POLRI DAERAH JAWA TIMUR

BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

RS. BHAYANGKARAKA TK. III HASTA BRATA BATU

IDENTIFIKASI RISIKO UNIT

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU

TAHUN 2018
 UNIT REKAM MEDIS

PENGENDALIAN DAMPAK (D) PROBABILITY NILAI RISIKO TINGGI RESIKO RENCANA TINDAK
NO HAZARD RESIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
YANG ADA (DxP) LANJUT

1 Kesalahan Kesalahan Penggunaan stiker L Spo identifikasi pasin

identifikasi pasien penanganan konsisten 1 2 2 sesuai identitas berlaku
pasien

2 Kesalahan penulisan Rekam medis Pengguanaan L Sosialisasi spo dan

nomor RM pada map salah letak tracer peningkatan ketelitian
1 3 3
RM penyimpanan penulisan dan ketertiban
TRACER

3 Kebocoran informasi Rekam medis Sosialisasi hak H Penggunaan finger lock

4 4 16
RM tidak aman akses RM door

4 Ketidaklengkapan Informasi data Telusur harian RM L Pengukuran mutu KLPCM

catatan medis RM tidak 2 2 4
lengkap

5 Keselamatan kerja Jatuh dari Penggunaan L Penyimpanan rm sesuai

ruang penyimpanan tangga tangga tapi belum dengan stadar
standart 3 3 6
Kejatuhan rak
penyimpanan

6 Keselamatan kerja Tertular L Penggunaan APD pada

pendaftaran infeksi melalui 3 2 6 pasien
udara

7 Keselamatan kerja Kekerasan dari L Komunikasi efektif

bagian informasi pasien/
3 1 3
keluarga
pengaduan
8 Sumber listrik Terjadi Mencegah
konsleting dan penggunaan T
kebakaran 4 3 12 M
Monitoring kabel
terkelupas
 UNIT POLI

PENGENDALIAN DAMPAK (D) PROBABILITY NILAI RISIKO TINGGI RESIKO RENCANA TINDAK
NO HAZARD RESIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
YANG ADA (DxP) LANJUT

1 Sumber listrik Terjadi Masih ditemukan Mencegah penggunaan T

konsletng penggunan T 4 3 12 M
listrik

2 Alat medis Kegagalan Belum semua alat Dilakukan kalibrasi rutin

penggunan dikalibrasi 3 1 3 L
alat medis

3 Tertusuk jarum Tertular Kadang belum Disiplin menggunakan

4 2 8 L
penyakit menggunakan apd APD

4 Atap bocor Air Asbes belum Perbaikan yang rutin

menggenang tertutup
3 3 9 L
di area tunggu
pasien Poli

5 Lantai licin Terpleset dan Belum adanya Dilakukan pemasangan

4 4 16 H
jatuh karpet anti slip karpet anti selip

6 Kesalaan identifikasi Salah Masih sering Disiplin dalam identifikasi

pasien penanganan ditemukan pasien
4 3 12 M
pasien identifikasi pasien
yg tidak sesuai

7 Limbah medis Penularan Masih belum Disiplin menggunakan

berceceran penyakit disiplin 1 3 3 L APD
penggunaan APD
8 Penggunaan Tertular Masih ditemukan Disiplin laukan
peralatan tidak steril penyakit alat yg tampak 4 4 16 H dekontaminasi
bekas darah kering
 UNIT RADIOLOGI

PENGENDALIAN DAMPAK (D) PROBABILITY NILAI RISIKO TINGGI RESIKO RENCANA TINDAK
NO HAZARD RESIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
YANG ADA (DxP) LANJUT

1 Paparan radiasi Jumlh paparan -Kadang belum Selalu menggunakan APD

kepada pasien radiasi berlebih menggunakan APD
dan keluara 4 4 16 H
-Pengaturan luas
kolimasi
berlebihan

