1
BAGIAN KESATU
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. SIMPULAN
Hasil audit kinerja pelayanan pemerintah daerah bidang kemaritiman di
Kabupaten/Kota ……….. disimpulkan sebagai berikut :
Penilaian atas sasaran audit ini dilakukan terhadap 3 (tiga) kriteria, yaitu
pengujian kecukupan jumlah pelabuhan perikanan, kelengkapan fasilitas
pelabuhan perikanan dan integrasi infrastruktur pelabuhan perikanan
dengan transportasi darat.
Penilaian atas sasaran audit ini dilakukan terhadap 2 (dua) kriteria, yaitu
kesesuaian praktek penangkapan ikan dengan ketentuan yang berlaku
dan upaya penanganan illegal fishing.
2
c. Penilaian upaya peningkatan potensi kelautan dan perikanan.
Penilaian atas sasaran audit ini dilakukan terhadap 2 (dua) kriteria, yaitu
pelayanan perizinan bidang kelautan dan perikanan dan pengujian
persyaratan penerbitan perizinan.
B. SARAN
Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan pada simpulan tersebut di atas, agar
kualitas kinerja bidang kemaritiman menjadi lebih baik, kami menyarankan
kepada Bupati/Walikota ......... agar:
1. ...........................................................................................................................
2. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk:
a. ....................................................................………………
Kepala Perwakilan
……………….
NIP ………………………….
3
BAGIAN KEDUA
URAIAN HASIL AUDIT
BAB I
PENDAHULUAN
4
2. Sasaran Audit
Untuk mencapai tujuan tersebut, audit kinerja dilakukan melalui :
a. Penilaian keberadaan dan kelayakan infrastruktur pelabuhan yang
terintegrasi dengan sarana transportasi darat.
b. Penilaian penanganan masalah Illegal Fishing.
c. Penilaian upaya peningkatan potensi kelautan dan perikanan.
d. Penilaian kinerja pemerintah daerah dalam perizinan bidang kelautan
dan perikanan.
D. Metode Audit
Secara umum audit dilaksanakan melalui proses pengumpulan
data/informasi, reviu, analisis, wawancara, dan pengamatan/observasi
dengan rincian pengujian sebagai berikut:
1. Melakukan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
terkait keberadaan dan kelayakan infrastruktur pelabuhan yang
terintegrasi dengan sarana transportasi darat, yaitu Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan
Perikanan.
2. Melakukan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
terkait penanganan masalah Illegal Fishing, yaitu:
a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5
b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
c. Kepmen KP Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status
Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus
d. PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan
Satwa
e. Kepmen KP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status
Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus
f. Permen KP No 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di
Laut Lepas
3. Melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan upaya peningkatan potensi kelautan dan perikanan,
yaitu:
a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012
tentang Kepelabuhan Perikanan.
c. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan
Nasional.
4. Melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dalam perizinan
bidang kelautan dan perikanan, yaitu:
a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012
tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara RI sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.26/PERMEN-KP/2013.
b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 1986 tentang
Sertifikasi Kelaikan Kapal Penangkap Ikan.
c. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE-7 Tahun 2000 tentang
Rincian Kewenangan Kabupaten/Kota di Sektor Perhubungan dalam
rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.
6
Penilaian ketaatan dilakukan dengan menguji apakah pemerintah daerah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Organisasi SKPD.
a. Struktur Organisasi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota …. Provinsi …. memiliki
struktur organisasi sebagai berikut …..
Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota …. Provinsi …. memiliki struktur
organisasi sebagai berikut …..
b. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota …. Provinsi …. adalah …(sebutkan tupoksi yang
berhubungan dengan bidang perikanan tangkap saja)
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota ….
Provinsi …. adalah … (sebutkan tupoksi yang berhubungan dengan
bidang perhubungan laut saja)
3. Pelabuhan Perikanan
Jumlah pelabuhan perikanan yang berada di bawah wewenang Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota …., yaitu :
No. Nama Pelabuhan Lokasi Pelabuhan Kelas Pelabuhan
Perikanan Perikanan
1. Pelabuhan …. Kecamatan..., Pelabuhan Perikanan
Kabupaten ... Pantai
2. Pelabuhan … Kecamatan..., Pangkalan Pendaratan Ikan
Kabupaten ...
3. Dst Dst
7
Pelaksanaan audit dilakukan mulai tanggal ......... 2015 sampai dengan
tanggal ............. 2015.
8
BAB II
HASIL AUDIT
9
Dari 3 (tiga) fasilitas fungsional pelabuhan perikanan yang wajib tersedia,
masih terdapat .... (...%) fasilitas fungsional yang tidak tersedia pada
PPI 1 dan .... (...%) fasilitas yang tidak tersedia pada PPI 2.
