Sumber Risiko Jenis Risiko

Eksternal Kepatuhan dan Hukum/Peraturan

Keuangan
Manusia (Human Capital)
Proses Operasional/ Teknologi Informasi
Teknologi Proyek
Strategis
Hazard
Angka Konsekuensi dan Kemungkinan Clinical & Patient Safety
1
2
3
4
5
Jenis Konsekuensi Tipe Konsekuensi Kode Risiko
Beban Usaha Kualitatif DRS

Budget Project Kuantitatif HKM

Collection Period atas Piutang Usaha OPS
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) PRJ
EBITDA Margin RAP
Health & Safety RJP
Interest Coverage Ratio (ICR) RKM
Keamanan dan Ketertiban
Kepuasan Pegawai
Kepuasan Pengguna Jasa
Legal
Lingkungan dan Masyarakat
Pendapatan Usaha
Produktivitas Pegawai
Rasio Kas
Rasio Lancar
Regulatory Compliance
Reputasi
ROE (Pengembalian Kepada Pemegang Saham)
ROI (Pengembalian atas Investasi)
Teknologi Informasi
Waktu tunggu pelayanan
BOR
ALOS
Kriteria
Diatas Toleransi
Dibawah
Toleransi
 Peta Risiko Sebelum Perlakukan/ Mitigasi Peta Risiko Setelah Perlakuan/ Mitigasi

Matriks Matriks
Kemungkinan x Konsekuensi Kemungkinan x Konsekuensi

5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 R2 0 4 0 0 0 0 0
Tingkat Tingkat
Konsekuensi 3 0 0 0 0 0 Konsekuensi 3 0 0 0 0 0
Risiko R1 Risiko R2
2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 R1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Tingkat Kemungkinan Risiko Tingkat Kemungkinan Risiko

Kriteria Risiko Jumlah Risiko

Diatas Toleransi 0
Dibawah Toleransi 2
Unit Hemodialisa
Fungsi
Sasaran
Nomor Dokumen

RISK REGISTER
Identifikasi Risiko Analisis Risiko
Rencana Kerja Manajemen Penyebab Risiko Current Risk
No. Sasaran/ Target (RKM) / Investasi / Aktivitas Jenis Tipe Kemungkinan Tingkat
Proses Bisnis Pernyataan Risiko Jenis Risiko Sumber Risiko Konsekuensi Risiko Existing Control Tingkat Tingkat
No. Pernyataan Penyebab Konsekuensi Konsekuensi Terjadi Kemungkina
Konsekuensi Risiko
n
Evaluasi
Risiko
Unit Hemodialisa Tanggal Action Plan
Fungsi Target Waktu Action Plan
Sasaran

Aksi Mitigasi

Risiko Pasca Mitigasi

Biaya Mitigasi Penanggung Target
Nomor Sasaran Alur Proses Risiko Deskripsi Action Plan Tingkat Periode Waktu
Tingkat Tingkat (Rp) Jawab Penyelesaian
Kemungkina
Konsekuensi Risiko
n
Pekerja Aktivitas di ruang server Kerusakan server Rp -
1 memperbaiki atap yang bocor 1 1 1 Koordinator EDP 1 Bulan
 Monitoring

Status Action Plan

Terlaksana sesuai target

 WAKTU PELAKSAN
NO RISK EVENT RENCANA MITIGASI TRIWULAN III
JUL

RENCANA MITIGASI

PELAKSANAAN MITIGASI
 WAKTU PELAKSANAAN MITIGASI & REALISASI MITIGASI
TRIWULAN III TRIWULAN IV
PIC/Risk Owner
AGU SEPT OKT NOV DES
Kriteria Dampak

Jenis Konsekuensi Tipe Konsekuensi

Pendapatan Usaha Kuantitatif

Beban Usaha Kuantitatif

ROE Kuantitatif

ROI Kuantitatif

Collection Period atas Piutang Usaha Kuantitatif

EBITDA Margin Kuantitatif

Interest Coverage Ratio Kuantitatif
Rasio Kas Kuantitatif
Rasio Lancar Kuantitatif

Regulatory compliance Kualitatif

Health & Safety Kualitatif

Reputasi Kualitatif

Kepuasan pengguna jasa Kuantitatif

Kepuasan pegawai Kuantitatif
Produktivitas pegawai Kuantitatif

Keamanan dan ketertiban Kualitatif

Lingkungan dan masyarakat Kualitatif

Teknologi Informasi Kuantitatif

Legal Kualitatif
Waktu tunggu pelayanan Kuantitatif
BOR Kuantitatif
ALOS Kuantitatif
 Tidak Berat
1
Hilangnya potensi kenaikan pendapatan usaha sebesar < 9% dibandingkan
periode sebelumnya
Meningkatkan beban usaha sebesar < 12% dibandingkan periode sebelumnya

