
makanan ke dalam sampah
End makanan.
24
18. PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR
1. Pengertian
Kegiatan memesan alat tulis kantor.
2. Subyek
1. Pembelian
2. Direktur Keuangan
3. Manager Pembelian
4. Manager DYM
3. Kebijakan
1. Semua alat tulis kantor harus tersedia cukup dan siap pakai.
2. Manager Pembelian harus mengawasi pembelian alat tulis kantor.
4. Prosedur Pembelian Alat Tulis Kantor

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Manager - Mengajukan permintaan ATK untuk
Begin
DYM stok sebulan dengan mengisi Form
Permintaan Stationary.
Mengajukan permintaan ATK - Evaluasi dan menyetujui
permohonan permintaan ATK di
FPS.
FPS
Evaluasi dan persetujuan FPS
Staf DYM - Kirim FPS ke Pembelian dengan

Kirim FPS ke Pembelian batas waktu paling lambat tgl 20
setiap bulannya.
Staf - Merangkum, evaluasi dan
Merangkum, Evaluasi dan
Pembelian, persetujuan FPS dari semua DYM.
Persetujuan FPS
Manager
Pembelian
Staf - Menyalin harga ATK ke PR dari
Menyalin harga ATK ke PR Pembelian rangkuman FPS yang disetujui.
- Mengirim PR ke DirKeu.
PR
Mengirim PR ke DirKeu
DirKeu - Evaluasi dan mempertimbangkan

Evaluasi, menimbang, persetujuan permintaan ATK yang
menyetujui PR ada di PR.
25
Sekretaris - Mengembalikan PR yang telah
1 DirKeu disetujui dan tidak disetujui oleh
DirKeu ke PB.
Mengembalikan PR
Staf - PB memberitahukan DYM apabila

PB memberitahukan DYM apabila Pembelian ada permintaan ATK yang tidak
ada permintaan ATK yang tidak
disetujui oleh DirKeu.
disetujui oleh DirKeu
- PB menghubungi supplier yang
terseleksi untuk konfirmasi perihal
PB menghubungi supplier yang kondisi dan kesanggupan
terseleksi untuk konfirmasi penyediaan permintaan ATK.
perihal kondisi dan kesanggupan - Setelah konfirmasi supplier, PO
penyediaan permintaan ATK
segera dikeluarkan.
Setelah konfirmasi supplier, PO

segera dikeluarkan
Manager - Menyetujui dan tanda tangan PO.

PO Pembelian,
DirKeu
Menandatangani PO
Staf - Memberikan PO ke supplier yang

Memberikan PO ke supplier Pembelian terseleksi.
End
26
19. ORDER PEMBELIAN
1. Pengertian
Kegiatan memesan barang dan jasa.
2. Subyek
1. Pembelian
4. Manager DYM
5. Staf DYM
6. Sekretaris
3. Kebijakan
1. Semua pengadaan barang dan jasa harus melalui supplier terseleksi.
2. Manager Pembelian harus mengawasi pembelian barang dan jasa.
4. ProsedurOrder Pembelian
TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf DYM - Mengajukan permintaan barang
Begin atau pekerjaan dengan mengisi PR.
Mengisi PR
PR
Manager - Evaluasi dan menyetujui kebutuhan

Evaluasi, tanda tangan PR DYM permintaan barang atau pekerjaan.
Staf DYM - Menyerahkan PR ke PB.

Menyerahkan PR
Staf - Mencari dan membandingkan

Bandingkan harga
Pembelian, harga dari minimal dua supplier
supplier
Manager yang disetujui.
Pembelian
Manager - Tanda tangan PR.
Tandatangan PR Pembelian
Staf - Menyerahkan PR ke DirKeu.
Pembelian
Menyerahkan PR
DirKeu Evaluasi dan mempertimbangkan
persetujuan PR.
Evaluasi, menimbang,
menyetujui PR
27
Sekretaris - Mengembalikan PR yang telah
1 disetujui atau tidak disetujui kembali
ke PB.
Mengembalikan PR ke Staf - PR yang tidak disetujui oleh DirKeu

PB Pembelian akan dikembalikan ke DYM.
- Untuk PR yang disetujui oleh DirKeu,
Mengembalikan PR PB terlebih dahulu menghubungi
yang ditolak ke DYM supplier yang terseleksi guna
mengkonfirmasi lebih lanjut perihal
kondisi barang ataupun pekerjaan
Menghubungi Supplier sesuai permintaan perusahaan.
Konfirmasi dan buat PO
PO
Menandatangani PO
Manager - Menyetujui dan tanda tangan PO.

Pembelian,
Memberikan PO ke
supplier
DirKeu
Staf - Memberikan PO ke supplier yang
Pembelian terseleksi.
End
28
20. MASALAH RETUR BARANG
1. Pengertian
Kegiatanmenangani masalah barang yang tidak sesuai pesanan.
2. Subyek
1. Pembelian
4. Manager DYM
3. Kebijakan
1. Mencermati semua masalah retur barang dan terdokumentasi rapi.
2. Manager Pembelian harus mengawasi masalah retur barang.
4. Prosedur Masalah Retur Barang

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf DYM - Mengajukan GRF atas kesalahan
Begin order entry.
Mengisi GRF
GRF
Manager - Evaluasi dan menyetujui GRF.

Evaluasi, tanda tangan GRF DYM
Staf DYM - Menyerahkan GRF ke PB.

Menyerahkan GRF
Manager - Evaluasi, menimbang dan

Evaluasi, menimbang,
Pembelian menyetujui GRF.
menyetujui GRF
Manager - Menyesuaikan dan memperbaiki

Pembelian, kesalahan order entry dengan
Memperbaiki order entry Staf masuk ke Program Inventory pilih
Pembelian menu issue return.
- Mengedit, mencetak dan
Edit, cetak dan tandatangan
menandatangani formulir issue
Formulir Issue Return return.
Staf - Menyimpan satu pertinggal
Pembelian formulir Issue Return sebagai arsip.
Formulir Issue
Return
Menyimpan sebagai arsip
End
29
21. RETURN REJECT STOCK
1. Pengertian
Kegiatan mengembalikan barang yang ditolak.
2. Subyek
1. Pembelian
4. Manager DYM
3. Kebijakan
1. Mencermati semua masalah retur barang dan terdokumentasi rapi.
2. Manager Pembelian harus mengawasi masalah retur barang.
4. Prosedur Return Reject Stock

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf - Identifikasi dan pisahkan barang
Begin Pembelian yang rusak, salah kirim, tanggal
kadaluarsanya terlalu singkat/
dekat.
Identifikasi dan pisahkan barang - Tempatkan barang tersebut ke rak
khusus barang yang ditolak.
- Informasikan ke Manager PB
Tempatkan ke rak khusus perihal pengembalian barang
tersebut.
- Hubungi supplier secara lisan lewat
Informasikan ke Manager PB telepon perihal barang yang akan
dikembalikan.
- Hubungi supplier untuk negosiasi
Hubungi supplier penukaran barang yang rusak, salah
kirim, tanggal kadaluarsanya terlalu
Negosiasi barang retur
dekat.
- Mengisi GRF untuk barang yang
akan dikembalikan.
Mengisi GRF
GRF
Manager - Evaluasi dan menyetujui GRF.

Evaluasi dan menyetujui GRF Pembelian
Staf - Menyerahkan GRF ke bagian
Menyerahkan GRF Pembelian penerimaan barang.
- Cek dan verifikasi barang yang akan
Cek dan verifikasi barang retur diretur sesuai dengan formulir
receive return terlampir.
30
Staf - Berikan satu kopi GRF ke supplier
1 Pembelian dan simpan satu kopi untuk
pertinggal perusahaan.
- Memastikan informasi kartu stok
Berikan copian GRF dan data komputer sesuai dengan
jumlah yang dikembalikan.
Menyamakan data stok - Kirim GRF ke Akunting untuk
penyesuaian nilai pembelian.
- Mencatat keterangan dan alasan
Kirim GRF ke Akunting penolakan barang tersebut ke Daftar
Evaluasi Supplier.
- Informasikan ke DYM apabila barang
Mencatat alasan retur ke yang dikembalikan telah datang
Daftar Evaluasi Supplier
Daftar Evaluasi
Supplier
Informasi DYM barang

retur sudah diganti
End
31
22. SELEKSI SUPPLIER
1. Pengertian
Kegiatan memilih supplier baru sesuai syarat perusahaan.
2. Subyek
1. Pembelian
3. User
3. Kebijakan
1. Setiap calon supplier harus diseleksi berdasarkan kemampuan, pengalaman dan rekam
jejaknya.
2. Manager Pembelian bertanggung jawab pemilihan supplier baru.
4. Prosedur Seleksi Supplier

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf - Mengidentifikasi Supplier Baru :
Begin Pembelian - Menerima penawaran dari supplier
yang baru pertama kali
menawarkan produk.
Identifikasi Supplier baru
- Berdasarkan adanya permintaan
barang dari internal, jika ada
Menerima penawaran baru barang yang belum pernah dipesan,
maka cari supplier yang bisa
memenuhi kebutuhan barang
Cari supplier yang mampu tersebut.
- Menyeleksi supplier :
- Kirimkan Form kualifikasi supplier.
Menyeleksi supplier Minta supplier mengisi dan
mengembalikan. Jika supplier tidak
bisa, minta penjelasan dari supplier
Kirim Form Kualifikasi Supplier untuk memperoleh data yang
diperlukan dan isikan data ke dalam
form tersebut.
Minta sample/demo produk
- Minta sampel atau demo produk
dari supplier.
Terima sample/demo produk - Menerima sample produk dari
supplier.
Serahkan sample/demo - Menyerahkan sample kepada user
produk ke user disertai formulir pemilihan barang
baru.
User - Melakukan uji coba sample.
Uji coba sample
- Memberikan feedback kepada PB.
Berikan feedback ke PB
32
Manager - Mengevaluasi berdasarkan feedback
1 Pembelian dari user dan form kualifikasi
supplier.
- Memberikan rekomendasi.
Mengevaluasi feedback - Update daftar supplier yang
terseleksi.
Form Kualifikasi
Supplier
Memberikan rekomendasi
Update Supplier
End
33
23. AUDIT STOCK
1. Pengertian
Kegiatanmengecek jumlah dan kondisi stok barang.
2. Subyek
1. Pembelian
3. Kebijakan
1. Audit harus dilakukan secara rutin jumlah dan kondisi stok barang.
2. Manager Pembelian bertanggung jawab terhadap audit stock.
4. Prosedur Audit Stock

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf - Memeriksa fisik stok dengan
Begin Pembelian membandingkan dengan kartu stok
setiap bulan.
- Pisahkan barang yang telah jatuh
Memeriksa fisik stok tempo dan rusak saat memeriksa
dan kartu stok stok.
- Catat selisih stok dan evaluasi
Pisahkan barang rusak dan jatuh barang yang jatuh tempo.
tempo - Rekonsiliasi selisih stok dengan
memeriksa kartu stok, form
permintaan barang, dan surat jalan
Catat selisih stok
untuk memastikan data stok telah
di revisi sesuai dengan transaksi
yang dilakukan.
Rekonsiliasi selisik stok
- Revisi dan menyesuaikan data stok
di kartu stok dan di program
Revisi data stok inventory.
- Kebersihan Gudang Pembelian.
- Buang kardus yang kosong.
Buang kardus yang kosong
- Pastikan jalan antar rak selalu
bersih dan tidak terhalang.
Jalan antar rak selalu bersih, - Bersihkan rak setiap minggu. Cek
tidak terhalang kebersihan lokasi stok barang
secara rutin.
- Pisahkan barang kimia dengan non
Bersihkan rak setiap minggu
kimia, barang basah dengan bahan
kering, barang mudah terbakar
Pisahkan barang yang berbeda sebaiknya diisolir.
bahan - Pisahkan barang yang sering
dipakai di rak yang dekat dan
bagian bawah dan barang yang
Pisahkan barang yang jarang dipakai di rak yang atas dan
sering dipakai
jauh.
End
34
24. UJI COBA BARANG BARU
1. Pengertian
Kegiatan menguji coba barang baru oleh user sebelum dipesan.
2. Subyek
1. Pembelian
3. Supplier
3. Kebijakan
1. Setiap barang baru harus diuji coba fungsi dan kelayakannya.
2. Manager Pembelian bertanggung jawab terhadap uji coba barang baru.
4. Prosedur Uji Coba Barang Baru

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf - Menerima dan memastikan contoh
Begin Pembelian barang baru sesuaispesifikasi dan
bersedia diuji coba oleh DYM.
- Mengirim ke DYM dan memastikan
Menerima barang baru ada tanda tangan di Form
PengujianBarang Baru untuk menjadi
Mengisi Form Pengujian Barang
bukti penerimaan barang.
Baru - Memastikan mengisi di kolom
Penjelasan Pengujian dan tertulis
jelas nama orang yang mencoba
Form Pengujian barang baru seminggu setelah barang
Barang Baru baru tersebut diterima oleh DYM.
- Mengabarkan supplier beserta
alasannya jika barang baru tidak
Mengisi kolom berfungsi atau tidak sesuai.
Penjelasan Pengujian - Jika barang baru berfungsi dan sesuai
dipakai oleh DYM, PBmenegosiasikan
harga dan kondisi penawaran dari
Mengabari supplier
supplier.
Negosiasi harga
Manager - Mengevaluasi Form Pengujian Barang

Evaluasi Form Pengujian
Pembelian Baru dan kondisi penawaran supplier
Barang Baru
tersebut untuk dijadikan referensi
prosedur pembelian.
End
35
25. EVALUASI SUPPLIER
1. Pengertian
Kegiatan menilai supplier terseleksi apakah masih layak dipertahankan.
2. Subyek
1. Pembelian
3. Kebijakan
1. Mendata nilai transaksi supplier terseleksi.
2. Manager Pembelian harus mengevaluasi supplier terseleksi secara berkala.
4. Prosedur Evaluasi Supplier

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf - Membuat jadwal evaluasi supplier.
Begin Pembelian - Mengumpulkan data transaksi
supplier.
- Menganalisa data nilai transaksi,
Membuat jadwal diskon, garansi, ketepatan waktu
evaluasi supplier pengiriman barang, jumlah retur
barang, tempo pembayaran.
Mengumpulkan data
transaksi
Menganalisa data
transaksi
Manager - Mengevaluasi dan menyimpulkan dan

Mengevaluasi dan Pembelian rencana tindak lanjut.
menyimpulkan
Staf - Mengupdate daftar supplier yang

Mengupdate daftar supplier
terseleksi Pembelian terseleksi.
End
36
26. STOCK OPNAME
1. Pengertian
Kegiatanmengetahui dan memeriksa apakah jumlah stok barang di gudang dan di ruangan
lain sesuai dengan informasi yang tercatat di program inventory.
2. Subyek
1. Pembelian
3. Kebijakan
1. Semua data stok barang harus sama antara data fisik, kartu stok dan program inventory.
2. Manager Pembelian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Stock Opname.
4. Prosedur Stock Opname

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf - Sehari sebelum melakukan stock
Begin Pembelian opname, Staf GD PB menghubungi
Manager Departmen untuk minta
persetujuan
Minta persetujuan - Jika di setujui oleh Manager
Manager Departemen Departmen, Staf GD PB mencetak
data stok ruangan yang dituju dari
menu location stock yang di
Mencetak data stok program inventory.
- Melakukan stock opname ke semua
ruangan dan gudang PB setiap tiga
Melakukan stock
opname
bulan.
- Hitung dan bandingkan jumlah stock
secara pisik dengan yang ada di
Menghitung dan program inventory dan catat barang-
membandingkan data stok barang yang belum di order entry
namun telah dipakai. Kemudian,
cocokkan bin card dengan pisik dan
Mengganti stok kadaluarsa tulis jumlah yang sesuai dengan pisik
di bin card.
- Jika ada stok yang lewat
Menyesuaikan informasi stok kadaluarsanya, Staf GD PB akan
menggantinya dengan stok yang
baru.
Pengakuan dan persetujuan - Menyesuaikan informasi stok
stock opname oleh staf setelah transaksi penukaran yang
telah lewat kadaluarsanya di menu
Melaporkan hasil stock program inventory.
opname - Hasil stock opname harus terlebih
dahulu di akui & di setujui oleh staf
departmen yang ikut opname.
Menunggu keputusan - Menjelaskan hasil stock opname dan
management
melaporkan ke Manager
Departmen, Internal Audit dan
Accounting
End
- Tunggu keputusan Management
untuk tindak lanjuthasil
37
27. BARANG MASUK GUDANG
1. Pengertian
Kegiatanmengetahui dan memeriksa apakah barang yang masuk gudang sesuai spesifikasi
dan jumlah.
2. Subyek
1. Staf Gudang Pembelian
2. Supervisor Gudang Pembelian
3. Kebijakan
1. Semua barang masuk harus sesuai spesifikasi, jumlah dan dokumen lengkap.
2. Supervisor Gudang Pembelian bertanggung jawab terhadap barang masuk gudang.
TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Supplier/Vendor - Membawa barang, dokumen DO dan
Begin PO dan menyerahkan ke Satpam.
Membawa barang, dokumen

DO dan PO dan menyerahkan
ke Satpam
Satpam - Memeriksa barang dan kelengkapan
dokumen.
- Jika berkas lengkap barang boleh ke
gudang.
Periksa Barang,
- Jika berkas tidak lengkap dilarang ke
dokumen
lengkap? gudang.
Tidak
Dilarang
Ya
ke
gudang
Boleh ke gudang
Staf GD PB - Memeriksa barang, spesifikasi serta

Memeriksa barang, spesifikasi kelengkapan dokumen.
serta kelengkapan dokumen
Staf GD PB, SPV - Mengisi dan menandatangani Form

Form Barang Masuk GD PB Barang Masuk Gudang.
Gudang - Mengisi, verifikasi Bin Card dan
program inventory.
Bin Card dan

program inventory
End
38
28. BARANG KELUAR GUDANG
1. Pengertian
Kegiatanmengetahui dan memeriksa apakah barang yang keluar gudang sesuai spesifikasi
dan jumlah.
2. Subyek
1. Staf Gudang Pembelian
2. Supervisor Gudang Pembelian
3. Satpam
3. Kebijakan
1. Semua barang keluar harus sesuai spesifikasi, jumlah dan dokumen lengkap.
2. Supervisor Gudang Pembelian bertanggung jawab terhadap barang keluar gudang.
TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
User, Manager - Mengisi dan menandatangani FBKG.
Begin User
Mengisi dan menandatangani

FBKG
FBKG(Form Barang
Keluar Gudang)
User, Staf GD - Memeriksa, menyiapkan barang dan

PB, Spv GD PB Menandatangani FBKG
Memeriksa, menyiapkan barang
dan Menandatangani FBKG
Satpam - Mengecek barang dan FBKG, jika tidak

lengkap dilarang keluar gudang.
- Jika barang dan FBKG lengkap,
Barang dan mengizinkan barang keluar gudang.
FBKG lengkap?
Tidak
Dilarang
keluar
Boleh keluar
User,Driver - Membawa barang keluar gudang dan

Membawa barang keluar keluar lingkungan perusahaan
Staf GD PB, SPV - Mengisi dan menandatangani Form

Bin Card dan GD PB Barang Masuk Gudang.
program inventory - Mengisi, verifikasi Bin Card dan
program inventory.
End
39
29. PEMBUATAN ALAT PROMOSI
1. Pengertian
Kegiatan menyediakan peralatan dan media promosi perusahaan.
2. Subyek
1. Staf Humas
2. Manager Humas
3. Manager DYM
4. DirOps
3. Kebijakan
1. Manager Humas bertanggung jawab terhadap pembuatan alat promosi.
4. Prosedur Pembuatan Alat Promosi

