SOP Perusahaan

STANDARD OPERATION
PROCEDURE
(SOP)
PERUSAHAAN
1
DAFTAR ISI
DEPARTEMEN : HOUSEKEEPING
PEMBERSIHAN TOILET ................................................................................................... 5
PEMBERSIHAN JENDELA DAN KACA .............................................................................. 6
PENGELOLAAN SAMPAH ........................................................................................ ...... 8
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN ....................................................................................... 9
PEMESANAN PERALATAN HOUSEKEEPING .................................................................... 10
DEPARTEMEN : LAUNDRY
KEBERSIHAN LINEN ........................................................................................................ 11
PEMESANAN LAUNDRY SUPPLIES .................................................................................. 12
PENGELOLAAN LINEN .................................................................................................... 13
DEPARTEMEN : FOOD AND BEVERAGES

COST CONTROL .............................................................................................................. 14
MENU MAKANAN .......................................................................................................... 15
PENGELOLAAN KANTIN ................................................................................................. 16
PENGELOLAAN SAMPAH MAKANAN ............................................................................. 17
PENGORDERAN CHEMICAL SUPPLIES UNTUK DAPUR ................................................... 18
PENCUCIAN PERALATAN MAKANAN .............................................................................. 19
PENGELOLAAN GUDANG BAHAN MAKANAN ................................................................. 20
PEMELIHARAAN PERALATAN MASAK DAN MAKAN ........................................................ 21
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN ......................................................................................... 22
DEPARTEMEN : PEMBELIAN
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR .................................................................................... 23
ORDER PEMBELIAN ......................................................................................................... 25
MASALAH RETUR BARANG ............................................................................................. 27
RETURN REJECT STOCK ................................................................................................... 28
SELEKSI SUPPLIER ........................................................................................................... 30
AUDIT STOK .................................................................................................................... 32
UJI COBA BARANG BARU ................................................................................................ 33
EVALUASI SUPPLIER ........................................................................................................ 34
STOCK OPNAME .............................................................................................................. 35
BARANG MASUK GUDANG ............................................................................................. 36
BARANG KELUAR GUDANG ............................................................................................. 37
DEPARTEMEN : HUMAS
PEMBUATAN ALAT PROMOSI .......................................................................................... 38
PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN .......................................................................... 40
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN ............................................................................ 41
DEPARTEMEN : MARKETING
PEMBUATAN PAKET BARU PRODUK ATAU PELAYANAN .................................................. 42
KUNJUNGAN KE PELANGGAN .................................................................................... ..... 44
PEMBUATAN KONTRAK KERJASAMA ............................................................................... 45
TELEMARKETING .............................................................................................................. 46
MEMBUAT DATABASE PROSPEK ...................................................................................... 47
SALES MAINTAIN .............................................................................................................. 49
2
DIRECT MAIL ..................................................................................................................... 50
DEPARTEMEN : UMUM/TRANSPORT
PENGECEKAN HARIAN MESIN KENDARAAN ........................................................................ 51
PENGECEKAN HARIAN KEBERSIHAN KENDARAAN ............................................................... 52
PENGECEKAN BAHAN BAKAR KENDARAAN ......................................................................... 53
DEPARTEMEN : UMUM/MAINTENANCE
PENGGUNAAN KABEL LISTRIK TAMBAHAN DAN ADAPTOR .................................................. 54
PEMERIKSAAN PERALATAN LISTRIK DAN MEKANIK .............................................................. 55
PERBAIKAN ALAT ATAU MESIN ............................................................................................. 57
PEMELIHARAAN ALAT ATAU MESIN ..................................................................................... 58
PERAWATAN LIFT .................................................................................................................. 59
PENGGUNAAN LIFT DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT .................................................... 60
PEMBERSIHAN SISA RENOVASI GEDUNG .............................................................................. 61
SIMULASI ALARM KEBAKARAN ............................................................................................. 62
SERAH TERIMA PEKERJAAN TEKNISI ..................................................................................... 64
DEPARTEMEN : Information Technology and Security

INSTALASI DAN UPDATE SOFTWARE ................................................................................... 66
BACK UP DATABASE ............................................................................................................. 67
BACK UP SISTEM .................................................................................................................. 68
PEMELIHARAAN HARDWARE .............................................................................................. 69
MENU USER DAN PASSWORD ............................................................................................. 70
PREVENTIVE MAINTENANCE PC SOFTWARE ....................................................................... 71
DEPARTEMEN : HUMAN RESOURCES

PERMINTAAN KARYAWAN BARU/REKRUTMEN .................................................................. 73
PELATIHAN KARYAWAN ...................................................................................................... 75
PROGRAM ORIENTASI KARYAWAN ..................................................................................... 77
CUTI KARYAWAN ................................................................................................................. 78
IZIN POTONG CUTI .............................................................................................................. 79
IZIN SAKIT ............................................................................................................................ 80
LEMBUR KARYAWAN .......................................................................................................... 81
MUTASI/PROMOSI/DEMOSI KARYAWAN ............................................................................ 82
PENILAIAN KARYAWAN DALAM MASA PERCOBAAN ........................................................... 83
PENILAIAN KARYAWAN TAHUNAN ...................................................................................... 84
PERJALANAN DINAS KARYAWAN ......................................................................................... 85
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS .................................................................. 86
KARYAWAN MENINGGAL DUNIA ........................................................................................ 87
PENGUNDURAN DIRI KARYAWAN ....................................................................................... 88
PHK KARYAWAN .................................................................................................................. 89
PHK MASSAL KARYAWAN .................................................................................................... 90
PENGUNDURAN DIRI KARYAWAN KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN ................................ 91
KARYAWAN PENSIUN ........................................................................................................... 92
SURAT PERINGATAN KARYAWAN ......................................................................................... 93
PENGAJUAN BIAYA TRAINING KARYAWAN ........................................................................... 94
USULAN KENAIKAN GAJI KARYAWAN ................................................................................... 95
DEPARTEMEN : AKUNTING
REKONSILIASI BANK .............................................................................................................. 96
REKONSILIASI KAS ................................................................................................................. 97
REKONSILIASI KARTU KREDIT ................................................................................................ 98
REKONSILIASI SEMUA AKUN ................................................................................................. 99
3
PEMBAYARAN KE SUPPLIER .................................................................................................. 100
PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT ................................................................... 101
BILL SETTLEMENT .................................................................................................................102
PENJUALAN TUNAI ............................................................................................................... 103
TINDAK LANJUT LAPORAN PIUTANG .................................................................................... 104
PENGGAJIAN ......................................................................................................................... 105
PEMBAYARAN PAJAK ............................................................................................................ 106
DEPARTEMEN : UMUM/SATPAM
MENERIMA TAMU ................................................................................................................ 108
PENGAWASAN KENDARAAN KELUAR MASUK ...................................................................... 109
PENANGANAN PENCURIAN .................................................................................................. 110
PENANGANAN ANCAMAN BOM ........................................................................................... 111
PENANGANAN KEBAKARAN .................................................................................................. 112
PENANGANAN DEMONSTRASI DARI LUAR ........................................................................... 113
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA MEMAR ......................................................................... 114
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR RINGAN ............................................................. 115
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR SEDANG ............................................................. 116
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR SERIUS/PARAH ................................................... 117
PENANGANAN KECELAKAAN LUKA TERSAYAT ....................................................................... 118
PENANGANAN KECELAKAAN TERSENGAT LISTRIK ................................................................. 119
4
No.Dokumen : SOP/HK /01
Tgl Berlaku : 3 Oktober 2014 STANDARD OPERATING PROCEDURE NAMA
Status Revisi : 00 PEMBERSIHAN TOILET PERUSAHAAN
Halaman : 1/1 Departemen : HOUSEKEEPING
1. TUJUAN
Untuk memastikan pembersihan seluruh toilet secara efektif.
2. CAKUPAN
Seluruh toilet di lingkungan perusahaan.
3. DEFINISI
HA = Housekeeping Aide
4. DOKUMEN
Room Cleaning Check List
5. RINCIAN PROSEDUR
No. KEGIATAN TANGGUNG JAWAB
5.1 Peralatan yang diperlukan : HA
5.1.1 Tanda Peringatan
5.1.2 Ember yang berisi air bersih
5.1.3 Kain untuk lap, cuci, bilas dan mengeringkan
5.1.4 Cairan pembersih kaca
5.1.5 Sikat halus
5.2 Mulai dengan mengepel dan mengeringkan lantai HA
5.3 Menyikat urinoir dan cek ketersediaan tisu di semua bilik HA
5.4 Kosongkan sampah dari semua bilik HA
5.5 Bersihkan cermin menggunakan cairan pembersih kaca HA
5.6 Bersihkan dan keringkan wastafel HA
5.7 Bersihkan dan kembalikan seluruh peralatan ke dalam gudang HA
5.8 Periksa kembali hasil pekerjaan anda HA
5.9 Mengisi Room Cleaning Check List HA
5
Status Revisi : 00 PEMBERSIHAN JENDELA DAN KACA PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan pembersihan seluruh jendela dan kaca secara efektif.
2. CAKUPAN
Pembersihan seluruh jendela dan kaca di lingkungan perusahaan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Bahan-bahan yang diperlukan : HA
5.1.1 Tanda Peringatan
5.1.2 Ember yang berisi air bersih
5.1.3 Kain untuk lap, cuci, bilas dan mengeringkan
5.1.4 Penyemprot untuk kusen jendela
5.1.6 Sikat halus
5.1.7 Tangga jika diperlukan
5.2 Mulai dengan melap bagian luar kusen jendela kemudian lap HA
dicuci, bilas dan keringkan
5.3 Untuk membersihkan kusen jendela gunakan lap kering dan HA

cairan khusus semprot untuk jendela
5.4 Semprotkan cairan pembersih kaca ke jendela HA
5.5 Setelah menyemprotkan cairan ke kusen jendela, semprot HA

cairan ke seluruh permukaan secara berulang dan merata ke
seluruh bagian.
5.6 Kemudian, bilas jendela mengikuti prosedur yang sama HA

dengan bagian dalam.
5.7 Periksa pekerjaan anda sebelum pindah ke jendela atau kaca HA

yang berikutnya.
5.8 Bersihkan dan kembalikan seluruh peralatan ke dalam gudang. HA
5.9 PEMBERSIHAN NODA DAN BERCAK

Bahan yang diperlukan : HA
5.9.1 Pembersih kaca
6
5.9.3 Campuran dari air dan amoniak
5.10 Untuk menghindari bercak, jangan men cuci jendela kaca pada HA
saat matahari mengarah ke kaca. Cairan akan cepat kering dan
tidak bekerja dengan baik.
5.11 Periksa noda dan bercak yang menempel pada kaca jendela HA
5.12 Semprotkan sedikit cairan kearah noda dan bercak. HA
5.13 Dengan kain pembersih, lap cairan pembersih dan angkat noda HA
dan bercak pada saat bersamaan.
5.14 Bila memungkinkan, ulangi langkah 3 dan 4 diatas dengan HA

menggunakan kain yang bersih untuk menghilangkan noda dan
bercak.
5.15 Bersihkan dan kembalikan seluruh peralatan ke dalam gudang. HA
5.16 Periksa kembali hasil pekerjaan anda. HA
5.17 Mengisi Room Cleaning Check List HA
7
Status Revisi : 00 PENGELOLAAN SAMPAH PERUSAHAAN
2. TUJUAN
Untuk memastikan pengelolaan sampah ditangani dengan tepat sesuai peraturan PEMDA.
.
2. CAKUPAN
Pengelolaan sampah di seluruh lingkungan perusahaan.
3. DEFINISI
SHA = Senior Housekeeping Aide
SPV-HK = Supervisor Housekeeping
PKP = Petugas Kebersihan PEMDA
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Jenis-jenis sampah menurut kantong plastik berwarna sebagai HA
berikut :
5.1.1 Hitam Sampah Umum
5.1.2 Kuning Sampah Berbahaya
5.2 Semua sampah dimasukkan kedalam kantong plastik sesuai

warna dan diikat ujungnya untuk menghindari tumpah pada
saat pengangkutan ke tempat sampah
5.3 Pengambilan sampah dilakukan setiap hari dari setiap ruangan HA

dan area umum
5.4 Semua sampah dibawa ke tempat sampah pada waktu yang HA

telah ditentukan :
Pk 06 00 pagi hari
Pk 14 00 siang hari
Pk 20 00 malam hari
5.5 Pengambilan Sampah dari Tempat Sampah dilakukan setiap HA

pagi hari pkl 07 00 sampai sampah habis
5.6 HA
Pastikan semua sampah tersebut habis diangkut oleh PKP
HA
Melakukan pembersihkan tempat sampah tersebut dan diberi
5.7
desinfectan
8
Status Revisi : 00 PEMELIHARAAN KEBERSIHAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan kebersihan perusahaan tetap terjaga.
2. CAKUPAN
Pemeliharan kebersihan di seluruh lingkungan perusahaan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Serah Terima Peralatan Kerja
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Setiap pertukaran shift antar HA harus mengisi serah terima HA
perlengkapan alat kerja
5.2 HA langsung menuju area yang telah ditentukan oleh SPV-HK HA
5.3 Setelah di area langsung melakukan pekerjaan pembersihan HA

seperti : menyapu, mengelap perabotan, membuang sampah ,
menyapu halaman, membersihkan kaca jendela dan lainnya
5.4 Setelah area tersebut dalam keadaan bersih lalu mengisi Room HA
Cleaning Check List
5.5 Memeriksa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh HA SPV-HK
5.6 Menentukan pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik SPV-HK

atau tidak
5.7 Apabila hasil pekerjaan kurang baik maka SPV-HK akan SPV-HK dan HA
memanggil kembali HA agar mengulangi pekerjaan tersebut
5.8 Setelah ruangan tersebut dinyatakan bersih oleh SPV-HK lalu SPV-HK dan HA
menginformasikan ke Manager.
9
Status Revisi : 00 PEMESANAN PERALATAN HOUSEKEEPING PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan semua peralatan housekeeping perusahaan selalu tersedia dalam keadaan baik dan
cukup.
.
2. CAKUPAN
Kebutuhan peralatan housekeeping di seluruh lingkungan perusahaan.
3. DEFINISI
CC = Cost Controller
PB = Pembelian
PO = Purchase Order
PR = Purchase Requisition
4. DOKUMEN
Bin Card
Purchase Requisition
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Apabila stok barang di gudang Housekeeping sudah menipis SPV-HK
maka membuat PR
5.2 Menyerahkan PR ke Cost Controller SPV-HK
5.3 Mengecek ketersediaan budget Housekeeping CC
5.4 Setelah ditanda tangani oleh Manager Umum maka PR SPV-HK

diserahkan ke PB
5.5 Memesan barang sesuai PO PB
5.6 Menerima barang dari supplier PB
5.7 Barang masuk tersebut diserahkan ke gudang Housekeeping SPV-HK

Lalu barang tersebut dicatat di bin card
10
No.Dokumen : SOP/LD/01
Status Revisi : 00 KEBERSIHAN LINEN PERUSAHAAN
Halaman : 1/1 Departemen : LAUNDRY
1. TUJUAN
Untuk memastikan semua linen dan bedcover dalam keadaan bersih dan bebas noda.
.
2. CAKUPAN
Kebutuhan peralatan housekeeping di seluruh lingkungan perusahaan.
3. DEFINISI
LA = Laundry Aide
SPV-LDR = Supervisor Laundry
4. DOKUMEN
Bin Card
Formulir Clean and Dirty Linen
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Pada saat linen siap dicuci lalu diperiksa apakah masih terdapat LA atau SPV-LDR
noda di linen tersebut
5.2 Apabila terdapat noda maka dilakukan spotting dengan LA

menggunakan chemical
5.3 Setelah dispotting lalu dibilas dan dikeringkan kembali LA
5.4 Setelah linen bersih lalu dilipat rapi dan dikembalikan ke LA

ruangan dengan mengisi Formulir Clean and Dirty Linen
11
Status Revisi : 00 PEMESANAN LAUNDRY SUPPLIES PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan semua persediaan laundry supplies selalu ada sesuai kebutuhan.
2. CAKUPAN
Seluruh kebutuhan laundry di seluruh lingkungan perusahaan.
3. DEFINISI
LA = Laundry Aide
4. DOKUMEN
Bin Card
Purchase Requisition
Clean and Dirty Linen Form
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Apabila stok barang di gudang Laundry sudah menipis maka SPV-LDR
membuat PR
5.2 Menyerahkan PR ke Cost Controller SPV- LDR
5.3 Mengecek ketersediaan budget Laundry CC
5.4 Setelah ditanda tangani oleh Manager Umum maka PR SPV-LDR

diserahkan ke PB
5.5 Memesan barang sesuai PO PB
5.6 Menerima barang dari supplier PB
5.7 Barang masuk tersebut diserahkan ke gudang Laundry SPV- LDR

Lalu barang tersebut dicatat di Bin Card
12
Status Revisi : 00 PENGELOLAAN LINEN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan semua distribusi, kebersihan dan kualitas linen selalu lancar sesuai kebutuhan.
2. CAKUPAN
Seluruh kebutuhan linen di seluruh lingkungan perusahaan.
3. DEFINISI
LA = Laundry Aide
PB = Pembelian
4. DOKUMEN
Linen Control Sheet
Item Loan Form
Clean and Dirty Linen Form
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menentukan berapa kebutuhan linen pada setiap ruangan SPV-LDR
Jadwal pengambilan linen kotor di ruangan:
- Setiap pagi pk. 07.00
- Setiap siang pk. 14.00
5.2 Menghitung jumlah linen yang kotor lalu mengisi Item Loan LA
Form, Clean and Dirty Linen Form
5.3 Membawa linen kotor ke Laundry untuk dicuci : LA