Dari 6 (enam) fasilitas penunjang pelabuhan perikanan, masih
terdapat .... (...%) fasilitas penunjang yang tidak tersedia pada PPI 1
dan .... (...%) fasilitas penunjang yang tidak tersedia pada PPI 2.
Dari 2 (dua) fasilitas penunjang pelabuhan perikanan yang wajib
tersedia, masih terdapat .... (...%) fasilitas penunjang yang tidak tersedia
pada PPI 1 dan .... fasilitas penunjang yang tidak tersedia pada PPI 2.
Hal ini disebabkan ...... . Dampak atas tidak tersedianya fasilitas tersebut
adalah ... (jelaskan penyebab dan dampak belum tersedianya fasilitas
tersebut serta hambatan utama yang ditemui).
Hal ini disebabkan ...... . Dampak atas tidak terpenuhinya kriteria tersebut
adalah ... (jelaskan penyebab dan dampak belum tersedianya fasilitas
tersebut serta hambatan utama yang ditemui termasuk belum
tersedianya fasilitas cold storage).
10
Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 5.
11
B. Penilaian Penanganan Permasalahan Illegal Fishing
12
jenis ikan … . Hal ini disebabkan oleh ... . Dampak atas penangkapan
jenis ikan terlarang adalah ... (jelaskan dampak penangkapan jenis ikan
terlarang).
Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 11.
13
C. Penilaian Upaya Peningkatan Potensi Kelautan dan Perikanan
1. Pemberdayaan Nelayan melalui Penyediaan Bantuan
a. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan
Kelompok nelayan yang memperoleh bantuan dari pemerintah daerah
(APBD) pada tahun anggaran 2014 ada .... kelompok.
Berdasarkan hasil uji petik pada ... kelompok nelayan penerima bantuan,
terdapat ... (…%) kelompok yang tidak memenuhi kriteria dan ... (…%)
kelompok nelayan yang tidak memenuhi berkas kelengkapan kelompok
nelayan penerima bantuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
penerima bantuan program (sudah/belum) sepenuhnya tepat sasaran.
Hal ini disebabkan oleh ... . Dampak dari pemberian bantuan yang tidak
tepat sasaran adalah ... (jelaskan dampak apabila terdapat bantuan
yang tidak tepat sasaran).
Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 14.
b. Pemberian Bantuan
Berdasarkan hasil uji petik pada ... kelompok nelayan penerima bantuan,
terdapat … kelompok (…%) yang tidak menyusun laporan penyaluran
bantuan dan … (…%) kelompok yang tidak mengalami peningkatan
rata-rata nilai produksi bulanan. Hal ini disebabkan oleh ... (Jelaskan
secara umum hambatan dan permasalahan dalam pemberian bantuan
jika tidak terjadi peningkatan rata-rata produksi bulanan)
Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 15.
14
Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 16.
15
Sehubungan dengan kondisi tersebut, kami menyarankan kepada
Bupati/Walikota ......... agar:
1. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk:
a. ....................................................................………………
b. ....................................................................………………
(uraikan saran jika skor kinerja menunjukkan kategori Kurang baik/Tidak baik)
Dari ... jenis izin yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, telah dilakukan
penilaian atas kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan bidang
kelautan dan perikanan, dengan hasil sebagai berikut:
a. Dari … jenis izin yang diterbitkan terdapat … (…%) jenis izin yang telah
dilengkapi dengan bagan alur, yaitu: (Pas Kecil, Sertifikat Kelaikan dan
Pengawakan Kapal Penangkap Ikan)
b. Dari … jenis izin yang diterbitkan terdapat … (…%) jenis izin yang telah
dilakukan pelaporan ke instansi di atasnya, yaitu: (Pas Kecil, Sertifikat
Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan)
c. Dari … jenis izin yang diterbitkan terdapat … (…%) jenis izin yang
pungutannya telah sesuai dengan ketentuan, yaitu: (Pas Kecil, Sertifikat
Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan).
16
Secara umum (terdapat/ tidak terdapat) hambatan dalam pelayanan
perizinan (jelaskan sesuai kondisi).
Dari ... jenis surat izin yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
telah dilakukan penilaian atas kesesuaian dengan persyaratan penerbitan
perizinan dengan hasil sebagai berikut:
a. Dari … Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan pada tahun
2014 telah dilakukan uji petik sebanyak ... (...%) SIUP. Dari jumlah
tersebut, terdapat … (…%) yang belum memenuhi standar batas waktu
penerbitan dan terdapat … (…%) yang belum memenuhi syarat
kelengkapan berkas sesuai dengan SOP/ perda yang berlaku ...