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf Humas - Menerima permintaan pembuatan
Begin promosi dari departemen Marketing
atau departemen lain.
- Memberikan formulir Desain
Menerima permintaan Promosi serta formulir Cetak dan
pembuatan promosi Distribusi Promosi agar diisi lengkap
dari DYM dan ditanda tangani oleh Mgr DYM.
- Ajukan formulir Desain Promosi serta
Memberikan formulir Desain formulir Cetak dan Distribusi Promosi
Promosi serta formulir Cetak yang telah ditanda Mgr DYM untuk
dan Distribusi Promosi diketahui oleh Manager Humas.
- Membuat dan perbaiki draft desain
Mengajukan ke Manager sesuai permintaan.
Humas - Setelah selesai membuat draft
desain, diskusikan hasilnya kepada
Membuat dan perbaiki Manager Humas.
draft desain - Apabila ada koreksi draft desain,
kembali pada langkah no. 5.4.
- Apabila tidak ada koreksi draft
Diskusi dengan desain maka diadakan rapat dengan
Manager Humas
Mgr DYM untuk mendiskusikan draft
desain, pencetakan dan distribusi.
ya
Koreksi ?
tidak
Rapat dengan Mgr DYM
40
Staf, Mgr - Mengajukan draft desain, formulir
1 Humas cetak dan distribusi yang telah
disetujui peserta rapat kepada
DirOps untuk mendapat
Mengajukan draft desain, persetujuan.
formulir cetak dan distribusi - Apabila ada contoh barang cetakan
ke DirOps
promosi, ajukan ke Manager DYM
dan DirOps untuk mendapat
Mengajukan contoh barang persetujuan dengan menggunakan
cetakan promosi ke Mgr formulir Contoh Produk Promosi.
DYM dan DirOps - Apabila ada koreksi, segera perbaiki.
- Apabila tidak ada koreksisegera
buat PR.
Segera koreksi jika tidak
disetujui DirOps
Buat PR jika tidak ada

koreksi
Staf Humas - Kirimkan PR yang telah disetujui
Kirim PR ke Pembelian kepada bagian Pembelian.
- Pastikan barang promosi selesai
tepat waktu dengan kualitas yang
Pastikan barang promosi telah disepakati.
tepat waktu - Distribusikan barang promosi sesuai
dengan formulir distribusi.
- Mengevaluasi setiap 6 bulan untuk
Distribusi barang promosi
barang promosi yang bersifat
kontinu (misalnya brosur) dengan
Evaluasi setiap 6 bulan menghubungi Mgr DYM.
End
41
30. PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN
1. Pengertian
Kegiatanmencari tahu tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan
perusahaan.
2. Subyek
1. Staf Customer Service
2. Staf Marketing
3. Manager Marketing
3. Kebijakan
1. Pengukuran kepuasan pelanggan harus diadakan berkala.
2. Manager Humas bertanggung jawab terhadap pengukuran kepuasan pelanggan.
4. Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf MKT - Memberikan Form Survey Kepuasan
Begin Pelanggandan mintalah pelanggan
mengisinya. Apabila pelanggan
keberatan untuk mengisi sendiri,
Memberikan Form Survey bantulah pelanggan mengisi form
Kepuasan Pelanggan dengan metode wawancara.
Staf MKT, Staf - Mengumpulkan setiap formulir
Mengumpulkan formulir yang CS komentar pelanggan yang telah diisi.
telah diisi
Staf CS - Masukkan data komentar pelanggan
Memasukkan data komentar dan hitung nilai rata-ratanya, laporkan
pelanggan kepada Mgr Humas untuk komentar
pelanggan.
- Membuat laporan bulanan.
Membuat laporan bulanan - Membandingkan analisa bulan
berjalan dengan analisa bulan lalu,
buat kesimpulan dan laporkan kepada
Membandingkan analisa
Mgr Terkait.
bulan lalu
Manager MKT - Apabila terdapat masalah, segera

Apabila terdapat masalah, merujuk ke SOP Penanganan Keluhan
segera merujuk ke SOP
Pelanggan.
Penanganan Keluhan
Pelanggan
End
42
31. PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN
1. Pengertian
Kegiatanmencari tahupenyebab, kronologis keluhan pelanggan dan memberikan solusi
yang cepat dan tepat.
2. Subyek
1. Staf Customer Service (CS)
2. Staf Departemen Terkait (DT)
3. Manager Humas
4. Manager Departemen Terkait (DT)
3. Kebijakan
1. Penanganan keluhan pelanggan harus hati-hati dan berikan solusi maksimal.
2. Manager Humas bertanggung jawab terhadap penanganan keluhan pelanggan.
4. Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf CS, - Menerima keluhan pelanggan secara
Begin Staf DT lisan atau tulisan.
Menerima keluhan pelanggan
Staf CS - Mengisi Form Laporan Kronologis

Mengisi Form Laporan Keluhan Pelanggan tersebut.
Kronologis Keluhan - Mengumpulkan data-data dari DT
Pelanggan
berdasarkan laporan kronologisnya.
- Memberikan laporan kronologis dan
Form Laporan Kronologis
data-data pendukungnya kepada
Keluhan Pelanggan
Supervisor CS.
Mengumpulkan data-data
dari DT
Memberikan laporan
kronologis ke Supervisor CS
Supervisor CS - Menganalisa laporan kronologis dan
data-data pendukungnya.
Menganalisa laporan kronologis - Melaporkan keluhan pelanggan
dan data-data pendukungnya tersebut, laporan kronologis dan data-
data pendukungnya kepada Mgr
Humas.
Melaporkan ke Mgr Humas
43
Mgr Humas, - Menentukan akar permasalahan
1 Mgr DT dan merencanakan tindakan koreksi
dan pencegahan, baik yang bersifat
sementara maupun permanen,
Menentukan akar masalah tindakan koreksi dan pencegahan
dan tindakan koreksi
tersebut harus menghilangkan
penyebab permasalahannya.
Melaporkan ke DirOps untuk
- Melaporkan keluhan pelanggan
solusi optimal tersebut kepada DirOps terkait dan
mendiskusikan solusi yang optimal.
- Menyampaikan solusi tersebut
Menyampaikan solusi kepada pelanggan didampingi Mgr
kepada pelanggan DT dan media massa jika perlu.
- Mengisi Form Laporan Keluhan
Mengisi Form Laporan Pelanggan dan solusi yang
Keluhan Pelanggan diberikan.
Form Laporan
Keluhan Pelanggan
End
44
32. PEMBUATAN PAKET BARU PRODUK ATAU PELAYANAN
1. Pengertian
Membuat paket baru produk atau pelayanan untuk meningkatkan penjualan, loyalitas
pelanggan dan brand awareness.
2. Subyek
1. Staf Marketing
2. Departemen Terkait (DT)
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab terhadap pembuatan paket baru produk atau
pelayanan.
4. Prosedur Pembuatan Paket Baru Produk atau Pelayanan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf MKT - Kumpulkan informasi mengenai paket
Begin yang serupa dari pelanggan dan
pesaing dengan menggunakan form
Pengumpulan Data.
Mengumpulkan informasi - Menyusun paket menggunakan Form
dari pelanggan dan pesaing Pengumpulan Data dan Form
Persetujuan Harga Paket, kemudian
berdiskusi kepada Departemen terkait
Menyusun dan mengisi paket
Mgr MKT - Berdiskusi dengan bagian akunting
untuk persetujuan harga dengan
memperhatikan item-item pada paket
Form Pengumpulan - Ajukan harga dan rincian paket untuk
Data mendapatkan persetujuan dari Dirut
dan DirKeu
- Jika tidak mendapatkan persetujuan
Form Persetujuan mengenai harga kembali ke No. 5.3
Harga Paket - Jika telah mendapatkan persetujuan
harga dan isi paket, hubungi Manager
Akunting untuk menerbitkan memo
Berdiskusi dengan mengenai isi dan harga paket kepada
Bagian Akunting seluruh departemen
Mengajukan harga dan

rincian paket ke Dirut
dan DirKeu
Tidak
Setuju
Ya
45
1
Hubungi Manager Akunting

untuk menerbitkan memo
mengenai isi dan harga paket
kepada seluruh departemen
Staf MKT - Monitoring pelaksanaan paket

Monitoring pelaksanaan dengan Form Penggunaan Paket
paket selama maksimum 2 bulan sejak
paket diberlakukan dan laporkan
hasilnya kepada Manager setiap
minggu untuk dievaluasi.
Mgr MKT - Jika ada masalah dalam
Jika ada masalah diskusikan pelaksanaan paket, diskusikan
dengan departemen terkait dengan departemen terkait dan
laporkan kepada Dirut
- Lakukan tindakan koreksi terhadap
Koreksi jika ada masalah masalah yang timbul dalam
pelaksanaan paket
Kordinasi dengan Humas Staf MKT - Jika setelah maksimum 2 bulan

untuk program promosi tidak ditemukan masalah yang
mendasar, kordinasi dengan Humas
untuk program promosi
End
46
33. KUNJUNGAN KE PELANGGAN
1. Pengertian
Mendatangi pelanggan untuk mendapat masukan dan memberikan informasi mengenai
produk dan pelayanan.
2. Subyek
1. Staf Marketing
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab mengatur jadwal kunjungan staf marketing ke
pelanggan.
4. Prosedur Kunjungan Ke Pelanggan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Mgr MKT - Identifikasi pelanggan berdasarkan
Begin database yang ada.
- Membuat rencana kunjungan rutin ke
pelanggan setiap bulan.
Identifikasi pelanggan
Membuat rencana kunjungan
Staf MKT - Membuat janji berkunjung ke

Membuat janji berkunjung pelanggan.
- Menyiapkan kendaraan dan
kebutuhan lain sebelum berangkat.
Menyiapkan kendaraan - Temui pelanggan, tersenyum, beri
dan kebutuhan lain salam, tanya kabar dan jalin
komunikasi yang menyenangkan.
- Jaga kontak mata, bahasa tubuh yang
Temui pelanggan
tepat dan presentasikan produk
disela-sela pembicaraan.
Jaga kontak mata dan - Minta saran dan masukan tentang
bahasa tubuh produk dan pelayanan selama ini.
- Akhiri pembicaraan dengan ucapan
terima kasih dan sampaikan harapan
Minta saran dan untuk bertemu kembali.
masukan
Akhiri pembicaraan
dengan ucapan terima
kasih
47
- Menulis hasil kunjungan ke dalam
1 Formulir Kunjungan pelanggan dan
informasikan kepada Manager.
Menulis hasil kunjungan
FormKunjungan
Pelanggan
Mgr MKT - Apabila terdapat masalah,

Apabila terdapat masalah,
masukan dari pelanggan
masukan dari pelanggan
diskusikan dengan diskusikan dengan departemen
departemen yang terkait yang terkait dan informasikan
dan informasikan kepada kepada Dirut.
Dirut
Staf MKT - Apabila telah ada solusi dari

Apabila telah ada solusi dari
masalah atau masukan tersebut,
masalah atau masukan
tersebut, segera kabarkan
segera kabarkan ke pelanggan yang
ke pelanggan yang bersangkutan tanpa perlu
bersangkutan tanpa perlu menunggu jadwal kunjungan rutin.
menunggu jadwal
kunjungan rutin
End
48
34. PEMBUATAN KONTRAK KERJASAMA
1. Pengertian
Menyusun naskah perjanjian kerjasama.
2. Subyek
1. Staf Marketing
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab mengatur pembuatan kontrak kerjasama.
2. Kontrak kerjasama harus memberikan keuntungan yang adil dan berkesinambungan.
4. Prosedur Pembuatan Kontrak Kerjasama

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf MKT - Kumpulkan informasi mengenai
Begin pelanggan dengan menggunakan
Form Pengumpulan Data pelanggan.
- Laporkan hasil pengumpulan data
Kumpulkan informasi pelanggan kepada Mgr MKT.
pelanggan - Diskusikan hasil pengumpulan data
pelanggan dengan Manager MKT
Form
Pengumpulan
Data pelanggan
Laporkan hasil pengumpulan

data pelanggan
Diskusikan hasil
pengumpulan data pelanggan
MDT,Mgr - Apabila ada ketidaksesuaian

Diskusi jika ada MKT mengenai prosedur pelayanan
ketidaksesuaian prosedur diskusikan dengan MDT dan Mgr
pelayanan
MKT.
Diskusi jika ada
Mgr AKU,Mgr - Apabila ada ketidaksesuaian
ketidaksesuaian harga MKT mengenai harga diskusikan dengan
Manager MKT dan Mgr AKU.
Mgr MKT - Apabila telah ada kesepakatan
Minta persetujuan mengenai prosedur pelayanan dan
DirOps dan DirKeu harga dari departemen terkait ajukan
kepada DirOps dan DirKeu untuk
mendapatkan persetujuan.
1
49
Staf MKT - Apabila telah mendapat
1 persetujuan prosedur pelayanan
dan harga buat draft kontrak
kerjasama.
Buat draft kontrak
- Kirimkan draft kontrak kerjasama
kerjasama
kepada pelanggan untuk
mendapat persetujuan.
Draft kontrak
kerjasama
Kirim draft kontrak

kerjasama ke pelanggan
Mgr MKT - Apabila draft kontrak kerjasama

Diskusikan dengan Senior tidak disetujui pelanggan diskusikan
Manager dan laporkan ke dengan Senior Manager dan
Dirut jika ditolak pelanggan laporkan ke Dirut untuk
mendapatkan solusi.
Staf MKT
Buat dua set kontrak - Apabila draft kontrak kerjasama
kerjasama asli dan telah disetujui oleh pelanggan buat
ditandatangani Dirut dan dua set kontrak kerjasama asli yang
Pelanggan jika disetujui bermaterai cukup untuk
ditandatangani oleh Dirut dan
pelanggan.
Kontrak kerjasama - Buat Formulir Ringkasan Kontrak
Kerjasama dan distribusikan
bersama photocopy kontrak kepada
Departemen terkait.
Formulir
Ringkasan Kontrak - Lakukan tinjauan kontrak kerjasama
Kerjasama apabila terjadi perubahan harga
atau prosedur pelayanan dan buat
addendum sesuai kesepakatan.
Meninjau kontrak
kerjasama jika terjadi
perubahan harga atau
prosedur pelayanan
End
50
35. TELEMARKETING
1. Pengertian
Menghubungi dan menawarkan produk atau jasa ke prospek melalui telepon.
2. Subyek
1. Staf Marketing
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab mengatur staf dan menjadwal materi
Telemarketing.
4. Prosedur Telemarketing
TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf MKT - Susun daftar prospek dari database
Begin yang ada.
- Siapkan kertas dan alat tulis.
- Angkat gagang telepon dan pastikan
Susun daftar prospek dari nomor yang dihubungi benar.
database yang ada - Beri salam sesuai waktu bicara,
perkenalkan diri dan perusahaan.
Siapkan kertas dan alat tulis - Minta waktu menjelaskan produk/jasa
yang ditawarkan.
- Tanyakan kontak nama, jabatan, nama
Angkat gagang telepon dan perusahaan, alamat, nomor telepon
pastikan nomor yang dan fax perusahaan.
dihubungi benar
- Mengucapkan terima kasih dan salam
untuk mengakhiri pembicaraan.
Beri salam sesuai waktu - Masukkan data calon prospek ke
bicara, perkenalkan diri dan database, laporan mingguan dan
perusahaan bulanan.
Minta waktu menjelaskan

produk/jasa yang ditawarkan
Tanyakan kontak nama,

jabatan, nama perusahaan,
alamat, nomor telepon dan fax
perusahaan
Mengucapkan terima kasih

dan salam untuk mengakhiri
pembicaraan
Masukkan data calon prospek

ke database, laporan
mingguan dan bulanan
End
51
36. MEMBUAT DATABASE PROSPEK
1. Pengertian
Mencari dan menyusun database prospek untuk kegiatan pemasaran.
2. Subyek
1. Staf Marketing
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab meningkatkan jumlah prospek yang tertarget.
4. Prosedur Membuat Database Prospek

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf MKT - Mencari data perusahaan dari buku
Begin telepon, referensi, media massa cetak,
elektronik dan internet.
- Mencatat nama perusahaan, nama
Mencari data perusahaan dari kontak, alamat, nomor telepon, fax
buku telepon, referensi, media dan email.
massa cetak, elektronik dan - Menyusun berdasarkan kategori
internet
perusahaan sesuai abjad dan
masukkan ke file database komputer.
Mencatat nama perusahaan,
nama kontak, alamat, nomor
telepon, fax dan email
Menyusun berdasarkan kategori

perusahaan sesuai abjad dan
masukkan ke file database
komputer
Database
komputer
End
52
37. SALES MAINTAIN
1. Pengertian
Mengunjungi pelanggan agar komunikasi dan loyalitas tetap terjaga.
2. Subyek
1. Staf Marketing
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab mengatur sales maintain.
4. Prosedur Sales Maintain

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf MKT - Susun jadwal dan buat janji kunjungan
Begin ke pelanggan.
- Siapkan hadiah seperti souvenir, kartu
diskon, voucher belanja, kue atau
Susun jadwal dan buat janji buah-buahan.
kunjungan ke pelanggan - Siapkan kartu ucapan ulang tahun,
kenaikan jabatan, kelahiran anak, hari
Siapkan hadiah seperti souvenir,
raya, tahun baru sesuai momennya.
kartu diskon, voucher belanja, - Kunjungi pelanggan, berikan kartu
kue atau buah-buahan ucapan dan souvenir serta sampaikan
rasa terima kasih atas loyalitasnya dan
kontribusinya bagi perusahaan.
Siapkan kartu ucapan ulang
tahun, kenaikan jabatan,
kelahiran anak, hari raya, tahun
baru sesuai momennya
Kunjungi pelanggan, berikan

kartu ucapan dan souvenir serta
sampaikan rasa terima kasih atas
loyalitasnya dan kontribusinya
bagi perusahaan
End
53
38. DIRECT MAIL
1. Pengertian
Menyusunsurat penawaran kerjasama ke prospek dan pelanggan.
2. Subyek
1. Staf Marketing
3. Kebijakan
1. Manager Marketing bertanggung jawab mereview Surat Penawaran Kerjasama.
4. Prosedur Direct Mail

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf MKT - Susun data pelanggan dari database
Begin yang ada.
- Buat surat penawaran kerjasama yang
meliputi nama paket, harga, fasilitas,
Susun data pelanggan dari diskon, masa berlaku dalam bentuk
database yang ada mail merge MS Word.
- Simpan, cetak dan serahkan ke
Buat surat penawaran kerjasama Manager untuk persetujuan.
yang meliputi nama paket, - Jika tidak disetujui perbaiki kembali.
harga, fasilitas, diskon, masa - Jika disetujui maka jadikan sebagai
berlaku dalam bentuk mail standard surat penawaran.
merge MS Word
Surat
Penawaran
Kerjasama
Simpan, cetak dan serahkan

ke Manager untuk
persetujuan
Setuju?
Tidak
Perbaiki
kembali Ya
Jadikan sebagai standard surat

penawaran
End
54
39. PENGECEKAN HARIAN MESIN KENDARAAN
1. Pengertian
Memeriksa mesin kendaraan sebelum dipakai setiap hari.
2. Subyek
1. Supir
3. Kebijakan
1. Supir harus memeriksa mesin kendaraan sebelum dipakai setiap hari.
2. Supir harus memeriksa dan melaporkan jika mesin kendaraan bermasalah.
4. Prosedur Pengecekan Harian Mesin Kendaraan
TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Supir - Mengisi Form Cek Harian Kendaraan
Begin pada setiap awal shift.
- Segera melaporkan apabila
ditemukan suatu masalah pada
Mengisi Form Cek Harian kendaraan kepada Supervisor
Kendaraan
Umum.
- Memeriksa Form Cek Kendaraan
Form Cek Harian Harian pada saat hari Jum’at pagi.
Kendaraan
Lapor ke Supervisor jika

ada masalah
Memeriksa Form Cek

Kendaraan Harian pada
saat hari Jum’at pagi
End
55
40. PENGECEKAN HARIAN KEBERSIHAN KENDARAAN
1. Pengertian
Memeriksa dan membersihkan kendaraan sebelum dipakai setiap hari.
2. Subyek
1. Supir
3. Kebijakan
1. Supir harus memeriksa dan membersihkan kendaraan sebelum dipakai setiap hari.
2. Supir harus bertanggungjawab atas kebersihan dan aksesories kendaraan.
4. Prosedur Pengecekan Harian Kebersihan Kendaran