- Linen basah dimasukkan ke plastik hijau
- Linen terinfeksi dimasukkan ke plastik merah
5.4 Mencuci dan mengeringkan linen. LA
5.5 Memeriksa apakah linen sudah benar–benar bersih dan siap SPV-LDR
untuk didistribusikan.
5.6 Linen yang sudah di cek bersih dilipat rapi lalu dikembalikan ke LA
ruangan masing-masing sesuai jumlah yang kotor.
5.7 Mengisi Item Loan Form, Clean and Dirty Linen Form LA
5.8 Untuk jenis gordin yang membutuhkan penanganan SPV-LDR

dry clean, maka linen tersebut dikirim kepada vendor
No.Dokumen : SOP/FNB/01
13
Status Revisi : 00 COST CONTROL PERUSAHAAN
Halaman : 1/1 Departemen : FOOD AND BEVERAGES
1. TUJUAN
Untuk menghitung dan menjaga budget pengeluaran biaya makanan dan minuman.
.
2. CAKUPAN
Seluruh kebutuhan makanan dan minuman di seluruh lingkungan perusahaan.
3. DEFINISI
PB = Bagian Pembelian
ACC = Akunting
SKN = Supervisor Kantin
SK = Store Keeper
4. DOKUMEN
Daftar Belanja
PR (Purchase Requisition)
Laporan Penjualan Kantin
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Memeriksa PR yang telah dibuat oleh bagian F&B CC
5.2 Mengorder barang dan bahan makanan dan minuman ke PB SKN
Mengecek barang dan bahan makanan dan minuman yang telah

5.3 SKN
di order dari PB
Menyerahkan barang bahan makanan dan minuman ke SK

5.4 SKN
Memeriksa setiap permintaan F&B untuk barang yang masuk
5.5 CC, SK, SKN
dan keluar dari gudang
Membuat Laporan Penjualan Kantin

5.6 SKN
14
Status Revisi : 00 MENU MAKANAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memberi variasi menu kepada tamu dan karyawan yang memesan makanan dan minuman di
kantin.
2. CAKUPAN
Kantin perusahaan.
3. DEFINISI
CH = Chef
PB = Bagian Pembelian
SCO = Supervisor Cook
MKN = Manager Kantin
4. DOKUMEN
Daftar Belanja
PR (Purchase Requisition)
Menu makanan dan minuman
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menghitung dan membuat menu makanan dan minuman yang CH
bervariasi kemudian menyerahkan menu ke SCO dan SKN
5.2 Membuat PR dan menyerahkannya ke CC untuk cek budget, ke SKN

MKN dan Direksi untuk persetujuan
5.3 Membuat PO dan menyerahkannya ke MKN dan Direksi untuk PB

persetujuan
5.4 Memesan dan menerima barang dari Supplier PB
5.5 Mencetak menu makanan dan minuman SKN
5.6 Setelah bahan makanan dan minuman tiba langsung SKN, CH, SCO, SK
mendistribusikan ke SK, CH dan SCO yang kemudian
mengolahnya untuk penjualan di kantin
15
Status Revisi : 00 PENGELOLAAN KANTIN PERUSAHA
1. TUJUAN
Untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman tamu dan karyawan, juga menangani
kebutuhan makanan dan minuman pada acara-acara yang diadakan perusahaan untuk
mencapai target penjualan.
2. CAKUPAN
Kantin perusahaan.
3. DEFINISI
CH = Chef
KS = Kasir
SK = Store Keeper
WT = Waiter
HK = House Keeping
4. DOKUMEN
Daftar transfer alat makan dan gelas
Daftar transfer softdrink dan snack
Daftar hasil penjualan dan entertainment
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Kantin dibuka pada jam 07.00 – 22.00 setiap harinya WT, SKN
5.2 Mengisi daftar transfer alat makan dan gelas, daftar transfer WT
softdrink dan snack di setiap shift
5.3 Setiap pertukaran shift mengisi, menghitung hasil penjualan KS

dengan uang kas pisik kemudian menyerahkannya ke Supervisor
Kasir
5.4 Melayani setiap tamu dan karyawan wajib sesuai dengan WT

orderannya
5.5 Menjaga kebersihan seluruh kantin setiap saat HK, WT
5.6 Apabila stok barang di kantin sudah menipis maka akan SCO, WT
mengorder ke store keeper
5.7 Makan siang jam 11.30 – 14.00 dan makan malam 17.30 – SCO, WT
20.00. SCO akan mengolah makanan dan WT akan
mengembalikan makanan ke kitchen makanan yang tidak habis
dijual. Mengorder ala carte menu untuk jam 08.00 – 11.00 dan
14.00 – 17.00
16
Status Revisi : 00 PENGELOLAAN SAMPAH MAKANAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menjaga kebersihan lingkungan dapur, kantin dari sampah-sampah yang dapat menimbulkan
berkembang biaknya kuman, serangga dan bau tak sedap.
2. CAKUPAN
Seluruh dapur dan kantin perusahaan.
3. DEFINISI
WA = Waiter
SW = Steward
HK = Housekeeping
PKP = Petugas Kebersihan Pemko
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 SW mengambil sampah makanan dari dapur dan kantin dan SW
membuangnya ke tempat sampah dapur dan kantin.
5.2 Mengambil sampah lalu membuangnya ke gudang sampah. HK
5.3 Mengisi Room Cleaning Check List. HK
5.4 Mengangkut sampah dari gudang sampah setiap hari pada PKP
pukul 07.00 dan 15.00.
17
Status Revisi : 00 PENGORDERAN CHEMICAL SUPPLIES UNTUK DAPUR PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menjaga kecukupan persediaan chemical supplies di dapur.
2. CAKUPAN
Seluruh dapur
3. DEFINISI
FNB = Food and Beverages
PB = Pembelian
CC = Cost Control
SK = Store Keeper
SSW = Senior Steward
PO = Purchase Order
4. DOKUMEN
PR
PO
Bin Card
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Apabila stok chemical supplies di gudang FNB sudah menipis SSW
segera melapor ke SKN
5.2 Membuat dan menyerahkan PR ke CC SKN
5.3 Setelah PR ditanda tangani oleh MKN dan Direksi lalu SKN
diserahkan ke PB
5.4 Membuat dan memproses PO untuk pemesanan PB
5.5 Menerima dan meriksa barang yang sudah diorder PB
5.6 Menyerahkan barang ke gudang FNB SSW, SKN
5.7 Mencatat barang masuk ke Bin Card SK
18
Status Revisi : 00 PENCUCIAN PERALATAN MAKANAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menjaga kebersihan dapur.
2. CAKUPAN
Seluruh dapur
3. DEFINISI
SW = Steward
WA = Waiter
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menerima peralatan makanan yang kotor dari WA SSW, SW, WA
5.2 Membuang sisa makanan SSW, SW
5.3 Membilas Chinaware dengan sabun SSW, SW
5.4 Merendam Cutteleris dengan chemical SSW, SW
5.5 Mensterilkan barang-barang Chinaware dan Cutteleris dengan SSW, SW

Dishwashing Machine.
5.6 Setelah kering menyusun rapi ketempat semula SSW, SW, WA
19
Status Revisi : 00 PENGELOLAAN GUDANG BAHAN MAKANAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menjaga persediaan bahan makanan selalu tersedia.
2. CAKUPAN
Seluruh FNB
3. DEFINISI
PB = Pembelian
SK = Store Keeper
4. DOKUMEN
PR
PO
Bin Card
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Melaporkan stok bahan makanan yang berkurang ke SKN SK
5.2. Membuat dan menyerahkan PR ke CC SKN
5.3 Setelah ditanda tangani oleh MKN dan Direksi maka PR CC, SKN
diserahkan ke PB
5.4 Membuat dan memproses PO untuk pemesanan ke supplier PB
5.5 Menerima dan mengecek bahan makanan dan menyerahkan ke PB, SKN, SKN
gudang bahan makanan
5.6 Lalu bahan makanan tersebut dicatat di bin card yang kemudian PB, SKN, SKN
akan kirim ke bagian masing-masing
20
Status Revisi : 00 PEMELIHARAAN PERALATAN MASAK DAN MAKAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menjaga agar semua peralatan masak dan makan yang ada di bagian dapur selalu dalam kondisi
prima dan selalu siap untuk dipakai.
2. CAKUPAN
Semua peralatan masak di dapur dan juga peralatan lain yang mendukung kelancaran operasional FNB
3. DEFINISI
MTN = Maintenance
MU = Manager Umum
SRF = Service Request Form
4. DOKUMEN
SRF
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Membuat daftar inventaris peralatan masak dan makan SCO, SSW
5.2 Membuat check list kondisi dan jumlah untuk setiap peralatan SCO, SSW
masak dan makan
5.3 Membuat jadwal pemeliharaan peralatan masak dan makan MKN, MTN
5.4 Melapor ke bagian Maintenance apabila ada kerusakan SCO, SKN

peralatan dan menindaklanjutinya
5.5 Membuat laporan bulanan mengenai pemeliharaan, kerusakan MU, MKN

dan perbaikan mengenai peralatan masak dan makan
21
Status Revisi : 00 PEMELIHARAAN KEBERSIHAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menjamin kebersihan makanan dan minuman.
2. CAKUPAN
Semua peralatan masak, makan, makanan dan minuman FNB.
3. DEFINISI
CH = Chef
FIFO = First In First Out
SK = Store Keeper
SW = Steward
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Setiap Chef selalu mencuci tangan dengan sabun disinfectant SCO, CH
sebelum memulai pekerjaannya
5.2 Mengolah bahan makanan dengan efesien sehingga tidak SCO, CH

menimbun bahan makanan dan terjaga bahan makanan agar
selalu segar
5.3 Pemakaian bahan menggunakan sistem FIFO sehingga tidak ada SK

bahan makanan yang tersisa atau membusuk
5.4 Menjaga agar di bagian masing–masing tidak terjadi SCO, CH, SW

penumpukan bahan makanan, menutup makanan,
membersihkan bagian yang kotor, membuang sisa makanan ke
dalam sampah makanan
No.Dokumen : SOP/PB/01
22
Status Revisi : 00 PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR PERUSAHAAN
Halaman : 1/1 Departemen : PEMBELIAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan kebutuhan alat tulis kantor cukup.
2. CAKUPAN
Kebutuhan ATK perusahaan.
3. DEFINISI
ATK = Alat Tulis Kantor
DYM = Departemen Yang Meminta
Staf PB = Pembelian
Mgr PB = Manager Pembelian
PO = Purchase Order
DirKeu = Direktur Keuangan
FPS = Form Permintaan Stationary
4. DOKUMEN
FPS
PO
PR
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mengajukan permintaan ATK untuk stok sebulan dengan Manager DYM
mengisi FPS.
5.2 Evaluasi dan menyetujui permohonan permintaan ATK di FPS. Manager DYM
5.3 Kirim FPS ke Pembelian dengan batas waktu paling lambat tgl Staf DYM
20 setiap bulannya.
5.4 Merangkum, evaluasi dan persetujuan FPS dari semua DYM. Staf PB / Manager PB
5.5 Menyalin harga ATK ke PR dari rangkuman FPS yang disetujui. Staf PB
5.6 Mengirim PR ke DirKeu Staf PB
5.7 Evaluasi dan mempertimbangkan persetujuan permintaan ATK DirKeu

yang ada di PR
5.8 Mengembalikan PR yang telah disetujui dan tidak disetujui oleh Sekretaris DirKeu
DirKeu ke PB.
5.9 PB memberitahukan DYM apabila ada permintaan ATK yang Staf PB

tidak disetujui oleh DirKeu.
5.10 PB menghubungi supplier yang terseleksi untuk konfirmasi Staf PB

perihal kondisi dan kesanggupan penyediaan permintaan ATK
23
5.11 Setelah konfirmasi supplier, PO segera dikeluarkan. Staf PB
5.12 Menyetujui dan tanda tangan PO. Manager PB, DirKeu
5.13 Memberikan PO ke supplier yang terseleksi. Staf PB
24
Status Revisi : 00 ORDER PEMBELIAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan kebutuhan barang dan jasa di perusahaan terpenuhi oleh supplier yang tepat.
2. CAKUPAN
Kebutuhan barang dan jasa perusahaan.
3. DEFINISI
Staf PB = Pembelian
PO = Purchase Order
DirKeu = Direktur Keuangan
4. DOKUMEN
Daftar Supplier Terseleksi
PO
PR
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mengajukan permintaan barang atau pekerjaan dengan mengisi Staf DYM
PR.
5.2 Evaluasi dan menyetujui kebutuhan permintaan barang atau Manager DYM
pekerjaan.
5.3 Staf DYM

Menyerahkan PR ke PB.
5.4 Staf PB, Manager PB
Mencari dan membandingkan harga dari minimal dua supplier
yang disetujui.
5.5 Manager PB
Tanda tangan PR.
5.6 Staf PB
Mengirim PR ke DirKeu.
DirKeu
Evaluasi dan memberi keputusan tentang permintaan yang ada
5.7
di PR.
Sekretaris DirKeu
Mengembalikan PR yang telah disetujui atau tidak disetujui
5.8
kembali ke PB.
5.9 Staf PB
PR yang tidak disetujui oleh DirKeu akan dikembalikan ke DYM.
Staf PB
Untuk PR yang disetujui oleh DirKeu, PB terlebih dahulu
5.10
menghubungi supplier yang terseleksi guna mengkonfirmasi
lebih lanjut perihal kondisi barang ataupun pekerjaan sesuai
permintaan perusahaan.
25
5.11 Setelah supplier mengkonfirmasi permintaan perusahaan, PB Staf PB
mengeluarkan PO.
5.12 Tanda tangan PO Manager PB, DirKeu
5.13 Menyerahkan PO ke supplier yang terseleksi Staf PB
26
Status Revisi : 00 MASALAH RETUR BARANG PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan masalah retur barang ditangani secara cepat dan tepat.
2. CAKUPAN
Kebutuhan barang dan jasa perusahaan.
3. DEFINISI
Staf PB = Pembelian
GRF = Goods Return Form
4. DOKUMEN
GRF
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mengajukan GRF atas kesalahan order entry. Staf DYM
5.2 Evaluasi dan menyetujui permohonan GRF Manager DYM
5.3 Menyerahkan GRF ke PB. Staf DYM
5.4 Evaluasi, menimbang dan menyetujui GRF. Manager PB
5.5 Menyesuaikan dan memperbaiki kesalahan order entry dengan Staf PB, Manager PB
masuk ke Program Inventory pilih menu issue return.
5.6 Mengedit, mencetak dan menandatangani formulir issue Staf PB, Manager PB
return.
5.7 Menyimpan satu pertinggal formulir Issue Return sebagai arsip. Staf PB
27
Status Revisi : 00 RETURN REJECT STOCK PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan barang yang return dan reject ditangani secara cepat dan tepat.
2. CAKUPAN
Masalah salah kirim/pesan, rusak, cacat, lewat tanggal kadaluarsa barang.
3. DEFINISI
Staf PB = Pembelian
GRF = Goods Return Form
4. DOKUMEN
GRF
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Identifikasi dan pisahkan barang yang rusak, salah kirim, tanggal Staf PB
kadaluarsanya terlalu singkat/ dekat.
5.2 Tempatkan barang tersebut ke rak khusus barang yang ditolak. Staf PB
5.3 Informasikan ke Manager PB perihal pengembalian barang Staf PB

tersebut.
5.4 Hubungi supplier secara lisan lewat telepon perihal barang yang Staf PB
akan dikembalikan.
5.5 Hubungi supplier untuk negosiasi penukaran barang yang rusak, Staf PB
salah kirim, tanggal kadaluarsanya terlalu dekat.
5.6 Mengisi GRF untuk barang yang akan dikembalikan. Staf PB
5.7 Mengevaluasi dan menyetujui GRF. Manager PB
5.8 Berikan GRF ke bagian penerimaan barang. Staf PB
5.9 Cek dan verifikasi barang yang akan diretur sesuai dengan Staf PB
formulir receive return terlampir.
5.10 Berikan satu kopi GRF ke supplier dan simpan satu kopi untuk Staf PB
pertinggal perusahaan.
5.11 Memastikan informasi kartu stok dan data komputer sesuai Staf PB
dengan jumlah yang dikembalikan.
5.12 Kirim GRF ke Akunting untuk penyesuaian nilai pembelian. Staf PB

5.13 Mencatat keterangan dan alasan penolakan barang tersebut ke Staf PB
Daftar Evaluasi Supplier.
28
5.14 Informasikan ke DYM apabila barang yang dikembalikan telah Staf PB
datang
29
Status Revisi : 00 SELEKSI SUPPLIER PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan supplier baru yang menawarkan barang dan jasa telah diseleksi sesuai syarat.
2. CAKUPAN
Seluruh supplier baru di lingkungan perusahaan.
3. DEFINISI
Staf PB = Pembelian
4. DOKUMEN
Form Pemilihan Barang Baru
Form Kualifikasi Supplier Baru
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mengidentifikasi Supplier Baru : Staf PB
5.1.1 Menerima penawaran dari supplier yang baru pertama kali Staf PB
menawarkan produk.
Berdasarkan adanya permintaan barang dari internal, jika ada
5.1.2 Staf PB
barang yang belum pernah dipesan, maka cari supplier yang
bisa memenuhi kebutuhan barang tersebut.
5.2. Staf PB
Menyeleksi supplier :
5.2.1 Staf PB
Kirimkan Form kualifikasi supplier. Minta supplier mengisi dan
mengembalikan. Jika supplier tidak bisa, minta penjelasan dari
supplier untuk memperoleh data yang diperlukan dan isikan
data ke dalam form tersebut.
5.2.2 Staf PB
Minta sampel atau demo produk dari supplier.
5.2.3 Staf PB
Menerima sample produk dari supplier.
5.2.4 Staf PB
Menyerahkan sample kepada user disertai formulir pemilihan
barang baru.
5.2.5 User
Melakukan uji coba sample.
5.2.6 User
Memberikan feedback kepada PB.
5.2.7 Manager PB
Mengevaluasi berdasarkan feedback dari user dan form
kualifikasi supplier.
5.2.8 Manager PB
Memberikan rekomendasi.
5.2.9 Manager PB
Update daftar supplier yang terseleksi.
30
31
Status Revisi : 00 AUDIT STOK PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan stok barang rutin diperiksa dan disimpan di tempat yang aman.
2. CAKUPAN
Seluruh stok di gudang Pembelian.
3. DEFINISI
Staf PB = Pembelian
4. DOKUMEN
Kartu Stok
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1. Memeriksa fisik stok dengan membandingkan dengan kartu Staf PB
stok setiap bulan.
5.2. Pisahkan barang yang telah jatuh tempo dan rusak saat Staf PB
memeriksa stok.
5.3. Catat selisih stok dan evaluasi barang yang jatuh tempo. Staf PB
5.4. Rekonsiliasi selisih stok dengan memeriksa kartu stok, form Staf PB
permintaan barang, dan surat jalan untuk memastikan data stok
telah di revisi sesuai dengan transaksi yang dilakukan.
Staf PB
5.5. Revisi dan menyesuaikan data stok di kartu stok dan di program
inventory.
Kebersihan Gudang Pembelian.