2 Paparan radiasi Jumah paparan Petugas kadang Selalu menggunakan APD

petugas radiasi berlebih tidak 3 2 6 L
radiologi menggunakan APD

3 Sumber listrik Kegagalan Kadang terjadi Diperlukan genset untuk

3 2 6 L
penggunaan alat pemadaman listrik ruang radiologi

4 Resiko Salah melakukan Kesalahan Selalu melakukan KIE

pelayanan diagnose melakukan foto 3 1 3 L kepada pasien sebelum
rotgen pemeriksaan

5 Resiko logistik Pelayanan Terkadang Selalu mengecek barang

terganggu ketersediaan 1 2 2 L habis pakai
barang habis
 UNIT KASIR

PENGENDALIAN DAMPAK (D) PROBABILITY NILAI RISIKO TINGGI RESIKO RENCANA TINDAK
NO HAZARD RESIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
YANG ADA (DxP) LANJUT

1 Sumber listrik Terjadi konsleting Masih ditemukan Mencegah penggunaan T

dan kebakaran penggunaan T
4 4 16 H Monitoring kabel
Terdapat kabel terkelupas
terkelupas

2 Identifikasi Terjadi kesalahan Tindakan perbaikan dan

identifikasi pasien penanganan dengan
1 3 3 L prosedur yang ada
Terjadi kesalahan
memanggil pasien
dengan nama sama

3 Keamanan Terjadi tindak Ruangan yang Kpatuhan petugas terima

keuangan kejahatan dan terbuka dan dapat kunci brakas
penipuan, pencurian diakses oleh semua
uang di kasir orang 4 5 20 E Pemasangan cctv

Langsung setorkan uang

tunai di kasir ke bensat

4 Kehilangan Terjadi resiko Masih ditemukan Tindakan perbaikan

mengganti kesalahan layanan
kehilangan uang menghitung dan
2 3 6 L
akibat kurang teliti memberi
atau kesalahan kembalian
menghitung
5 Keselamatan Terjadi penularan Menerima uang Kepatuuhan hand
kerja bakteri nosocomial dari berbagai 1 4 4 L hygiene
tempat

6 Penanggulang Resiko terjadi Pelatihan code red dan

5 1 5 L
an bencana kebakaran, gempa simulasi bencana
 UNIT FARMASI

PENGENDALIAN DAMPAK (D) PROBABILITY NILAI RISIKO TINGGI RESIKO RENCANA TINDAK
NO HAZARD RESIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
YANG ADA (DxP) LANJUT

1 Sumber listrik Terjadi Adanya T Mencegah penggunaan T

konsleting dan
Kabel belum Merapikan kabel
kebakaran
dirapikan
4 3 12 M
Terjadi kebocoran Melakukan perbaikan
air hujan pada pada sistem
saluran AC pembuangan air di lantai
2 gedung poli baru

2 Kesalahan Kesalahan Resep belum Disiplin dalam identifikasi

identifikasi pasien pemberian menggunakan pasien
obat stiker konsisten 3 5 15 H
Kesalahan
penempelan stiker

3 Limbah b3 Petugas Kadang belum Meningkatkan

terpapar menggunakan APD kepatuhan petugas
3 3 9 L
cairan limbah
B3
 UNIT LABORATORIUM

PENGENDALIAN DAMPAK (D) PROBABILITY NILAI RISIKO TINGGI RESIKO RENCANA TINDAK
NO HAZARD RESIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
YANG ADA (DxP) LANJUT