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Supir - Setiap awal shift pagi mencuci bagian
Begin luar dan roda kendaraan.
- Dengan menggunakan vacum
membersihkan bagian dalam
Mencuci bagian luar kendaraan.
dan roda kendaraan - Mem-polish kendaraan setiap hari
Sabtu dan mengisi Form Cek
Membersihkan bagian dalam Kebersihan Kendaraan Harian.
kendaraan - Memeriksa kondisi layak pakai
kendaraan setiap hari Senin.
Mem-polish kendaraan setiap

hari Sabtu dan mengisi Form
Cek Kebersihan Kendaraan
Harian
Mengisi Form Cek List
Harian Kebersihan
Kendaraan
Form Cek List

Harian Kebersihan
Kendaraan
Memeriksa kondisi
layak pakai kendaraan
setiap hari Senin
End
56
41. PENGECEKAN BAHAN BAKAR KENDARAAN
1. Pengertian
Memeriksa dan mengisi BBM kendaraan sebelum dipakai.
2. Subyek
1. Supir
3. Kebijakan
1. Supir harus memeriksa dan mengisi kendaraan sebelum dipakai setiap hari.
2. Supervisor Umum harus mengawasi pemakaian BBM.
4. Prosedur Pengecekan Bahan Bakar Kendaraan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Supir - Memeriksa persediaan bahan bakar
Begin pada setiap awal shift
- Mengisi Form Bon Sementara BBM
apabila bahan bakar di bawah ½
Memeriksa persediaaan tanki
bahan bakar
Mengisi Form Bon Sementara

BBM apabila bahan bakar
dibawah ½ tangki
Menanda tangani Form Bon Manager - Menanda tangani Form Bon

Sementara BBM Umum Sementara BBM
Form Bon Sementara

BBM
Supir - Membawa Bon Minyak Sementara

Membawa Bon Minyak ke Akunting dan meminta uang
Sementara ke Akunting kontan
danmeminta uang kontan
- Mengisi bahan bakar
- Mengisi Form Pemakaian BBM
Mengisi bahan bakar - Menyerahkan bon asli dan kembalian
uangnya apabila ada kepada
Mengisi Form Pemakaian BBM Supervisor Umum
Menyerahkan bon asli dan

kembalian uangnya apabila
ada kepada Supervisor Umum
57
Supervisor - Mengembalikan kembalian uangnya
1
Umum ke Akunting.
- Memeriksa rata-rata pemakaian
bahan bakarnya (km / l) setiap
Mengembalikan kembalian bulannya dan membuat laporan
uangnya ke Akunting tertulis kepada Manager Umum.
- Menyerahkan bon-bon BBM ke
Akunting pada setiap hari Jum’at
Memeriksa rata-rata setiap bulannya.
pemakaian bahan bakarnya
(km / l) setiap bulannya dan
membuat laporan tertulis
kepada Manager Umum
Menyerahkan bon-bon BBM ke

Akunting pada setiap hari
Jum’at setiap bulannya
Lapor ke Supervisor jika

ada masalah
Memeriksa Form Cek

Kendaraan Harian pada
saat hari Jum’at pagi
End
58
42. PENGGUNAAN KABEL LISTRIK TAMBAHAN DAN ADAPTOR
1. Pengertian
Pemakaian kabel listrik tambahan dan adaptor di lingkungan perusahaan.
2. Subyek
1. Teknisi Listrik
2. User
3. DPB
3. Kebijakan
1. Teknisi listrik harus memastikan instalasi kabel listrik tambahan dan adaptor sudah benar.
2. Pemakaian kabel listrik tambahan dan adaptor hanya untuk penggunaan sementara dan
darurat serta diawasi secara ketat.
4. ProsedurPenggunaan kabel listrik tambahan dan adaptor

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Manager - Perpanjangan kabel listrik dan
Begin Umum penggunaan adaptor diperbolehkan
hanya melalui pemeriksaan yang layak
dan persetujuan manager umum.
Penggunaan Perpanjangan Penggunaannya hanya untuk keadaan
kabel listrik dan penggunaan darurat atau keadaan sementara, dan
adaptorhanya untuk keadaan sebaiknya kabel berukuran 2.5 mm2
darurat atau keadaan atau lebih dan panjangnya tidak lebih
sementara serta seizin manager dari delapan (8) kaki (2,5 meter).
umum
Manager - Pembelian kabel listrik dan

Pembelian kabel listrik dan
Umum aksesorisnya harus diajukan oleh
aksesorisnya harus diajukan
oleh Departemen Umum.
Departemen Umum.
User - Mengisi SRF dan meminta

SRF Departemen Umum untuk instalasi
listrik untuk acara tertentu.
Meminta Departemen Umum

untuk instalasi listrik untuk
acara tertentu.
Manager - Memeriksa, menyetujui dan

Memeriksa, menyetujui dan Umum, TKL memasang kabel listrik dan
memasang kabel listrik dan penggunaan adaptor.
penggunaan adaptor.
59
TKL - Saat memasang kabel listrik
1 tambahan, hindari daerah yang
ramai dan memastikan kedua ujung
tersambung dengan aman.
Saat memasang kabel listrik
tambahan, hindari daerah yang
ramai dan memastikan kedua
ujung tersambung dengan aman. User - Mengawasi kabel listrik dan adaptor
selama penggunaan sementara.
Mengawasi kabel listrik dan - Apabila kabel listrik tambahan

adaptor selama penggunaan tersebut panas, maka segera
sementara. menghentikan penggunaannya dan
segera lapor ke departemen Umum.
Apabila kabel listrik tambahan
tersebut panas, maka segera - Apabila kabel listrik tambahan dan
menghentikan penggunaannya adaptor rusak segera menghentikan
dan segera lapor ke departemen penggunaannya dan kembalikan ke
Umum. Departemen Umum untuk
diperbaiki.
Apabila kabel listrik tambahan
dan adaptor rusak segera
menghentikan penggunaannya
dan kembalikan ke Departemen
Umum untuk diperbaiki.Umum.
End
60
43. PEMERIKSAAN PERALATAN LISTRIK DAN MEKANIK
1. Pengertian
Memeriksa kondisi setiap peralatan listrik dan mekanik baru sebelum digunakan.
2. Subyek
1. MUM = Manager Umum
2. SPUM = Supervisor Umum
3. DPB = Departemen Pembelian
4. TKU = Teknisi Umum (Listrik dan Mekanik)
3. Kebijakan
1. Teknisi Umum harus memastikan setiap peralatan listrik dan mekanik baru dalam kondisi
layak pakai dan aman sebelum digunakan.
2. Memastikan pengujian dan pemakaian sesuai petunjuk dari supplier.
4. ProsedurPenggunaan kabel listrik tambahan dan adaptor

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
DPB - Pada saat menerima peralatan listrik
Begin atau mekanik yang baru, membuat
SRF dan menyerahkannya ke
Departemen Umum.
Membuat SRF dan
menyerahkannya ke
Departemen Umum
SRF
TKU - Memastikan apakah peralatan

Memastikan apakah peralatan tersebut bersifal elektrikal atau
tersebut bersifal elektrikal atau
mekanikal.
mekanikal
SPUM - Membuka SRF ke komputer.

Membuka SRF ke komputer
- Menugaskan teknisi untuk tes
Menugaskan teknisi untuk tes fungsional dan keamanan.
fungsional dan keamanan.
TKU, Supplier - Melaksanakan tes fungsional dan

Melaksanakan tes fungsional keamanan dengan atau tanpa
dan keamanan pengawasan supplier.
- Mengisi Form Electric and Mechanical
Mengisi Form Electric and Equipment Safety Check List.
Mechanical Equipment Safety
Check List
61
TKU, Supplier - Jika sesuai lanjutkan ke langkah
5.11, jika tidak lanjut ke langkah
Jika sesuai lanjutkan ke 5.8.
langkah 5.11, jika tidak lanjut - Mengembalikan peralataan
ke langkah 5.8. tersebut ke DPB disertai dengan
Form Electric and Mechanical
Equipment Safety Check List.
Mengembalikan peralataan
tersebut ke DPB disertai dengan
Form Electric and Mechanical
Equipment Safety Check List.
DPB - Menghubungi Supplier untuk
Menghubungi Supplier untuk penggantian atau perbaikan.
penggantian atau perbaikan - Lakukan kembali langkah 5.1.
Lakukan kembali langkah 5.1
SPUM - Memasukkan data peralatan ke

Memasukkan data peralatan ke
komputer dan juga jadwal
komputer dan juga jadwal
Pemeliharaan Peralatan atau Pemeliharaan Peralatan atau Mesin.
Mesin
TKUM, - Menempelkan Stiker “Safety

Menempelkan Stiker “Safety Supplier Inspection” pada peralatan di
Inspection” tempat yang tidak menyolok.
- Melaksanakan pelatihan dengan
atau tanpa pengawasan supplier ,
Melaksanakan pelatihan
untuk departemen atau teknisi
pemakainya.
SPUM - Menyerahkan peralatan kepada
Menyerahkan peralatan departemen yang
menggunakannya.
- Menulis status kerja selesai di Form
Menulis status kerja selesai di
Kerja Service komputer.
Form Kerja Service komputer
End
62
44. PERBAIKAN ALAT ATAU MESIN
1. Pengertian
Memperbaiki atau mengganti alat atau mesin yang rusak.
2. Subyek
3. Kebijakan
1. Teknisi Umum harus memastikan setiap alat atau mesin yang rusak diperbaiki atau diganti
dan dicek kembali semua fungsi dan fasilitasnya seperti kondisi awal.
2. Memastikan status garansi dari vendor.
4. ProsedurPerbaikan alat atau mesin

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
User - Membuka SRF dan melaporkan
Begin kerusakan alat atau mesin.
Membuka SRF dan melaporkan

kerusakan alat atau mesin
SRF
TKU - Mengecek dan memperbaiki kerusakan

alat atau mesin jika tidak dalam masa
Mengecek dan memperbaiki
kerusakan alat atau mesin jika garansi.
tidak dalam masa garansi
- Mengecek dan melaporkan ke vendor
jika dalam masa garansi untuk
Mengecek dan melaporkan ke diperbaiki atau diganti.
vendor jika dalam masa garansi
- Alat atau mesin yang sudah diperbaiki
Alat atau mesin yang sudah dicek kembali fungsi dan fasilitasnya
diperbaiki dicek kembali fungsi seperti kondisi awal sebelum
dan fasilitasnya seperti kondisi diserahkan ke user.
awal sebelum diserahkan ke
user - Mencatat tanggal perbaikan di SRF dan
alat atau mesin.
Mencatat tanggal perbaikan di
SRF dan alat atau mesin
End
63
45. PEMELIHARAAN ALAT ATAU MESIN
1. Pengertian
Memelihara alat atau mesin yang rusak.
2. Subyek
3. Kebijakan
1. Teknisi Umum harus memelihara setiap alat atau mesin yang merupakan tanggung
jawabnya.
2. Memastikan status garansi dari vendor.
4. ProsedurPemeliharaan alat atau mesin

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
SPUM - Membuat jadwal pemeliharaan alat
Begin atau mesin dan membuat SRF.
- Menginstruksikan ke TKU prosedur
pemeliharaan alat atau mesin.
Membuat jadwal pemeliharaan
alat atau mesin dan membuat
SRF
SRF
Menginstruksikan ke TKU
prosedur pemeliharaan alat
atau mesin
TKU - Melaksanakan pemeliharaan alat atau

Melaksanakan pemeliharaan mesin.
alat atau mesin - Melaporkan ke SPUM jika ada alat atau
mesin yang rusak.
- Lanjutkan ke SOP Perbaikan Alat atau
Melaporkan ke SPUM jika ada
alat atau mesin yang rusak Mesin.
Lanjutkan ke SOP Perbaikan

Alat atau Mesin
End
64
46. PERAWATAN LIFT
1. Pengertian
Memeriksa dan merawat lift secara teratur.
2. Subyek
3. Kebijakan
1. Pastikan perawatan lift dilaksanakan pada jam tidak sibuk/malam hari.
2. Perawatan lift dilaksanakan oleh vendor/supplier terseleksi dengan kontrak service.
4. ProsedurPerawatan Lift
TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
SPUM - Mengecek masa berlaku kontrak servis
Begin dan harus tetap up to date. Perawatan
dilakukan setiap bulan.
Mengecek masa berlaku kontrak

servis dan harus tetap up to
date. Perawatan dilakukan setiap
bulan
SPUM, Teknisi - Menyusun jadwal perawatan mulai jam

Menyusun jadwal perawatan Vendor 21:00 sampai dengan 05.00.
mulai jam 21:00 sampai dengan - Melanjutkan ke SOP Perbaikan Alat
05.00 atau Mesin.
- Segera perbaiki jika terjadi kesalahan
Melanjutkan ke SOP Perbaikan atau kerusakan selama perawatan.
Alat atau Mesin
Segera perbaiki jika terjadi

kesalahan atau kerusakan
selama perawatan
End
65
47. PENGGUNAAN LIFT DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT
1. Pengertian
Membatasi penggunaan lift dalam keadaan gawat darurat.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. Supervisor Umum
3. Kebijakan
1. Manager Umum memastikan lift tidak digunakan dalam keadaan gawat darurat.
4. Prosedur Penggunaan Lift Dalam Keadaan Gawat Darurat

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Manager Darurat Kebakaran
Begin Umum, Secara otomatis lift akan kembali ke
Spv Umum lantai 1, pintu terbuka dan tidak dapat
digunakan hingga keadaaan darurat
Darurat Kebakaran berakhir. DILARANG MENGGUNAKAN
Secara otomatis lift akan kembali
LIFT DALAM KEADAAN DARURAT.
ke lantai 1, pintu terbuka dan
tidak dapat digunakan hingga
keadaaan darurat berakhir. Darurat Evakuasi
DILARANG MENGGUNAKAN LIFT Seluruh lift akan dikunci di lantai
DALAM KEADAAN DARURAT 1(diawasi oleh Departemen Umum),
selama masa evakuasi lift dapat
digunakan apabila memang sangat
Darurat Evakuasi dibutuhkan dan dalam keadaan tidak
Seluruh lift akan dikunci di lantai
membahayakan orang yang
1(diawasi oleh Departemen
menggunakan lift tersebut.
Umum), selama masa evakuasi
lift dapat digunakan apabila
memang sangat dibutuhkan dan Darurat Arus Listrik Terputus
dalam keadaan tidak Seluruh lift kembali ke lantai terdekat (ke
membahayakan orang yang bawah), pintu terbuka hingga arus listrik
menggunakan lift tersebut kembali hidup.
Darurat Ancaman Bom

Darurat Arus Listrik Terputus
Seluruh lift kembali ke lantai Seluruh lift akan dikunci di lantai 2.
terdekat (ke bawah), pintu Otorisasi penggunaan lift tidak akan
terbuka hingga arus listrik diberikan hingga pemeriksaan lift,
kembali hidup terowongan lift, ruang mesin lift dan
daerah yang berdekatan dengan lift
tersebut telah diperiksa dengan teliti oleh
1 pasukan penjinak bom dan atau pasukan
polisi untuk bahaya bom.
66
1
Darurat Ancaman Bom

Seluruh lift akan dikunci di lantai
2. Otorisasi penggunaan lift tidak
akan diberikan hingga
pemeriksaan lift, terowongan
lift, ruang mesin lift dan daerah
yang berdekatan dengan lift
tersebut telah diperiksa dengan
teliti oleh pasukan penjinak bom
dan atau pasukan polisi untuk
bahaya bom
End
67
48. PEMBERSIHAN SISA RENOVASI GEDUNG
1. Pengertian
Mengangkut dan membuang sampah sisa renovasi gedung oleh kontraktor.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. Supervisor Umum
3. Kebijakan
1. Manager Umum mengawasi pembersihan berjalan lancar dan tidak meninggalkan
kotoran, debu dan bau.
4. Prosedur Pembersihan Sisa Renovasi Gedung

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Manager - Menjelaskan kepada kontraktor
Begin Umum kondisi dan peraturan kerja di
Perusahaan.
Menjelaskan kepada kontraktor

kondisi dan peraturan kerja di
Perusahaan
Kontraktor - Menanda tangani Form Pembersihan

Menanda tangani Form Sisa Renovasi Gedung.
Pembersihan Sisa Renovasi
Gedung - Membersihkan puing-puing ditempat
kerja, minimum 1 x sehari.
- Melindungi daerah kerja dan daerah
Membersihkan puing-puing
disekitarnya (dinding, lantai, perabot,
ditempat kerja, minimum 1 x
dll) dengan baik, untuk menghindari
sehari
kerusakan-kerusakan pada daerah
sekitarnya.
Melindungi daerah kerja dan
daerah disekitarnya (dinding,
lantai, perabot, dll) dengan baik,
untuk menghindari kerusakan-
kerusakan pada daerah
sekitarnya
Teknisi - Mengawasi hasil kerja, jika tidak dapat

Mengawasi hasil kerja, jika tidak Umum, diterima melanjutkan ke langkah 5.6,
dapat diterima melanjutkan ke Spv Umum jika dapat diterima melanjutkan ke
langkah 5.6, jika dapat diterima langkah 5.9.
melanjutkan ke langkah 5.9
Ya Hasil
diterima?
2 Tidak
68
Kontraktor - Memperbaiki pekerjaan yang tidak
1 memuaskan.
2
Memperbaiki
pekerjaan yang
tidak
memuaskan SPUM, MUM - Mengawasi perbaikan dan
diskusikan langsung dan / atau
tertulis ke kontraktor atau jika perlu
Mengawasi perbaikan dan
merekomendasikan kepada Mgr PB
diskusikan langsung dan / atau
untuk memutuskan kontrak dengan
tertulis ke kontraktor atau jika
perlu merekomendasikan kepada kontraktor.
Mgr PB untuk memutuskan - Jika dapat diterima melanjutkan ke
kontrak dengan kontraktor langkah 5.9, jika tidak melanjutkan
ke langkah 5.6.
Kontraktor - Menyelesaikan pekerjaan sesuai
Tidak SPK.
Hasil
diterima?
2 Ya
Menyelesaikan pekerjaan sesuai

SPK
End
69
49. SIMULASI ALARM KEBAKARAN
1. Pengertian
Pelatihan menguji alarm kebakaran.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. Supervisor Umum
3. Kebijakan
1. Manager Umum memastikan alarm kebakaran berfungsi baik.
4. Prosedur Simulasi Alarm Kebakaran

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Manager - Menjalankan tes alarm kebakaran
Begin Umum pada jam 11.00 hari Rabu minggu
pertama tiap bulan.
Menjalankan tes alarm

kebakaran pada jam 11.00 hari
Rabu minggu pertama tiap bulan
Spv Umum - Membuka Order kerja di komputer.