Staf PB
5.6. Buang kardus yang kosong.
5.7. Staf PB
Pastikan jalan antar rak selalu bersih dan tidak terhalang.
5.8.
Bersihkan rak setiap minggu. Cek kebersihan lokasi stok barang
Staf PB
secara rutin.
5.9.
Pisahkan barang kimia dengan non kimia, barang basah dengan
Staf PB
bahan kering, barang mudah terbakar sebaiknya diisolir.
5.10.
Pisahkan barang yang sering dipakai di rak yang dekat dan
Staf PB
bagian bawah dan barang yang jarang dipakai di rak yang atas
dan jauh.
32
Status Revisi : 00 UJI COBA BARANG BARU PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan produk baru diuji coba dan bisa digunakan sesuai syarat dari user.
2. CAKUPAN
Seluruh produk baru.
3. DEFINISI
Staf PB = Pembelian
4. DOKUMEN
Form Pengujian Barang Baru
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1. Menerima dan memastikan contoh barang baru sesuai Staf PB
spesifikasi dan bersedia diuji coba oleh DYM.
5.2. Mengirim ke DYM dan memastikan ada tanda tangan di Form Staf PB
Pengujian Barang Baru untuk menjadi bukti penerimaan barang.
5.3. Memastikan mengisi di kolom Penjelasan Pengujian dan tertulis Staf PB

jelas nama orang yang mencoba barang baru seminggu setelah
barang baru tersebut diterima oleh DYM.
5.4. Mengabarkan supplier beserta alasannya jika barang baru tidak Staf PB
berfungsi atau tidak sesuai.
5.5. Jika barang baru berfungsi dan sesuai dipakai oleh DYM, PB Staf PB
menegosiasikan harga dan kondisi penawaran dari supplier.
5.6 Mengevaluasi Form Pengujian Barang Baru dan kondisi Manager PB

penawaran supplier tersebut untuk dijadikan referensi prosedur
pembelian.
No.Dokumen : SOP/PB/08 NAMA

Tgl Berlaku : 3 Oktober 2014 STANDARD OPERATING PROCEDURE
PERUSAHAAN
Status Revisi : 00 EVALUASI SUPPLIER
33
1. TUJUAN
Untuk menilai supplier terseleksi apakah masih layak dipertahankan.
2. CAKUPAN
Seluruh supplier terseleksi.
3. DEFINISI
Staf PB = Pembelian
4. DOKUMEN
Form Evaluasi Supplier
Form Kualifikasi Supplier
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Membuat jadwal evaluasi supplier. Staf PB
5.2 Mengumpulkan data transaksi supplier. Staf PB
5.3 Menganalisa data nilai transaksi, diskon, garansi, ketepatan Staf PB

waktu pengiriman barang, jumlah retur barang, tempo
pembayaran.
5.4 Mengevaluasi dan menyimpulkan dan rencana tindak lanjut. Mgr PB
5.5 Mengupdate daftar supplier yang terseleksi. Staf PB
Status Revisi : 00 STOCK OPNAME PERUSAHAAN
34
1. TUJUAN
Untuk mengetahui dan memeriksa apakah jumlah stok barang di gudang dan di ruangan lain sesuai
dengan informasi yang tercatat di program inventory.
2. CAKUPAN
Seluruh stok barang di lingkungan perusahaan.
3. DEFINISI
Staf GD PB = Pembelian
4. DOKUMEN
Form Hasil Stock Opname
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Sehari sebelum melakukan stock opname, Staf GD PB Staf GD PB
menghubungi Manager Departmen untuk minta persetujuan
5.2 Jika di setujui oleh Manager Departmen, Staf GD PB mencetak Staf GD PB

data stock ruangan yang dituju dari menu location stock yang di
program inventory. Staf GD PB
5.3 Melakukan stock opname ke semua ruangan dan gudang PB
setiap tiga bulan.
Hitung dan bandingkan jumlah stock secara pisik dengan yang Staf GD PB
5.4
ada di program inventory dan catat barang-barang yang belum
di order entry namun telah dipakai. Kemudian, cocokkan bin
card dengan pisik dan tulis jumlah yang sesuai dengan pisik di
bin card.
Jika ada stock yang lewat kadaluarsanya, Staf GD PB akan Staf GD PB

5.5
menggantinya dengan stock yang baru.
Menyesuaikan informasi stock setelah transaksi penukaran yang Staf GD PB

5.6
telah lewat kadaluarsanya di menu program inventory.
Hasil stock opname harus terlebih dahulu di akui & di setujui Staf GD PB
5.7
oleh staf departmen yang ikut opname.
Menjelaskan hasil stock opname dan melaporkan ke Manager Staf GD PB

5.8
Departmen, Internal Audit dan Accounting
5.9 Tunggu keputusan Managemen untuk tindak lanjut hasil stock

opname. Staf GD PB
Status Revisi : 00 BARANG MASUK GUDANG PERUSAHAAN
35
1. TUJUAN
Untuk mengetahui dan memeriksa apakah barang yang masuk gudang sesuai spesifikasi dan jumlah.
2. CAKUPAN
Seluruh barang masuk gudang di lingkungan perusahaan.
3. DEFINISI
Staf GD PB = Staf Gudang Pembelian
4. DOKUMEN
Bin Card
Delivery Order
Purchase Order
Form Barang Masuk Gudang
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Membawa barang, dokumen DO dan PO dan menyerahkan ke Supplier/Vendor
Satpam.
5.2 Memeriksa barang dan kelengkapan dokumen. Satpam
5.3 Jika berkas lengkap barang boleh ke gudang. Satpam
5.4 Jika berkas tidak lengkap dilarang ke gudang. Satpam
Staf GD PB
5.5 Memeriksa barang, spesifikasi serta kelengkapan dokumen.
Staf GD PB, Spv GD PB
5.6 Mengisi dan menandatangani Form Barang Masuk Gudang.
5.7 Mengisi, verifikasi Bin Card dan program inventory.
Status Revisi : 00 BARANG KELUAR GUDANG PERUSAHAAN
36
1. TUJUAN
Untuk mengetahui dan memeriksa apakah barang yang keluar gudang sesuai spesifikasi, jumlah dan
alasan yang tepat.
2. CAKUPAN
Seluruh barang keluar gudang dan keluar dari lingkungan perusahaan.
3. DEFINISI
Staf GD PB = Staf Gudang Pembelian
4. DOKUMEN
Bin Card
Delivery Order
Purchase Order
Form Barang Keluar Gudang = FBKG
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mengisi dan menandatangani FBKG. User, Manager User
5.2 Memeriksa, menyiapkan barang dan Menandatangani FBKG. User, Staf GD PB, Spv GD PB
5.3 Mengecek barang dan FBKG, jika tidak lengkap dilarang keluar Satpam
gudang.
5.4 Jika barang dan FBKG lengkap, mengizinkan barang keluar Satpam
gudang.
User,Driver
5.5 Membawa barang keluar gudang dan keluar lingkungan
perusahaan.
5.5 Mengisi, verifikasi Bin Card dan program inventory.
No.Dokumen : SOP/MKT/01
Status Revisi : 00 PEMBUATAN ALAT PROMOSI PERUSAHAAN
Halaman : 1/1 Departemen : HUMAS
37
1. TUJUAN
Untuk memberikan informasi terbaru perusahaan berupa pelayanan, artikel, produk, fasilitas-fasilitas
kepada masyarakat.
2. CAKUPAN
Informasi terbaru perusahaan berupa pelayanan, artikel, produk, fasilitas-fasilitas terbaru kepada
masyarakat.
3. DEFINISI
HUMAS = Hubungan Masyarakat
DirOps = Direktur Operasional
Mgr DYM = Manager Departemen Yang Meminta
4. DOKUMEN
Form Desain Promosi
Form Cetak dan Distribusi Promosi
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menerima permintaan pembuatan promosi dari departemen Staf Humas
Marketing atau departemen lain.
5.2 Memberikan formulir Desain Promosi serta formulir Cetak dan Staf Humas
Distribusi Promosi agar diisi lengkap dan ditanda tangani oleh
Mgr DYM.
5.3 Staf Humas

Ajukan formulir Desain Promosi serta formulir Cetak dan
Distribusi Promosi yang telah ditanda Mgr DYM untuk diketahui
oleh Manager Humas.
5.4 Membuat dan perbaiki draft desain sesuai permintaan. Staf Humas
5.5 Setelah selesai membuat draft desain, diskusikan hasilnya Staf Humas
kepada Manager Humas.
5.6 Apabila ada koreksi draft desain segera perbaiki dan minta Staf Humas
tanda tangan persetujuan para peserta rapat pada hari yang
sama.
5.7 Apabila tidak ada koreksi draft desain maka diadakan rapat Staf Humas
dengan Mgr DYM untuk mendiskusikan pencetakan dan
distribusi dan minta tanda tangan persetujuan.
5.8 Mengajukan draft desain, formulir cetak dan distribusi yang Staf, Mgr Humas
telah disetujui peserta rapat kepada DirOps untuk persetujuan.
Apabila DirOps tidak menyetujui draft desain, cetak dan
distribusi, segera lakukan koreksi dan informasikan kepada
peserta rapat pada hari yang sama.
5.9 Apabila ada contoh barang cetakan promosi, ajukan ke Manager Staf, Mgr Humas
DYM dan DirOps untuk mendapat persetujuan dengan
38
menggunakan formulir Contoh Produk Promosi.
5.10 Apabila ada koreksi, segera informasikan kepada bagian Staf,Mgr Humas
Pembelian untuk dilakukan perubahan.
5.11 Apabila tidak ada koreksi segera buat PR. Staf,Mgr Humas
5.12 Kirimkan PR yang telah disetujui kepada bagian Pembelian. Staf Humas
5.13 Pastikan barang promosi selesai tepat waktu dengan kualitas Staf Humas
yang telah disepakati.
5.14 Distribusikan barang promosi sesuai dengan formulir distribusi. Staf Humas
5.15 Mengevaluasi setiap 6 bulan untuk barang promosi yang Staf Humas
bersifat kontinu (misalnya brosur) dengan menghubungi Mgr
DYM.
Status Revisi : 00 PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN PERUSAHAAN
39
1. TUJUAN
Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan perusahaan.
2. CAKUPAN
Kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan perusahaan.
3. DEFINISI
CS = Customer Service
MKT = Marketing
Mgr MKT = Manager Marketing
4. DOKUMEN
Form Survey Kepuasan Pelanggan
Form Laporan Keluhan Pelanggan
Form Analisa Bulanan Survey Kepuasan Pelanggan
Form Perbandingan Kepuasan Pelanggan
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Memberikan Form Survey Kepuasan Pelanggan dan mintalah Staf MKT
pelanggan mengisinya. Apabila pelanggan keberatan untuk
mengisi sendiri, bantulah pelanggan mengisi form dengan
metode wawancara.
5.2 Mengumpulkan setiap formulir komentar pelanggan yang telah Staf CS, Staf MKT
diisi.
5.3 Masukkan data komentar pelanggan dan hitung nilai rata- Staf CS
ratanya, laporkan kepada Mgr Humas untuk komentar
pelanggan.
5.4 Membuat laporan bulanan. Staf CS
5.5 Membandingkan analisa bulan berjalan dengan analisa bulan Staf CS

lalu, buat kesimpulan dan laporkan kepada Mgr Terkait.
5.6 Apabila terdapat masalah, segera merujuk ke SOP Penanganan Mgr MKT
Keluhan Pelanggan.
No.Dokumen : SOP/HM/03
Status Revisi : 00 PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
40
Untuk memberikan solusi cepat dan tepat terhadap keluhan pelanggan.
2. CAKUPAN
Seluruh keluhan pelanggan terhadap produk dan pelayanan perusahaan.
3. DEFINISI
CS = Customer Service
DT = Departemen Terkait
4. DOKUMEN
Form Laporan Kronologis Keluhan Pelanggan
Form Laporan Keluhan Pelanggan
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menerima keluhan pelanggan secara lisan atau tulisan. Staf CS, Staf DT
5.2 Mengisi Form Laporan Kronologis Keluhan pelanggan tersebut. Staf CS
5.3 Staf CS
Mengumpulkan data-data dari DT berdasarkan laporan
kronologisnya.
Staf CS
5.4 Memberikan laporan kronologis dan data-data pendukungnya
kepada Supervisor CS.
5.5 Menganalisa laporan kronologis dan data-data pendukungnya. Supervisor CS
Menyampaikan keluhan pelanggan tersebut, laporan kronologis Supervisor CS

5.6 dan data-data pendukungnya kepada Mgr Humas.
5.7 Menentukan akar permasalahan dan merencanakan tindakan Mgr Humas, Mgr DT
koreksi dan pencegahan, baik yang bersifat sementara maupun
permanen, tindakan koreksi dan pencegahan tersebut harus
menghilangkan penyebab permasalahannya.
5.8 Melaporkan keluhan pelanggan tersebut kepada DirOps terkait Mgr Humas, Mgr DT
dan mendiskusikan solusi yang optimal.
Mgr Humas, Mgr DT

5.9 Menyampaikan solusi tersebut kepada pelanggan didampingi
Mgr DT dan media massa jika perlu.
5.10 Mengisi Form Laporan Keluhan Pelanggan dan solusi yang Mgr Humas, Mgr DT
diberikan.
Status Revisi : 00 PEMBUATAN PAKET BARU PRODUK ATAU PELAYANAN PERUSAHAAN
Halaman : 1/1 Departemen : MARKETING
1. TUJUAN
Membuat paket baru produk atau pelayanan untuk meningkatkan penjualan, loyalitas pelanggan dan
41
brand awareness.
2. CAKUPAN
Seluruh paket baru produk atau pelayanan .
3. DEFINISI
MKT = Marketing
4. DOKUMEN
Form Pengumpulan Data
Form Persetujuan Harga Paket
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Kumpulkan informasi mengenai paket yang serupa dari Staf MKT
pelanggan dan pesaing dengan menggunakan form
pengumpulan data.
5.2 Menyusun paket menggunakan Form pengumpulan data dan Staf MKT
Form Persetujuan Harga Paket, kemudian berdiskusi kepada
Departemen terkait
5.3 Berdiskusi dengan bagian akunting untuk persetujuan harga Mgr MKT
dengan memperhatikan item-item pada paket
5.4 Ajukan harga dan rincian paket untuk mendapatkan Mgr MKT
persetujuan dari Dirut dan DirKeu
5.5 Jika tidak mendapatkan persetujuan mengenai harga kembali ke Mgr MKT
No. 5.3
5.6 Jika telah mendapatkan persetujuan harga dan isi paket, Mgr MKT
hubungi Manager Akunting untuk menerbitkan memo
mengenai isi dan harga paket kepada seluruh departemen
Monitoring pelaksanaan paket dengan Form Penggunaan Paket Staf MKT