1 Kesalahan Kesalahan Pnggunaan stiker Spo identifikasi paien

identifikasi pasien penanganan konsisten 2 3 6 L dilaksanakan
pasien

2 Uji fungsi gagal Pelayanan - Tersedia orang yan

pasien 2 3 6 L bersertifikasi
terhambat

3 Alat tidak terkontrol Hasil tidak Control alat Tersia orang yang
akurat dilakukan setiap 4 3 9 L bersertifikasi
hari

4 Tumpahan bahan Resiko infeksi Tersedia spillkit Melaksanakan spo spillkit

2 2 4 L
infeksius nosokomil apabila ada insiden

5 Tumpahan B3 Reiko infeksi Tersedia spillkit Melaksanakan spo spillkit

2 2 4 L
nosokomial apabila ada insiden

6 Kebakaran Kerugian Tersedia apar di Pengajuan APAR untuk

4 3 12 M
materil laboratorium unit laboratorium

7 Tertusuk jarum Resiko infeksi - Melaksanakan spo

nosokomial 4 4 16 H tertusuk jarum apabila
ada insiden

8 Kerusakan alat medis Kegagalan Kadang terjadi Diperlukan genset untuk

laboratorium penggunaan pemadaman listrik 3 2 6 L ruang radiologi
alat
 UNIT KABER

PENGENDALIAN DAMPAK (D) PROBABILITY NILAI RISIKO TINGGI RESIKO RENCANA TINDAK
NO HAZARD RESIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
YANG ADA (DxP) LANJUT

1 Sumber listrik Terjadi Masih Mencegah penggunaan T

konsleting dan menggunakan T 4 4 16 H Monitoring kabel
kebakaran
terkelupas

2 Alat medis Kegagalan Belum semua alat Dilakukan kalibrasi rutin

penggunaan dikalibrasi 3 1 3 L
alat medis

3 Tertusuk jarum Tertularnya Kadang belum Disiplin menggunakan

4 4 16 H
penyakit menggunakan APD APD

4 Lantai licin Terpeleset dan Belum semua ada Dilakukan pemasangan

3 2 6 L
jatuh karpet slip karpet anti slip

5 Limbah B3 Petugas Kadang belum Disiplin menggunakan

terpapar menggunakan APD 1 3 3 L APD
darah pasien

6 Limbah medis Penularan Masih belum Disiplin menggunakan

berceceran penyakit disiplin 1 3 3 L APD
menggunakan APD
 UNIT IGD

PENGENDALIAN DAMPAK (D) PROBABILITY NILAI RISIKO TINGGI RESIKO RENCANA TINDAK
NO HAZARD RESIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
YANG ADA (DxP) LANJUT

1 Sumber listrik Terjdi Masih ditemukan Mencegah penggunaan T

konsleting dan penggunaan T 4 3 12 M
kebakaran

2 Alat medis Kegagalan Belum semua alat Dilakukan kalibrasi rutin

penggunaan dikalibrasi 3 1 3 L
alat medis

3 Tertusuk jarum Tertularnya Kadang belum Disiplin menggunakan

4 4 16 H
penyakit menggunakan APD APD

4 Lantai licin Terpeleset dan Belum semua ada Dilakukan pemasangan

3 2 6 L
jatuh karpet slip karpet anti slip

5 Limbah B3 Petugas Kadang belum Disiplin menggunakan

terpapar menggunakan APD 1 3 3 L APD
darah pasien
 UNIT GIZI

PENGENDALIAN DAMPAK (D) PROBABILITY NILAI RISIKO TINGGI RESIKO RENCANA TINDAK
NO HAZARD RESIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
YANG ADA (DxP) LANJUT

1 Keamanan dan Terpeleset Terdapat ruang Penggunaan APD berupa

keselamatan cuci peralatan sepatu anti selip
diantara ruang 3 3 9 L
pengoahan dan
pemorsian

2 Terpapar suhu tinggi Kerugian pada Sirkulasi udara Pembenahan sirkulasi

dari alat memasak petugas belom mencukupi temu udara
3 5 15 M
hanya ada 4 kipas
angina