Membuka Order kerja di
komputer
2
Operator - Mengumumkan melalui paging, dalam
bahasa Indonesia kemudian dengan
bahasa Inggris bahwa tes alarm
Mengumumkan melalui paging, kebakaran akan dilakukan (sesuai
dalam bahasa Indonesia dengan “Fire Alarm Test Message”).
kemudian dengan bahasa Inggris
bahwa tes alarm kebakaran akan
dilakukan (sesuai dengan “Fire
SPUM - Mengaktifkan alarm dengan
Alarm Test Message”)
menghidupkan secara acak salah satu
alat pengaman (tombol alarm, tombol
Mengaktifkan alarm dengan arus, alat deteksi asap).
menghidupkan secara acak salah - Setelah 10 detik memindahkan
satu alat pengaman (tombol tombol dari “general” ke “guard
alarm, tombol arus, alat deteksi house”.
asap)
Setelah 10 detik memindahkan

tombol dari “general” ke “guard TKUM - Memeriksa apakah seluruh lift sudah
house”
berada di lantai 1.
- Memeriksa apakah kipas-kipas yang
Memeriksa apakah seluruh lift ada di tangga beroperasi dengan baik.
sudah berada di lantai 1 - Memeriksa apakah pintu otomatis
terbuka.
1
70
1
Memeriksa apakah kipas-kipas

yang ada di tangga beroperasi
dengan baik
SPUM - Menyetel kembali panel dan
mengubah kembali alarm ke
Memeriksa apakah pintu “general”.
otomatis terbuka - Menanyakan setiap Manager
departemen apakah bel alarm
Menyetel kembali panel dan dapat didengar di departemen
mengubah kembali alarm ke mereka.
“general” - Menyelesaikan tes alarm
kebakaran dengan mengisi form
Menanyakan setiap Manager
Fire Safety Inspection Check List.
departemen apakah bel alarm - Jika seluruh prosedur tidak tepat
dapat didengar di departemen lanjutkan ke langkah 5.3.
mereka - Mengikuti SOP dalam “Perbaikan
Alat atau Mesin”.
Menyelesaikan tes alarm
- Melengkapi informasi Order kerja
kebakaran dengan mengisi Form
Fire Safety Inspection Check List
di program komputer.
- Mengisi status Order kerja selesai
ke komputer.
Form Fire Safety
Inspection Check
List
Tidak
Prosedur
sudah
tepat?
2 Ya
Mengikuti SOP dalam “Perbaikan

Alat atau Mesin”
Melengkapi informasi Order

kerja di program komputer
Mengisi status Order kerja

selesai ke komputer
End
71
50. SERAH TERIMA PEKERJAAN TEKNISI
1. Pengertian
Kegiatan memberikan tanggung jawab pekerjaan dan peralatan antar teknisi setiap
pergantian shift.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. Supervisor Umum
3. Kebijakan
1. Manager Umum memastikan serah terima pekerjaan dan peralatan setiap shift berjalan
lancar.
4. Prosedur Serah Terima Pekerjaan Teknisi

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Spv Umum - Menyusun Jadwal Shift Bulanan.
Begin
Menyusun Jadwal Shift Bulanan
Mgr Umum - Menugaskan staf yang bertugas pada

Menugaskan staf yang bertugas setiap shift.
pada setiap shift
Technician In - Menempatkan peralatan yang tepat

Menempatkan peralatan yang Charge kepada staf Maintenance (sesuai
tepat kepada staf Maintenance dengan kebutuhan) dan mencatat
(sesuai dengan kebutuhan) dan dalam Mechanical Tools List dan
mencatat dalam Mechanical Electrical Tool List.
Tools List dan Electrical Tool List
- Pada saat penerimaan peralatan,
memeriksa dan menananda tangani
Pada saat penerimaan peralatan, Mechanical Tools List dan Electrical
memeriksa dan menananda Tool List.
tangani Mechanical Tools List
dan Electrical Tool List
Mechanical
Tools List dan
Electrical Tool
List
Technician In - Pada akhir shift mencatat seluruh
Charge pekerjaan yang masih berlangsung dan
(Keluar) yang belum selesai dalam buku harian
Pada akhir shift mencatat seluruh Maintenance dan menanda tangani.
pekerjaan yang masih
- Menjelaskan kepada staf yang in
berlangsung dan yang belum
selesai dalam buku harian
charge pada shift berikutnya apabila
Maintenance dan menanda ada masalah dan/atau pekerjaan yang
tangani masih berlangsung / yang belum
selesai yang harus diselesaikan.
72
1
Menjelaskan kepada staf yang in

charge pada shift berikutnya
apabila ada masalah dan/atau
pekerjaan yang masih
berlangsung / yang belum selesai
yang harus diselesaikan
Technician In - Memeriksa dan menananda tangani

Memeriksa dan menananda Charge buku harian Maintenance untuk
tangani buku harian (Masuk) menandakan serah terima seluruh
Maintenance untuk menandakan
pekerjaan.
serah terima seluruh pekerjaan
Technician In - Menerima kembali seluruh alokasi

Menerima kembali seluruh Charge peralatan dan jika ada selisih
alokasi peralatan dan jika ada
(Keluar) mencatatnya ke dalam Mechanical
selisih mencatatnya ke dalam
Mechanical Tools List dan
Tools List dan Electrical Tool List.
Electrical Tool List
Technician In - Memeriksa dan menanda tangai

Memeriksa dan menanda tangai Charge Maintenance Tools List.
Maintenance Tools List
Technician In - Melengkapi Maintenance Tools List.

Melengkapi Maintenance Tools Charge
List (Keluar)
Technician In - Memeriksa kembali peralatan,
Memeriksa kembali peralatan, Charge mencatat selisih yang ada dan
mencatat selisih yang ada dan (Masuk) memeriksa serta menanda tangani
memeriksa serta menanda
Maintenance Tools List.
tangani Maintenance Tools List
End
73
51. INSTALASI DAN UPDATE SOFTWARE
1. Pengertian
Kegiatan memasang/memasukkan dan memperbaharui software.
2. Subyek
1. Manager IT
2. System Administrator
3. Kebijakan
1. Manager IT memastikan instalasi dan update software yang ada dipasang sesuai
kebutuhan, berjalan lancar dan mencegah masalah yang mungkinmuncul.
4. Prosedur Instalasi dan Update Software

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
System - Menjadwal pengecekan dan
Begin Administrator, pemeliharaan software yang
Manager IT terpasang.
- Mengecek dan memelihara
Menjadwal pengecekan dan softwaresetiap bulan agar beroperasi
pemeliharaan software yang lancar.
terpasang
Mengecek dan memelihara

softwaresetiap bulan agar
beroperasi lancar
Pengguna - Mengisi SRF pada software yang

Mengisi SRF pada software yang bermasalah atau rusak.
bermasalah atau rusak
SRF
System - Mengecek penyebab masalah pada

Mengecek penyebab masalah Administrator, software.
pada software Manager IT - Membackupdata, registry dan user
profile sebelum softwarediperbaiki.
- Jika masalah tidak selesai maka
Membackupdata, registry dan
user profile sebelum
kembalikan ke kondisi awal.
softwarediperbaiki - Mengetes software yang sudah
diinstalasi dan atau diupdate sebelum
diserahkan kepada pengguna.
Jika masalah tidak selesai maka - Memintapengguna
kembalikan ke kondisi awal
menandatanganiSRF bahwa instalasi
dan atau update telah selesai.
Mengetes software yang sudah
diinstalasi dan atau diupdate
sebelum diserahkan kepada
pengguna
74
1
Memintapengguna
menandatanganiSRF bahwa
instalasi dan atau update telah
selesai
End
75
52. BACKUP DATABASE
1. Pengertian
Kegiatan menjadwal penyimpanan database.
2. Subyek
1. Manager IT
3. Kebijakan
1. Manager IT memastikan backup database berjalan lancar dan terdata benar.
4. Prosedur Backup Database

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
System - Memastikan cartridge masuk
Begin Administrator, sempurna ke dalam tape drive.
Manager IT
- Memakai cartridge yang berbeda
Memastikan cartridge masuk setiap hari dalam periode 1 minggu (1
sempurna ke dalam tape drive minggu menggunakan 7 cartridge) dan
memakai kembali pada minggu
berikutnya.
Memback up setiap hari - Wajib mengganti ketujuh cartridge
menggunakan 7 cartridge dalam dengan yang baru setelah 6 bulan
periode 1 minggu pemakaian.
- Jika lampu hijau menyala pada tape
Mengganti ketujuh cartridge drive berarti cartridge masuk
dengan yang baru setelah 6 bulan sempurna.
pemakaian - Jika lampu merah menyala pada tape
drive kemungkinancartridge kotor,
bersihkan dengan tape cleaning.
Jika lampu hijau menyala pada - Jika lampu merah berkedip-kedip pada
tape drive berarti cartridge
tape drive berarti tape drive
masuk sempurna
bermasalah, panggil pihak vendor
(HP).
Jika lampu merah menyala pada - Membackup setiap akhir bulan saat
tape drive kemungkinan cartridge dini hari jam 02.00 WIB secara
kotor, bersihkan dengan tape otomatis oleh software yang ada.
cleaning - Mengisi Database Back-up Monthly
Log.
Jika lampu merah berkedip-kedip
pada tape drive berarti tape drive
(HP)
Memback up setiap akhir bulan

saat dini hari jam 02.00 WIB
secara otomatis oleh software
yang ada
76
1
Mengisi Database Back-up Daily

Log
Databse Back-
up Daily Log
End
77
53. BACKUP SYSTEM
1. Pengertian
Kegiatan menjadwal penyimpanan sistem informasi.
2. Subyek
1. Manager IT
3. Pengguna/user
3. Kebijakan
1. Manager IT memastikan backup system berjalan lancar dan terdata benar.
4. Prosedur Backup System

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
System - Memastikan cartridge masuk
Begin Administrator, sempurna ke dalam tape drive.
Manager IT - Membackup sebulan sekali
menggunakan 3 cartridge dalam
Memastikan cartridge masuk periode 3 bulan (1 bulan
sempurna ke dalam tape drive menggunakan 1 cartridge)
kemudianmengulangi kembali untuk 3
Memback up sebulan sekali
bulan berikutnya.
menggunakan 3 cartridge dalam - Mengganti ketiga cartridge dengan
periode 3 bulan yang baru setelah 2 tahun pemakaian.
- Jika lampu hijau menyala pada tape
drive berarti cartridge masuk
Mengganti ketiga cartridge sempurna.
dengan yang baru setelah 2 - Jika lampu merah menyala pada tape
tahun pemakaian
drive kemungkinancartridge kotor,
bersihkan dengan tape cleaning.
Jika lampu hijau menyala pada - Jika lampu merah berkedip-kedip pada
tape drive berarti cartridge tape drive berarti tape drive
masuk sempurna bermasalah, panggil pihak vendor
(HP).
- Membackup setiap akhir bulan saat
Jika lampu merah menyala pada
tape drive kemungkinan cartridge
dini hari jam 02.00 WIB secara
kotor, bersihkan dengan tape otomatis oleh software yang ada.
cleaning - Mengisi System Back-up Monthly Log.
Jika lampu merah berkedip-kedip

pada tape drive berarti tape drive
(HP)
Memback up setiap akhir bulan

saat dini hari jam 02.00 WIB
secara otomatis oleh software
yang ada
78
1
Mengisi System Back-up Monthly

Log
System Back-
up Monthly
Log
End
79
54. PEMELIHARAAN HARDWARE
1. Pengertian
Kegiatan menjadwal pengecekan dan perbaikan masalah hardware.
2. Subyek
1. Manager IT
3. Pengguna/user
3. Kebijakan
1. Manager IT memastikan hardware beroperasi lancar dan mencegah masalah yang mungkin
muncul.
4. Prosedur Pemeliharaan Hardware

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Begin Administrator pemeliharaan hardware yang
terpasang.
- Mengecek dan memelihara hardware
Menjadwal pengecekan dan setiap bulan agar beroperasi lancar.
pemeliharaan hardware yang
terpasang.
Mengecek dan memelihara

hardware setiap bulan
Pengguna - Mengisi SRF pada hardware yang

Mengisi SRF pada hardware yang bermasalah atau rusak.
bermasalah atau rusak
SRF
Mengecek penyebab masalah System - Mengecek penyebab masalah pada

pada hardware Administrator hardware.
- Mengganti spare part hardware yang
rusak jika perlu.
Mengganti spare part hardware
- Jika masalah tidak selesai maka panggil
yang rusak jika perlu
vendor dan mengisi HDF.
- Mengetes hardware yang sudah
Jika masalah tidak selesai maka diperbaiki sebelum diserahkan kepada
panggil vendor dan mengisi HDF pengguna.
- Memintapengguna
Mengetes hardware yang sudah
menandatanganiSRF bahwa masalah
diperbaiki sebelum diserahkan telah selesai.
epada pengguna
Memintapengguna
menandatanganiSRF
End
80
55. MENU USER DAN PASSWORD
1. Pengertian
Kegiatan mengubah menu, display, hak akses dan password user sesuai tugas dan tanggung
jawab user.
2. Subyek
1. Manager IT
3. Pengguna/user
3. Kebijakan
1. Manager IT memastikan menu, display, hak akses dan password user sesuai tugas dan
tanggung jawab user.
4. Prosedur Menu User dan Password

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Pengguna - Mengisi, menandatangani dan
Begin memberikan UAF kepada atasan yang
bersangkutan untuk meminta
persetujuan mengakses sistem
Mengisi, menandatangani dan informasi.
memberikan UAF kepada atasan - Menyerahkan UAF ke departemen ITS
yang bersangkutan untuk agar dapat mengakses sistem
meminta persetujuan mengakses
informasi setelah mendapat
sistem informasi
persetujuan atasan.
UAF
Menyerahkan UAF ke
departemen ITS agar dapat
mengakses sistem informasi
setelah mendapat persetujuan
atasan
System - Memberitahu user ID dan password

Memberitahu user ID dan Administrator, kepada pengguna serta meminta
password kepada pengguna serta Manager IT pengguna menandatangani UAF.
meminta pengguna
menandatangani UAF
Pengguna - Memberitahu departemen ITS jika ada

Memberitahu departemen ITS
jika ada perubahan
perubahan.
- Merubah sendiri password jika
diperlukan secara rutin.
Merubah sendiri password jika
diperlukan secara rutin
Begin
81
56. PREVENTIVE AND MAINTENANCE PC SOFTWARE
1. Pengertian
Pencegahan dan pemeliharaan software di semua PC dan laptop.
2. Subyek
1. Manager IT
3. Pengguna/user
3. Kebijakan
1. Manager IT memastikan pencegahan dan pemeliharaan software di semua PC dan laptop
terjadwal.
4. Prosedur Preventive and Maintenance PC Software

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Begin Administrator pemeliharaan PC software yang
terpasang di perusahaan.
- Mengecek dan memelihara PC setiap
Menjadwal pengecekan dan bulan agar beroperasi lancar.
pemeliharaan PC software yang
terpasang di perusahaan
Mengecek dan memelihara PC

setiap bulan agar beroperasi
lancar
Pengguna, - Backup data pengguna terlebih

Backup data pengguna terlebih
System dahulu.
dahulu
Administrator
Backup
data
storage
System - Menginstalasi software antivirus,
Menginstalasi software antivirus, Administrator antispyware, bad registry cleaner,
antispyware, bad registry cookies cleaner dengan update
cleaner, cookies cleaner dengan terbaru.
update terbaru
- Jika ditemukan virus, spyware,
badregistry pilih tombol
Jika ditemukan virus, spyware, clean/bersihkan.
badregistry pilih tombol
clean/bersihkan
82
Pengguna, - Jika virus atau spyware tidak bisa di-
1 System clean/bersihkan maka lakukan
Administrator langkah :
- Beritahu pengguna bahwa ada
Proses mengatasi virus/spyware virus/spyware yang tidak bisa
yang tidak bisa dibersihkan dibersihkan
- Jika file yang terkena
virus/spywareadalah file
Mengisi SRF dan minta pengguna aplikasi, beritahu pengguna
menandatanganinya karena bahwa file itu akan dihapus
masalah telah selesai dan akan diganti dengan file
yang bersih atau jalankan
SRF install ulang aplikasi tersebut
- Jika file yang terkena
virus/spyware adalah file data,
beritahu pengguna apakah
End data tersebut penting atau
tidak
- Jika data tidak penting, minta
izin pengguna untuk
menghapus file tersebut agar
tidak menyebar.
- Jika data penting, beritahu
penguna dan minta izin untuk
membuka PC dan membawa
HDD ke ruang ITS untuk
bersihkan virus/spyware
- Shutdown PC
- Buka PC dan cabut HDD
pengguna
- Pasang HDD tersebut ke USB
External HDD
- Menggunakan PC milik ITS,
scan HDD pengguna hingga
bersih
- Memasang kembali HDD
pengguna
- Mengetes PC yang sudah
diperbaiki sebelum diserahkan
kepada pengguna.
- Mengisi SRF dan minta pengguna

menandatanganinya karena
masalah telah selesai.
83
57. PERMINTAAN KARYAWAN BARU/REKRUTMEN
1. Pengertian
Meminta dan menseleksi calon karyawan.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. DirOps
3. Dirut
4. Staf HRD
5. Manager DYM
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan ketepatan, kecepatan dan objektifitas proses rekrutmen calon
karyawan.
4. Prosedur Permintaan Karyawan Baru/Rekrutmen

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Manager - Mengisi Form Permintaan Karyawan
Begin DYM Baru dan menyerahkannya ke HRD.
- Jika posisi yang diminta adalah posisi
baru maka harus disertai dengan job
Mengisi Form Permintaan description.
Karyawan Baru dan
menyerahkannya ke HRD
Jika posisi yang diminta adalah

posisi baru maka harus disertai
dengan job description
Form
Permintaan
Karyawan Baru
- Memeriksa dan mendiskusikannya

Memeriksa dan dengan Mgr DYM.
mendiskusikannya dengan
- Jika sesuai dilanjutkan dengan
Mgr DYM
meminta persetujuan DirOps.
- Jika tidak sesuai maka proses selesai.
- Jika Form Permintaan Karyawan Baru
4 Sesuai? disetujui oleh DirOps, maka bagian
HRD akan mencari calon-calon yang
memenuhi kualifikasi yang diminta
dari surat-surat lamaran yang telah
1 tersedia di HRD.
- Jika tidak ditemukan, maka
dilanjutkan dengan memasang iklan
di surat kabar dan website.
84
1
Setuju?
Mencari calon-calon yang

memenuhi kualifikasi
Staf HRD - Lamaran calon-calon yang

Lamaran calon-calon yang
memenuhi kualifikasi diserahkan
memenuhi kualifikasi diserahkan
kepada Mgr DYM
kepada Mgr DYM.
Mgr DYM - Memilih calon-calon yang akan

Memilih calon-calon yang akan
diwawancarai, menetapkan jadwal
diwawancarai, menetapkan
jadwal wawancara dan wawancara dan menyerahkannya
menyerahkannya kepada bagian kepada bagian HRD.
HRD
Staf HRD - Memanggil calon yang akan

Memanggil calon yang akan diwawancarai dan meminta mereka
diwawancarai dan meminta
mengisi Form application.
mereka mengisi Form application
Mgr DYM - Mewawancarai calon karyawan baik

Mewawancarai calon karyawan sendiri maupun didampingi oleh
baik sendiri maupun didampingi
Mgr DYM dan mengisi form
oleh Mgr DYM dan mengisi form
interview evaluation.
interview evaluation
form interview
evaluation
Mgr HRD - Jika memenuhi syarat, maka calon

karyawan akan menjalani pre
Memenuhi employment medical check up dan
syarat? psikotes.
- Jika tidak memenuhi syarat maka
kembali ke point 5.6
Tidak Ya
Menjalani pre
employment
medical check up
dan psikotes
3 2
85
Rumah Sakit, - Menyerahkan formulir hasil pre
2 Psikolog employment medical check up dan
psikotes kepada bagian HRD.
Menyerahkan formulir hasil pre
employment medical check up
dan psikotes kepada bagian HRD
Staf HRD - Jika memenuhi syarat kesehatan

