FORMULIR EVALUASI SEMENTARA KINERJA HSSE PELAKSANA KONTRAK SELAMA PEKERJAAN BERLANGSUNG
Tahapan WIP Assessment : I/ II/ III/ IV/ dst
Nama Perusahaan : ………………………………………………………………………...
Jenis Pekerjaan : …………………………………………………………………………
Lokasi Pekerjaan : …………………………………………………………………………
Tanggal Penilaian : ………………………………………………………………………...
Penyampaian laporan kinerja HSSE Jumlah pelaporan kinerja HSSE Pelaksana Kontrak yang disampaikan (by email/ surat resmi/
3 PROSES 2. KEBIJAKAN DAN SASARAN
Pelaksana Kontrak kepada Pertamina dokumen tanda terima laporan/ dll) kepada FPP versus rencana pelaporan yang disepakati.
Jumlah pelaksanaan HSSE Meeting yang dibuktikan dengan notulen HSSE Meeting dan Proses 3 ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB,
4 Pelaksanaan HSSE Meeting
dilengkapi absensinya versus HSSE Meeting yang direncanakan. SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN
Jumlah pekerja yang didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan versus jumlah pekerja yang
Mengikutsertakan pekerja dalam BPJS Proses 3 ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB,
5 diprogramkan sesuai persyaratan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Ketenagakerjaan SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN
Jaminan Sosial beserta peraturan turunannya.
Jumlah pelaksanaan HSSE Talk/ Tool Box Meeting yang dibuktikan dengan absensinya
Proses 3 ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB,
6 Pelaksanaan HSSE Talk/ Tool Box Meeting pelaksanaannya (dilengkapi dengan materi yang disampaikan) versus HSSE Talk/ Tool Box
SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN
Meeting yang direncanakan.
Jumlah pelaksanaan HSSE Induction yang dibuktikan dengan absensi beserta materi HSSE Proses 3 ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB,
7 Pelaksanaan HSSE Induction
Induction versus HSSE Induction yang direncanakan. SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN
Jumlah pelaksanaan Training HSSE yang dibuktikan dengan absensi pelatihan beserta materi Proses 3 ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB,
8 Pelaksanaan HSSE Training
trainingnya versus Training HSSE yang direncanakan. SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN
Ketersediaan Personil HSSE Pelaksana Jumlah Personil HSSE yang disediakan (dibuktikan dengan dokumen penugasan personil) versus Proses 3 ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB,
9
Kontrak jumlah personil HSSE yang direncanakan. SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN
Jumlah Pekerja Pelaksana Kontrak yang telah dilakukan MCU dan DCU dengan dibuktikan oleh
Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU Proses 3 ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB,
10 Rekap hasil MCU dan Record hasil DCU (Daily Check Up)) (dalam persentase) versus jumlah
dan DCU (untuk kegiatan yang berisiko tinggi)) SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN
pekerja yang disyaratkan harus MCU dan DCU (dalam 100%).
Jumlah mitigasi Risk Register/ HIRADC (untuk proyek besar) dan/ atau JHSEA (untuk proyek
Pelaksanaan mitigasi dalam dokumen Risk
kecil) yang diimplementasikan (dalam persentase) versus jumlah mitigasi yang seharusnya
11 Register/ HIRADC/ JHSEA selama PROSES 4. MANAJEMEN RISIKO
diterapkan sesuai Risk Register/ HIRADC dan/ atau JHSSEA yang berlaku (dalam 100%
pelaksanaan pekerjaan
persentase).
Jumlah ketersediaan prosedur yang ditemukan di lokasi kerja (dalam persentase) versus jumlah
12 Ketersediaan prosedur di lokasi kerja PROSES 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR
prosedur yang harus berlaku di lokasi/ pada kegiatan yang diperiksa (dalam 100%).