Memberikan tingkat pengembalian kepada pemegang saham (ROE) sebesar >

15%
Memberikan tingkat pengembalian atas investasi (ROI) sebesar > 18%

Collection period atas piutang usaha < 60 hari

Persentase EBITDA margin sebesar >120% dari target

Nilai ICR > 6
Rasio kas >35%
Rasio lancar > 125%

Perusahaan mendapat teguran verbal atas ketidakpatuhan yang dilakukan

Luka / sakit minimal tidak memerlukan tidak medis / pengobatan minimal

Tidak perlu istirahat

Pemberitaan negatif pada satu media lokal (cetak, elektronik dan online)
contoh: suarasurabaya.net, surabayapagi.com, metrosemarang.com

Indeks kepuasan pengguna jasa > 4,5

Indeks kepuasan pegawai Pelindo 3 sebesar > 4.6
Penurunan produktivitas pegawai < 7% dari periode sebelumnya

Tidak terdapat ancaman terkait keamanan dan ketertiban

Kerusakan pada lingkungan yang terjadi di dalam lingkungan perusahaan dan
tidak memerlukan penanganan

Waktu pemulihan sumber daya TI < 2 menit

Tidak terdapat tuntutan kepada Perusahaan

Waktu tunggu pelayanan ≤ 60 menit
60 - 80 %
6 - 9 hari
 Agak Berat
2
Hilangnya potensi kenaikan pendapatan usaha sebesar 9 - 14% dibandingkan
periode sebelumnya
Meningkatkan beban usaha sebesar 12 - 16% dibandingkan periode
sebelumnya
Memberikan tingkat pengembalian kepada pemegang saham (ROE) sebesar
12 - 15%
Memberikan tingkat pengembalian atas investasi (ROI) sebesar 14 - 18%

Collection period atas piutang usaha 60 - 139 hari

Persentase EBITDA margin sebesar 104-120% dari target

Nilai ICR antara 4.6 – 6
Rasio kas 26 - 35%
Rasio lancar 114 - 125%

Perusahaan mendapat teguran tertulis atas ketidakpatuhan yang dilakukan

Luka / sakit minimal dengan memerlukan pengobatan minimal

Memerlukan istirahat ≤ 3 hari

Peningkatan lama Perawatan 1 -3 hari

Pemberitaan negatif pada beberapa media lokal (cetak, elektronik dan online)
contoh: suarasurabaya.net, surabayapagi.com, metrosemarang.com

Indeks kepuasan pengguna jasa 4 - 4,5

Indeks kepuasan pegawai Pelindo 3 sebesar 4.3 - 4.6
Penurunan produktivitas pegawai 7 - 10% dari periode sebelumnya

Terdapat ancaman terkait keamanan dan ketertiban namun ancaman tidak

terjadi kejadian
Kerusakan lingkungan ringan yang tidak menyebabkan efek jangka panjang

100 menit > Waktu pemulihan sumber daya TI ≥ 2 menit

Tuntutan dari perusahaan lain berupa surat peringatan (somasi)

Waktu tunggu pelayanan ≤ 61 - 90 menit

≤ 59-58% - ≥ 81-82%
5% - ≥ 83%
 Berat
3
Hilangnya potensi kenaikan pendapatan usaha sebesar 15 - 20 %
dibandingkan periode sebelumnya
Meningkatkan beban usaha sebesar 17 - 22% dibandingkan periode
sebelumnya
Memberikan tingkat pengembalian kepada pemegang saham (ROE) sebesar 8
- 11%
Memberikan tingkat pengembalian atas investasi (ROI) sebesar 9 - 13%

Collection period atas piutang usaha 140 - 220 hari

Persentase EBITDA margin sebesar 90 - 105% dari target

Nilai ICR 3 – 4.5
Rasio kas 15 - 25%
Rasio lancar 102 - 115%
Perusahaan mendapat sanksi berupa denda dan atau paksaan pemerintah
atas ketidakpatuhan yang dilakukan

Luka / sakit sedang memerlukan penanganan profesional

Memerlukan istirahat selama 4 - 14 hari

Peningkatan lama rawat 4 - 15 hari
Suatu kejadian yang berakibat pada seluruh kecil pasien
Pemberitaan negatif pada media regional (cetak, elektronik dan online)
contoh: JTV, antarajatim.com

Indeks kepuasan pengguna jasa 3,5 - 4

Indeks kepuasan pegawai Pelindo 3 sebesar 3.9 - 4.2
Penurunan produktivitas pegawai 11 - 14 % dari periode sebelumnya

Terdapat gangguan terkait keamanan dan ketertiban yang tidak menimbulkan

kerugian
Kerusakan lingkungan tingkat sedang yang memerlukan
pembersihan/penanganan

200 menit > Waktu pemulihan sumber daya TI ≥ 100 menit

Tuntutan hingga ke pengadilan negeri

Waktu tunggu pelayanan ≥ 1 jam

≤ 57-55% & ≥ 83-84%
4 % - ≥ 84%
 Sangat Berat
4
Hilangnya potensi kenaikan pendapatan usaha sebesar 21 - 26%
dibandingkan periode sebelumnya
Meningkatkan beban usaha sebesar 23 - 27% dibandingkan periode
sebelumnya
Memberikan tingkat pengembalian kepada pemegang saham (ROE) sebesar 4
- 7%
Memberikan tingkat pengembalian atas investasi (ROI) sebesar 4 - 8%