Jika memenuhi syarat kesehatan maka bagian HRD akan membuat
maka bagian HRD akan membuat offering letter dan menyerahkannya
offering letter dan kepada DirOps untuk
menyerahkannya kepada DirOps
ditandatangani.
untuk ditandatangani
Mgr HRD, - Memberikan offering letter kepada

Memberikan offering letter Staf HRD calon karyawan :
kepada calon karyawan 1. Level Manager ke atas
2. Level Manager ke bawah
- Jika calon karyawan setuju dengan
Jika calon karyawan setuju
gaji dan posisi yang ditawarkan,
dengan gaji dan posisi yang
ditawarkan, maka ditentukan
maka ditentukan tanggal mulai
tanggal mulai bekerja. Jika tidak bekerja. Jika tidak setuju maka
setuju maka negosiasi gaji negosiasi gaji.
Karyawan, - Karyawan baru menjalani masa

Karyawan baru menjalani masa Manager orientasi/percobaan 3 bulan dan
orientasi/percobaan 3 bulan dan Langsung monitoring yang dipandu Manager
monitoring yang dipandu langsung.
Manager langsung
Manager - Mengevaluasi kerja, etika dan

Mengevaluasi kerja, etika dan Langsung, disiplin karyawan baru selama masa
disiplin karyawan baru selama
HRD, DirOps percobaan.
masa percobaan
- Setelah masa percobaan selesai
Manager langsung menilai dan
Setelah masa percobaan selesai memberikan hasil evaluasi kepada
Manager langsung menilai dan HRD, kemudian HRD menyerahkan
memberikan hasil evaluasi hasil evaluasi kepada DirOps untuk
kepada HRD, kemudian HRD disetujui.
menyerahkan hasil evaluasi
kepada DirOps untuk disetujui
End
86
58. PELATIHAN KARYAWAN
1. Pengertian
Program pengenalan cara kerja, lingkungan dan budaya perusahaan bagi karyawan baru.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan program pelatihan karyawan berjalan efektif, terencana dan
sesuai kebutuhan perusahaan.
4. Prosedur Pelatihan Karyawan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Manager - Mengidentifikasi kebutuhan training
Begin DYM berdasarkan :
1. Permintaan dari departemen lain
2. Evaluasi hasil performance appraisal
Mengidentifikasi dan mengisi 3. Tawaran dari sponsor
kebutuhan training - Mengisi formulir kebutuhan training
dan serahkan pada departemen HRD.
Formulir
kebutuhan
training
Mgr HRD - Membuat perencanaan training untuk

Membuat perencanaan training
jangka waktu 3 bulan:
untuk jangka waktu 3 bulan
1. Judul training
2. Waktu dan tempat training
Sebelum tanggal pelaksanaan
3. Instruktur
training, lakukan persiapan
4. Peserta training
5. Penanggung jawab training
Untuk internal training yang
perlu dipersiapkan antara lain - Sebelum tanggal pelaksanaan training,
ruangan, white board, spidol, lakukan persiapan.
laptop, koneksi internet, - Untuk internal training yang perlu
proyektor, flip chart, sound dipersiapkan antara lain ruangan,
system dan peralatan lain yang
white board, spidol, laptop, koneksi
diperlukan
internet, proyektor, flip chart, sound
system dan peralatan lain yang
1 diperlukan.
87
- Untuk eksternal training pastikan
1 peserta sudah mendapatkan
persetujuan dari DirOps termasuk
biaya-biaya yang diperlukan.
Untuk eksternal training pastikan
peserta sudah mendapatkan
- Hubungi penanggung jawab training
persetujuan dari DirOps agar mengisi sasaran training pada
termasuk biaya-biaya yang Form Pengukuran Efektifitas
diperlukan Training.
Hubungi penanggung jawab

training agar mengisi sasaran
training pada Form Pengukuran
Efektifitas Training
Peserta - Melaksanakan training : peserta

Melaksanakan training : peserta
mengikuti training.
mengikuti training
- Pada akhir training, peserta training
mengisi Form Pengukuran Efektifitas
Pada akhir training, peserta Training yang telah berisi sasaran
training mengisi Form training.
Pengukuran Efektifitas Training
yang telah berisi sasaran training
Form Pengukuran
Efektifitas Training
Mgr HRD - Untuk mengevaluasi efektifitas

Untuk mengevaluasi
training dapat juga dilakukan:
efektifitas training dapat juga
1. Ujian/ test tertulis
dilakukanUjian/ test tertulis,
Presentasi (terutama untuk 2. Presentasi (terutama untuk peserta
peserta eksternal training) eksternal training)
- Jika kurang / tidak efektif buat
rencana perbaikannya.
Jika kurang / tidak efektif buat
rencana perbaikannya
End
88
59. PROGRAM ORIENTASI KARYAWAN
1. Pengertian
Program pengenalan cara kerja, lingkungan dan budaya perusahaan bagi karyawan baru.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan setiap karyawan baru menjalani program orientasi karyawan.
4. Prosedur Program Orientasi Karyawan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Karyawan - Melapor ke HRD.
Begin baru
Melapor ke HRD
Staf HRD - Memberikan :

Memberikan Check list orientasi 1. Check list orientasi karyawan
karyawan, Kartu Absensi, ID 2. Kartu Absensi
badge, Surat Perjanjian Kerja, 3. ID badge
Peraturan perusahaan, Formulir
4. Surat Perjanjian Kerja
Pernyataan Pajak
5. Peraturan perusahaan
6. Formulir Pernyataan Pajak
Karyawan - Mengisi Form Pernyataan Pajak.
baru
Mengisi Form Pernyataan Pajak
Form
Pernyataan
Pajak
Manager - Memberikan program orientasi umum.

Memberikan program orientasi HRD
umum
Mgr Memberikan program orientasi khusus

Memberikan program orientasi Departemen yang mencakup :
khusus 1. Struktur organisasi di departemen.
2. Job description karyawan.
1 3. SOP & formulir di departemen.
4. Perawatan & penggunaan peralatan
yang ada di departemen.
5. Sasaran mutu departemen.
6. Komunikasi internal di departemen.
7. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
89
Karyawan - Menandatangani Form check list
1 baru orientasi dan menyerahkannya ke
HRD.
Menandatangani Form check list
orientasi dan menyerahkannya
ke HRD
End
90
60. CUTI KARYAWAN
1. Pengertian
Meminta persetujuan untuk tidak datang bekerja karena alasan tertentu.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan cutikaryawan sesuai jatahnya dan tidak disalahgunakan.
4. ProsedurCuti Karyawan
TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Karyawan - Menghubungi HRD apakah jatah cuti
Begin masih ada.
Menghubungi HRD apakah jatah

cuti masih ada
Karyawan, - Jika masih ada meminta form cuti ke

Jika masih ada meminta form cuti Staf HRD HRD.
ke HRD
Karyawan - Mengisi form cuti, berapa hari dan

Mengisi form cuti, berapa hari
dan alasannya alasannya.
Form cuti
1
- Meminta persetujuan Manager
Meminta persetujuan langsung.
Manager langsung
- Jika tidak disetujui, karyawan harus
merubah tanggal cuti atau mengikuti
petunjuk Manager langsung.
Setuju? - Jika disetujui dan ditandatangani,
Manager mengatur serah terima
Ya pekerjaan karyawan selama cuti.
Tidak
Merubah tanggal cuti

atau mengikuti petunjuk
Manager langsung
Manager
mengatur
2
serah terima
pekerjaan
91
Karyawan - Mengantar form cuti dan meminta
2 persetujuan DirOps melalui
sekretaris.
Mengantar form cuti dan
meminta persetujuan DirOps
melalui sekretaris
DirOps, - Jika tidak disetujui, karyawan harus

Manager merubah dan mengajukan tanggal
Setuju? langsung cuti sesuai petunjuk DirOps dan
1
Manager langsung.
Tidak Ya
Staf HRD, - Jika disetujui Form cuti di photo
Form cuti di photo copy, Karyawan copy, yang asli diserahkan ke Staf
yang asli diserahkan ke HRD dan kopian sebagai arsip di
Staf HRD dan kopian Departemen karyawan.
sebagai arsip di
Departemen karyawan
End
92
61. IZIN POTONG CUTI
1. Pengertian
Meminta persetujuan untuk tidak datang bekerja karena urusan pribadi/keluarga.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan izin potong cuti tidak disalahgunakan.
4. Prosedur Izin Potong Cuti

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Karyawan - Mengabarkan kepada HRD dan atau
Begin Manager langsung secara lisan pada
hari pertama.
Mengabarkan kepada HRD dan

atau Manager langsung secara
lisan pada hari pertama
Staf HRD, - Mencatat ketidakhadiran karyawan

Mencatat ketidakhadiran Manager beserta alasannya.
karyawan beserta alasannya langsung
Karyawan - Mengambil Form Izin Tidak Masuk

Form Izin Tidak Kerja dari HRD dan mengisinya pada
Masuk Kerja
hari kehadiran.
- Menyerahkan Form Izin Tidak Masuk
Kerja ke Manager langsung dan DirOps
Menyerahkan Form Izin Tidak untuk persetujuan.
Masuk Kerja ke Manager
langsung dan DirOps untuk
persetujuan
Manager - Menyetujui dan menandatangani Form

Menyetujui dan menandatangani langsung, Izin Tidak Masuk Kerja.
Form Izin Tidak Masuk Kerja DirOps
Karyawan - Menyerahkan Form Izin Tidak Masuk
Menyerahkan Form Izin Tidak Kerja ke Staf HRD.
Masuk Kerja
Staf HRD - Menerima Form Izin Tidak Masuk Kerja,

Menerima Form Izin Tidak Masuk
memasukkan alasan tidak masuk kerja
Kerja, memasukkan alasan tidak
masuk kerja ke program HRD ke program HRD.
End
93
62. IZIN SAKIT
1. Pengertian
Meminta persetujuan untuk tidak datang bekerja karena sakit.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan izin sakit tidak disalahgunakan.
4. Prosedur Izin Sakit

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Karyawan - Mengabarkan kepada HRD dan atau
Begin Manager langsung secara lisan pada
hari pertama.
Mengabarkan kepada HRD dan

atau Manager langsung secara
lisan pada hari pertama
Staf HRD, - Mencatat ketidakhadiran karyawan

Mencatat ketidakhadiran Manager beserta alasannya.
karyawan beserta alasannya langsung
Karyawan - Mengambil Form Izin Tidak Masuk

Form Izin Tidak Kerja dari HRD dan mengisinya pada
Masuk Kerja
hari kehadiran.
- Menyerahkan Form Izin Tidak Masuk
Kerja dan Surat Keterangan Dokter ke
Menyerahkan Form Izin Tidak
Manager langsung dan DirOps untuk
Masuk Kerja dan Surat
persetujuan.
Keterangan Dokter ke Manager
langsung dan DirOps untuk
persetujuan
Manager - Menyetujui dan menandatangani Form

Menyetujui dan menandatangani langsung, Izin Tidak Masuk Kerja.
Form Izin Tidak Masuk Kerja DirOps
Karyawan - Menyerahkan Form Izin Tidak Masuk
Menyerahkan Form Izin Tidak Kerja dan Surat Keterangan Dokter ke
Masuk Kerja dan Surat
Staf HRD.
Keterangan Dokter ke Staf HRD
Staf HRD - Menerima Form Izin Tidak Masuk Kerja

Menerima Form Izin Tidak Masuk dan Surat Keterangan Dokter,
Kerja dan Surat Keterangan memasukkan jumlah hari sakit
Dokter, memasukkan jumlah hari karyawan ke program HRD.
sakit karyawan ke program HRD
End
94
63. LEMBUR KARYAWAN
1. Pengertian
Bekerja diluar jam kerja normal sesuai perintah atasan langsung.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan lembur karyawan tidak melebihi batas maksimum.
4. Prosedur Lembur Karyawan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Manager - Manager mengisi dan menandatangani
Begin Form Lembur secara lengkap berikut
nama karyawan, rencana tanggal/jam
lembur dan alasannya.
Manager mengisi dan - Meminta persetujuan DirOps.
menandatangani Form Lembur
secara lengkap berikut nama
karyawan, rencana tanggal/jam
lembur dan alasannya
Form Lembur
Meminta persetujuan DirOps
DirOps - Jika tidak disetujui, lembur dibatalkan

atau ditunda.
Setuju?
Tidak Ya
Manager - Jika disetujui, menugaskan kerja
Menugaskan kerja lembur kepada karyawan dan
lembur kepada karyawan melaporkan kegiatan lembur ke HRD.
dan melaporkan
kegiatan lembur ke HRD
Karyawan - Menandatangani Form Lembur dan

Menandatangani Form menyerahkannya ke staf HRD.
Lembur dan
menyerahkannya ke staf
HRD
End
95
64. MUTASI/PROMOSI/DEMOSI KARYAWAN
1. Pengertian
Mutasi adalah pemindahan karyawan dari satu bagian/departemen ke bagian/departemen
lain dengan atau tanpa perubahan jabatan.
Promosi adalah kenaikan jabatan karyawan yang mempunyai prestasi yang baik
berdasarkan penilaian karyawan dari atasan Langsung.
Demosi adalah penurunan jabatan / pangkat karyawan yang mempunyai prestasi yang buruk
berdasarkan penilaian karyawan dari atasan Langsung.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan mutasi/promosi/demosi karyawan berjalan lancar dan
objektif.
4. Prosedur Mutasi/Promosi/Demosi Karyawan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Manager HRD - HRD menyerahkan Laporan Monitoring
Begin Kehadiran Karyawan ke direksi.
HRD menyerahkan Laporan

Monitoring Kehadiran Karyawan
ke direksi
Direksi, - Direksi dan semua Manager

Direksi dan semua Manager Semua mengadakan rapat dan memutuskan
mengadakan rapat dan Manager mutasi karyawan.
memutuskan mutasi karyawan
Manager - HRD menerima hasil rapat, membuat

HRD menerima hasil rapat, HRD, Staf Surat Mutasi Karyawan dan
membuat Surat Mutasi Karyawan HRD menyerahkannya ke Dirut untuk
ditandatangani.
Surat Mutasi
Karyawan
Dirut - Menandatangani SK Direksi.

Menandatangani SK Direksi
Manager - Manager Departemen memanggil dan

Manager Departemen Departemen, mengabarkan karyawan yang dimutasi
memanggil dan mengabarkan
Karyawan dan membuat persiapan teknis agar
karyawan yang dimutasi
yang dimutasi berjalan lancar.
96
HRD Menyerahkan copy Form Usulan
1 Mutasi / Promosi / Demosi, copy SK
Direksi ke Akunting untuk perubahan
Menyerahkan copy Form Usulan
gaji karyawan.
Mutasi / Promosi / Demosi, copy
SK Direksi ke Akunting untuk
perubahan gaji karyawan
Akunting, HRD Menyimpan copy Form Usulan Mutasi

Menyimpan copy Form Usulan
/ Promosi / Demosi, copy SK Direksi ke
Mutasi / Promosi / Demosi, copy
SK Direksi ke Akunting untuk Akunting untuk perubahan gaji
perubahan gaji karyawan dan karyawan dan memasukkan
memasukkan perubahan gaji perubahan gaji karyawan ke program
karyawan ke program akunting akunting dan penggajian.
dan penggajian
End
97
65. PENILAIAN KARYAWAN DALAM MASA PERCOBAAN
1. Pengertian
Memberi nilai terhadap kinerja karyawan dalam masa percobaan.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan penilaian karyawan dalam masa percobaan berjalan lancar dan
objektif.
4. Prosedur Penilaian Karyawan Dalam Masa Percobaan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
HRD, - HRD membuat memo kepada
Begin Manager Manager langsung bahwa masa
Langsung percobaan bawahannya akan berakhir
serta melampirkan FPKMP.
HRD membuat memo kepada - Mengisi, menilai FPKMP dan
Manager langsung bahwa masa menyerahkannya ke HRD.
percobaan bawahannya akan
berakhir serta melampirkan
FPKMP
FPKMP
Menyerahkan FPKMP ke DirKeu HRD, DirKeu - Menyerahkan FPKMP ke DirKeu untuk

untuk penilaian, persetujuan penilaian, persetujuan atau penolakan
atau penolakan jadi karyawan jadi karyawan tetap.
tetap - Jika setuju dibuatkan SK
pengangkatan, jika ditolak masa
percobaan dapat diperpanjang atau
Setuju? karyawan diberhentikan.
Tidak Ya
Buat SK
Pengangkatan
SK
Pengangkatan
Diperpanjang/dib
erhentikan
Begin
98
66. PENILAIAN KARYAWAN TAHUNAN
1. Pengertian
Memberi nilai terhadap kinerja karyawan setiap tahun.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan penilaian karyawan tahunan berjalan lancar dan objektif.
4. Prosedur Penilaian Karyawan Tahunan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
HRD - HRD menyiapkan dan menyebarkan
Begin FPKT dan data absensi karyawan ke
semua manager.
HRD menyiapkan dan

menyebarkan FPKT dan data
absensi karyawan ke semua
manager
Semua - Manager mengisi, menilai dan

Manager mengisi, menilai dan Manager memberi komentar pada FPKT.
memberi komentar pada FPKT
FPKT
Staf HRD - Mengambil FPKT dari semua Manager

Mengambil FPKT dari semua dan menyerahkannya ke direksi untuk
Manager dan menyerahkannya
penilaian.
ke direksi untuk penilaian
Seluruh - Seluruh direksi rapat membahas

Seluruh direksi rapat membahas Direksi penilaian final kinerja karyawan dan
penilaian final kinerja karyawan memutuskan kapan mulai berlaku
dan memutuskan kapan mulai perubahan gaji.
berlaku perubahan gaji
HRD - HRD menghitung perubahan gaji

HRD menghitung perubahan gaji karyawan sesuai keputusan direksi.
karyawan sesuai keputusan
direksi
End
99
67. PERJALANAN DINAS KARYAWAN
1. Pengertian
Berangkat dinas ke tempat yang ditunjuk perusahaan.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan perjalanan dinas dilakukan secara efektif dan efisien.
4. Prosedur Perjalanan Dinas Karyawan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
HRD - Memanggil karyawan untuk perjalanan
Begin dinas berikut tujuan, alasan dan lama
dinas.
- Membuat memo ke HRD.
Memanggil karyawan untuk
perjalanan dinas berikut tujuan,
alasan dan lama dinas
Membuat memo ke HRD
Memo
Manager - Membuat SPPD dan konfirmasi ke

Membuat SPPD dan konfirmasi langsung, Akunting untuk verifikasi budget
ke Akunting untuk verifikasi
Manager anggaran dinas.
budget anggaran dinas
HRD,
Manager
SPPD Akunting
Akunting - Mengisi dan menandatangani SPPD.

