Performance Monitoring Coaching TW-I 2022 Rev2 - 190522
Performance Monitoring Coaching TW-I 2022 Rev2 - 190522
2021 - 2024
Accellerate and Optimize Infra Reliability & Development :
1. Percepatan infrastruktur revitalisasi jetty, pipanisasi TBBM, TLPG, dan pendaratan floating storage yang
berdampak pada efisiensi biaya (realisasi fisik ABI)
2. Implementasi skema kemitraan melalui BOT/BOOT/BBHP untuk mengurangi pendanaan internal
3. Mengoptimalkan inventory stock / stock cost dengan skema Supllier Held Stock (SHS)
TW I TW II TW III TW IV
1. Percepatan Penambahan Storage Cap. BBM (ribu KL) Risk and Mitigation:
Infrastruktur
revitalisasi jetty, Target 2,5 4,5 80 324,2
Potensi Risiko 1 : Tidak tercapainya target revitalisasi
pipanisasi TBBM, Realisasi 2,5 sarana tambat di tahun 2022
TLPG, dan Mitigasi Risiko 1 : Melakukan koordinasi secara intensif
Pencapaian 100%
pendaratan dengan asset holder yang baru di C&T untuk sarana tambat,
floating storage Penambahan Storage Cap. LPG (ribu MT)
sehingga dapat dilakukan segera pengadaan proyek yang
yang berdampak Target - 5 49 106 sempat terkendala dikarenakan proses migrasi H-SH
pada efisiensi
Realisasi -
biaya
Pencapaian 100% Potensi Risiko 2 : Tidak terlaksananya re-grading sarana tambat
2. Implementasi
skema kemitraan Mitigasi Risiko 2 : Permintaan re-grading melalui aset holder
Penambahan Storage Cap. Avtur (ribu KL)
melalui alt. Penggunaan kontrak bundling & unbundling dengan PTK
Target 0 0,04 0,04 1,54 atau training PIC PPN untuk melakukan grading sarana tambat
BOT/BOOT/BBH
P. Realisasi 0
Potensi Risiko 3 : Tidak tercapainya target pembangunan tangki timbun
3. Mengoptimalkan Pencapaian 100%
BBM dan sarana tambat
inventory Penambahan Sarana Tambat Mitigasi Risiko 3 : Koordinasi dengan holding bahwa pembangunan tangki
stock/stock cost sampai dengan Hidrotest karena untuk pengoperasian masih ada kendala
Target - 1 2 5
dengan skema external dan koordinasi lebih intensif dengan regulator (KKP/DISHUB/Dept
SHS. Realisasi - Kelautan) untuk percepatan pembangunan sarana tambat.
Pencapaian 100%
1. Angkasa Pura
Stakeholder mapping:
Revitalisasi Sarana Tambat 2. Kementrian KKP Untuk PSN : BPKP
High
Target - - - - 3. Dimet
4. Migas
dan ESDM
C D
Power
Realisasi -
Keep Satisfied Key Players
Pencapaian 100%
A B
Penambahan Panjang Pipa (km)
Low
Minimal Effort Keep Informed
Target - - 124 437 Kontraktor
Realisasi 272,08
2. Penambahan Di TW-I 2022 tidak Target sesuai RJPP adalah - Target disesuaikan Penyesuaian target dengan RKAP - IMP - TW-II
Storage Cap. LPG terdapat target 106 rb MT (termasuk dengan RKAP 2022 yaitu 8 rb MT (LPG Dumai,
penambahan TLPG Ref Jatim & TLPG 2022 Kupang, Bima)
storage cap . LPG Press JBBU yang mana Follow-up pendanaan PPA dan
tidak termasuk dalam penerbitan jaminan pelaksanaan
RKAP 2022)
Beberapa proyek TLPG
lain masih dalam proses
konstruksi
No Siap-siap Apa Mengapa Bagaimana Tindakan Kapan Siapa
Preparation Red & Yellow Issue for delay Proposed solution Next steps Who When
(Potential) Sub (team,
Target / Steps BOD, etc…)
3. Penambahan Di TW-I 2022 tidak Target sesuai RJPP adalah• Target disesuaikan Penyesuaian target dengan IMP TW-II
Storage Cap. Avtur terdapat target 1,54 rb KL (DPPU Malinau & dengan RKAP 2022 RKAP 2022 yaitu DPPU
penambahan DPPU SSK II) yang mana tidak Sepinggan 6 rb KL). Status
storage cap . Avtur termasuk dalam rencana DPPU Sepinggan: Saat ini, Ijin
kerja RKAP 2022. Kerja Area Apron diberikan
bertahap oleh Angkasa Pura
dikarenakan ada beberapa
sarfas (Flexible Pavement
Service Road) akibat
pelaksanaan konstruksi yang
diminta untuk diperbaiki
terlebih dahulu
Monitoring secara intensif
dengan fungsi terkait baik
secara online maupun offline
untuk memastikan jumlah
penambahan kapasitas tanki
Avtur dapat selesai sesuai
target di tahun 2022
No Siap-siap Apa Mengapa Bagaimana Tindakan Kapan Siapa
Preparation Red & Yellow Issue for delay Proposed solution Next steps Who When
(Potential) Sub (team,
Target / Steps BOD, etc…)
4. Penambahan Di TW-I 2022 tidak • Target sesuai RJPP • Target disesuaikan dengan RKAP Penyesuaian target dengan - IMP - TW-II
Sarana Tambat terdapat target adalah 5 sartam, yaitu: 2022 RKAP 2022, yaitu:
penambahan Dermaga di TLPG Dermaga di TLPG Kupang (PT.
sarana tambat Kupang (PT. Nindya Nindya Karya)
Karya) Dermaga di TLPG Wayame
Dermaga di TLPG (PT. Intimarindo)
Wayame (PT. Dermaga TLPG Bima (PT.
Intimarindo) Barata)
Dermaga TLPG Bima
(PT. Barata)
Dermaga di TBBM Bau-
bau (pindah ke PIS)
SPM Soetta (Kon. PT
Rekind - PT MCE)
Performance Realisasi
Penambahan Storage Cap. Avtur (ribu KL)
Penambahan panjang pipa (KM)
26.54
-
22.54
-
1.54
437
6
306
52.88
513
7
485
2,5
330,7 114,3
34,5
Penambahan Storage Cap. BBM Penambahan Storage Cap. LPG Penambahan Storage Cap. Avtur
Lokasi
Lokasi Lokasi
12 272
27
Penambahan Sarana Tambat Revitalisasi Sarana Tambat Penambahan panjang pipa (KM)
EVIDENCE PENCAPAIAN (BACK UP)
KPI item Target 2022 Target TW-I 2022 Realisasi TW I 2022 Keterangan
Penambahan Storage Cap. BBM
324,2 2,5 2,5 1. Tangki TBBM G. Sitoli (2x2.500 KL)
(ribu KL)
Penambahan Storage Cap. LPG
106 - - -
(ribu MT)
Penambahan Storage Cap. Avtur
1,54 - - -
(ribu KL)
CB III: 105,18 KM
Penambahan Panjang Pipa (km) 437 - 272,08
CY III: 166,9 KM