(sebutkan nomor dan nama peraturannya) sebagai standar pelayanan.
Hal ini disebabkan oleh ... . Dampak dari tidak terpenuhinya standar
batas waktu penerbitan dan syarat kelengkapan berkas adalah ...
(jelaskan dampak apabila terdapat standar batas waktu penerbitan dan
syarat kelengkapan berkas yang tidak terpenuhi).
b. Dari … Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diterbitkan pada tahun
2014 telah dilakukan uji petik sebanyak ... (...%). Dari jumlah tersebut,
terdapat … (…%) yang belum memenuhi standar batas waktu penerbitan
dan terdapat … (…%) yang belum memenuhi syarat kelengkapan berkas
sesuai dengan SOP/ perda yang berlaku ... (sebutkan nomor dan nama
peraturannya) sebagai standar pelayanan. Hal ini disebabkan oleh ... .
Dampak dari tidak terpenuhinya standar batas waktu penerbitan dan
syarat kelengkapan berkas adalah ... (jelaskan dampak apabila terdapat
standar batas waktu penerbitan dan syarat kelengkapan berkas yang
tidak terpenuhi).
c. Dari … Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) yang diterbitkan pada
tahun 2014 telah dilakukan uji petik sebanyak ... (...%). Dari jumlah
tersebut, terdapat … (…%) yang belum memenuhi standar batas waktu
17
penerbitan dan terdapat … (…%) yang belum memenuhi syarat
kelengkapan berkas sesuai dengan SOP/ perda yang berlaku ...
(sebutkan nomor dan nama peraturannya) sebagai standar pelayanan.
Hal ini disebabkan oleh ... . Dampak dari tidak terpenuhinya standar
batas waktu penerbitan dan syarat kelengkapan berkas adalah ...
(jelaskan dampak apabila terdapat standar batas waktu penerbitan dan
syarat kelengkapan berkas yang tidak terpenuhi).
Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 20, 21 dan 22.
Dari ... jenis izin yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan telah dilakukan
penilaian secara uji petik atas penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kelaikan
dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, dengan hasil sebagai berikut:
a. Dari … Pas Kecil yang diterbitkan pada tahun 2014 telah dilakukan uji
petik sebanyak ... (...%). Dari jumlah tersebut, terdapat … (…%) yang
belum memenuhi standar batas waktu penerbitan dan terdapat … (…%)
yang belum memenuhi syarat kelengkapan berkas sesuai dengan SOP/
perda yang berlaku ... (sebutkan nomor dan nama peraturannya) sebagai
standar pelayanan. Hal ini disebabkan oleh ... . Dampak dari tidak
terpenuhinya standar batas waktu penerbitan dan syarat kelengkapan
berkas adalah ... (jelaskan dampak apabila terdapat standar batas waktu
penerbitan dan syarat kelengkapan berkas yang tidak terpenuhi).
b. Dari … Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan yang
diterbitkan pada tahun 2014 telah dilakukan uji petik sebanyak ... (...%).
Dari jumlah tersebut, terdapat … (…%) yang belum memenuhi standar
batas waktu penerbitan dan terdapat … (…%) yang belum memenuhi
syarat kelengkapan berkas sesuai dengan SOP/ perda yang berlaku ...
(sebutkan nomor dan nama peraturannya) sebagai standar pelayanan.
Hal ini disebabkan oleh ... . Dampak dari tidak terpenuhinya standar
batas waktu penerbitan dan syarat kelengkapan berkas adalah ...
(jelaskan dampak apabila terdapat standar batas waktu penerbitan dan
syarat kelengkapan berkas yang tidak terpenuhi).
Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 23 dan 24.
18
Berdasarkan kedua kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja
Kabupaten/Kota .... untuk penilaian kinerja pemerintah daerah dalam perizinan
bidang kelautan dan perikanan menunjukkan kategori (Sangat baik/ Baik/
Kurang baik/ Tidak baik) dengan skor kinerja sebesar ... .
Sehubungan dengan kondisi tersebut, kami menyarankan kepada
Bupati/Walikota ......... agar:
1. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk:
a. ....................................................................………………
b. ....................................................................………………
2. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk:
a. ....................................................................………………
b. ....................................................................………………
(uraikan saran jika skor kinerja menunjukkan kategori Kurang baik/Tidak baik)
Skor Kategori
0 – 30 Tidak Baik
31 – 60 Kurang Baik
61 – 85 Baik
19
F. Hal-Hal Lain yang Perlu Diperhatikan
Diisi dengan hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian, misalnya:
a. Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota … terbatas.
b. ... .
20