Mengisi dan menandatangani
SPPD
SPPD
Staf HRD - Mengantar SPPD ke DirKeu untuk

Mengantar SPPD ke DirKeu untuk persetujuan.
persetujuan
100
DirKeu - Menandatangani SPPD.
1
Menandatangani SPPD
Staf HRD - SPPD dicopy rangkap 3, asli untuk

SPPD dicopy rangkap 3, asli karyawan dan copy untuk HRD dan
untuk karyawan dan copy untuk
Akunting.
HRD dan Akunting
Karyawan - Setelah karyawan pulang SPPD asli

SPPD asli yang telah distempel yang telah distempel perusahaan
perusahaan tujuan dikembalikan
tujuan dikembalikan ke HRD.
ke HRD
End
101
68. PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
1. Pengertian
Menyelesaikan urusan administrasi setelah perjalanan dinas.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan urusan administrasi perjalanan dinas tepat dan lancar.
4. Prosedur Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
HRD - Mengisi FPJPD dan melampirkan bukti-
Begin bukti pembayaran, SPPD asli yang telah
ditandatangani dan stempel
perusahaan tujuan perjalanan dinas.
Mengisi FPJPD dan melampirkan Kemudian menyerahkannya ke
bukti-bukti pembayaran, SPPD Akunting.
asli yang telah ditandatangani
dan stempel perusahaan tujuan
perjalanan dinas
FPJPD
Staf dan Mgr - Mengecek, verifikasi keabsahan,

Mengecek, verifikasi keabsahan, Akunting kelengkapan bukti-bukti pembayaran,
kelengkapan bukti-bukti
SPPD asli yang telah ditandatangani.
pembayaran, SPPD asli yang telah
ditandatangani
Setelah semua dokumen sesuai
kemudian menandatangani dan
menyerahkan ke DirKeu untuk
persetujuan.
DirKeu - Menyetujui FPJPD.
Menyetujui FPJPD
Akunting - Membukukan pertanggungjawaban

Membukukan perjalanan dinas ke program akunting
pertanggungjawaban perjalanan dan mengarsipkannya.
dinas ke program akunting dan
mengarsipkannya
End
102
69. KARYAWAN MENINGGAL DUNIA
1. Pengertian
Karyawan meninggal dunia.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan hak-hak karyawan yang meninggal dunia terpenuhi.
4. ProsedurKaryawan Meninggal Dunia

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
HRD - Membuat memo internal atas
Begin meninggalnya karyawan yang
dilengkapi dengan Surat Keterangan
Kematian dan menyampaikan
Membuat memo internal atas kewajiban perusahaan atas hak-hak
meninggalnya karyawan yang karyawan yaitu uang pesangon dan
dilengkapi dengan Surat uang penghargaan masa kerja kepada
Keterangan Kematian
ahli waris kemudian menyerahkannya
ke DirKeu.
Seluruh - Mengadakan rapat direksi untuk
Mengadakan rapat direksi untuk Direksi persetujuan pengeluaran hak-hak
persetujuan pengeluaran hak-hak karyawan.
karyawan
HRD - Menyerahkan memo yang telah

Menyerahkan memo yang telah disetujui direksi ke Akunting.
disetujui direksi ke Akunting
Menerima memo, mengeluarkan Akunting - Menerima memo, mengeluarkan uang

uang pesangon, uang pesangon, uang penghargaan masa
penghargaan masa kerja dan kerja dan menyerahkannya ke HRD.
HRD - Menerima dan menyerahkan uang

Menerima dan menyerahkan pesangon, uang penghargaan masa
uang pesangon, uang kerja ke DirOps.
penghargaan masa kerja ke
DirOps.
DirOps - Menerima dan menyerahkan uang

Menerima dan menyerahkan
pesangon, uang penghargaan masa
uang pesangon, uang
kerja kepada ahli waris.
penghargaan masa kerja ke ahli
waris
End
103
70. PENGUNDURAN DIRI KARYAWAN
1. Pengertian
Berhenti bekerja sebagai karyawan.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD memastikan hak-hak karyawan yang mengundurkan diri terpenuhi.
4. Prosedur Pengunduran Diri Karyawan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Karyawan - Mengajukan surat pengunduran diri
Begin dengan alasan dan tanggalnya ke
Manager langsung.
Mengajukan surat pengunduran

diri dengan alasan dan
tanggalnya ke Manager langsung
Manager - Menanyakan dan mempertimbangkan

Menanyakan dan Langsung alasan pengunduran diri karyawan.
mempertimbangkan alasan
Jika disetujui menyerahkan surat
pengunduran diri karyawan
pengunduran diri karyawan ke HRD.
HRD - Menghitung hak-hak karyawan,
Menghitung hak-hak karyawan, membuat memo dan melampirkan
membuat memo dan surat pengunduran diri karyawan ke
melampirkan surat pengunduran
DirKeu untuk persetujuan.
diri karyawan ke DirKeu untuk
persetujuan
Sekretaris - Jika disetujui DirKeu menyerahkan

Jika disetujui DirKeu Direksi kembali memo dan surat pengunduran
menyerahkan kembali memo dan diri karyawan.
surat pengunduran diri karyawan
Staf HRD - Menyerahkan memo yang disetujui
Menyerahkan memo yang dan surat pengunduran diri karyawan
disetujui dan surat pengunduran ke Akunting untuk di proses.
diri karyawan
Akunting - Menerima memo, surat pengunduran

Menerima memo, surat diri, menghitung uang pesangon,
pengunduran diri, menghitung penghargaan masa kerja dan
uang pesangon, penghargaan menyerahkannya ke karyawan.
masa kerja dan menyerahkannya
ke karyawan
End
104
71. PHK KARYAWAN
1. Pengertian
PHK akibat akumulasi SP atau pelanggaran berat .
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD bertanggung jawab memproses PHK hak-hak karyawan terpenuhi.
4. Prosedur PHK Karyawan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
HRD - Menyerahkan SP3 karyawan ke DirOps.
Begin
Menyerahkan SP3 karyawan ke

DirOps
Seluruh - Rapat direksi, mempertimbangkan

Rapat direksi, direksi kesalahan dan memutuskan mem-PHK
mempertimbangkan kesalahan karyawan dan membuat memo untuk
dan memutuskan mem-PHK proses PHK karyawan ke HRD.
karyawan dan membuat memo
untuk proses PHK karyawan ke
HRD
HRD - Menerima memo dari direksi dan
menghitung hak-hak karyawan
Memo kemudian membuat dan menyerahkan
memo ke DirKeu untuk persetujuan
pengeluaran uang pesangon dan uang
penghargaan masa kerja.
Menerima memo dari direksi dan
menghitung hak-hak karyawan
kemudian membuat dan
menyerahkan memo ke DirKeu
untuk persetujuan pengeluaran
uang pesangon dan uang
penghargaan masa kerja
HRD - Jika disetujui menandatangani memo

Memo dan mengembalikan ke HRD.
Jika disetujui menandatangani

memo dan mengembalikan ke
HRD
105
HRD Membuat surat PHK untuk
1 ditandatangani karyawan dan Dirut.
Membuat surat PHK untuk

ditandatangani karyawan dan
DirOps.
Surat PHK
Karyawan, Menandatangani surat PHK.

Menandatangani surat PHK Dirut
Karyawan Menyerahkan memo persetujuan

Menyerahkan memo persetujuan
direksi ke Akunting
direksi ke Akunting.
Akunting Menerima memo, menghitung dan

Menerima memo, menghitung memproses pengeluaran uang
dan memproses pengeluaran pesangon dan uang penghargaan masa
uang pesangon dan uang kerja dan menyerahkannya ke
penghargaan masa kerja dan
karyawan.
menyerahkannya ke karyawan
End
106
72. PHK MASSAL KARYAWAN
1. Pengertian
PHK akibat operasional perusahaan terganggu cukup lama.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD bertanggung jawab memproses PHK massal dan hak-hak karyawan
terpenuhi.
4. Prosedur PHK Massal Karyawan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Dirut - Memanggil Manager HRD menjelaskan
Begin bahwa perusahaan dalam keadaan
pailit dan akan memutuskan untuk
PHK massal karyawan.
Memanggil Manager HRD - Mengabarkan secara tertulis kepada
menjelaskan bahwa perusahaan karyawan dan instansi
dalam keadaan pailit dan akan ketenagakerjaan sekurang-kurangnya
memutuskan untuk PHK massal
7 hari sebelum PHK massal.
karyawan
Mengabarkan secara tertulis

kepada karyawan dan instansi
ketenagakerjaan sekurang-
kurangnya 7 hari sebelum PHK
massal
Manager HRD - Menghitung dan menyiapkan data-

Menghitung dan menyiapkan data hak karyawan sesuai UU
data-data hak karyawan sesuai Ketenagakerjaan yang berlaku.
UU Ketenagakerjaan yang
berlaku
Instansi - Mengadakan rapat dengan direksi,

Mengadakan rapat dengan ketenaga- manager HRD dan instansi
direksi, manager HRD dan kerjaan, ketenagakerjaan mengenai penutupan
instansi ketenagakerjaan Direksi, perusahaan dengan berpedoman
mengenai penutupan
Manager HRD kepada UU Ketenagakerjaan yang
perusahaan dengan berpedoman
kepada UU Ketenagakerjaan yang
berlaku.
berlaku.
HRD - Menyerahkan data-data hak karyawan
Menyerahkan data-data hak ke direksi untuk persetujuan
karyawan ke direksi untuk pengeluaran uang pesangon dan
persetujuan pengeluaran uang penghargaan masa kerja.
pesangon dan penghargaan masa
kerja
107
Seluruh - Rapat direksi dan komisaris
1 Direksi dan membahas, menimbang,
komisaris memutuskan, menyetujui
pengeluaran uang pesangon dan
Rapat direksi dan komisaris
membahas, menimbang,
penghargaan masa kerja. Hasil
memutuskan, menyetujui keputusan rapat diserahkan ke HRD
pengeluaran uang pesangon dan untuk proses selanjutnya.
HRD - Menyerahkan data-data hak

Menyerahkan data-data hak karyawan dan surat keputusan
karyawan dan surat keputusan
direksi ke akunting untuk proses
direksi ke akunting untuk proses
pengeluaran uang pesangon dan pengeluaran uang pesangon dan
penghargaan masa kerja penghargaan masa kerja karyawan.
karyawan.
Akunting - Menghitung dan menjadwal

Menghitung dan menjadwal pengeluaran uang pesangon dan
pengeluaran uang pesangon dan
penghargaan masa kerja karyawan.
karyawan
End
108
73. PENGUNDURAN DIRI KARYAWAN KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN
1. Pengertian
Karyawan yang sakit berkepanjangan dan menurut dokter lama sembuh.
2. Subyek
1. HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD harus mengetahui karyawan yang sakit berkepanjangan dan memproses
hak-haknya hingga selesai.
4. Prosedur Pengunduran Diri Karyawan Karena Sakit Berkepanjangan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Karyawan - Membuat dan menyerahkan
Begin SPD(Surat Pengunduran Diri) dengan
alasan sakit berkepanjangan beserta
SKD(Surat Keterangan Dokter) ke
Membuat dan menyerahkan Manager langsung.
surat pengunduran diri dengan
alasan sakit berkepanjangan
beserta SKD ke Manager
langsung
SPD, SKD
Manager - Menyerahkan surat pengunduran diri

Menyerahkan surat pengunduran Langsung dengan alasan sakit berkepanjangan
diri dengan alasan sakit beserta SKD ke HRD.
berkepanjangan beserta SKD ke
HRD
HRD, - Mengunjungi karyawan, dokter dan

Mengunjungi karyawan, dokter Manager memastikan bahwa karyawan
dan memastikan bahwa Langsung tersebut benar-benar tidak mampu
karyawan tersebut benar-benar bekerja lagi dengan alasan sakit
tidak mampu bekerja lagi dengan
berkepanjangan.
alasan sakit berkepanjangan
Manager - Membuat memo dan

Membuat memo dan Langsung menyerahkannya beserta SPD dan
menyerahkannya beserta SPD SKD ke DirKeu untuk persetujuan.
dan SKD ke DirKeu untuk
persetujuan
Memo
109
Seluruh - Rapat direksi untuk menimbang dan
1 Direksi menyetujui permohonan
pengunduran diri karyawan.
Rapat direksi untuk menimbang
Meminta HRD untuk menghitung
dan menyetujui permohonan dan menyiapkan data-data hak
pengunduran diri karyawan karyawan.
HRD - Menghitung dan menyerahkan data-

Menghitung dan menyerahkan data hak karyawan ke direksi untuk
data-data hak karyawan ke persetujuan pengeluaran uang.
direksi untuk persetujuan
pengeluaran uang.
DirKeu - Menimbang dan menyetujui

Menimbang dan menyetujui pengeluaran uang pesangon dan
pengeluaran uang pesangon dan penghargaan masa kerja karyawan.
penghargaan masa kerja Meminta Akunting untuk
karyawan menghitung pengeluaran uang
pesangon dan penghargaan masa
kerja karyawan.
Menghitung dan menyerahkan
pengeluaran uang pesangon dan Akunting - Menghitung dan menyerahkan
penghargaan masa kerja pengeluaran uang pesangon dan
karyawan penghargaan masa kerja karyawan.
Membuat Surat Keterangan Kerja HRD - Membuat Surat Keterangan Kerja

dan menyerahkannya ke Dirut dan menyerahkannya ke Dirut
untuk ditandatangani untuk ditandatangani.
Surat Keterangan
Kerja
Menerima Surat Keterangan Karyawan - Menerima Surat Keterangan Kerja.

Kerja
End
110
74. KARYAWAN PENSIUN
1. Pengertian
Karyawan yang memasuki usia pensiun 57 tahun.
2. Subyek
1. HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Manager HRD harus mengetahui karyawan yang masuk usia pensiun dan memproses hak-
haknya hingga selesai.
4. Prosedur Karyawan Pensiun

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Manager HRD - Membuat dan menyerahkan memo ke
Begin Direksi yang menyatakan bahwa
karyawan yang bersangkutan
memasuki usia pensiun.
Membuat dan menyerahkan
memo ke Direksi yang
menyatakan bahwa karyawan
yang bersangkutan memasuki
usia pensiun.
Memo
Direksi - Menerima memo dan meminta HRD

Menerima memo dan meminta untuk menyelesaikan hak-hak
HRD untuk menyelesaikan hak- karyawan pensiun.
hak karyawan pensiun
HRD - Menghitung dan menyiapkan hak-hak

Menghitung dan menyiapkan karyawan serta meminta persetujuan
hak-hak karyawan serta meminta DirKeu untuk pengeluaran uang hak-
persetujuan DirKeu untuk hak karyawansesuai UU
pengeluaran uang hak-hak Ketenagakerjaan.
karyawan
DirKeu - Menyetujui pengeluaran uang hak-hak

Menyetujui pengeluaran uang karyawan.
hak-hak karyawan
HRD - Menyerahkan data-data hak-hak

Menyerahkan data-data hak-hak karyawan dan persetujuan DirKeu ke
karyawan dan persetujuan Akunting.
DirKeu ke Akunting
111
HRD - Membuat SK Direksi yang
1 ditandatangani direksi.
Membuat SK Direksi yang

ditandatangani direksi
SK Direksi
Akunting - Menghitung dan mengeluarkan

Menghitung dan mengeluarkan uang pesangon dan penghargaan
uang pesangon dan penghargaan
masa kerja ke karyawan.
masa kerja ke karyawan.
Karyawan - Mengambil uang pesangon dan

Mengambil uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
uang penghargaan masa kerja.
End
112
75. SURAT PERINGATAN KARYAWAN
1. Pengertian
Membuat surat peringatan sebagai sangsi karena melanggar peraturan perusahaan.
2. Subyek
1. HRD
2. Dirut
3. Karyawan
4. Manager Langsung
3. Kebijakan
1. Setiap Manager bertanggung jawab memberi sangsi kepada karyawan yang melanggar
peraturan perusahaan.
4. Prosedur Surat Peringatan Karyawan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Manager - Mengetahui dan menginterogasi
Begin Langsung karyawan yang melanggar peraturan
perusahaan disertai fakta, bukti dan
saksi yang valid.
Mengetahui dan menginterogasi - Membuat memo mengenai pemberian
karyawan yang melanggar SP kepada karyawan yang bersalah dan
peraturan perusahaan disertai menyerahkannya ke HRD.
fakta, bukti dan saksi yang valid
Membuat memo
Memo
HRD Membuat SP dengan mencantumkan

Membuat SP kesalahan, sanksi, masa berlaku SP dan
menyerahkan SP ke karyawan dan Dirut
SP untuk ditandatangani.
Dirut, Menandatangani SP.

Tandatangan SP Karyawan
HRD Mengarsipkan SP.
Mengarsipkan SP
End
113
76. PENGAJUAN BIAYA TRAINING KARYAWAN
1. Pengertian
Menyampaikan usulan kenaikan gaji untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Direksi
3. Kebijakan
1. Manager HRD bertanggung jawab pengajuan biaya training karyawan.
4. Prosedur Pengajuan Biaya Training Karyawan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
HRD - Membuat jadwal training karyawan
Begin dan menyampaikan jadwal
pelaksanaan training kepada semua
Manager.
Membuat jadwal training
karyawan dan menyampaikan
jadwal pelaksanaan training
kepada semua Manager.
Jadwal
Training
Manager - Berdasarkan kebutuhan dan manfaat

Mengisi FPBT training, mengisi FPBT bagi karyawan
yang diusulkan dan menyerahkannya
ke HRD.
FPBT
HRD - Meminta informasi budget training

Meminta informasi budget yang tersedia ke Akunting.
training yang tersedia ke - Jika budget training tersedia maka
Akunting membuat memo persetujuan
pengeluaran biaya training dan
Jika budget training tersedia menyerahkannya beserta FPBT ke
maka membuat memo DirKeu untuk disetujui.
persetujuan pengeluaran biaya
training dan menyerahkannya
beserta FPBT ke DirKeu untuk
disetujui
Memo
114
DirKeu - Menyetujui, menandatangani FPBT
1 dan memo pengeluaran biaya
training dan menyerahkannya ke
Menyetujui, menandatangani
HRD.
FPBT dan memo pengeluaran
biaya training dan
HRD - Mengambil FPBT, memo dan

Mengambil FPBT, memo dan menyerahkannya ke Akunting untuk
menyerahkannya ke Akunting proses pengeluaran uang.
untuk proses pengeluaran uang
Akunting - Menerima FPBT, memo,

Menerima FPBT, memo, menghitung dan menyerahkan uang
menghitung dan menyerahkan biaya training ke karyawan.
uang biaya training ke karyawan
Karyawan - Mengambil uang biaya training dan

Mengambil uang biaya training menyiapkan diri ikut training.
dan menyiapkan diri ikut
training.
End
115
77. USULAN KENAIKAN GAJI KARYAWAN
1. Pengertian
Menyampaikan usulan kenaikan gaji untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
2. Subyek
1. Manager HRD
2. Direksi
3. Kebijakan
1. Manager HRD bertanggung jawab mengusulkan kenaikan gaji karyawan ke Direksi.
4. Prosedur Usulan Kenaikan Gaji Karyawan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Manager Mengisi FKG beserta alasan dan
Begin Langsung menandatangani kemudian
menyerahkannya ke HRD.
Mengisi FKG beserta alasan dan

menandatangani kemudian
FKG
HRD Menyerahkan FKG serta melampirkan

Menyerahkan FKG serta anggaran gaji ke DirKeu.
melampirkan anggaran gaji ke
DirKeu
Direksi Rapat direksi untuk menimbang dan
Rapat direksi untuk menimbang memutuskan usulan kenaikan gaji. Jika
dan memutuskan usulan ditolak berkas FKG dikembalikan ke HRD.
kenaikan gaji. Jika disetujui menandatangani FKG dan
menyerahkannya ke HRD.
Membuat SPG dan HRD Membuat SPG (Surat Penetapan Gaji) dan
menyerahkannya ke Dirut untuk menyerahkannya ke Dirut untuk
ditandatangani ditandatangani.
SPG
Dirut Menandatangani SPG dan

Menandatangani SPG dan mengembalikan ke HRD.
mengembalikan ke HRD
HRD Menyimpan SPG dan menginput

Menyimpan SPG dan menginput perubahan gaji ke program payroll.
perubahan gaji ke program
payroll
End
116
78. REKONSILIASI BANK
1. Pengertian
Memastikan semua pengeluaran dan penerimaan bank sesuai dengan transaksi yang terjadi.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap ketepatan, kebenarannya kelancaran
rekonsiliasi bank.
4. Prosedur Rekonsiliasi Bank

