Nomor Dokumen : TPI / PP01 / 04

PT.TRINITAN PLASTIC INDUSTRIES

Mulai Berlaku : 1 Maret 2012
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Revisi / Tgl Revisi : 04/02 Feb 2018

DEPARTEMEN : System Management Halaman : 1 dari 2

TUJUAN
Memastikan semua tindakan perbaikan dan pencegahan teridentifikasi dan terkontrol.

REFERENSI
ISO 9001 Versi 2015 Klausal : 10.1 & 10.2 3

RUANG LINGKUP

Dimulai dari Identifikasi masalah/potensi masalah sampai tindakan perbaikan selesai.

DEFINISI
Perbaikan : Tindakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi agar tidak terulang kembali

Pencegahan : Tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan atau adanya potensi akan
terjadinya masalah.

CPAR : Corrective Preventive Action Request

PERFORMA INDIKATOR

Problem tidak terulang kembali.

Dibuat Menyetujui Mengetahui

Doc. Owner. Process Owner. MR SM

 PT.TRINITAN PLASTIC INDUSTRIES Nomor Dokumen : TPI / PP01 / 04
Mulai Berlaku : 1 Maret 2012
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Revisi / Tgl Revisi : 04/ 02 Feb 2018

DEPARTEMEN : System Management Halaman : 2 dari 2

DOKUMEN TERKAIT
Flow NO PIC DESKRIPSI
Input Output

Dept Mengidentifikasi masalah/ potensi

1
1. Identifikasi Masalah/ Terkait masalah.
Potensi Masalah.

2 Dept Membahas masalah/ potensi

Terkait masalah ,baik dalam forum meeting
dengan dept terkait atau pelaksanaan
Management Review .
1. Untuk PICA dari pencapaian masing
2. Pembahasan Masalah/ - masing dept tidak menggunakan
Potensi Masalah.
CPAR tetapi langsung dibuat PICA oleh
masing - masing dept dan dimasukan ke
summary PICA yang akan diverifikasi
oleh SM mengenai tindakan perbaikan.
2. Progress Activity MR → Apabila
mempengaruhi Cost, Delivery dan
Quality maka dibuatkan CPAR , tetapi 1. Laporan Pencapaian 1. Summary PICA
apabila masukan atau tambahan tidak target masing - masing ( TPI/FR/SM /02 )
dibuatkan CPAR tetapi SM tetap Dept . 2. CPAR (
memverifikasi perbaikannya. 2. Progress Activity MR TPI/FR/SM/11 )
3. Masalah/potensi masalah yang ( TPI/FR/SM /03 ) 3. Minute Meeting
mempengaruhi Cost, Quality dan ( TPI/FR/SM/08 )
Delivery dibuatkan CPAR.

Penentuan PIC dan due date harus

dikonfirmasi sebelum PICA di Apprv

Dept Melakukan tindakan 1. Summary PICA ( Report Problem

3 Terkait perbaikan/pencegahan sesuai TPI/FR/SM /02 )
dengan progress perbaikan 2. CPAR
3. Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan. dengan menggunakan metode 3. Minute Meeting (
TPI/FR/SM/08 )
Problem Solving sesuai dengan
4. TPI/IK/SM/02
IK " Problem Solving "

4 SM SM memverifikasi tindakan 1. Email

perbaikan/pencegahan
4. Verifikasi Tindakan berdasarkan due date yang
Perbaikan/ pencegahan.
sudah disepakati.
Diskusi
dengan
Div.Head
1. Summary PICA (
TPI/FR/SM /02 )
5 2. CPAR ( TPI/FR/SM/11
SM Hasil verifikasi tindakan 1. CPAR Apprv
)
perbaikan/pencegahan : 2. Bukti Tindakan
3. Minte Meeting (
1.Apabila sesuai maka tindakan Perbaikan
TPI/FR/SM/08 )
perbaikan / pencegahan bisa di close
Tidak 5. Sesuai ? ( tutup ) sesuai dengan due date dan
melampirkan hasil perbaikan.
2. Apabila belum sesuai kembali ke
point 2, pembahasan tindakan
perbaikan/ pencegahan dengan dept
terkait atau mereschedule tindakan
perbaikan dengan persetujuan Div.
Head masing - masing . Reschedule
tindakan perbaikan diperbolehkan 2
kali dari due date schedule awal.

Close