5.7
selama maksimum 2 bulan sejak paket diberlakukan dan
laporkan hasilnya kepada Manager setiap minggu untuk
dievaluasi
Jika ada masalah dalam pelaksanaan paket, diskusikan dengan Mgr MKT
5.8
departemen terkait dan laporkan kepada Dirut
Lakukan tindakan koreksi terhadap masalah yang timbul dalam Mgr MKT
5.9
pelaksanaan paket
5.10
Jika setelah maksimum 2 bulan tidak ditemukan masalah yang Staf MKT
mendasar, kordinasi dengan Humas untuk program promosi
42
Status Revisi : 00 KUNJUNGAN KE PELANGGAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk mendapat masukan dan memberikan informasi mengenai produk dan pelayanan.
43
2. CAKUPAN
Seluruh pelanggan perusahaan.
3. DEFINISI
MKT = Marketing
4. DOKUMEN
Form Kunjungan Pelanggan
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Identifikasi pelanggan berdasarkan database yang ada. Mgr MKT
5.2 Membuat rencana kunjungan rutin ke pelanggan setiap bulan. Mgr MKT
5.3 Membuat janji berkunjung ke pelanggan. Staf MKT
5.4 Menyiapkan kendaraan dan kebutuhan lain sebelum berangkat. Staf MKT
5.5 Temui pelanggan, tersenyum, beri salam, tanya kabar dan jalin Staf MKT
komunikasi yang menyenangkan.
5.7 Jaga kontak mata, bahasa tubuh yang tepat dan presentasikan Staf MKT
produk disela-sela pembicaraan.
5.8 Minta saran dan masukan tentang produk dan pelayanan Staf MKT
selama ini.
5.9 Akhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan sampaikan Staf MKT
harapan untuk bertemu kembali.
5.10 Menulis hasil kunjungan ke dalam Form Kunjungan pelanggan Staf MKT
dan informasikan kepada Manager.
Mgr MKT
Apabila terdapat masalah, masukan dari pelanggan diskusikan
5.11
dengan departemen yang terkait dan informasikan kepada
Dirut.
Staf MKT
Apabila telah ada solusi dari masalah atau masukan tersebut,
5.12
segera kabarkan ke pelanggan yang bersangkutan tanpa perlu
menunggu jadwal kunjungan rutin.
Status Revisi : 00 PEMBUATAN KONTRAK KERJASAMA PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memberikan produk atau jasa sesuai kebutuhan dan kemampuan budget pelanggan .
44
2. CAKUPAN
Seluruh kontrak kerjasama pelanggan.
3. DEFINISI
MDT = Manager Departemen Terkait
MKT = Marketing
Mgr AKU = Manager Akunting
4. DOKUMEN
Form Pengumpulan Data
Form Persetujuan Harga Paket
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Kumpulkan informasi mengenai pelanggan dengan Staf MKT
menggunakan Form Pengumpulan Data pelanggan.
5.2 Laporkan hasil pengumpulan data pelanggan kepada Mgr MKT. Staf MKT
5.3 Diskusikan hasil pengumpulan data pelanggan dengan Manager Staf MKT
MKT.
5.4 Apabila ada ketidaksesuaian mengenai prosedur pelayanan MDT,Mgr MKT

diskusikan dengan MDT dan Mgr MKT
5.5 Apabila ada ketidaksesuaian mengenai harga diskusikan dengan Mgr AKU, Mgr MKT
Manager MKT dan Mgr AKU.
5.6 Apabila telah ada kesepakatan mengenai prosedur pelayanan Mgr MKT
dan harga dari departemen terkait ajukan kepada DirOps dan
DirKeu untuk mendapatkan persetujuan.
5.7 Apabila telah mendapat persetujuan prosedur pelayanan dan Staf MKT
harga buat draft kontrak kerjasama.
5.8 Kirimkan draft kontrak kerjasama kepada pelanggan untuk Staf MKT
mendapat persetujuan.
5.9 Apabila draft kontrak kerjasama tidak disetujui pelanggan Mgr MKT
diskusikan dengan Senior Manager dan laporkan ke Dirut untuk
mendapatkan solusi.
5.10 Staf MKT

Apabila draft kontrak kerjasama telah disetujui oleh pelanggan
buat dua set kontrak kerjasama asli yang bermaterai cukup
5.11 untuk ditandatangani oleh Dirut dan pelanggan. Staf MKT
Buat Formulir Ringkasan Kontrak Kerjasama dan distribusikan
bersama photocopy kontrak kepada Departemen terkait.
5.12 Staf MKT
Meninjau kontrak kerjasama apabila terjadi perubahan harga
atau prosedur pelayanan dan buat addendum sesuai
kesepakatan.
45
Status Revisi : 00 TELEMARKETING PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menawarkan produk atau jasa ke prospek melalui telepon.
2. CAKUPAN
46
Seluruh daftar prospek.
3. DEFINISI
MDT = Manager Departemen Terkait
MKT = Marketing
4. DOKUMEN
Daftar prospek
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Susun daftar prospek dari database yang ada. Staff MKT
5.2 Siapkan kertas dan alat tulis. Staff MKT
5.3 Angkat gagang telepon dan pastikan nomor yang dihubungi Staff MKT
benar.
5.4 Beri salam sesuai waktu bicara, perkenalkan diri dan Staff MKT
perusahaan.
5.5 Minta waktu menjelaskan produk/jasa yang ditawarkan. Staff MKT
5.6 Tanyakan kontak nama, jabatan, nama perusahaan, alamat, Staff MKT
nomor telepon dan fax perusahaan.
5.7 Mengucapkan terima kasih dan salam untuk mengakhiri Staff MKT
pembicaraan.
5.8 Masukkan data calon prospek ke database, laporan mingguan Staff MKT
dan bulanan.
Status Revisi : 00 MEMBUAT DATABASE PROSPEK PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk mempermudah menghubungi dan mengirim surat penawaran.
2. CAKUPAN
Seluruh daftar prospek.
47
3. DEFINISI
MKT = Marketing
4. DOKUMEN
Daftar prospek
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mencari data perusahaan dari buku telepon, referensi, media Staff MKT
massa cetak, elektronik dan internet.
5.2 Mencatat nama perusahaan, nama kontak, alamat, nomor Staff MKT
telepon, fax dan email.
5.3 Menyusun berdasarkan kategori perusahaan sesuai abjad dan Staff MKT
masukkan ke file database komputer.
Status Revisi : 00 SALES MAINTAIN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan.
2. CAKUPAN
Seluruh pelanggan.
48
3. DEFINISI
MKT = Marketing
4. DOKUMEN
Daftar pelanggan
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Susun jadwal dan buat janji kunjungan ke pelanggan. Staf MKT
5.2 Siapkan hadiah seperti souvenir, kartu diskon, voucher belanja, Staf MKT
kue atau buah-buahan.
5.3 Siapkan kartu ucapan ulang tahun, kenaikan jabatan, kelahiran Staf MKT
anak, hari raya, tahun baru sesuai momennya.
5.4 Kunjungi pelanggan, berikan kartu ucapan dan souvenir serta Staf MKT
sampaikan rasa terima kasih atas loyalitasnya dan kontribusinya
bagi perusahaan.
Status Revisi : 00 DIRECT MAIL PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk membuat surat penawaran kerjasama ke prospek dan pelanggan.
2. CAKUPAN
Seluruh prospek dan pelanggan.
49
3. DEFINISI
MKT = Marketing
4. DOKUMEN
Daftar pelanggan
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Susun data pelanggan dari database yang ada. Staf MKT
5.2 Buat surat penawaran kerjasama yang meliputi nama paket, Staf MKT
harga, fasilitas, diskon, masa berlaku dalam bentuk mail merge
MS Word.
5.3 Simpan, cetak dan serahkan ke Manager untuk persetujuan. Staf MKT
5.4 Jika tidak disetujui perbaiki kembali. Staf MKT
5.5 Jika disetujui maka jadikan sebagai standard surat penawaran. Staf MKT
No.Dokumen : SOP/UMM/01
Status Revisi : 00 PENGECEKAN HARIAN MESIN KENDARAAN PERUSAHAAN
Halaman : 1/1 Departemen : UMUM/TRANSPORT
1. TUJUAN
Untuk memastikan kendaraan selalu sehat dan siap pakai .
2. CAKUPAN
Seluruh kendaraan perusahaan.
50
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Form Cek Harian Kendaraan
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mengisi Form Cek Harian Kendaraan pada setiap awal shift. Supir
5.2 Supir
Segera melaporkan apabila ditemukan suatu masalah pada
kendaraan kepada Supervisor Umum.
5.3 Supir
Memeriksa Form Cek Kendaraan Harian pada saat hari Jum’at
pagi.
Status Revisi : 00 PENGECEKAN HARIAN KEBERSIHAN KENDARAAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan kendaraan selalu bersih.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
51
4. DOKUMEN
Form Cek List Harian Kebersihan Kendaraan
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Setiap awal shift pagi mencuci bagian luar dan roda kendaraan. Supir
5.2 Dengan menggunakan vacum membersihkan bagian dalam Supir

kendaraan.
5.3 Mem-polish kendaraan setiap hari Sabtu dan mengisi Form Cek Supir
Kebersihan Kendaraan Harian.
5.4 Memeriksa kondisi layak pakai kendaraan setiap hari Senin. Supir
Status Revisi : 00 PENGECEKAN BAHAN BAKAR KENDARAAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk mengontrol pemakaian bahan bakar dan memastikan agar setiap kendaraan mempunyai bahan
bakar cukup untuk transportasi sehari-hari.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
52
BBM = Bahan Bakar Minyak
4. DOKUMEN
Form Bon Sementara BBM
Form Pemakaian BBM
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Memeriksa persediaan bahan bakar pada setiap awal shift. Supir
5.2 Mengisi Form Bon Sementara BBM apabila bahan bakar di Supir
bawah ½ tanki.
5.3 Menanda tangani Form Bon Sementara BBM. Manager Umum
5.4 Membawa Bon Minyak Sementara ke Akunting dan meminta Supir

uang kontan.
5.5 Mengisi bahan bakar. Supir
5.6 Mengisi Form Pemakaian BBM. Supir
5.7 Menyerahkan bon asli dan kembalian uangnya apabila ada Supir
kepada Supervisor Umum.
5.8 Mengembalikan kembalian uangnya ke Akunting. Supervisor Umum
5.9 Memeriksa rata-rata pemakaian bahan bakarnya (km / l) setiap Supervisor Umum
bulannya dan membuat laporan tertulis kepada Manager
Umum.
5.10 Menyerahkan bon-bon BBM ke Akunting pada setiap hari Supervisor Umum
Jum’at setiap bulannya.
Status Revisi : 00 PENGGUNAAN KABEL LISTRIK TAMBAHAN DAN ADAPTOR PERUSAHAAN
Halaman : 1/1 Departemen : UMUM/MAINTENANCE
1. TUJUAN
Untuk mengawasi dan membatasi penggunaan kabel listrik tambahan dan adaptor di area perusahaan.
2. CAKUPAN
Seluruh instalasi listrik di perusahaan.
3. DEFINISI
MUM = Manger Umum
DPB = Departemen Pembelian
53
TKL = Teknisi Listrik
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Perpanjangan kabel listrik dan penggunaan adaptor MUM
diperbolehkan hanya melalui pemeriksaan yang layak dan
persetujuan Manager Umum. Penggunaannya hanya untuk
keadaan darurat atau keadaan sementara, dan sebaiknya kabel
berukuran 2.5 mm2 atau lebih dan panjangnya tidak lebih dari
delapan (8) kaki (2,5 meter).
5.2 MUM
Pembelian kabel listrik dan aksesorisnya harus diajukan oleh
Departemen Umum.
User
Mengisi SRF dan meminta Departemen Umum untuk instalasi
5.3
listrik untuk acara tertentu.
TKL, MUM
Memeriksa, menyetujui dan memasang kabel listrik dan
5.4
penggunaan adaptor.
5.5 TKL
Saat memasang kabel listrik tambahan, hindari daerah yang
ramai dan memastikan kedua ujung tersambung dengan aman.
5.6 User
Mengawasi kabel listrik dan adaptor selama penggunaan
sementara.
User
Apabila kabel listrik tambahan tersebut panas, maka segera
5.7
menghentikan penggunaannya dan segera lapor ke departemen
Umum.
User
Apabila kabel listrik tambahan dan adaptor rusak segera
5.8
menghentikan penggunaannya dan kembalikan ke Departemen
Umum untuk diperbaiki.
Status Revisi : 00 PEMERIKSAAN PERALATAN LISTRIK DAN MEKANIK PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan pembelian peralatan listrik dan mekanik digunakan dengan benar dan dalam kondisi
kerja yang aman.
2. CAKUPAN
Seluruh peralatan listrik dan mekanik di perusahaan.
3. DEFINISI
MUM = Manager Umum
54
SPUM = Supervisor Umum
DPB = Departemen Pembelian
TKU = Teknisi Umum (Listrik dan Mekanik)
4. DOKUMEN
Form Electric and Mechanical Equipment Safety Check List
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Pada saat menerima peralatan listrik atau mekanik yang baru, DPB
membuat SRF dan menyerahkannya ke Departemen Umum.
5.2 Memastikan apakah peralatan tersebut bersifal elektrikal atau TKU

mekanikal.
5.3 Membuka SRF ke komputer. SPUM
5.4 Menugaskan teknisi untuk tes fungsional dan keamanan. SPUM
5.5 Melaksanakan tes fungsional dan keamanan dengan atau tanpa TKU, Supplier
pengawasan supplier.
5.6 Mengisi Form Electric and Mechanical Equipment Safety Check TKU, Supplier
List.
5.7 Jika sesuai lanjutkan ke langkah 5.11, jika tidak lanjut ke langkah TKU, Supplier
5.8.
5.8 Mengembalikan peralataan tersebut ke DPB disertai dengan TKU, Supplier

Form Electric and Mechanical Equipment Safety Check List.
5.9 Menghubungi Supplier untuk penggantian atau perbaikan. DPB
5.10 Lakukan kembali langkah 5.1. DPB
5.11 Memasukkan data peralatan ke komputer dan juga jadwal SPUM

Pemeliharaan Peralatan atau Mesin.
5.12 Menempelkan Stiker “Safety Inspection” pada peralatan di TKUM

tempat yang tidak menyolok.
5.13 Melaksanakan pelatihan dengan atau tanpa pengawasan TKUM, Supplier

supplier , untuk departemen atau teknisi pemakainya.
5.14 Menyerahkan peralatan kepada departemen yang SPUM

menggunakannya.
5.15 Menulis status kerja selesai di Form Kerja Service komputer. SPUM
55
Status Revisi : 00 PERBAIKAN ALAT ATAU MESIN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan alat atau mesin yang sudah diperbaiki atau diganti dapat dipergunakan kembali.
2. CAKUPAN
Seluruh alat atau mesin di perusahaan.
3. DEFINISI
MUM = Manager Umum
TKU = Teknisi Umum
56
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Membuka SRF dan melaporkan kerusakan alat atau mesin. User
5.2 Mengecek dan memperbaiki kerusakan alat atau mesin jika TKU
tidak dalam masa garansi.
5.3 Mengecek dan melaporkan ke vendor jika dalam masa garansi TKU
untuk diperbaiki atau diganti.
5.4 Alat atau mesin yang sudah diperbaiki dicek kembali fungsi dan TKU
fasilitasnya seperti kondisi awal sebelum diserahkan ke user.
5.5 Mencatat tanggal perbaikan di SRF dan alat atau mesin. TKU
Status Revisi : 00 PEMELIHARAAN ALAT ATAU MESIN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan pemeliharaan alat atau mesin sesuai jadwal.
2. CAKUPAN
Seluruh alat atau mesin di perusahaan.
3. DEFINISI
MUM = Manager Umum
TKU = Teknisi Umum
57
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Membuat jadwal pemeliharaan alat atau mesin dan membuat SPUM
SRF.
5.2 Menginstruksikan ke TKU prosedur pemeliharaan alat atau SPUM

mesin.
5.3 Melaksanakan pemeliharaan alat atau mesin. TKU
5.4 Melaporkan ke SPUM jika ada alat atau mesin yang rusak. TKU
5.5 Lanjutkan ke SOP Perbaikan Alat atau Mesin. TKU
Status Revisi : 00 PERAWATAN LIFT PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan perawatan lift dirawat dengan baik dan memperkecil gangguan kenyamanan tamu
atau karyawan saat lift dirawat.
2. CAKUPAN
Seluruh lift di perusahaan.
3. DEFINISI
MUM = Manager Umum
58
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mengecek masa berlaku kontrak servis dan harus tetap up to SPUM
date. Perawatan dilakukan setiap bulan.
5.2 Menyusun jadwal perawatan mulai jam 21:00 sampai dengan SPUM, Teknisi Vendor
05.00.
5.3 Melanjutkan ke SOP Perbaikan Alat atau Mesin. SPUM, Teknisi Vendor
5.4 Segera perbaiki jika terjadi kesalahan atau kerusakan selama SPUM, Teknisi Vendor
perawatan.
STANDARD OPERATING PROCEDURE NAMA
Tgl Berlaku : 3 Oktober 2014
Status Revisi : 00 PENGGUNAAN LIFT DALAM KEADAAN GAWAT PERUSAHAAN
DARURAT
1. TUJUAN
Untuk mengawasi penggunaan lift dalam keadaan darurat.
2. CAKUPAN
Seluruh lift di perusahaan.
3. DEFINISI
MUM = Manager Umum
59
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Darurat Kebakaran MUM
Secara otomatis lift akan kembali ke lantai 1, pintu terbuka dan
tidak dapat digunakan hingga keadaaan darurat berakhir.
DILARANG MENGGUNAKAN LIFT DALAM KEADAAN DARURAT.
5.2 Darurat Evakuasi MUM, Dirut

Seluruh lift akan dikunci di lantai 1(diawasi oleh Departemen
Umum), selama masa evakuasi lift dapat digunakan apabila
memang sangat dibutuhkan dan dalam keadaan tidak
membahayakan orang yang menggunakan lift tersebut.
5.3 Darurat Arus Listrik Terputus MUM

Seluruh lift kembali ke lantai terdekat (ke bawah), pintu terbuka
hingga arus listrik kembali hidup.
5.4 Darurat Ancaman Bom MUM, Dirut