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Kasir - Menerima rekening koran setiap awal
Begin bulan.
- Memeriksa apakah semua giro sudah
dikliring sesuai tanggal jatuh tempo.
Menerima rekening koran setiap - Jika ada giro yang belum dikliring,
awal bulan siapkan laporannya.
- Menyiapkan bukti penerimaan dan
pengeluaran bank.
Memeriksa apakah semua giro
sudah dikliring sesuai tanggal
jatuh tempo
Jika ada giro yang belum dikliring,

siapkan laporannya
Menyiapkan bukti penerimaan

dan pengeluaran bank
Asisten - Mencatat semua transaksi bank ke

Mencatat semua transaksi bank Akunting program akunting.
ke program akunting - Menyiapkan laporan rekonsiliasi bank.
- Mengecek ulang dan verifikasi laporan
Menyiapkan laporan rekonsiliasi rekonsiliasi bank.
bank
Mengecek ulang dan verifikasi

laporan rekonsiliasi bank
End
117
79. REKONSILIASI KAS
1. Pengertian
Memastikan semua pengeluaran dan penerimaan kas sesuai dengan transaksi yang terjadi.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
rekonsiliasi kas.
4. Prosedur Rekonsiliasi Kas

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Asisten - Mencetak laporan penerimaan dan
Begin Akunting pengeluaran kas.
- Membandingkan laporan penerimaan
kas yang ada di program akunting dan
Mencetak laporan penerimaan laporan penerimaan kas yang disetor
dan pengeluaran kas ke bank.
- Membandingkan laporan pengeluaran
Membandingkan laporan kas yang ada di program akunting dan
penerimaan kas yang ada di laporan kas kecil, refund dan laporan
program akunting dan laporan pembayaran hutang yang dibayar
penerimaan kas yang disetor ke tunai.
bank - Mengecek apakah saldo uang kas akhir
bulan sudah sesuai.
- Membuat rekonsisilasi semua laporan
Membandingkan laporan
penerimaan dan pengeluaran kas.
pengeluaran kas yang ada di
program akunting dan laporan
kas kecil, refund dan laporan
pembayaran hutang yang dibayar
tunai
Mengecek apakah saldo uang kas

akhir bulan sudah sesuai
Membuat rekonsisilasi semua

laporan penerimaan dan
pengeluaran kas
Manager - Mengecek ulang laporan rekonsiliasi

Mengecek ulang laporan
Akunting kas.
rekonsiliasi kas
End
118
80. REKONSILIASI KARTU KREDIT
1. Pengertian
Memastikan semua penerimaan kartu kredit telah diklaim ke bank tepat waktu.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
rekonsiliasi kartu kredit.
4. Prosedur Rekonsiliasi Kartu Kredit

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Supervisor - Menerima permintaan pembayaran
Begin Kasir melalui kartu kredit dari semua
merchant.
Menerima permintaan
pembayaran melalui kartu kredit
dari semua merchant
Asisten - Memproses semua penerimaan kartu

Memproses semua penerimaan Akunting kredit di program akunting.
kartu kredit di program akunting - Mencetak laporan total penerimaan
kartu kredit selama sebulan.
- Menyocokkan merchant draft kartu
Mencetak laporan total
kredit dengan laporan penerimaan
penerimaan kartu kredit selama
kartu kredit menurut program
sebulan
akunting.
- Membandingkan nota kredit bank
Menyocokkan merchant draft dengan laporan penerimaan kartu
kartu kredit dengan laporan kredit perbulan menurut program
penerimaan kartu kredit menurut
akunting.
program akunting
- Mengecek biaya komisi yang dipotong
bank terhadap tranasksi kartu kredit.
Membandingkan nota kredit - Menghitung, mencatat dan
bank dengan laporan penerimaan merekapitulasi kartu kredit yang belum
kartu kredit perbulan menurut diklaim dari bank setiap bulan.
program akunting
Mengecek biaya komisi yang

dipotong bank terhadap tranasksi
kartu kredit
Menghitung, mencatat dan

merekapitulasi kartu kredit yang
belum diklaim dari bank setiap
bulan
119
Asisten - Menyiapkan laporan rekonsiliasi
1 Akunting kartu kredit.
Menyiapkan laporan rekonsiliasi

kartu kredit
Manager - Mengecek ulang laporan

Mengecek ulang laporan Akunting rekonsiliasi kartu kredit.
rekonsiliasi kartu kredit
End
120
81. REKONSILIASI SEMUA AKUN
1. Pengertian
Memastikan semua penerimaan dan pengeluaran uang disemua transaksi dapat
dipertanggungjawabkan ketepatan dan kebenarannya.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
rekonsiliasi semua akun.
4. Prosedur Rekonsiliasi Semua Akun

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Kasir - Menerima pembayaran uang kas dan
Begin Merchant kartu kredit.
Menerima pembayaran uang kas

dan kartu kredit
Supervisor - Mencocokkan penerimaan uang kas
Mencocokkan penerimaan uang Kasir fisik, merchant draft kartu kredit
kas fisik, merchant draft kartu dengan program POS setiap ganti shift
kredit dengan program POS kasir.
setiap ganti shift kasir
Kasir - Mengisi slip setoran, menyetor uang

Mengisi slip setoran, menyetor kas ke bank dan menyerahkan bukti
uang kas ke bank dan setoran ke Supervisor akunting.
menyerahkan bukti setoran ke - Menggunakan uang petty cash untuk
Supervisor akunting pengeluaran keperluan harian dengan
meminta bukti
Menggunakan uang petty cash pembelian/faktur/bon/kwitansi dari
untuk pengeluaran keperluan pemohon petty cash.
harian dengan meminta bukti - Menggunakan transaksi bank seperti
pembelian/faktur/bon/kwitansi pembayaran, pindah buku, transfer dan
dari pemohon petty cash penukaran mata uang.
- Menyiapkan giro dan cek untuk semua
Menggunakan transaksi bank pengeluaran dan pembayaran.
seperti pembayaran, pindah
buku, transfer dan penukaran
mata uang
Menyiapkan giro dan cek untuk

semua pengeluaran dan
pembayaran
121
Asisten - Menyiapkan laporan pengeluaran
1 Akunting cek, giro, kas, petty cash setiap
bulannya.
Menyiapkan laporan
- Menyiapkan laporan penerimaan
pengeluaran cek, giro, kas, petty cek, giro dan cash setiap bulannya.
cash setiap bulannya - Menyiapkan laporan rekonsiliasi kas.
- Menyiapkan laporan rekonsiliasi
kartu kredit.
Menyiapkan laporan penerimaan - Menyiapkan laporan rekonsiliasi
cek, giro dan cash setiap
bank.
bulannya

kas

kartu kredit

Bank
Manager - Mengecek ulang dan verifikasi

Mengecek ulang dan verifikasi
Akunting semua laporan rekonsiliasi.
semua laporan rekonsiliasi.
End
122
82. PEMBAYARAN KE SUPPLIER
1. Pengertian
Memastikan semua pembayaran ke supplier dilengkapi dokumen yang benar secara tepat.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap pembayaran ke supplier.
4. Prosedur Pembayaran Ke Supplier

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Asisten - Menerima kwitansi,faktur pajak, PO
Begin Akunting asli, invoice asli dan menentukan
tanggal pengambilan giro atau cek.
- Mengecek ulang dan memastikan
Menerima kwitansi,faktur pajak, semua dokumen lengkap agar bisa
PO asli, invoice asli dan diproses.
menentukan tanggal
pengambilan giro atau cek
Mengecek ulang dan memastikan

semua dokumen lengkap agar
bisa diproses
Supervisor - Menentukan apakah pembayaran

Menentukan apakah Kasir menggunakan kas, cek atau giro.
pembayaran menggunakan kas, - Memonitor tanggal jatuh tempo dan
cek atau giro
menyiapkan cek dan girountuk
ditandatangani Manager keuangan dan
Memonitor tanggal jatuh tempo DirKeu.
dan menyiapkan cek dan giro
DirKeu - Menandatangani giro atau cek.

Menandatangani giro atau cek
Supervisor - Menyerahkan uang tunai, cek atau giro

Menyerahkan uang tunai, cek Kasir ke supplier dan meminta supplier
atau giro ke supplier dan menandatangani Form tanda terima
meminta supplier
pembayaran.
menandatangani Form tanda
terima pembayaran
Asisten - Mencatat semua pembayaran vendor

Mencatat semua pembayaran Akunting ke program akunting.
vendor ke program akunting
Manager - Mengecek ulang, mengawasi dan

Cek ulang, awasi dan verifikasi Akunting verifikasi semua laporan pembayaran
semua laporan pembayaran sudah benar dan tepat waktu.
End
123
83. PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT
1. Pengertian
Memastikan semua pembayaran menggunakan kartu kredit terdokumentasi dengan baik.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap pembayaran menggunakan kartu kredit.
4. Prosedur Pembayaran Menggunakan kartu Kredit

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Kasir - Menanyakan apakah metode
Begin Merchant pembayaran yang diinginkan pembeli
menggunakan uang tunai atau kartu
kredit.
Menanyakan apakah metode - Jika menggunakan kartu kredit gesek
pembayaran yang diinginkan kartu ke mesin EDC, pilih menu yang
pembeli menggunakan uang benar dan nominal angka yang
tunai atau kartu kredit
diperlukan kemudian cetak slip kartu
kredit rangkap 3.
Jika menggunakan kartu kredit - Jika pembayaran berjalan lancar minta
gesek kartu ke mesin EDC, pilih pemegang kartu menandatangani ke 3
menu yang benar dan nominal slip kartu kredit (rangkap 1 untuk
angka yang diperlukan kemudian
pemegang kartu, rangkap 2 untuk
cetak slip kartu kredit rangkap 3
pertinggal kasir dan rangkap 3 sebagai
bukti untuk klaim pembayaran ke
Jika pembayaran berjalan bank).
lancar minta pemegang kartu - Memasukkan informasi transaksi
menandatangani ke 3 slip pembayaran kartu kredit seperti
kartu kredit
nomor kartu kredit, nama bank,
nominal transaksi, tanggal expiration
Memasukkan informasi transaksi kartu, keterangan transaksi ke program
pembayaran kartu kredit POS kemudian cetak invoice dan
berikan lembar asli ke pembeli.
Supervisor - Pada akhir shift cetak settlement untuk
Pada akhir shift cetak settlement
Kasir semua transaksi kartu kredit selama
untuk semua transaksi kartu
kredit selama shift tersebut Merchant shift tersebut.
Senior - Mencocokkan pembayaran kartu kredit

Mencocokkan pembayaran kartu
Akunting dengan laporan dari bank apakah
kredit dengan laporan dari bank
apakah pembayaran kartu kredit
pembayaran kartu kredit sudah masuk
sudah masuk ke rekening ke rekening.
End
124
84. BILL SETTLEMENT
1. Pengertian
Memastikan semua tagihan perusahaan dibayar pelanggan.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap penagihan.
4. Prosedur Bill Settlement

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Billing Asisten - Memeriksa semua uang masuk di
Begin rekening bank.
- Mencocokkan semua uang masuk
dengan tagihan yang telah dibayar
Memeriksa semua uang masuk di pelanggan berdasarkan giro atau nota
rekening bank kredit bank.
- Verifikasi data pembayaran dari
program akunting dengan nota kredit
Mencocokkan semua uang masuk
dengan tagihan yang telah dari bank.
dibayar pelanggan berdasarkan - Mengecek rekening koran apakah ada
giro atau nota kredit bank penerimaan melalui transfer bank yang
belum dicatat di program akunting.
Verifikasi data pembayaran dari
program akunting dengan nota
kredit dari bank
Mengecek rekening koran

apakah ada penerimaan melalui
transfer bank yang belum dicatat
di program akunting
End
125
85. PENJUALAN TUNAI
1. Pengertian
Memastikan proses penjualan tunai berjalan cepat, tepat dan tercatat benar.
2. Subyek
1. Kasir Merchant
2. Supervisor Kasir Merchant
3. Kebijakan
1. Supervisor Kasir Merchant bertanggung jawab terhadap penjualan tunai.
4. Prosedur Penjualan Tunai

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Kasir - Login pada program kasir/POS.
Begin merchant - Menginput segala item sesuai kemauan
pembeli.
- Meminta uang pembayaran dari
Login pada program kasir/POS pembeli.
- Mencetak invoice penjualan dan
menstempel “LUNAS” pada ketiga
Menginput segala item sesuai
kemauan pembeli
lembaran invoice.
- Menyerahkan 2 lembaran invoice
penjualan dan 1 lembar untuk
Meminta uang pembayaran dari pertinggal.
pembeli
Mencetak invoice penjualan dan

menstempel “LUNAS” pada
ketiga lembaran invoice
Menyerahkan 2 lembaran invoice

penjualan dan 1 lembar untuk
pertinggal
Supervisor - Pada saat penggantian shift dan mau

Pada saat penggantian shift dan Kasir logoff program kasir/POS cocokkan
mau logoff program kasir/POS
merchant total penjualan tunai yang ada di
cocokkan total penjualan tunai
program kasir/POS dengan uang yang
yang ada di program kasir/POS
dengan uang yang diterima diterima kemudian cetak laporan total
kemudian cetak laporan total penerimaan kas.
penerimaan kas - Menyimpan total uang penjualan
pershift dan menyerahkannya ke senior
Menyimpan total uang penjualan
kasir.
pershift dan menyerahkannya ke
senior kasir
End
126
86. TINDAK LANJUT LAPORAN PIUTANG
1. Pengertian
Memastikan semua piutang yang jatuh tempo tercatat benar dan ditindak lanjuti.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Penagihan
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap piutang jatuh tempo.
4. ProsedurTindak Lanjut Laporan Piutang

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Penagihan - Mencari dan mencetak laporan piutang
Begin jatuh tempo dari program akunting.
- Mencari tahu alasan penundaan dan
keterlambatan pembayaran piutang.
Mencari dan mencetak - Membuat laporan tentang penundaan
laporan piutang jatuh tempo dan keterlambatan pembayaran
dari program akunting
piutang dan menyerahkannya ke
Manager keuangan.
Mencari tahu alasan penundaan - Menghubungi pelanggan dan
dan keterlambatan pembayaran menyelesaikan masalah penundaan
piutang dan keterlambatan pembayaran
piutang.
Membuat laporan tentang
penundaan dan keterlambatan
pembayaran piutang dan
menyerahkannya ke Manager
keuangan
Manager - Masalah tentang penundaan dan

Menghubungi pelanggan dan Akunting keterlambatan pembayaran piutang
menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan harus
penundaan dan keterlambatan dilaporkan ke DirKeu untuk tindakan
pembayaran piutang
selanjutnya.
End
127
87. PENGGAJIAN
1. Pengertian
Mencatat dan mengeluarkan uang untuk pembayaran gaji.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Senior Akunting
4. DirKeu
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap pembayaran dan pelaporan gaji.
4. Prosedur Penggajian
TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Senior - Menyiapkan, mengisi dan mencetak
Begin Akunting dokumen DGK, Slip Gaji Karyawan,
BPKB dan memarafnya kemudian
menyerahkannya ke Senior Akunting.
Menyiapkan, mengisi dan - Memasukkan transaksi penggajian ke
mencetak, memaraf dokumen program akunting dengan penjurnalan:
DGK, Slip Gaji Karyawan, BPKB
Gaji (D) XXXXX
Kas/Bank (K) XXXXX
DGK, Slip Gaji
Karyawan, BPKB
- Memaraf BPKB, DGK dan
menyerahkannya ke Manager
Akunting.
Program
Akunting
Manager - Menerima, memeriksa dan meneliti

Menerima, memeriksa, meneliti Akunting DGK, BPKB meliputi kelengkapan
dan memaraf DGK, BPKB dokumen, kebenaran jurnal,
kebenaran nomor perkiraan,
keakuratan angka dan paraf pembuat
DGK, BPKB dan penjurnal. Jika sudah benar
memaraf dan menyerahkannya ke
Kasir.
Menerima, memeriksa, meneliti Kasir - Menerima, memeriksa kembali DGK,
dan menyerahkan DGK, BPKB, BPKB kemudian menyiapkan dan
membuat cek/giro ke DirKeu mengisi cek/giro sebesar angka di BPKB
kemudian menyerahkannya ke DirKeu
untuk ditandatangani.
DirKeu - Menerima, memeriksa kembali DGK,
Menerima, memeriksaDGK, BPKB dan cek/giro. Jika sudah benar
BPKB, cek/giro dan menandatanganinya dan menyerahkan
menandatangani
kembali ke kasir.
128
Kasir - Menerima, memeriksa DGK, BPKB
1 dan cek/giro kemudian ke bank
untuk proses cek/giro dan transfer
ke rekening karyawan. Setelah itu
Menerima, memeriksa DGK, mengisi laporan harian kas/bank
BPKB dan cek/giro kemudian ke dan menyerahkan semua dokumen
bank untuk proses cek/giro dan ke Senior akunting.
transfer ke rekening karyawan.
Setelah itu mengisi laporan
harian kas/bank dan
menyerahkan semua dokumen
ke Senior akunting
Laporan Harian
Kas/bank
Staf Akunting - Mengarsip semua dokumen diatas.