Pengisian Kartu Pengamatan Keselamatan PROSES 6. IMPLEMENT ASI DAN
13 Jumlah isian kartu PEKA versus jumlah target isian PEKA yang ditetapkan terhadap pekerja.
Kerja (PEKA)/ sejenisnya PENGENDALIAN OPERASIONAL
Jumlah MOC yang diberlakukan (dalam persentase) versus jumlah MOC yang seharusnya
Pelaksanaan Pengelolaan Perubahan
diterapkan sesuai Prosedur yang berlaku (dalam 100%). Note : apabila terjadi perubahan PROSES 6. IMPLEMENT ASI DAN
14 (Management Of Change/ MOC) sesuai
organisasi/ modifikasi peralatan/ Perubahan HSSE Plan/ Perubahan peralatan kerja/ dll yang PENGENDALIAN OPERASIONAL
prosedur yang berlaku
menyebabkan perubahan risiko kerja.
Pelaksanaan Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) Jumlah SIKA yang diberlakukan (dalam persentase) versus jumlah SIKA yang seharusnya PROSES 6. IMPLEMENT ASI DAN
15
sesuai prosedur yang berlaku diterapkan sesuai Prosedur yang berlaku (dalam 100%). PENGENDALIAN OPERASIONAL
Jumlah pelaksanaan simulasi keadaan darurat yang dilaksanakan (dibuktikan dengan laporan PROSES 6. IMPLEMENT ASI DAN
16 Simulasi Keadaan Darurat
pelaksanaa.n simulasi keadaan darurat) versus jumlah rencana simulasi yang ditetapkan PENGENDALIAN OPERASIONAL
Jumlah penilaian/ evaluasi terhadap kinerja HSSE Sub Kontraktor (yang dibuktikan dengan
Penilaian terhadap kinerja Sub Kontraktor PROSES 6. IMPLEMENT ASI DAN
17 dokumen evaluasi kinerja HSSE Sub Kontraktor) versus rencana penilaian/ evaluasi yang
yang digunakan PENGENDALIAN OPERASIONAL
ditetapkan.
Jumlah kasus Insiden yang dilaporkan secara formal versus jumlah kasus insiden yang telah PROSES 7. JAMINAN : PEMANT AUAN,
18 Pelaporan Insiden HSSE yang terjadi
terjadi (Pelaporan ini termasuk juga terkait insiden Nearmiss dan First Aid Cases). PENGUKURAN DAN AUDIT
Jumlah investigasi yang dilaksanakan (dibuktikan dengan laporan investigasi) versus jumlah PROSES 7. JAMINAN : PEMANT AUAN,
19 Investigasi terhadap Insiden HSSE
insiden tercatat yang harus di investigasi. PENGUKURAN DAN AUDIT
Pelaksanaan Audit penerapan sistem
Jumlah pelaksanaan audit HSSE oleh Pelaksana Kontrak yang dibuktikan dengan laporan Audit PROSES 7. JAMINAN : PEMANT AUAN,
20 manajemen HSSE (untuk major project/ long
versus rencana Audit yang disepakati. PENGUKURAN DAN AUDIT
term project yang complicated)
Pelaksanaan Inspeksi Peralatan & Material Jumlah pelaksanaan Inspeksi yang dibuktikan dengan laporan Inspeksi/ isian checklist inspeksi PROSES 7. JAMINAN : PEMANT AUAN,
21
yang digunakan versus rencana inspeksi yang disepakati. PENGUKURAN DAN AUDIT
Tindaklanjut terhadap rekomendasi/ temuan Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti oleh Pelaksana Kontrak (yang dibuktikan dengan
PROSES 7. JAMINAN : PEMANT AUAN,
22 Inspeksi dan Audit terkait pekerjaan kontrak laporan tindaklanjut rekom.endasi) versus jumlah rekomendasi yang disampaikan berdasarkan
PENGUKURAN DAN AUDIT
yang dilaksanakan. hasil Audit dan/ atau Inspeksi dan/ atau MWT
Review implementasi HSSE Plan oleh Jumlah pelaksanaan review terhadap implementasi HSSE Plan (yang dibuktikan dengan notulen
23 PROSES 8. T INJAUAN
Manajemen Pelaksana Kontrak review yang dilaksanakan) versus rencana review yang telah ditetapkan.