Seluruh lift akan dikunci di lantai 2. Otorisasi penggunaan lift
tidak akan diberikan hingga pemeriksaan lift, terowongan lift,
ruang mesin lift dan daerah yang berdekatan dengan lift
tersebut telah diperiksa dengan teliti oleh pasukan penjinak
bom dan atau pasukan polisi untuk bahaya bom.
Status Revisi : 00 PEMBERSIHAN SISA RENOVASI GEDUNG PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk mengawasi kontraktor membersihkan sisa renovasi gedung.
2. CAKUPAN
Seluruh renovasi di perusahaan.
3. DEFINISI
MUM = Manager Umum
4. DOKUMEN
60
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menjelaskan kepada kontraktor kondisi dan peraturan kerja di MUM
Perusahaan.
5.2 Menanda tangani form Pembersihan Sisa Renovasi Kontraktor
5.3 Kontraktor
Membersihkan puing-puing ditempat kerja, minimum 1 x
sehari.
5.4 Kontraktor
Melindungi daerah kerja dan daerah disekitarnya (dinding,
lantai, perabot, dll) dengan baik, untuk menghindari kerusakan-
kerusakan pada daerah sekitarnya.
5.5 TKUM, SPUM
Mengawasi hasil kerja, jika tidak dapat diterima melanjutkan ke
langkah 5.6, jika dapat diterima melanjutkan ke langkah 5.9.
5.6 Kontraktor
Memperbaiki pekerjaan yang tidak memuaskan.
SPUM, MUM
5.7
Mengawasi perbaikan dan diskusikan langsung dan / atau
tertulis ke kontraktor atau jika perlu merekomendasikan kepada
DPB untuk memutuskan kontrak dengan kontraktor.
SPUM, MUM
5.8
Jika dapat diterima melanjutkan ke langkah 5.9, jika tidak
melanjutkan ke langkah 5.6.
5.9 Kontraktor
Menyelesaikan pekerjaan sesuai SPK.
Status Revisi : 00 SIMULASI ALARM KEBAKARAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan alarm kebakaran berfungsi baik.
2. CAKUPAN
Panel utama alarm kebakaran, semua bel alarm, alat deteksi asap, panel alarm, meteran arus.
3. DEFINISI
MUM = Manager Umum
4. DOKUMEN
Fire Alarm Test Message
61
Fire Safety Inspection Check List
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menjalankan tes alarm kebakaran pada jam 11.00 hari Rabu MUM
minggu pertama tiap bulan.
5.2 Membuka Order kerja di komputer. SPUM
5.3 Mengumumkan melalui paging, dalam bahasa Indonesia Operator

kemudian dengan bahasa Inggris bahwa tes alarm kebakaran
5.4 akan dilakukan (sesuai dengan “Fire Alarm Test Message”).
Mengaktifkan alarm dengan menghidupkan secara acak salah SPUM

satu alat pengaman (tombol alarm, tombol arus, alat deteksi
5.5 asap).
Setelah 10 detik memindahkan tombol dari “general” ke “guard SPUM

house”.
5.6
Memeriksa apakah seluruh lift sudah berada di lantai 1. TKUM
5.7 Memeriksa apakah kipas-kipas yang ada di tangga beroperasi TKUM

dengan baik.
5.8
Memeriksa apakah pintu otomatis terbuka. TKUM
5.9 Menyetel kembali panel dan mengubah kembali alarm ke SPUM

“general”.
5.10 Menanyakan setiap Manager departemen apakah bel alarm SPUM

dapat didengar di departemen mereka.
5.11 Menyelesaikan tes alarm kebakaran dengan mengisi form Fire SPUM
Safety Inspection Check List.
5.12 Jika seluruh prosedur tidak tepat lanjutkan ke langkah 5.3. SPUM
5.13 Mengikuti SOP dalam “Perbaikan Alat atau Mesin”. SPUM
5.14 Melengkapi informasi Order kerja di program komputer. SPUM
5.15 Mengisi status Order kerja selesai ke komputer SPUM
62
Status Revisi : 00 SERAH TERIMA PEKERJAAN TEKNISI PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan serah terima pekerjaan dan peralatan setiap shift berjalan lancar.
2. CAKUPAN
Departemen Umum.
3. DEFINISI
MUM = Manager Umum
TIC = Teknisi In Charge
4. DOKUMEN
Mechanical Tools List
Electrical Tool List
63
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menyusun Jadwal Shift Bulanan. SPUM
5.2 Menugaskan staf yang bertugas pada setiap shift. MUM
5.3 Menempatkan peralatan yang tepat kepada staf Maintenance TIC

(sesuai dengan kebutuhan) dan mencatat dalam Mechanical
Tools List dan Electrical Tool List
5.4 Pada saat penerimaan peralatan, memeriksa dan menananda TIC

tangani Mechanical Tools List dan Electrical Tool List
5.5 TIC (Keluar)

Pada akhir shift mencatat seluruh pekerjaan yang masih
berlangsung dan yang belum selesai dalam buku harian
Maintenance dan menanda tangani.
5.6 TIC (Keluar)
Menjelaskan kepada staf yang in charge pada shift berikutnya
apabila ada masalah dan/atau pekerjaan yang masih
berlangsung / yang belum selesai yang harus diselesaikan.
5.7 TIC (Masuk)
Memeriksa dan menananda tangani buku harian Maintenance
untuk menandakan serah terima seluruh pekerjaan.
5.8 TIC (Keluar)
Menerima kembali seluruh alokasi peralatan dan jika ada selisih
mencatatnya ke dalam Mechanical Tools List dan Electrical
Tool List.
5.9 TIC
Memeriksa dan menanda tangai Maintenance Tools List
5.10 TIC (Keluar)
Melengkapi Maintenance Tools List
5.11 TIC (Masuk)
Memeriksa kembali peralatan, mencatat selisih yang ada dan
memeriksa serta menanda tangani Maintenance Tools List
64
No.Dokumen : SOP/ITS/01
Status Revisi : 00 INSTALASI DAN UPDATE SOFTWARE PERUSAHAAN
Halaman : 1/1 Departemen : ITS
3. TUJUAN
Untuk memastikan instalasi dan update software yang ada terpasang sesuai kebutuhan, berjalan lancar
dan mencegah masalah yang mungkin muncul.
2. CAKUPAN
Prosedur ini menjelaskan tugas serta tanggung-jawab staf untuk instalasi, update software di
komputer client dan server.
3. DEFINISI
ITS = Information Technology and Security
4. DOKUMEN
SRF
65
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menjadwal pengecekan dan pemeliharaan software yang System Administrator, Manager
terpasang.
5.2 Mengecek dan memelihara software setiap bulan agar System Administrator, Manager
beroperasi lancar.
5.3 Mengisi SRF pada software yang bermasalah atau rusak. Pengguna
5.4 Mengecek penyebab masalah pada software. System Administrator, Manager
5.5 Membackup data, registry dan user profile sebelum software System Administrator, Manager
diperbaiki.
5.6 Jika masalah tidak selesai maka kembalikan ke kondisi awal. System Administrator, Manager
5.7 Mengetes software yang sudah diinstalasi dan atau diupdate System Administrator, Manager
sebelum diserahkan kepada pengguna.
5.8 Meminta pengguna menandatangani SRF bahwa instalasi dan System Administrator, Manager
atau update telah selesai.
Status Revisi : 00 BACK UP DATABASE PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Sebagai cadangan database untuk menghindari gangguan operasional sistem informasi.
2. CAKUPAN
Untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab staf untuk membackup database secara sempurna.
3. DEFINISI
HP (Hewlett Packard) = Vendor penyedia tape back up.
4. DOKUMEN
Database Back Up Daily Log.
5. RINCIAN PROSEDUR
66
5.1 Memastikan cartridge masuk sempurna ke dalam tape drive. System Administrator, Manager
5.2 Memakai cartridge yang berbeda setiap hari dalam periode 1 System Administrator, Manager
minggu (1 minggu menggunakan 7 cartridge) dan memakai
kembali pada minggu berikutnya.
5.3 Wajib mengganti ketujuh cartridge dengan yang baru setelah 6 System Administrator, Manager
bulan pemakaian.
5.4 Jika lampu hijau menyala pada tape drive berarti cartridge System Administrator, Manager
masuk sempurna.
5.5 Jika lampu merah menyala pada tape drive kemungkinan System Administrator, Manager
cartridge kotor, bersihkan dengan tape cleaning.
5.6 Jika lampu merah berkedip-kedip pada tape drive berarti tape System Administrator, Manager
drive bermasalah, panggil pihak vendor (HP).
5.7 Memback up setiap pagi jam 02.00 WIB secara otomatis oleh System Administrator, Manager
software yang ada.
5.8 Mengisi Database Back Up Daily Log. System Administrator, Manager
Status Revisi : 00 BACK UP SISTEM PERUSAHAAN
1. TUJUAN :
Sebagai cadangan sistem untuk menghindari gangguan operasional sistem informasi.
2. CAKUPAN:
Untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab staf untuk membackup sistem secara sempurna.
3. DEFINISI :
HP (Hewlett Packard) = Contoh Vendor penyedia tape backup.
4. DOKUMEN
System Back Up Monthly Log.
5. RINCIAN PROSEDUR :
5.1 Memastikan cartridge masuk sempurna ke dalam tape drive. System Administrator,
67
Manager IT
5.2 Memback up sebulan sekali menggunakan 3 cartridge dalam System Administrator,

periode 3 bulan (1 bulan menggunakan 1 cartridge) kemudian Manager IT
mengulangi kembali untuk 3 bulan berikutnya.
5.3 Mengganti ketiga cartridge dengan yang baru setelah 2 tahun System Administrator,
pemakaian. Manager IT
5.4 Jika lampu hijau menyala pada tape drive berarti cartridge System Administrator,
masuk sempurna. Manager IT
5.5 Jika lampu merah menyala pada tape drive kemungkinan System Administrator,
cartridge kotor, bersihkan dengan tape cleaning. Manager IT
5.6 Jika lampu merah berkedip-kedip pada tape drive berarti tape System Administrator,
drive bermasalah, panggil pihak vendor (HP). Manager IT
5.7 Memback up setiap akhir bulan saat dini hari jam 02.00 WIB System Administrator,
secara otomatis oleh software yang ada. Manager IT
5.8 Mengisi System Back-up Monthly Log. System Administrator,

Manager IT
Status Revisi : 00 PEMELIHARAAN HARDWARE PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan hardware beroperasi lancar dan mencegah masalah yang mungkin muncul.
2. CAKUPAN
Prosedur ini menjelaskan tugas serta tanggung-jawab staf dalam pemeliharaan hardware
termasuk Server,PC, printer, scanner, switch, fingerprint, dan peripheral lainnya.
3. DEFINISI
HDF = Hardware Delivery Form
4. DOKUMEN
SRF
HDF
5. RINCIAN PROSEDUR
68
5.1 Menjadwal pengecekan dan pemeliharaan hardware yang System Administrator
terpasang.
5.2 Mengecek dan memelihara hardware setiap bulan agar System Administrator
beroperasi lancar.
5.3 Mengisi SRF pada hardware yang bermasalah atau rusak. Pengguna
5.4 Mengecek penyebab masalah pada hardware. System Administrator
5.5 Mengganti spare part hardware yang rusak jika perlu. System Administrator
5.6 Jika masalah tidak selesai maka panggil vendor dan mengisi System Administrator
HDF.
5.7 Mengetes hardware yang sudah diperbaiki sebelum diserahkan System Administrator
kepada pengguna.
5.8 Meminta pengguna menandatangani SRF bahwa masalah telah System Administrator
selesai.
Status Revisi : 00 MENU USER DAN PASSWORD PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Memastikan pengguna hanya dapat mengakses informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing.
2. CAKUPAN
Menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap pengguna untuk menjaga kerahasiaan sistem informasi.
3. DEFINISI
UAF = User Application Form
4. DOKUMEN
UAF
5. RINCIAN PROSEDUR
69
5.1 Mengisi, menandatangani dan memberikan UAF kepada atasan Pengguna
yang bersangkutan untuk meminta persetujuan mengakses
sistem informasi.
5.2 Menyerahkan UAF ke departemen ITS agar dapat mengakses Pengguna

sistem informasi setelah mendapat persetujuan atasan.
5.3 Memberitahu user ID dan password kepada pengguna serta System Administrator, Manager
meminta pengguna menandatangani UAF.
5.4 Memberitahu departemen ITS jika ada perubahan. Pengguna

Merubah sendiri password jika diperlukan secara rutin.
5.5 Pengguna
Tgl Berlaku : 3 Oktober 2014 STANDARD OPERATING PROCEDURE BIG SMILE
Status Revisi : 00 PREVENTIVE AND MAINTENANCE PC SOFTWARE HOTEL
1. TUJUAN
Untuk mencegah masalah software yang mungkin muncul, mengurangi downtime PC.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini menjelaskan tugas serta tanggung-jawab staf dalam pemeliharaan PC software.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
SRF
5. RINCIAN PROSEDUR
70
5.1 Menjadwal pengecekan dan pemeliharaan PC software yang System Administrator
terpasang di perusahaan.
5.2 Mengecek dan memelihara PC setiap bulan agar beroperasi System Administrator
lancar.
5.3 Backup data pengguna terlebih dahulu. Pengguna, System Administrator
5.4 Menginstalasi software antivirus, antispyware, bad registry System Administrator

cleaner, cookies cleaner dengan update terbaru.
5.5 Jika ditemukan virus, spyware, badregistry pilih tombol System Administrator
clean/bersihkan.
5.6 Jika virus atau spyware tidak bisa di-clean/bersihkan maka Pengguna, System Administrator
lakukan langkah :
- Beritahu pengguna bahwa ada virus/spyware yang tidak
bisa dibersihkan
- Jika file yang terkena virus/spyware adalah file aplikasi,
beritahu pengguna bahwa file itu akan dihapus dan
akan diganti dengan file yang bersih atau jalankan
install ulang aplikasi tersebut
- Jika file yang terkena virus/spyware adalah file data,
beritahu pengguna apakah data tersebut penting atau
tidak
- Jika data tidak penting, minta izin pengguna untuk
menghapus file tersebut agar tidak menyebar.
- Jika data penting, beritahu penguna dan minta izin
untuk membuka PC dan membawa HDD ke ruang ITS
untuk bersihkan virus/spyware
- Shutdown PC
- Buka PC dan cabut HDD pengguna
- Pasang HDD tersebut ke USB External HDD
- Menggunakan PC milik ITS, scan HDD pengguna hingga
bersih
- Memasang kembali HDD pengguna
- Mengetes PC yang sudah diperbaiki sebelum diserahkan
kepada pengguna.
5.7 Mengisi SRF dan minta pengguna menandatanganinya karena Pengguna, System Administrator
masalah telah selesai.
71
Status Revisi : 00 PERMINTAAN KARYAWAN BARU/REKRUTMEN PERUSAHAAN
Halaman : 1/1 Departemen : HUMAN RESOURCES
1. TUJUAN
Untuk memastikan ketepatan, kecepatan dan objektifitas proses rekrutmen calon karyawan.
2. CAKUPAN
Calon karyawan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Form Permintaan Karyawan Baru
Form Lamaran
Form Evaluasi Wawancara
5. RINCIAN PROSEDUR
72
5.1 Mengisi Form Permintaan Karyawan Baru dan menyerahkannya Mgr DYM
ke HRD.
Mgr DYM
5.2 Jika posisi yang diminta adalah posisi baru maka harus disertai
dengan job description.
Mgr HRD
5.3 Memeriksa dan mendiskusikannya dengan Mgr DYM.
Mgr HRD
5.4 Jika sesuai dilanjutkan dengan meminta persetujuan DirOps.
5.5 Jika tidak sesuai maka proses selesai.
5.6 Jika Form Permintaan Karyawan Baru disetujui oleh DirOps, Mgr HRD
maka bagian HRD akan mencari calon-calon yang memenuhi
kualifikasi yang diminta dari surat-surat lamaran yang telah
tersedia di HRD.
Jika tidak ditemukan, maka dilanjutkan dengan memasang iklan
di surat kabar dan website.
5.7 Lamaran calon-calon yang memenuhi kualifikasi diserahkan Staf HRD

kepada Mgr DYM.
5.8 Memilih calon-calon yang akan diwawancarai, menetapkan Mgr DYM

jadwal wawancara dan menyerahkannya kepada bagian HRD.
5.9 Memanggil calon yang akan diwawancarai dan meminta mereka Staf HRD
mengisi Form application.
5.10 Mewawancarai calon karyawan baik sendiri maupun didampingi Mgr DYM
oleh Mgr DYM dan mengisi form interview evaluation.
5.11 Jika memenuhi syarat, maka calon karyawan akan menjalani pre Mgr HRD
employment medical check up dan psikotes.
5.12 Jika tidak memenuhi syarat maka kembali ke point 5.6 Mgr HRD
5.13 Menyerahkan formulir hasil pre employment medical check up Rumah Sakit, Psikolog
dan psikotes kepada bagian HRD.
5.14 Jika memenuhi syarat kesehatan maka bagian HRD akan Staf HRD
membuat offering letter dan menyerahkannya kepada DirOps
untuk ditandatangani.
5.15 Memberikan offering letter kepada calon karyawan :

