A. Ruang Lingkup
Membahas pesyaratan verifikasi PMR melalui lingkup dokumentasi, audit Internal, Pengujian Bahan
baku.
B. Tujuan
Untuk Memastikan manajeman mutu perusahaan sesuai, cukup dan efektif.
Proses peninjuan mencakup
a. Hasil Audit Internal
b. Tanggapan konsumen
c. Kinerja dan kesesuai produk
C. Definisi Audit
Audit Internal dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan kelanjutan PMR, dan kemungkinan
adanya tindakan koreksi – koreksi. Auditor haru bisa mengambil tindakan koreksi dengan cara
berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan , manager dan karyawan. TIM PMR harus
menyimpan catatan selama tindakan audit berlangsung. Semua kekurangan saat Audit harus ditindak
lanjuti dengan;
1. Menyelidiki kemungkinan tidak adanya kesesuaian
2. Segera melakukan koreksi untuk mencegah hal serupa terulang kembali
3. Melakukan perubahan jika diperlukan
Nama
Alamat
Kontak
Produk
Tanggal
Sebagai bagian dari prosedur keamanan pangan (nama perusahaan), kami membutuhkan informasi yang jelas dari
supplier kami. Dengan melengkapi form ini akan membantu meningkatkan kepercayaan keamanan dari produk kami.
Manajemen
Apakah memiliki kebijakan mengenai kualitas/ keamanan pangan?
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sudahkan penilaian risiko keamanan pangan dilaksanakan?
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Apakah memiliki perancangan keamanan pangan, program keamanan pangan, perancangan manajemen risiko, HACCP,
atau sistem keamanan pangan lainnya?
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Apakah sudah tersertifikasi/ terakreditasi secara eksternal? (misalnya ISO 22000)
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bahan baku
Apakah terdapat sistem perizinan supplier?
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Apakah terdapat spesifikasi bahan baku ?
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Apakah diketahui asal usul bahan baku (termasuk pengemasannya)?
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tolong
deskripsikan mengenai suplai air (sumber, perlakukan, dan penyimpanan)
a. YA b. TIDAK
Apakah peralatan diperiksa dan dikalibrasi?
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Apakah terdapat hasil laboratorium lain yang digunakan?
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Apakah terdapat kebijakan pengeluaran karyawan karena penyakit?
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Apakah dilakukan audit baik internal maupun eksternal?
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Apakah terdapat kandungan alergen dalam bahan pangan?
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Apakah ada suplai produk atau bahan lain yang berasal dari modifikasi gen (Genetic Modified Food)?
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Apakah terdapat suplai produk atau bahan lain yang mengalami perlakukan iriadiasi?
a. YA b. TIDAK
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tolong jelaskan dengan detail hal berkaitan dengan keamanan pangan yang belum tercantum di atas.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Terima kasih telah melengkapi form.