II. PENILAIAN SEBELUM PEKERJAAN BERLANGSUNG (PRE JOB ASSESSMENT/ PJA) III. PENILAIAN HSSE WORK PRACTICE SELAMA PEKERJAAN BERLANGSUNG
%
% NILAI % BOBOT
PENCAPAIAN
Sign : Sign :
NO Leading Indicator % Pencapaian = Jumlah Realisasi/ Jumlah Rencana
1 Pelaksanaan HSSE Jumlah pelaksanaan MWT yang dibuktikan dengan
Management Walk laporan MWT (dilengkapi dengan absensinya, foto
Through (MWT) / dokumentasi pelaksanaan, temuan/tindaklanjut)
Manajemen Visit versus rencana MWT yang disepakati
11 Pelaksanaan mitigasi dalam Jumlah mitigasi Risk Register/ HIRADC (untuk proyek
dokumen Risk Register/ HIRADC/ besar) dan/ atau JHSEA (untuk proyek kecil) yang
JHSEA selama pelaksanaan diimplementasikan (dalam persentase) versus jumlah
pekerjaan mitigasi yang seharusnya diterapkan sesuai Risk
Register/ HIRADC dan/ atau JHSSEA yang berlaku
(dalam 100% persentase) Untuk pekerjaan kontrak
yang tidak termasuk dalam kategori Major Project
dan durasi pelaksanaan pekerjaan di bawah 6 bulan
tidak diwajibkan Dokumen Risk Register/ HIRADC.
15 Pelaksanaan Sistem Ijin Kerja Jumlah SIKA yang diberlakukan (dalam persentase)
Aman (SIKA) sesuai prosedur versus jumlah SIKA yang seharusnya diterapkan sesuai
yang berlaku Prosedur yang berlaku (dalam 100%).
NO Leading Indicator % Pencapaian = Jumlah Realisasi/ Jumlah Rencana
17 Penilaian terhadap kinerja Jumlah penilaian/ evaluasi terhadap kinerja HSSE Sub
Sub Kontraktor yang Kontraktor (yang dibuktikan dengan dokumen evaluasi
digunakan kinerja HSSE Sub Kontraktor) versus rencana penilaian/
evaluasi yang ditetapkan. (proyek ≤ 6bulan, minimal
1x, jika tidak menggunakan subkon melampirkan
draft pernyataan nihil diketahui user lokasi)
NO Leading Indicator % Pencapaian = Jumlah Realisasi/ Jumlah Rencana
18 Pelaporan Insiden HSSE yang Jumlah kasus Insiden yang dilaporkan secara formal versus
terjadi jumlah kasus insiden yang telah terjadi (Pelaporan ini termasuk
juga terkait insiden Nearmiss dan First Aid Cases). (Rekap 1xper
6(enam) bulan, jika nihil menyusun draft pernyataan nihil
diketahui user lokasi)
Penilaian PJA pekerjaan di Lokasi kerja : Mobilisasi sampai dengan tercapai 100%
Note : Beri tanda pagar " I" untuk setiap hasil pemeriksaan (SAFE/ UNSAFE) item yang diamati. Perhitungan SAFE atau
Progress Assessment)
UNSAFE untuk setiap Item merupakan akumulasi/ jumlah dari seluruh pengamatan pada setiap item yang dilakukan. Pengisian
di kolom N/A hanya berlaku untuk item yang tidak relevan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
TIDAK NOT
No. ITEM YANG DIAMATI SAFE Keterangan
SAFE RELATED
A. CORPORATE LIFE SAVING RULES ELEMENT
Sign : Sign :