Mengarsip semua dokumen
diatas
End
129
88. PEMBAYARAN PAJAK
1. Pengertian
Mencatat dan mengeluarkan uang untuk pembayaran pajak.
2. Subyek
1. Manager Akunting
2. Kasir
3. Staf Akunting
3. Kebijakan
1. Manager Akunting bertanggung jawab terhadap pembayaran dan pelaporan pajak.
4. Prosedur Pembayaran Pajak

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Staf Akunting - Menghitung pajak secara teliti untuk
Begin masa pajak bulan sebelumnya.
- Mengisi SSP rangkap 5 sebagai bukti
pembayaran pajak kemudian
Menghitung pajak secara teliti menyerahkanya ke Manager Akunting.
untuk masa pajak bulan
sebelumnya
Mengisi dan menyerahkan SSP

rangkap 5
SSP
Kasir - Mengisi cek sebesar angka di SSP dan

Cek menyerahkannya ke Manager Akunting
untuk diparaf dan DirKeu untuk
ditandatangani. Kemudian
menyerahkan cek ke Staf akunting.
Staf Akunting Menerima cek, BPKB dari Kasir dan
Menerima cek, BPKB dari Kasir menyetor ke bank untuk PPh 21, PPh 25,
dan menyetor ke bank untuk PPh PPh 29 dan PPN kemudian menerima
21, PPh 25, PPh 29 dan PPN Bukti Setoran Bank. Setelah itu
kemudian menerima Bukti menjurnalnya ke program akunting.
Setoran Bank. Setelah itu
menjurnalnya ke program Menjurnal PPh 21, PPh25 :
akunting Pajak dibayar dimuka (D) XXXXX
Kas/Bank (K)
1
XXXXX
Menjurnal PPh 29 :
Pajak Penghasilan Badan (D) XXXXX
Kas/Bank (K)
XXXXX
Memaraf BPKB dan menyerahkannya

beserta SSP dan BSB ke Manager
Akunting.
130
Manager - Menerima dan memeriksa ulang
1 Akunting BPKB, SSP dan BSB, jika sudah
benar memaraf BPKB dan
menyerahkannya ke Staf Akunting.
Menerima dan memeriksa ulang
BPKB, SSP dan BSB
Staf Akunting - Menerima dan memeriksa ulang

Menerima dan memeriksa ulang BPKB, SSP dan BSB kemudian
BPKB, SSP dan BSB kemudian memaraf BPKB dan mengarsipkan
memaraf BPKB dan semua dokumen di atas.
mengarsipkannya
End
131
89. MENERIMA TAMU
1. Pengertian
Melayani tamu secara benar dan terdata lengkap.
2. Subyek
1. Manager Umum
2. DanRu, Supervisor Satpam
3. Kebijakan
1. DanRu, Supervisor Satpam, harus mendata dan mengawasi keluar masuk tamu.
4. Prosedur Menerima Tamu

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Satpam - Sambil berdiri menyapa ramah, santun
Begin mengucapkan “Selamat
pagi/siang/sore ada yang bisa saya
bantu bapak/ibu?”.
Berdiri menyapa ramah, santun - Setelah tamu menjawab tanyakan lagi
ke setiap tamu nama, dari mana dan alasan kunjungan.
- Menghubungi pertelepon orang yang
Setelah tamu menjawab dituju dan mengucapkan “Selamat
tanyakan lagi nama, dari mana pagi/siang/sore Bapak/Ibu .... disini ada
dan alasan kunjungan tamu bernama .... dari .... dengan
alasan ....
Menghubungi pertelepon
- Jika tamu tersebut diterima maka
orang/karyawan yang dituju minta tamu mengisi buku tamu, kartu
identitas, berikan badge tamu
kemudian antar ke ruang tunggu atau
Minta tamu mengisi buku tamu antar ke ruangan karyawan.
Karyawan - Jika urusan dengan tamu selesai, antar

Buku Tamu
tamu ke pos satpam.
Satpam - Minta badge tamu, kembalikan kartu

Minta badge tamu, kembalikan identitas tamu, ucapkan terima kasih
kartu identitas tamu, ucapkan dan pastikan tamu keluar dari pintu
terima kasih gerbang.
End
132
90. PENGAWASAN KENDARAAN KELUAR MASUK
1. Pengertian
Mengecek, mencegah dan memantau keluar masuk barang ilegal.
2. Subyek
1. Manager Umum
3. Kebijakan
1. Manager Umum, DanRu, Supervisor Satpam, harus berkordinasi mencegah keluar masuk
barang ilegal.
4. Prosedur Penanganan Pengawasan Kendaraan Keluar Masuk

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Satpam - Meminta berhenti setiap kendaraan
Begin luar yang masuk ke perusahaan untuk
melapor ke pos satpam buat
pendataan.
Meminta berhenti setiap - Mengecek di kabin, bagasi kendaraan
kendaraan luar yang masuk ke serta memastikan tidak ada barang
perusahaan untuk melapor ke ilegal yang keluar masuk perusahaan
pos satpam buat pendataan
baik itu kendaraan luar, kendaraan
perusahaan maupun kendaraan pribadi
Mengecek di kabin, bagasi karyawan.
kendaraan serta memastikan - Mencatat jenis kendaraan, warna,
tidak ada barang ilegal yang nomor pelat semua kendaraan luar
keluar masuk perusahaan baik itu yang masuk perusahaan.
kendaraan luar, kendaraan
perusahaan maupun kendaraan
pribadi karyawan
Mencatat jenis kendaraan,

warna, nomor pelat semua
kendaraan luar yang masuk
perusahaan
Buku
Tamu
Supervisor - Setiap karyawan yang membawa

Membawa barang keluar area Satpam barang keluar area perusahaan agar
perusahaan agar melaporkan ke melaporkan ke satpam dengan
satpam
membawa bukti pengeluaran barang.
- Karyawan yang menggunakan
Menggunakan kendaraan kendaraan perusahaan wajib memiliki
perusahaan wajib memiliki izin izin tertulis dari atasan yang
tertulis dari atasan berwenang dan menyerahkannya ke
satpam.
End
133
91. PENANGANAN PENCURIAN
1. Pengertian
Menemukan dan menangkap pencuri di area perusahaan.
2. Subyek
1. Manager Umum
3. Kebijakan
1. Manager Umum, DanRu, Supervisor Satpam, kepolisian, DPK harus berkordinasi
menemukan dan menangkap pencuri di area perusahaan.
4. Prosedur Penanganan Pencurian

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Satpam - Jika melihat orang yang mencurigakan
Begin dan atau kedapatan mencuri segera
tegur orang tersebut.
- Jika pelaku seorang diri melawan dan
Jika melihat orang yang petugas yakin mampu menanganinya
mencurigakan dan atau maka segera lakukan penangkapan.
kedapatan mencuri segera tegur - Jika pelaku lebih dari seorang maka
orang tersebut
segera hubungi DanRu atau petugas
lain di pos satpam melalui HT untuk
Jika pelaku melawan maka menangkap bersama.
segera lakukan penangkapan
Jika pelaku lebih dari seorang

maka segera hubungi DanRu atau
petugas lain di pos satpam
melalui HT untuk menangkap
bersama
DanRu Segera melapor Supervisor Satpam, pos

Segera melapor Supervisor
polisi terdekat dan Manager Umum
Satpam, pos polisi terdekat dan
melalui HT/telepon.
Manager Umum melalui
HT/telepon Setelah berhasil menangkap pelaku dan
barang bukti amankan segera di pos
satpam.
Setelah berhasil menangkap
pelaku dan barang bukti
amankan segera di pos satpam
Supervisor Jika petugas polisi telah datang serahkan

Jika petugas polisi telah datang Satpam pelaku disertai Laporan Kejadian yang
serahkan pelaku ditandatangani Supervisor Satpam dan
Manager Umum.
Satpam Membuat Berita Acara Kejadian.
Berita Acara
Kejadian
End
134
92. PENANGANAN ANCAMAN BOM
1. Pengertian
Menemukan dan menjinakkan bom serta mengevakuasi karyawan di area perusahaan.
2. Subyek
1. Manager Umum
3. Kebijakan
Menemukan dan menjinakkan bom serta mengevakuasi karyawan di area perusahaan.
4. Prosedur Penanganan Ancaman Bom

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Penerima - Ancaman yang datang melalui telepon,
Begin Telepon surat, email harus di catat jam, tanggal,
isi berita, nada bicara dan kemudian
segera melapor ke Supervisor satpam.
Ancaman yang datang melalui
telepon, surat, email harus di
catat jam, tanggal, isi berita, nada
bicara dan kemudian segera
melapor ke Supervisor satpam
Mengabarkan ke Manager umum

untuk minta persetujuan apakah Supervisor - Mengabarkan ke Manager umum untuk
perlu melapor ke kepolisian Satpam minta persetujuan apakah perlu
melapor ke kepolisian.
Manager - Jika disetujui membantu petugas
Umum, kepolisian mengamankan gedung dan
Setuju? Supervisor mencari letak terduga bom.
Satpam
Tidak Ya
membantu petugas
kepolisian mengamankan
gedung dan mencari letak
terduga bom
Manager - Kordinasi dan serahkan sepenuhnya

Kordinasi dan serahkan Umum, kepada petugas kepolisian untuk
sepenuhnya kepada petugas Seluruh penjinakan bom.
kepolisian untuk penjinakan satpam
bom
End
135
93. PENANGANAN KEBAKARAN
1. Pengertian
Memadamkan api dan mencegah kebakaran serta kerusakan di area perusahaan.
2. Subyek
1. Manager Umum
3. Kebijakan
memadamkan api dan mencegah kebakaran serta kerusakan di area perusahaan.
4. Prosedur Penanganan Kebakaran

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Satpam - Jika mendapat laporan adanya
Begin kebakaran segera hubungi satpam pos
terdekat melalui HT dan bersama-sama
mengecek kebenaran informasi
Jika mendapat laporan adanya kebakaran ke lokasi sambil membawa
kebakaran segera hubungi racun api.
satpam pos terdekat melalui HT
dan bersama-sama mengecek
kebenaran informasi kebakaran
ke lokasi sambil membawa racun
api
Satpam, - Jika benar terjadi kebakaran segera

Jika benar terjadi kebakaran DanRu, padamkan dengan racun api dan
segera padamkan dengan racun Supervisor hubungi Manager Umum.
api dan hubungi Manager Umum
Satpam
Manager - Jika api tidak berhasil dipadamkan

Jika api tidak berhasil Umum, segera hubungi DPK, kepolisian dan
dipadamkan segera hubungi DPK, Supervisor evakuasi karyawan dengan tenang dan
kepolisian dan evakuasi Satpam tertib.
karyawan dengan tenang dan - Kordinasi dan serahkan sepenuhnya
tertib kepada DPK, kepolisian untuk
pemadaman kebakaran.
Kordinasi dan serahkan
sepenuhnya kepada DPK,
kepolisian untuk pemadaman
kebakaran
End
136
94. PENANGANAN DEMONSTRASI DARI LUAR
1. Pengertian
Mencegah demonstrasi dari luar yang berusaha masuk ke area perusahaan.
2. Subyek
1. Manager Umum
3. Kebijakan
1. Manager Umum, DanRu, Supervisor Satpam harus berkordinasi mencegah demonstran
masuk ke area perusahaan.
4. Prosedur Penanganan Demonstrasi Dari Luar

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Supervisor - Mengamati dan melaporkan ke
Begin Satpam Manager Umum tentang kedatangan
rombongan demonstrasi menuju area
perusahaan.
Mengamati dan melaporkan ke
Manager Umum tentang
kedatangan rombongan
demonstrasi menuju area
perusahaan
DanRu, - Segera blokir semua pintu masuk dan

Segera blokir semua pintu masuk Satpam pintu keluar perusahaan.
dan pintu keluar perusahaan
Manager - Menghimbau seluruh karyawan tetap

Menghimbau seluruh karyawan Umum, tenang dan tertib beraktifitas di area
tetap tenang dan tertib Supervisor perusahaan.
beraktifitas di area perusahaan
Satpam - Saat keadaan mulai memanas segera
hubungi petugas kepolisian terdekat.
Saat keadaan mulai memanas - Saat petugas kepolisian telah datang
segera hubungi petugas segera berkordinasi untuk tindakan
kepolisian terdekat selanjutnya.
Saat petugas kepolisian telah

datang segera berkordinasi untuk
tindakan selanjutnya
End
137
95. PENANGANAN KECELAKAAN LUKA MEMAR
1. Pengertian
Memeriksa dan mengobati luka memar.
2. Subyek
1. Korban luka memar
3. Kebijakan
1. DanRu Satpam harus berkordinasi membantu korban.
2. Manager HRD harus berkordinasi dengan Danru Satpam membantukaryawan yang
mengalami kecelakaan kerja.
4. Prosedur Penanganan Kecelakaan Luka Memar

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Korban, - Mengompres menggunakan air
Begin Satpam es/dingin pada bagian yang luka untuk
mengurangi pembengkakan.
- Bila bagian yang memar adalah lengan
Mengompres menggunakan air atau kaki, angkat bagian itu lebih tinggi
es/dingin pada bagian yang luka dari jantung agar mengurangi darah
untuk mengurangi
mengalir di bagian itu saja.
pembengkakan
Bila bagian yang memar adalah

lengan atau kaki, angkat bagian
itu lebih tinggi dari jantung agar
mengurangi darah mengalir di
bagian itu saja
Korban - Gunakan kompres air hangat setelah

Gunakan kompres air hangat 24 jam agar melancarkan sirkulasi
setelah 24 jam agar darah di bagian tersebut.
melancarkan sirkulasi darah
di bagian tersebut
End
138
96. PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR RINGAN
1. Pengertian
Memeriksa dan mengobati luka bakar ringan.
2. Subyek
1. Korban luka bakar
3. Kebijakan
2. Manager HRD harus berkordinasi dengan Danru Satpam membantu karyawan yang
4. Prosedur Penanganan Kecelakaan Luka Bakar Ringan

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Korban, - Kompres dengan air dingin atau siram
Begin Satpam dengan air mengalir sampai sakit
hilang.
- Jangan menggunakan odol, mentega,
Kompres dengan air dingin atau minyak pada luka tesebut.
siram dengan air mengalir sampai
sakit hilang
Jangan menggunakan odol,

mentega, minyak pada luka
tesebut
Korban - Jangan menggunakan obat-obatan
Jangan menggunakan obat- tanpa seizin dokter.
obatan tanpa seizin dokter - Kunjungi segera ke dokter terdekat.
Kunjungi segera ke dokter

terdekat
End
139
97. PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR SEDANG
1. Pengertian
Memeriksa dan mengobati luka bakar sedang.
2. Subyek
3. Kebijakan
4. Prosedur Penanganan Kecelakaan Luka Bakar Sedang

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Korban, - Kompres menggunakan air dingin atau
Begin Satpam siram dengan air mengalir.
- Keringkan dengan kain bersih lembut.
- Tutup dengan perban steril agar
Kompres menggunakan air dingin menghindari infeksi.
atau siram dengan air mengalir
Keringkan dengan kain bersih

lembut
Tutup dengan perban steril agar

menghindari infeksi
Korban - Jangan menggunakan odol, mentega,

Jangan menggunakan odol, minyak pada luka tesebut.
mentega, minyak pada luka - Jangan menggunakan obat-obatan
tesebut tanpa seizin dokter.
Jangan menggunakan obat- - Kunjungi segera ke dokter terdekat.
obatan tanpa seizin dokter
Kunjungi segera ke dokter

terdekat
End
140
98. PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR SERIUS
1. Pengertian
Memeriksa dan mengobati luka bakar serius.
2. Subyek
3. Kebijakan
1. DanRu dan Spv Satpam harus berkordinasi membantu korban.
4. Prosedur Penanganan Kecelakaan Luka Bakar Serius

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Satpam - Jika korban masih terbakar, padamkan
Begin api dengan jaket, karpet atau bahan
tebal lainnya.
- Kompres menggunakan air dingin atau
Jika korban masih terbakar, siram dengan air mengalir.
padamkan api dengan jaket, - Keringkan dengan kain bersih lembut.
karpet atau bahan tebal lainnya
- Tutup dengan perban steril agar
menghindari infeksi.
Kompres menggunakan air dingin - Jangan menggunakan odol, mentega,
atau siram dengan air mengalir minyak pada luka tesebut.
- Jangan menggunakan obat-obatan
Keringkan dengan kain bersih tanpa seizin dokter.
lembut
Tutup dengan perban steril agar

menghindari infeksi
Jangan menggunakan odol,

mentega, minyak pada luka
tesebut
Jangan menggunakan obat-

Spv Satpam - Hubungi ambulan untuk penanganan

Hubungi ambulan untuk lebih lanjut.
penanganan lebih lanjut
End
141
99. PENANGANAN KECELAKAAN LUKA TERSAYAT
1. Pengertian
Memeriksa dan mengobati luka tersayat.
2. Subyek
1. Korban luka tersayat
3. Kebijakan
4. Prosedur Penanganan Kecelakaan Luka Tersayat

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Korban, - Cuci tangan dengan sabun dan air
Begin Satpam bersih untuk menghindari kontaminasi
pada luka.
- Tekan dan tahan luka dengan
Cuci tangan dengan sabun dan air perban/kain bersih lembut agar
bersih untuk menghindari memperlambat perdarahan.
kontaminasi pada luka
- Bersihkan luka dengan air bersih
mengalir.
Tekan dan tahan luka dengan - Jangan mengeluarkan kotoran yang
perban/kain bersih lembut agar masuk terlalu dalam agar terhindar
memperlambat perdarahan dari perdarahan hebat.
- Jangan menggunakan obat-obatan
Bersihkan luka dengan air bersih tanpa seizin dokter.
mengalir
Spv Satpam - Hubungi ambulan atau kunjungi ke

Jangan mengeluarkan kotoran
dokter terdekat untuk penanganan
yang masuk terlalu dalam agar
lebih lanjut.
terhindar dari perdarahan hebat
Jangan menggunakan obat-

Hubungi ambulan atau kunjungi

ke dokter terdekat untuk
End
142
100. PENANGANAN KECELAKAAN TERSENGAT LISTRIK
1. Pengertian
Memeriksa dan mengobati korban tersengat listrik.
2. Subyek
1. Korban luka tersengat listrik
3. Kebijakan
4. Prosedur Penanganan Kecelakaan Tersengat Listrik

TANGGUNG
PROSES KETERANGAN
JAWAB
Satpam - Matikan hubungan listrik dan jauhkan
Begin korban dari bahaya langsung.
- Telentangkan, tekuk kepala kebelakang
dan tarik rahang ke depan agar lidah
Matikan hubungan listrik dan tidak menutupi lubang tenggorokan.
jauhkan korban dari bahaya - Tutup hidung korban dan lakukan
langsung
pernafasan buatan dengan meniup
sekuatnya 3-4 kali secepat mungkin ke
Telentangkan, tekuk kepala mulut korban hingga rongga paru-paru
kebelakang dan tarik rahang ke terangkat.
depan agar lidah tidak menutupi - Pulihkan fungsi jantung dengan
lubang tenggorokan mengurut 60 kali setiap menit.
Tutup hidung korban dan lakukan

pernafasan buatan dengan
meniup sekuatnya 3-4 kali
secepat mungkin ke mulut
korban hingga rongga paru-paru
terangkat
Pulihkan fungsi jantung dengan

mengurut 60 kali setiap menit
Spv Satpam - Jika belum berhasil hubungi segera

Jika belum berhasil hubungi
ambulan untuk penanganan lebih
segera ambulan untuk
lanjut.
End
143

FLOWCHART DEPARTEMEN

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

FLOWCHART DEPARTEMEN

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR ISI FLOWCHART

DEPARTEMEN : FOOD AND BEVERAGES

DEPARTEMEN : Information Technology and Security

DEPARTEMEN : HUMAN RESOURCES

4. Prosedur Pembersihan Toilet

4. Prosedur Pembersihan Jendela dan Kaca

Kemudian, bilas jendela

Bersihkan dan kembalikan

Periksa kembali hasil pekerjaan

Mengisi Room Cleaning Check

4. Prosedur Pengelolaan Sampah

Semua sampah dibawa ke

4. Prosedur Pemeliharaan Kebersihan

Setelah area tersebut dalam

Supervisor - Memeriksa setiap pekerjaan yang

4. Prosedur Pemesanan Peralatan Housekeeping

Cost - Mengecek kecukupan budget

Supervisor - Setelah ditanda tangani oleh

Supervisor - Barang masuk tersebut diserahkan

4. Prosedur Kebersihan Linen

Laundry Aide - Apabila terdapat noda maka

Laundry Aide - Setelah dispotting lalu dibilas dan

Laundry Aide - Setelah linen bersih lalu dilipat rapi

Formulir Clean and

4. Prosedur Pemesanan Laundry Supplies

Cost - Mengecek kecukupan budget

Supervisor - Barang masuk tersebut diserahkan

4. Prosedur Pengelolaan Sampah

Item Loan Form

Clean and Dirty

Mencuci dan mengeringkan linen

Supervisor - Memeriksa apakah linen sudah

Mengisi Item Loan Form, Clean

Item Loan Form

Clean and Dirty

Supervisor - Untuk jenis gordin yang

4. Prosedur Cost Control

Supervisor - Mengorder barang dan bahan

4. Prosedur Menu Makanan

Supervisor - Membuat PR dan menyerahkannya

Pembelian - Membuat PO dan menyerahkannya

Pembelian - Memesan dan menerima barang

Supervisor - Setelah bahan makanan dan

4. Prosedur Pengelolaan Kantin

Waiter - Mengisi daftar transferalat makan

Kasir - Setiap pertukaran shift mengisi,

4. Prosedur Pengelolaan Sampah Makanan

Housekeeping - Mengambil sampah lalu

Mengisi Room Cleaning

Petugas - Mengangkut sampah dari gudang

4. Prosedur Pengorderan Chemical Supplies untuk Dapur

Supervisor - Membuat dan menyerahkan PR ke

Menerima dan memeriksa

Supervisor - Menyerahkan barang ke gudang

4. Prosedur Pencucian Peralatan Makanan

Senior - Membuang sisa makanan.

Senior - Setelah kering menyusun rapi

4. Prosedur Pengelolaan Gudang Bahan Makanan

Melapor stok berkurang

Supervisor - Membuat dan menyerahkan PR ke

Pembelian - Membuat dan memproses PO

Supervisor - Menerima dan mengecek bahan

4. Prosedur Pemeliharaan Peralatan Masak dan Makan