5.16.1 Level Manager ke atas Mgr HRD
5.16.2 Level Manager ke bawah Staf HRD
5.16 Jika calon karyawan setuju dengan gaji dan posisi yang Staf HRD
ditawarkan, maka ditentukan tanggal mulai bekerja. Jika tidak
setuju, maka negosiasi gaji.
5.17 Karyawan baru menjalani masa orientasi/percobaan 3 bulan Karyawan, Manager Langsung
dan monitoring yang dipandu Manager langsung
73
5.18 Mengevaluasi kerja, etika dan disiplin karyawan baru selama Manager Langsung, HRD, DirOps
masa percobaan
5.19 Setelah masa percobaan selesai Manager langsung menilai dan Manager Langsung, HRD, DirOps
memberikan hasil evaluasi kepada HRD, kemudian HRD
menyerahkan hasil evaluasi kepada DirOps untuk disetujui
No.Dokumen : SOP/HRD/02
Status Revisi : 00 PELATIHAN KARYAWAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan program pelatihan karyawan berjalan efektif, terencana dan sesuai kebutuhan
perusahaan.
2. CAKUPAN
Karyawan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Form Pengadaan Training
Jadwal Program Training
Form Pengukuran Efektifitas Training
5. RINCIAN PROSEDUR
74
5.1 Mengidentifikasi kebutuhan training berdasarkan : Mgr DYM
5.1.1 Permintaan dari departemen lain
5.1.2 Evaluasi hasil performance appraisal
5.1.3 Tawaran dari sponsor
Mengisi pada formulir kebutuhan training dan serahkan pada
departemen HRD.
5.2 Membuat perencanaan training untuk jangka waktu 3 bulan: Mgr HRD
5.2.1 Judul training
5.2.2 Waktu dan tempat training
5.2.3 Instruktur
5.2.4 Peserta training
5.2.5 Penanggung jawab training
Mgr HRD
Sebelum tanggal pelaksanaan training, lakukan persiapan.
5.3
Untuk internal training yang perlu dipersiapkan antara lain
ruangan, white board, spidol, laptop, koneksi internet,
proyektor, flip chart, sound system dan peralatan lain yang
diperlukan.
Untuk eksternal training pastikan peserta sudah mendapatkan

persetujuan dari DirOps termasuk biaya-biaya yang diperlukan.
Hubungi penanggung jawab training agar mengisi sasaran

training pada Form Pengukuran Efektifitas Training.
5.4 Peserta
Melaksanakan training : peserta mengikuti training.
5.5
Pada akhir training, peserta training mengisi Form Pengukuran
Peserta
Efektifitas Training yang telah berisi sasaran training.
5.6 Mgr HRD
Untuk mengevaluasi efektifitas training dapat juga dilakukan:
5.6.1 Ujian/ test tertulis
5.6.2 Presentasi (terutama untuk peserta eksternal training)
5.7 Mgr HRD
Jika kurang / tidak efektif buat rencana perbaikannya.
75
Status Revisi : 00 PROGRAM ORIENTASI KARYAWAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk membekali karyawan baru dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan sehingga
mereka dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan kerjanya yang baru dan dapat bekerja efektif.
2. CAKUPAN
Karyawan baru.
3. DEFINISI
Orientasi umum : program orientasi mengenai hal-hal umum yang perlu diketahui karyawan
Orientasi khusus: program orientasi mengenai hal-hal khusus yang berkaitan dengan
departemen tempat karyawan bekerja.
4. DOKUMEN
Form Pernyataan Pajak
Peraturan Perusahaan
Surat Perjanjian Kerja
Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Check List Orientasi Karyawan
76
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Melapor ke HRD. Karyawan baru
5.2 Memberikan : Staf HRD

5.2.1. Check list orientasi karyawan
5.2.2. Kartu Absensi
5.2.3. ID badge
5.2.4. Surat Perjanjian Kerja
5.2.5. Peraturan perusahaan
5.2.6. Formulir Pernyataan Pajak
5.3 Mengisi Form Pernyataan Pajak. Karyawan baru
5.4 Memberikan program orientasi umum. Mgr HRD
5.5 Memberikan program orientasi khusus yang mencakup : Mgr Departemen

5.5.1. Struktur organisasi di departemen.
5.5.2. Job description karyawan
5.5.3. SOP & formulir di departemen
5.5.4. Perawatan & penggunaan peralatan yang ada di
departemen
5.5.5. Sasaran mutu departemen.
5.5.6. Komunikasi internal di departemen.
5.5.7 Hal-hal lain yang dianggap perlu
5.6 Menandatangani Form check list orientasi dan menyerahkannya Karyawan baru
ke HRD.
Status Revisi : 00 CUTI KARYAWAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk mengatur hak cuti karyawan. Permohonan cuti diajukan satu (1) bulan sebelum tanggal cuti.
2. CAKUPAN
Karyawan yang memiliki hak cuti perusahaan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Form Cuti
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menghubungi HRD apakah jatah cuti masih ada. Karyawan
5.2 Jika masih ada meminta form cuti ke HRD. Karyawan, Staf HRD
5.3 Mengisi form cuti, berapa hari dan alasannya. Karyawan
77
5.4 Meminta persetujuan Manager langsung. Karyawan, Manager langsung
5.5 Jika tidak disetujui, karyawan harus merubah tanggal cuti atau Karyawan, Manager langsung
mengikuti petunjuk Manager langsung.
5.6 Jika disetujui dan ditandatangani, Manager mengatur serah Karyawan, Manager langsung
terima pekerjaan karyawan selama cuti.
5.7 Mengantar form cuti dan meminta persetujuan DirOps melalui Karyawan, DirOps
sekretaris.
5.8 Jika tidak disetujui, karyawan harus merubah dan mengajukan DirOps, Manager langsung
tanggal cuti sesuai petunjuk DirOps dan Manager langsung.
5.9 Jika disetujui Form cuti di photo copy, yang asli diserahkan ke Staf HRD, Karyawan
Staf HRD dan kopian sebagai arsip di Departemen karyawan.
Status Revisi : 00 IZIN POTONG CUTI PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk mengatur izin potong cuti dengan alasan urusan pribadi yang mendesak.
2. CAKUPAN
Karyawan perusahaan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Form Izin Tidak Masuk Kerja
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mengabarkan kepada HRD dan atau Atasan langsung secara Karyawan
lisan pada hari pertama beserta alasannya.
5.2 Mencatat ketidakhadiran karyawan beserta alasannya. Staf HRD, Manager langsung
78
5.3 Mengambil Form Izin Tidak Masuk Kerja dari HRD dan Karyawan
mengisinya pada hari kehadiran.
5.4 Menyerahkan Form Izin Tidak Masuk Kerja ke Manager Karyawan

langsung dan DirOps untuk persetujuan.
5.5 Menyetujui dan menandatangani Form Izin Tidak Masuk Kerja. Manager langsung, DirOps
5.6 Menyerahkan Form Izin Tidak Masuk Kerja ke Staf HRD. Karyawan
5.7 Menerima Form Izin Tidak Masuk Kerja, memasukkan alasan Staf HRD
tidak masuk kerja ke program HRD.
Status Revisi : 00 IZIN SAKIT PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk mengatur izin sakit.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Form Izin Tidak Masuk Kerja
Surat Keterangan Dokter
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mengabarkan kepada HRD dan atau Manager langsung secara Karyawan
lisan pada hari pertama.
5.2 Mencatat ketidakhadiran karyawan beserta alasannya. Staf HRD, Manager langsung
79
5.3 Mengambil Form Izin Tidak Masuk Kerja dari HRD dan Karyawan
mengisinya pada hari kehadiran.
5.4 Menyerahkan Form Izin Tidak Masuk Kerja dan Surat Karyawan
Keterangan Dokter ke Manager langsung dan DirOps untuk
persetujuan.
5.5 Menyetujui dan menandatangani Form Izin Tidak Masuk Kerja. Manager langsung, DirOps
5.6 Menyerahkan Form Izin Tidak Masuk Kerja dan Surat Karyawan
Keterangan Dokter ke Staf HRD.
5.7 Menerima Form Izin Tidak Masuk Kerja dan Surat Keterangan Staf HRD
Dokter, memasukkan jumlah hari sakit karyawan ke program
HRD.
No.Dokumen : SOP/ HRD/07

Status Revisi : 00 LEMBUR KARYAWAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk mengatur lembur karyawan.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Form Lembur
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Manager mengisi dan menandatangani Form Lembur secara Manager
lengkap berikut nama karyawan, rencana tanggal/jam lembur
dan alasannya.
Manager
5.2 Meminta persetujuan DirOps.
80
5.3 Jika tidak disetujui, lembur dibatalkan atau ditunda. DirOps
5.4 Jika disetujui, menugaskan kerja lembur kepada karyawan dan Manager
melaporkan kegiatan lembur di Departemennya kepada staf
HRD.
5.5 Menandatangani Form Lembur dan menyerahkannya ke staf Karyawan

HRD.

Status Revisi : 00 MUTASI/PROMOSI/DEMOSI KARYAWAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk mengatur mutasi/promosi/demosi karyawan dari satu bagian/divisi/departemen ke
bagian/divisi/departemen lain dengan atau tanpa perubahan jabatan.
2. CAKUPAN
Karyawan perusahaan. Mutasi karyawan dilakukan minimal 2 tahun sekali.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Laporan Monitoring Kehadiran Karyawan
SK Direksi tentang Mutasi / Promosi / Demosi
Form Usulan Mutasi / Promosi / Demosi
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 HRD menyerahkan Laporan Monitoring Kehadiran Karyawan ke Mgr HRD
direksi
81
5.2 Direksi dan semua Manager mengadakan rapat dan DirOps, DirKeu, Semua Manager
memutuskan mutasi karyawan
5.3 HRD menerima hasil rapat, membuat Surat Mutasi Karyawan Mgr HRD, Staf HRD
dan menyerahkannya ke Dirut untuk ditandatangani
5.4 Menandatangani SK Direksi Dirut
5.5 Manager Departemen memanggil dan mengabarkan karyawan Manager Departemen, Karyawan
yang dimutasi dan membuat persiapan teknis agar berjalan yang dimutasi
lancar
5.6 Menyerahkan copy Form Usulan Mutasi / Promosi / Demosi, HRD

copy SK Direksi ke Akunting untuk perubahan gaji karyawan
5.7 Menyimpan copy Form Usulan Mutasi / Promosi / Demosi, copy Akunting, HRD
SK Direksi ke Akunting untuk perubahan gaji karyawan dan
memasukkan perubahan gaji karyawan ke program akunting
dan penggajian

Status Revisi : 00 PENILAIAN KARYAWAN DALAM MASA PERCOBAAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk mengatur cara penilaian karyawan selama masa percobaan.
2. CAKUPAN
Karyawan dalam masa percobaan.
3. DEFINISI
FPKMP = Form Penilaian Karyawan Masa Percobaan
4. DOKUMEN
FPKMP
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 HRD membuat memo kepada Manager langsung bahwa masa HRD, Manager langsung
percobaan bawahannya akan berakhir serta melampirkan
FPKMP
82
5.2 Mengisi, menilai FPKMP dan menyerahkannya ke HRD HRD, Manager langsung
5.3 Menyerahkan FPKMP ke DirKeu untuk penilaian, persetujuan HRD, DirKeu

atau penolakan jadi karyawan tetap
5.4 Jika setuju dibuatkan SK pengangkatan, jika ditolak masa HRD, DirKeu
percobaan dapat diperpanjang atau karyawan diberhentikan

Status Revisi : 00 PENILAIAN KARYAWAN TAHUNAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk mengatur cara penilaian karyawan tetap selama setahun.
2. CAKUPAN
Karyawan tetap.
3. DEFINISI
FPKMP = Form Penilaian Kinerja Karyawan Tahunan
4. DOKUMEN
FPKT
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 HRD menyiapkan dan menyebarkan FPKT dan data absensi HRD
karyawan ke semua manager
5.2 Manager mengisi, menilai dan memberi komentar pada FPKT Semua Manager
83
5.3 Staf HRD mengambil FPKT dari semua Manager dan Staf HRD
menyerahkannya ke direksi untuk penilaian
5.4 Seluruh direksi rapat membahas penilaian final kinerja Seluruh Direksi
karyawan dan memutuskan kapan mulai berlakunya
5.5 HRD menghitung perubahan gaji karyawan sesuai ketetapan HRD

direksi

Status Revisi : 00 PERJALANAN DINAS KARYAWAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan perjalanan dinas dilakukan secara efektif dan efisien.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
SPPD = Surat Perintah Perjalanan Dinas
4. DOKUMEN
SPPD
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Memanggil karyawan untuk perjalanan dinas berikut tujuan, Manager langsung
alasan dan lama dinas.
5.2 Membuat memo ke HRD. Manager langsung
84
5.3 Membuat SPPD dan konfirmasi ke Departemen Akunting untuk HRD
verifikasi budget anggaran dinas.
5.4 Mengisi dan menandatangani SPPD. Manager langsung, Manager

HRD, Manager Akunting
5.5 Mengantar SPPD ke DirKeu untuk persetujuan Staf HRD
5.6 Menandatangani SPPD. DirKeu
5.7 SPPD dicopy rangkap 3, asli untuk karyawan dan copy untuk Staf HRD
HRD dan Akunting.
5.8 Setelah karyawan pulang SPPD asli yang telah distempel Karyawan
perusahaan tujuan dikembalikan ke HRD.
Status Revisi : 00 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan biaya-biaya perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan .
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
SPPD = Surat Perintah Perjalanan Dinas
FPJPD = Form Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
4. DOKUMEN
SPPD
FPJPD
5. RINCIAN PROSEDUR
85
5.1 Mengisi FPJPD dan melampirkan bukti-bukti pembayaran, SPPD Karyawan
asli yang telah ditandatangani dan stempel perusahaan tujuan
perjalanan dinas. Kemudian menyerahkannya ke Akunting.
5.2 Mengecek, verifikasi keabsahan, kelengkapan bukti-bukti Staf dan Mgr Akunting
pembayaran, SPPD asli yang telah ditandatangani. Setelah
semua dokumen sesuai kemudian menandatangani dan
menyerahkan ke DirKeu untuk persetujuan.
5.3 Menyetujui FPJPD. DirKeu
5.4 Membukukan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke Akunting

program akunting dan mengarsipkannya.
Status Revisi : 00 KARYAWAN MENINGGAL DUNIA PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan hak-hak karyawan yang meninggal dunia terpenuhi.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Membuat memo internal atas meninggalnya karyawan yang HRD
dilengkapi dengan Surat Keterangan Kematian dan
menyampaikan kewajiban perusahaan atas hak-hak karyawan
yaitu uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada
ahli waris kemudian menyerahkannya ke DirKeu.
86
5.2 Mengadakan rapat direksi untuk persetujuan pengeluaran hak- Seluruh Direksi
hak karyawan.
5.3 Menyerahkan memo yang telah disetujui direksi ke Akunting. HRD
5.4 Menerima memo, mengeluarkan uang pesangon, uang Akunting

penghargaan masa kerja dan menyerahkannya ke HRD.
5.5 Menerima dan menyerahkan uang pesangon, uang HRD

penghargaan masa kerja ke DirOps.
5.6 Menerima dan menyerahkan uang pesangon, uang DirOps

penghargaan masa kerja kepada ahli waris.
Status Revisi : 00 PENGUNDURAN DIRI KARYAWAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan hak-hak karyawan yang mengundurkan diri terpenuhi.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan dan Karyawan
tanggalnya ke Manager langsung
5.2 Menanyakan dan mempertimbangkan alasan pengunduran diri Manager langsung

karyawan. Jika disetujui menyerahkan surat pengunduran diri
karyawan ke HRD
87
5.3 Menghitung hak-hak karyawan, membuat memo dan HRD
melampirkan surat pengunduran diri karyawan ke DirKeu untuk
persetujuan
5.4 Jika disetujui DirKeu menyerahkan kembali memo dan surat Sekretaris Direksi
pengunduran diri karyawan
5.5 Menyerahkan memo yang disetujui dan surat pengunduran diri Staf HRD
karyawan ke Akunting untuk di proses
5.6 Menerima memo, surat pengunduran diri, menghitung uang Akunting

pesangon, penghargaan masa kerja dan menyerahkannya ke
karyawan
Status Revisi : 00 PHK KARYAWAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan hak-hak karyawan yang di PHK terpenuhi.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
SP = Surat Peringatan
PHK = Pemutusan Hubungan Kerja
4. DOKUMEN
SP
Surat PHK
5. RINCIAN PROSEDUR
88
5.1 Menyerahkan SP karyawan ke DirOps HRD
5.2 Rapat direksi, mempertimbangkan kesalahan dan memutuskan Seluruh direksi

mem-PHK karyawan dan membuat memo untuk proses PHK
karyawan ke HRD
5.3 Menerima memo dari direksi dan menghitung hak-hak HRD

karyawan kemudian membuat dan menyerahkan memo ke
DirKeu untuk persetujuan pengeluaran uang pesangon dan
uang penghargaan masa kerja
5.4 Jika disetujui menandatangani memo dan mengembalikan ke DirKeu, Sekertaris

HRD.
5.5 Membuat surat PHK untuk ditandatangani karyawan dan Dirut. HRD
5.6 Menandatangani surat PHK. karyawan, DirOps
5.7 Menyerahkan memo persetujuan direksi ke Akunting. Staf HRD
5.8 Menerima memo, menghitung dan memproses pengeluaran Akunting

uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan
menyerahkannya ke karyawan.
Status Revisi : 00 PHK MASSAL KARYAWAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan hak-hak karyawan yang di PHK massal terpenuhi.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Memanggil Manager HRD menjelaskan bahwa perusahaan Dirut
dalam keadaan pailit dan akan memutuskan untuk PHK massal
karyawan.
89
5.2 Mengabarkan secara tertulis kepada karyawan dan instansi Dirut
ketenagakerjaan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum PHK
massal.
5.3 Menghitung dan menyiapkan data-data hak karyawan sesuai HRD