3 Kebakaran Kerugian Peletakan APAR di depan

materil pada 4 5 20 E instalasi gizi, pengajuan
RS alarm kebakaran

4 Ledaan dari tabung Kerugian Peletakan tabung Tabung gas diletakkan

gas elpigi materil pada gas berdekatan 4 5 20 E jauh dr kompor
RS dengan kompor

5 Keselamatan kerja Petugas cidera

3 3 9 L
tersiram air panas
 UNIT PERAWATAN

PENGENDALIAN DAMPAK (D) PROBABILITY NILAI RISIKO TINGGI RESIKO RENCANA TINDAK
NO HAZARD RESIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
YANG ADA (DxP) LANJUT

1 B3 limbah Petuugas Kadang belum

terpapar menggunakan APD 2 3 6 L
cairan B3

2 Sumber listrik Terjadi Masih ditemukan

konsleting dan penggunaan T 4 5 20 E
kebakaran

3 Alat medis Kegagalan Belum semua alat

penggunaan dikalibrasi 3 2 6 L
alat medis

4 Lantai licin Jatuh Dipasang karpet

anti selip dan
3 3 9 L
dipasang tanda
turunan

5 Tertusuk jarum Petugas Belum

terpapar dilaksanakan rikes
4 4 16 H
cairan tubuh berkala oleh RS
pasien kepada petugas

6 Kesalahan Salah Masih sering

identifikasi pasien penanganan ditemukan
3 3 9 L
pasien identifikasi pasien
yang tidak sesuai
7 Limbah medis Penularan Masih belum
berceceran penyakit disiplin 3 2 6 L
penggunaan APD
 UNIT HCU

PENGENDALIAN DAMPAK (D) PROBABILITY NILAI RISIKO TINGGI RESIKO RENCANA TINDAK
NO HAZARD RESIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
YANG ADA (DxP) LANJUT

1 Alat medis Terjadinya Belum semua Merencanakan semua

human eror petugas mengikuti 3 3 9 L petugas untuk
pelatihan mendapatkan pelatihan

2 Terkena cairan tubuh Tertular Belum tersedinya Pengadaan skort/ APD

pasien penyakit skort/APD yang 3 4 12 M yang mendukung
mendukung

3 Sumber listrik Konsleting Belum Pengadaan pmasangan

terpasangnya smoke detector
Kebakaran smoke detector 4 1 4 L Pengadaan apar
Belum tersedianya
tabung apar

4 Tertusuk jarum Tertular Belum optimalnya Re-sosialisasi apo

suntik penyakit kepatuhan 4 4 16 H pelaporan insiden
pelaporan insiden

5 Pencegahan Penularan Belum tersedianya Pengadaan trolly khusus

pengendalian infeksi penyakit/ trolly khusus untuk transfer sampah medis
3 4 12 M
infeksi transfer sampah
nosokomial medis
 UNIT KAMAR OPERASI

PENGENDALIAN DAMPAK (D) PROBABILITY NILAI RISIKO TINGGI RESIKO RENCANA TINDAK
NO HAZARD RESIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
YANG ADA (DxP) LANJUT

1 Tabung gas Kebocoran gas Belum ada instalasi 4 5 20 Pelatihan rutin APAR
oxygen sentral di
Kbakaran Pegadaan instalasi
OK
oxygen sentral
Ledakan Belum ada
pengamanan Pemberian rantai
tabung oxygen pengaman tabung
oxygen

2 Sumber listrik Konsleting Masih adanya 4 4 16 Peeliharaan rutin

listrik penggunaan T instalasi listrik

Kebakaran Hindari penggunaan T

3 Alat medis Invalid hasil Belum semua alat 3 2 6 Penyedia tenaga ATEM
medis terkalibrasi RS

Program kalibrasi rutin

4 Pencegahan dan Penularan Belum tersedianya 3 4 12 Pengadaan troly khusus

pengendalian infeksi penyakit troly khusus untuk transfer sampah medis
transfer sampah OK
Unsterilitas medis
ruangan dan Program swap ruangan
instrumen dan instrument berkala
di OK