UU Ketenagakerjaan yang berlaku.
5.4 Mengadakan rapat dengan direksi, manager HRD dan instansi Instansi ketenagakerjaan,
ketenagakerjaan mengenai penutupan perusahaan dengan Direksi, manager HRD
berpedoman kepada UU Ketenagakerjaan yang berlaku.
5.5 Menyerahkan data-data hak karyawan ke direksi untuk HRD

persetujuan pengeluaran uang pesangon dan penghargaan
masa kerja.
5.6 Rapat direksi dan komisaris membahas, menimbang, Seluruh Direksi dan komisaris
memutuskan, menyetujui pengeluaran uang pesangon dan
penghargaan masa kerja. Hasil keputusan rapat diserahkan ke
HRD untuk proses selanjutnya.
5.7 Menyerahkan data-data hak karyawan dan surat keputusan HRD

direksi ke akunting untuk proses pengeluaran uang pesangon
dan penghargaan masa kerja karyawan.
5.8 Menghitung dan menjadwal pengeluaran uang pesangon dan Akunting

penghargaan masa kerja karyawan.
Status Revisi : 00 PENGUNDURAN DIRI KARYAWAN KARENA SAKIT PERUSAHAAN
BERKEPANJANGAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan hak-hak karyawan mengundurkan diri karena sakit berkepanjangan terpenuhi.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
SKD= Surat Keterangan Dokter
4. DOKUMEN
SKD
Surat Pengunduran Diri
5. RINCIAN PROSEDUR
90
5.1 Membuat dan menyerahkan surat pengunduran diri dengan Karyawan
alasan sakit berkepanjangan beserta SKD ke Manager langsung.
5.2 Menyerahkan surat pengunduran diri dengan alasan sakit Manager langsung
berkepanjangan beserta SKD ke HRD.
5.3 Mengunjungi karyawan, dokter dan memastikan bahwa HRD, manager langsung
karyawan tersebut benar-benar tidak mampu bekerja lagi
dengan alasan sakit berkepanjangan.
5.4 Membuat memo dan menyerahkannya beserta surat Manager langsung

pengunduran diri dan SPD ke DirKeu untuk persetujuan.
5.5 Rapat direksi untuk menimbang dan menyetujui permohonan Seluruh direksi
pengunduran diri karyawan. Meminta HRD untuk menghitung
dan menyiapkan data-data hak karyawan.
5.6 Menghitung dan menyerahkan data-data hak karyawan HRD

kedireksi untuk persetujuan pengeluaran uang.
5.7 Menimbang dan menyetujui pengeluaran uang pesangon dan DirKeu

penghargaan masa kerja karyawan. Meminta Akunting untuk
menghitung pengeluaran uang pesangon dan penghargaan
masa kerja karyawan.
5.8 Menghitung dan menyerahkan pengeluaran uang pesangon dan Akunting

penghargaan masa kerja karyawan.
5.9 Membuat Surat Keterangan Kerja dan menyerahkannya ke HRD

Dirut untuk ditandatangani.
5.10 Menerima Surat Keterangan Kerja. Karyawan
Status Revisi : 00 KARYAWAN PENSIUN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan hak-hak karyawan yang memasuki usia pensiun terpenuhi.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Surat Keputusan Direksi
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Membuat dan menyerahkan memo ke Direksi yang menyatakan Manager HRD
bahwa karyawan yang bersangkutan memasuki usia pensiun.
91
5.2 Menerima memo dan meminta HRD untuk menyelesaikan hak- Direksi
hak karyawan pensiun.
5.3 Menghitung dan menyiapkan hak-hak karyawan serta meminta HRD

persetujuan DirKeu untuk pengeluaran uang hak-hak karyawan
sesuai UU Ketenagakerjaan.
5.4 Menyetujui pengeluaran uang hak-hak karyawan. DirKeu
5.5 Menyerahkan data-data hak-hak karyawan dan persetujuan HRD

DirKeu ke Akunting.
5.6 Membuat SK Direksi yang ditandatangani direksi. HRD
5.7 Menghitung dan mengeluarkan uang pesangon dan Akunting

penghargaan masa kerja ke karyawan.
5.8 Mengambil uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Karyawan
Status Revisi : 00 SURAT PERINGATAN KARYAWAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menegakkan disiplin karyawan dan peraturan perusahaan.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
SP = Surat Peringatan
4. DOKUMEN
SP
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mengetahui dan menginterogasi karyawan yang melanggar Manager langsung
peraturan perusahaan disertai fakta, bukti dan saksi yang valid.
92
5.2 Membuat memo mengenai pemberian SP kepada karyawan Manager langsung
yang bersalah dan menyerahkannya ke HRD.
5.3 Membuat SP dengan mencantumkan kesalahan, sanksi, masa HRD

berlaku SP dan menyerahkan SP ke karyawan dan Dirut untuk
ditandatangani.
5.4 Menandatangani SP. Karyawan, Dirut
5.5 Mengarsipkan SP. HRD
Status Revisi : 00 PENGAJUAN BIAYA TRAINING KARYAWAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menjaga anggaran training karyawan tetap tersedia dan tidak over budget.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
FPT = Form Permohonan Biaya Training
4. DOKUMEN
Form Permohonan Biaya Training
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Membuat jadwal training karyawan dan menyampaikan jadwal HRD
pelaksanaan training kepada semua Manager
93
5.2 Berdasarkan kebutuhan dan manfaat training, mengisi FPBT Manager
bagi karyawan yang diusulkan dan menyerahkannya ke HRD
5.3 Meminta informasi budget training yang tersedia ke Akunting HRD
5.4 Jika budget training tersedia maka membuat memo persetujuan HRD
pengeluaran biaya training dan menyerahkannya beserta FPBT
ke DirKeu untuk disetujui
5.5 Menyetujui, menandatangani FPBT dan memo pengeluaran DirKeu

biaya training dan menyerahkannya ke HRD
5.6 Mengambil FPBT, memo dan menyerahkannya ke Akunting HRD

untuk proses pengeluaran uang
5.7 Menerima FPBT, memo, menghitung dan menyerahkan uang Akunting

biaya training ke karyawan
5.8 Mengambil uang biaya training dan menyiapkan diri ikut Karyawan
training
Status Revisi : 00 USULAN KENAIKAN GAJI KARYAWAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
2. CAKUPAN
3. DEFINISI
FKG = Form Kenaikan Gaji
SPG = Surat Penetapan Gaji
4. DOKUMEN
Form Kenaikan Gaji
Surat Penetapan Gaji
5. RINCIAN PROSEDUR
94
5.1 Mengisi FKG beserta alasan dan menandatangani kemudian Manager langsung
menyerahkannya ke HRD.
5.2 Menyerahkan FKG serta melampirkan anggaran gaji ke DirKeu. HRD
5.3 Rapat direksi untuk menimbang dan memutuskan usulan Direksi

kenaikan gaji. Jika ditolak berkas FKG dikembalikan ke HRD. Jika
disetujui menandatangani FKG dan menyerahkannya ke HRD.
5.4 Membuat Surat Penetapan Gaji dan menyerahkannya ke Dirut HRD

untuk ditandatangani.
5.5 Menandatangani Surat Penetapan Gaji dan mengembalikan ke Dirut

HRD.
5.6 Menyimpan SPG dan menginput perubahan gaji ke program HRD

payroll.
No.Dokumen : SOP/AKU/01
Status Revisi : 00 REKONSILIASI BANK PERUSAHAAN
Halaman : 1/1 Departemen : AKUNTING
1. TUJUAN
Untuk memastikan semua pengeluaran dan penerimaan bank sesuai dengan transaksi yang terjadi.
2. CAKUPAN
Semua akun bank perusahaan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Rekening koran
Slip setoran Bank
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menerima rekening koran setiap awal bulan Kasir
5.2 Memeriksa apakah semua giro sudah dikliring sesuai tanggal Kasir
95
jatuh tempo
5.3 Jika ada giro yang belum dikliring, siapkan laporannya Kasir
5.4 Menyiapkan bukti penerimaan dan pengeluaran bank Kasir
5.5 Mencatat semua transaksi bank ke program akunting Asisten akunting
5.6 Menyiapkan laporan rekonsiliasi bank Asisten akunting
5.7 Mengecek ulang dan verifikasi laporan rekonsiliasi bank Asisten akunting
Status Revisi : 00 REKONSILIASI KAS PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan semua pengeluaran dan penerimaan kas sesuai dengan transaksi yang terjadi.
2. CAKUPAN
Semua akun bank perusahaan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Rekening koran
Slip setoran Bank
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mencetak laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Asisten akunting
5.2 Membandingkan laporan penerimaan kas yang ada di program Asisten akunting
akunting dan laporan penerimaan kas yang disetor ke bank.
96
5.3 Membandingkan laporan pengeluaran kas yang ada di program Asisten akunting
akunting dan laporan kas kecil, refund dan laporan pembayaran
hutang yang dibayar tunai.
5.4 Mengecek apakah saldo uang kas akhir bulan sudah sesuai. Asisten akunting
5.5 Membuat rekonsisilasi semua laporan penerimaan dan Asisten akunting

pengeluaran kas.
5.6 Mengecek ulang laporan rekonsiliasi kas. Manager Akunting
Status Revisi : 00 REKONSILIASI KARTU KREDIT PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan semua penerimaan kartu kredit telah diklaim ke bank tepat waktu.
2. CAKUPAN
Semua pembayaran melalui kartu kredit.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Rekening koran
Merchant draft kartu kredit
Nota kredit bank
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menerima permintaan pembayaran melalui kartu kredit dari Kasir
semua merchant
5.2 Memproses semua penerimaan kartu kredit di program Asisten akunting

97
akunting
5.3 Mencetak laporan total penerimaan kartu kredit selama Asisten akunting
sebulan
5.4 Menyocokkan merchant draft kartu kredit dengan laporan Asisten akunting
penerimaan kartu kredit menurut program akunting
5.5 Membandingkan nota kredit bank dengan laporan penerimaan Asisten akunting
kartu kredit perbulan menurut program akunting
5.6 Mengecek biaya komisi yang dipotong bank terhadap tranasksi Asisten akunting
kartu kredit
5.7 Menghitung, mencatat dan merekapitulasi kartu kredit yang Asisten akunting
belum diklaim dari bank setiap bulan
5.8 Menyiapkan laporan rekonsiliasi kartu kredit Asisten akunting
5.9 Mengecek ulang laporan rekonsiliasi kartu kredit Manager akunting
Status Revisi : 00 REKONSILIASI SEMUA AKUN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan semua penerimaan dan pengeluaran uang disemua transaksi dapat
dipertanggungjawabkan ketepatan dan kebenarannya.
2. CAKUPAN
Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, cek, giro, kartu kredit dan transaksi bank lainnya.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Rekening koran
Merchant draft kartu kredit
Nota kredit bank
Petty cash voucher
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menerima pembayaran uang kas dan kartu kredit Kasir merchant
5.2 Mencocokkan penerimaan uang kas fisik, merchant draft kartu Supervisor kasir merchant
98
kredit dengan program POS setiap ganti shift kasir
5.3 Mengisi slip setoran, menyetor uang kas ke bank dan Kasir
menyerahkan bukti setoran ke Supervisor akunting
5.4 Menggunakan uang petty cash untuk pengeluaran keperluan Kasir

harian dengan meminta bukti pembelian/faktur/bon/kwitansi
dari pemohon petty cash
5.5 Menggunakan transaksi bank seperti pembayaran, pindah buku, Kasir

transfer dan penukaran mata uang
5.6 Menyiapkan giro dan cek untuk semua pengeluaran dan Kasir
pembayaran
5.7 Menyiapkan laporan pengeluaran cek, giro, kas, petty cash Asisten akunting
setiap bulannya
5.8 Menyiapkan laporan penerimaan cek, giro dan cash setiap Asisten akunting
bulannya
5.9 Menyiapkan laporan rekonsiliasi kas Asisten akunting
5.10 Menyiapkan laporan rekonsiliasi kartu kredit Asisten akunting
5.11 Menyiapkan laporan rekonsiliasi bank Asisten akunting
5.12 Mengecek ulang dan verifikasi semua laporan rekonsiliasi Manager akunting
Status Revisi : 00 PEMBAYARAN KE SUPPLIER PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan semua pembayaran ke supplier dilengkapi dokumen yang benar secara tepat.
2. CAKUPAN
Semua transaksi pembayaran ke supplier.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
PO
Invoice
Kwitansi
Faktur Pajak
Giro dan Cek
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menerima kwitansi,faktur pajak, PO asli, invoice asli dan Asisten Akunting
menentukan tanggal pengambilan giro atau cek.
99
5.2 Mengecek ulang dan memastikan semua dokumen lengkap agar Asisten Akunting
bisa diproses.
5.3 Menentukan apakah pembayaran menggunakan kas, cek atau Supervisor Kasir
giro.
5.4 Memonitor tanggal jatuh tempo dan menyiapkan cek dan giro Supervisor Kasir
untuk ditandatangani Manager keuangan dan DirKeu.
5.5 Menandatangani giro atau cek. DirKeu
5.6 Menyerahkan uang tunai, cek atau giro ke supplier dan Supervisor Kasir
meminta supplier menandatangani Form tanda terima
pembayaran.
5.7 Mencatat semua pembayaran vendor ke program akunting. Asisten Akunting
5.8 Mengecek ulang, mengawasi dan verifikasi semua laporan Manager Akunting
pembayaran sudah benar dan tepat waktu.
Status Revisi : 00 PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan semua pembayaran menggunakan kartu kredit terdokumentasi dengan baik.
2. CAKUPAN
Semua transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Kartu kredit
Slip kartu kredit
Invoice
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menanyakan apakah metode pembayaran yang diinginkan Kasir Merchant
pembeli menggunakan uang tunai atau kartu kredit.
5.2 Jika menggunakan kartu kredit gesek kartu ke mesin EDC, pilih Kasir Merchant
menu yang benar dan nominal angka yang diperlukan kemudian
100
cetak slip kartu kredit rangkap 3.
5.3 Jika pembayaran berjalan lancar minta pemegang kartu Kasir Merchant
menandatangani ke 3 slip kartu kredit (rangkap 1 untuk
pemegang kartu, rangkap 2 untuk pertinggal kasir dan rangkap
3 sebagai bukti untuk klaim pembayaran ke bank).
5.4 Memasukkan informasi transaksi pembayaran kartu kredit Kasir Merchant

seperti nomor kartu kredit, nama bank, nominal transaksi,
tanggal expiration kartu, keterangan transaksi ke program POS
kemudian cetak invoice dan berikan lembar asli ke pembeli.
5.5 Pada akhir shift cetak settlement untuk semua transaksi kartu Supervisor Kasir Merchant
kredit selama shift tersebut.
5.6 Mencocokkan pembayaran kartu kredit dengan laporan dari Senior Akunting
bank apakah pembayaran kartu kredit sudah masuk ke
rekening.
Status Revisi : 00 BILL SETTLEMENT PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan semua tagihan perusahaan dibayar pelanggan.
2. CAKUPAN
Semua tagihan perusahaan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Nota kredit bank
Rekening Koran
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Memeriksa semua uang masuk di rekening bank. Billing Asisten
5.2 Mencocokkan semua uang masuk dengan tagihan yang telah Billing Asisten
dibayar pelanggan berdasarkan giro atau nota kredit bank.
5.3 Verifikasi data pembayaran dari program akunting dengan nota Billing Asisten
101
kredit dari bank.
5.4 Mengecek rekening koran apakah ada penerimaan melalui Billing Asisten
transfer bank yang belum dicatat di program akunting.
Status Revisi : 00 PENJUALAN TUNAI PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan proses penjualan tunai berjalan cepat dan tepat.
2. CAKUPAN
Semua penjualan tunai.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Invoice penjualan
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Login pada program kasir/POS. Kasir merchant
5.2 Menginput segala item sesuai kemauan pembeli. Kasir merchant
5.3 Meminta uang pembayaran dari pembeli. Kasir merchant
5.4 Mencetak invoice penjualan dan menstempel “LUNAS” pada Kasir merchant
ketiga lembaran invoice.
102
5.5 Menyerahkan 2 lembaran invoice penjualan dan 1 lembar untuk Kasir merchant
pertinggal.
5.6 Pada saat penggantian shift dan mau logoff program kasir/POS Supervisor Kasir merchant
cocokkan total penjualan tunai yang ada di program kasir/POS
dengan uang yang diterima kemudian cetak laporan total
penerimaan kas.
5.7 Menyimpan total uang penjualan pershift dan menyerahkannya Supervisor Kasir merchant
ke senior kasir.
Status Revisi : 00 TINDAK LANJUT LAPORAN PIUTANG PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan semua piutang yang jatuh tempo tercatat benar dan ditindak lanjuti.
2. CAKUPAN
Semua piutang.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mencari dan mencetak laporan piutang jatuh tempo dari Penagihan
program akunting.
5.2 Mencari tahu alasan penundaan dan keterlambatan Penagihan

pembayaran piutang.
5.3 Membuat laporan tentang penundaan dan keterlambatan Penagihan

pembayaran piutang dan menyerahkannya ke Manager
keuangan.
103
5.4 Menghubungi pelanggan dan menyelesaikan masalah Penagihan
penundaan dan keterlambatan pembayaran piutang.
5.5 Masalah tentang penundaan dan keterlambatan pembayaran Manager Keuangan

piutang yang tidak dapat diselesaikan harus dilaporkan ke
DirKeu untuk tindakan selanjutnya.
Status Revisi : 00 PENGGAJIAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan prosedur penggajian tercatat benar.
2. CAKUPAN
Penggajian .
3. DEFINISI
DGK = Daftar Gaji Karyawan
BPKB = Bukti Pengeluaran Kas/Bank
4. DOKUMEN
DGK
BPKB
5. RINCIAN PROSEDUR
104
5.1 Menyiapkan, mengisi dan mencetak dokumen DGK, Slip Gaji Senior Akunting
Karyawan, BPKB dan memarafnya kemudian menyerahkannya
ke Manager.
5.2 Memasukkan transaksi penggajian ke program akunting dengan Senior Akunting

penjurnalan:
Gaji (D) XXXXX

Kas/Bank (K) XXXXX
5.3 Menerima, memeriksa dan meneliti DGK, BPKB meliputi Manager Akunting
kelengkapan dokumen, kebenaran jurnal, kebenaran nomor
perkiraan, keakuratan angka dan paraf pembuat dan penjurnal.
Jika sudah benar memaraf dan menyerahkannya ke Kasir.
5.4 Menerima, memeriksa kembali DGK, BPKB kemudian Kasir

menyiapkan dan mengisi cek/giro sebesar angka di BPKB
kemudian menyerahkannya ke DirKeu untuk ditandatangani.
5.5 Menerima, memeriksa kembali DGK, BPKB dan cek/giro. Jika DirKeu
sudah benar menandatanganinya dan menyerahkan kembali ke
kasir.
5.6 Menerima, memeriksa DGK, BPKB dan cek/giro kemudian ke Kasir

bank untuk proses cek/giro dan transfer ke rekening karyawan.
Setelah itu mengisi laporan harian kas/bank dan menyerahkan
semua dokumen ke Senior akunting.
5.7 Mengarsip semua dokumen diatas. Staf akunting
Status Revisi : 00 PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk memastikan prosedur pembayaran pajak tercatat benar.
2. CAKUPAN
Pembayaran pajak .
3. DEFINISI
SSP = Surat Setoran Pajak
BPKB = Bukti Pengeluaran Kas/Bank
4. DOKUMEN
SSP
BPKB
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Menghitung pajak secara teliti untuk masa pajak bulan Staf Akunting
105
sebelumnya.
5.2 Mengisi SSP rangkap 5 sebagai bukti pembayaran pajak Staf Akunting
kemudian menyerahkanya ke Manager Akunting.
5.3 Menerima dan memeriksa ulang SSP, jika sudah benar Manager Akunting
menandatangani dan menyerahkannya ke Kasir.
5.4 Mengisi cek sebesar angka di SSP dan menyerahkannya ke Kasir

Manager Akunting untuk diparaf dan DirKeu untuk
ditandatangani. Kemudian menyerahkan cek ke Staf akunting.
5.5 Menerima cek, BPKB dari Kasir dan menyetor ke bank untuk Staf Akunting
PPh 21, PPh 25, PPh 29 dan PPN kemudian menerima Bukti
Setoran Bank. Setelah itu menjurnalnya ke program akunting.
Menjurnal PPh 21, PPh25 :

Pajak dibayar dimuka (D) XXXXX
Kas/Bank (K) XXXXX
Menjurnal PPh 29 :
Pajak Penghasilan Badan (D) XXXXX
Kas/Bank (K) XXXXX
Memaraf BPKB dan menyerahkannya beserta SSP dan BSB ke

Manager Akunting.
5.6 Menerima dan memeriksa ulang BPKB, SSP dan BSB, jika sudah Manager Akunting
benar memaraf BPKB dan menyerahkannya ke Staf Akunting.
5.7 Menerima dan memeriksa ulang BPKB, SSP dan BSB kemudian Staf Akunting
memaraf BPKB dan mengarsipkan semua dokumen di atas.
106
No.Dokumen : SOP/UMU/01
Status Revisi : 00 MENERIMA TAMU PERUSAHAAN
Halaman : 1/1 Departemen : UMUM/SATPAM
1. TUJUAN
Untuk melayani tamu secara benar dan terdata lengkap.
2. CAKUPAN
Tamu perusahaan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Buku Tamu
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Sambil berdiri menyapa ramah, santun mengucapkan “Selamat Satpam
pagi/siang/sore ada yang bisa saya bantu bapak/ibu?”.
5.2 Setelah tamu menjawab tanyakan lagi nama, dari mana dan Satpam
alasan kunjungan.
107
5.3 Menghubungi pertelepon orang yang dituju dan mengucapkan Satpam
“Selamat pagi/siang/sore Bapak/Ibu .... disini ada tamu
bernama .... dari .... dengan alasan ....
5.4 Jika tamu tersebut diterima maka minta tamu mengisi buku Satpam
tamu, kartu identitas, berikan badge tamu kemudian antar ke
ruang tunggu atau antar ke ruangan karyawan.
5.5 Jika urusan dengan tamu selesai, antar tamu ke pos satpam. Karyawan
5.6 Minta badge tamu, kembalikan kartu identitas tamu, ucapkan Satpam
terima kasih dan pastikan tamu keluar dari pintu gerbang.
Status Revisi : 00 PENGAWASAN KENDARAAN KELUAR MASUK PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk pencegahan dan pemantauan keluar masuk barang ilegal.
2. CAKUPAN
Semua kendaraan keluar masuk perusahaan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Buku Tamu
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Meminta berhenti setiap kendaraan luar yang masuk ke Satpam
perusahaan untuk melapor ke pos satpam buat pendataan.
5.2 Mengecek di kabin, bagasi kendaraan serta memastikan tidak Satpam

ada barang ilegal yang keluar masuk perusahaan baik itu
kendaraan luar, kendaraan perusahaan maupun kendaraan
108
pribadi karyawan.
5.3 Mencatat jenis kendaraan, warna, nomor pelat semua Satpam

kendaraan luar yang masuk perusahaan.
5.4 Setiap karyawan yang membawa barang keluar area Karyawan

perusahaan agar melaporkan ke satpam dengan membawa
bukti pengeluaran barang.
5.5 Karyawan yang menggunakan kendaraan perusahaan wajib Karyawan

memiliki izin tertulis dari atasan yang berwenang dan
menyerahkannya ke satpam.
Status Revisi : 00 PENANGANAN PENCURIAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menangani pencurian di area perusahaan.
2. CAKUPAN
Area perusahaan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
Berita Acara Kejadian
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Jika melihat orang yang mencurigakan dan atau kedapatan Satpam
mencuri segera tegur orang tersebut.
5.2 Jika pelaku seorang diri melawan dan petugas yakin mampu Satpam
menanganinya maka segera lakukan penangkapan.
109
5.3 Jika pelaku lebih dari seorang maka segera hubungi DanRu atau Satpam
petugas lain di pos satpam melalui HT untuk menangkap
bersama.
5.4 Segera melapor Supervisor Satpam, pos polisi terdekat dan DanRu
Manager Umum melalui HT/telepon.
5.5 Setelah berhasil menangkap pelaku dan barang bukti amankan Danru
segera di pos satpam.
5.6 Jika petugas polisi telah datang serahkan pelaku disertai Supervisor Satpam
Laporan Kejadian yang ditandatangani Supervisor Satpam dan
Manager Umum.
5.7 Membuat Berita Acara Kejadian. Satpam
Status Revisi : 00 PENANGANAN ANCAMAN BOM PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menangani ancaman bom di area perusahaan.
2. CAKUPAN
Area perusahaan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Ancaman yang datang melalui telepon, surat, email harus di Penerima telepon
catat jam, tanggal, isi berita, nada bicara dan kemudian segera
melapor ke Supervisor satpam.
5.2 Mengabarkan ke Manager umum untuk minta persetujuan Supervisor satpam

apakah perlu melapor ke kepolisian.
110
5.3 Jika disetujui membantu petugas kepolisian mengamankan Seluruh satpam
gedung dan mencari letak terduga bom.
5.4 Jika terduga bom ditemukan segera mengevakuasi seluruh Manager Umum, Seluruh
karyawan menjauh dari lokasi dengan tenang dan tertib. satpam, petugas kepolisian
5.5 Kordinasi dan serahkan sepenuhnya kepada petugas kepolisian Manager Umum, Seluruh satpam
untuk penjinakan bom.
Status Revisi : 00 PENANGANAN KEBAKARAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menangani masalah kebakaran di area perusahaan.
2. CAKUPAN
Area perusahaan.
3. DEFINISI
DPK = Dinas Pemadam Kebakaran
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Jika mendapat laporan adanya kebakaran segera hubungi Satpam
satpam pos terdekat melalui HT dan bersama-sama mengecek
kebenaran informasi kebakaran ke lokasi sambil membawa
racun api.
5.2 Jika benar terjadi kebakaran segera padamkan dengan racun api Satpam, DanRu, Supervisor
111
dan hubungi Manager Umum. Satpam
5.3 Jika api tidak berhasil dipadamkan segera hubungi DPK, Manager Umum, Supervisor
kepolisian dan evakuasi karyawan dengan tenang dan tertib. Satpam
5.4 Kordinasi dan serahkan sepenuhnya kepada DPK, kepolisian Manager Umum, Supervisor
untuk pemadaman kebakaran. Satpam
Status Revisi : 00 PENANGANAN DEMONSTRASI DARI LUAR PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menangani demonstrasi dari luar yang berusaha masuk ke area perusahaan.
2. CAKUPAN
Area perusahaan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mengamati dan melaporkan ke Manager Umum tentang Supervisor Satpam
kedatangan rombongan demonstrasi menuju area perusahaan.
5.2 Segera blokir semua pintu masuk dan pintu keluar perusahaan. DanRu, Satpam
5.3 Menghimbau seluruh karyawan tetap tenang dan tertib Manager Umum, Supervisor
beraktifitas di area perusahaan. Satpam
112
5.4 Saat keadaan mulai memanas segera hubungi petugas Manager Umum, Supervisor
kepolisian terdekat. Satpam
5.5 Saat petugas kepolisian telah datang segera berkordinasi untuk Manager Umum, Supervisor
tindakan selanjutnya. Satpam
Status Revisi : 00 PENANGANAN KECELAKAAN LUKA MEMAR PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menangani kecelakaan akibat luka memar.
2. CAKUPAN
Korban luka memar.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Mengompres menggunakan air es/dingin pada bagian yang luka Korban, Satpam
untuk mengurangi pembengkakan.
5.2 Bila bagian yang memar adalah lengan atau kaki, angkat bagian Korban, Satpam
itu lebih tinggi dari jantung agar mengurangi darah mengalir di
bagian itu saja.
5.3 Gunakan kompres air hangat setelah 24 jam agar melancarkan Korban
sirkulasi darah di bagian tersebut.
113
Status Revisi : 00 PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR RINGAN PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menangani kecelakaan akibat luka bakar ringan seperti bengkak ringan, nyeri, kemerahan dan
kulit tidak melepuh .
2. CAKUPAN
Korban luka bakar ringan.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Kompres dengan air dingin atau siram dengan air mengalir Korban, Satpam
sampai sakit hilang.
5.2 Jangan menggunakan odol, mentega, minyak pada luka tesebut. Korban, Satpam
5.3 Jangan menggunakan obat-obatan tanpa seizin dokter. Korban
5.4 Kunjungi segera ke dokter terdekat. Korban
114
Status Revisi : 00 PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR SEDANG PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menangani kecelakaan akibat luka bakar sedang seperti bengkak berhari, nyeri, bintik kemerahan,
kulit melepuh dan lembab/berair .
2. CAKUPAN
Korban luka bakar sedang.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Kompres menggunakan air dingin atau siram dengan air Korban, Satpam
mengalir.
5.2 Keringkan dengan kain bersih lembut. Korban, Satpam
5.3 Tutup dengan perban steril agar menghindari infeksi. Korban, Satpam
5.4 Jangan menggunakan odol, mentega, minyak pada luka tesebut. Korban
5.5 Jangan menggunakan obat-obatan tanpa seizin dokter. Korban
115
5.6 Kunjungi segera ke dokter terdekat. Korban
Status Revisi : 00 PENANGANAN KECELAKAAN LUKA BAKAR SERIUS PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menangani kecelakaan akibat luka bakar serius/parah seperti kulit hancur/hangus, daerah luka
berwarna putih, nyeri luar biasa.
2. CAKUPAN
Korban luka bakar serius.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Jika korban masih terbakar, padamkan api dengan jaket, karpet Satpam
atau bahan tebal lainnya.
5.2 Kompres menggunakan air dingin atau siram dengan air Satpam
mengalir.
5.3 Keringkan dengan kain bersih lembut. Satpam
5.4 Tutup dengan perban steril agar menghindari infeksi. Satpam
5.5 Jangan menggunakan odol, mentega, minyak pada luka tesebut. Satpam
116
5.6 Jangan menggunakan obat-obatan tanpa seizin dokter. Satpam
5.7 Hubungi ambulan untuk penanganan lebih lanjut. Spv Satpam
Status Revisi : 00 PENANGANAN KECELAKAAN LUKA TERSAYAT PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menangani kecelakaan akibat luka tersayat hingga perdarahan.
2. CAKUPAN
Korban luka tersayat.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Cuci tangan dengan sabun dan air bersih untuk menghindari Korban, Satpam
kontaminasi pada luka.
5.2 Tekan dan tahan luka dengan perban/kain bersih lembut agar Korban, Satpam
memperlambat perdarahan.
5.3 Bersihkan luka dengan air bersih mengalir. Korban, Satpam
5.4 Jangan mengeluarkan kotoran yang masuk terlalu dalam agar Korban, Satpam
terhindar dari perdarahan hebat.
5.5 Jangan menggunakan obat-obatan tanpa seizin dokter. Korban, Satpam
117
5.6 Hubungi ambulan atau kunjungi ke dokter terdekat untuk Spv Satpam
penanganan lebih lanjut.
Status Revisi : 00 PENANGANAN KECELAKAAN TERSENGAT LISTRIK PERUSAHAAN
1. TUJUAN
Untuk menangani kecelakaan akibat tersengat listrik.
2. CAKUPAN
Korban pingsan tersengat listrik.
3. DEFINISI
4. DOKUMEN
5. RINCIAN PROSEDUR
5.1 Matikan hubungan listrik dan jauhkan korban dari bahaya Satpam
langsung.
5.2 Telentangkan, tekuk kepala kebelakang dan tarik rahang ke Satpam

depan agar lidah tidak menutupi lubang tenggorokan.
5.3 Tutup hidung korban dan lakukan pernafasan buatan dengan Satpam
meniup sekuatnya 3-4 kali secepat mungkin ke mulut korban
hingga rongga paru-paru terangkat.
5.4 Pulihkan fungsi jantung dengan mengurut 60 kali setiap menit. Satpam
5.5 Jika belum berhasil hubungi segera ambulan untuk penanganan Spv Satpam
118
lebih lanjut.
119

SOP Perusahaan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SOP Perusahaan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

STANDARD OPERATION

DEPARTEMEN : FOOD AND BEVERAGES

DEPARTEMEN : Information Technology and Security

DEPARTEMEN : HUMAN RESOURCES

5.2 Mulai dengan mengepel dan mengeringkan lantai HA

5.3 Menyikat urinoir dan cek ketersediaan tisu di semua bilik HA

5.4 Kosongkan sampah dari semua bilik HA

5.5 Bersihkan cermin menggunakan cairan pembersih kaca HA

5.6 Bersihkan dan keringkan wastafel HA

5.7 Bersihkan dan kembalikan seluruh peralatan ke dalam gudang HA

5.8 Periksa kembali hasil pekerjaan anda HA

5.9 Mengisi Room Cleaning Check List HA

5.3 Untuk membersihkan kusen jendela gunakan lap kering dan HA

5.4 Semprotkan cairan pembersih kaca ke jendela HA

5.5 Setelah menyemprotkan cairan ke kusen jendela, semprot HA

5.6 Kemudian, bilas jendela mengikuti prosedur yang sama HA

5.7 Periksa pekerjaan anda sebelum pindah ke jendela atau kaca HA

5.8 Bersihkan dan kembalikan seluruh peralatan ke dalam gudang. HA

5.9 PEMBERSIHAN NODA DAN BERCAK

5.12 Semprotkan sedikit cairan kearah noda dan bercak. HA

5.14 Bila memungkinkan, ulangi langkah 3 dan 4 diatas dengan HA

5.15 Bersihkan dan kembalikan seluruh peralatan ke dalam gudang. HA

5.16 Periksa kembali hasil pekerjaan anda. HA

5.17 Mengisi Room Cleaning Check List HA

5.2 Semua sampah dimasukkan kedalam kantong plastik sesuai

5.3 Pengambilan sampah dilakukan setiap hari dari setiap ruangan HA

5.4 Semua sampah dibawa ke tempat sampah pada waktu yang HA

5.5 Pengambilan Sampah dari Tempat Sampah dilakukan setiap HA

5.2 HA langsung menuju area yang telah ditentukan oleh SPV-HK HA

5.3 Setelah di area langsung melakukan pekerjaan pembersihan HA

5.5 Memeriksa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh HA SPV-HK

5.6 Menentukan pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik SPV-HK

5.2 Menyerahkan PR ke Cost Controller SPV-HK

5.3 Mengecek ketersediaan budget Housekeeping CC

5.4 Setelah ditanda tangani oleh Manager Umum maka PR SPV-HK

5.5 Memesan barang sesuai PO PB

5.6 Menerima barang dari supplier PB

5.7 Barang masuk tersebut diserahkan ke gudang Housekeeping SPV-HK

5.2 Apabila terdapat noda maka dilakukan spotting dengan LA

5.3 Setelah dispotting lalu dibilas dan dikeringkan kembali LA

5.4 Setelah linen bersih lalu dilipat rapi dan dikembalikan ke LA

5.2 Menyerahkan PR ke Cost Controller SPV- LDR

5.3 Mengecek ketersediaan budget Laundry CC

5.4 Setelah ditanda tangani oleh Manager Umum maka PR SPV-LDR

5.5 Memesan barang sesuai PO PB

5.6 Menerima barang dari supplier PB

5.7 Barang masuk tersebut diserahkan ke gudang Laundry SPV- LDR

5.3 Membawa linen kotor ke Laundry untuk dicuci : LA

5.4 Mencuci dan mengeringkan linen. LA

5.8 Untuk jenis gordin yang membutuhkan penanganan SPV-LDR

5.2 Mengorder barang dan bahan makanan dan minuman ke PB SKN

Mengecek barang dan bahan makanan dan minuman yang telah

Menyerahkan barang bahan makanan dan minuman ke SK

Membuat Laporan Penjualan Kantin

5.2 Membuat PR dan menyerahkannya ke CC untuk cek budget, ke SKN

5.3 Membuat PO dan menyerahkannya ke MKN dan Direksi untuk PB

5.4 Memesan dan menerima barang dari Supplier PB

5.5 Mencetak menu makanan dan minuman SKN

5.3 Setiap pertukaran shift mengisi, menghitung hasil penjualan KS

5.4 Melayani setiap tamu dan karyawan wajib sesuai dengan WT

5.5 Menjaga kebersihan seluruh kantin setiap saat HK, WT

5.2 Mengambil sampah lalu membuangnya ke gudang sampah. HK

5.3 Mengisi Room Cleaning Check List. HK