Collection period atas piutang usaha 221-300 hari

Persentase EBITDA margin sebesar 75 – 89% dari target

Nilai ICR 1.5 -2.9
Rasio kas 5 - 14%
Rasio lancar 90 - 101%
Perusahaan mendapat sanksi berupa pembekuan izin atas ketidakpatuhan
yang dilakukan

Luka / sakit besar yang membawa akibat ketidakmampuan jangka panjang /

cacat
Memerlukan istirahat ≥ 14 hari
Peningkatan lama rawat ≥ 15 hari
Kesalahan penanganan pasien dengan efek jangka panjang
Pemberitaan negatif pada media nasional (cetak, elektronik dan online)
contoh: metro TV, kompas, detik

Indeks kepuasan pengguna jasa 3 - 3,5

Indeks kepuasan pegawai Pelindo 3 sebesar 3.5 - 3.8
Penurunan produktivitas pegawai 15 - 18% dari periode sebelumnya

Terdapat ancaman terkait keamanan dan ketertiban yang menimbulkan

kerugian material/operasional
Kerusakan berat yang akan memerlukan perhatian lebih lanjut untuk
memulihkan lingkungan

300 menit > Waktu pemulihan sumber daya TI ≥ 200 menit

Tuntutan hingga ke pengadilan tinggi

Waktu tunggu pelayanan ≥ 2 jam

≤ 54-51% & ≥ 85-86%
3 % - ≥ 85%
 Malapetaka
5
Hilangnya potensi kenaikan pendapatan usaha sebesar > 26% dibandingkan
periode sebelumnya
Meningkatkan beban usaha sebesar > 27% dibandingkan periode sebelumnya

Memberikan tingkat pengembalian kepada pemegang saham (ROE) sebesar <

4%
Memberikan tingkat pengembalian atas investasi (ROI) sebesar < 4%

Collection period atas piutang usaha > 300 hari

Persentase EBITDA margin sebesar <75% dari target

Nilai ICR <1.5
Rasio kas < 5%
Rasio lancar < 90%
Perusahaan mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin usaha atau sanksi
pidana atas ketidakpatuhan yang dilakukan

Insiden yang mengakibatkan kematian. Luka permanen di banyak tempat atau

yg
Mengakibatkan efek kesehatan yg tdk dapat dipulihkan

Suatu kejadian yg berdampak pada sejumlah besar pasien

Pemberitaan negatif pada media internasional (cetak, elektronik dan online)
contoh: CNN

Indeks kepuasan pengguna jasa < 3

Indeks kepuasan pegawai Pelindo 3 sebesar < 3.5
Penurunan produktivitas pegawai > 18% dari periode sebelumnya

Terdapat gangguan terkait keamanan dan ketertiban yang menimbulkan

kerugian skala besar (adanya korban jiwa)
Kerusakan lingkungan yang sangat berat yang menyebabkan kerusakan
sumber daya alam dan nilai - nilai komersial dan rekreasi di area yang luas

Waktu pemulihan sumber daya IT ≥ 300 menit

Tuntutan hingga ke Mahkamah Agung

Waktu tunggu pelayanan ≥ 3 jam

≤ 50% & ≥ 87%
≤ 2% - ≥ 86%
Kriteria Kemungkinan

Sangat Kecil
Kemungkinan
1
Kuantitatif
Kemungkinan 0% - 5%
(untuk kejadian rutin)

Kemungkinan peristiwa/kejadian
Kualitatif
terjadi minimal sekali dalam 5
(untuk kejadian non rutin dan belum pernah terjadi
tahun. Atau bahkan tidak pernah
 Kecil Sedang Besar
2 3 4
Kemungkinan 6% - 20% Kemungkinan 21% - 35% Kemungkinan 36% - 50%

Kemungkinan peristiwa/kejadian Kemungkinan peristiwa/kejadian Kemungkinan peristiwa/kejadian

terjadi minimal sekali dalam 3 terjadi minimal sekali dalam 1 terjadi minimal sekali dalam 6
tahun tahun bulan
 Sangat Besar
5
Kemungkinan > 50%

Kemungkinan peristiwa/kejadian
terjadi minimal sekali dalam 1
bulan
Unit : Tanggal Pelaporan
Fungsi : Ditemukan oleh
Tanggal Teridentifikasi : Dilaporkan oleh

RISK/LOSS EVENT
Identifikasi Kejadian

Deskripsi Kasus Waktu Kejadian Tempat Kejadian Penyebab Kejadian

:
:
:

RISK/LOSS EVENT
Data Kerugian Kejadian

Akibat
Kronologi Kejadian Pihak Terlibat
(Fasilitas/Orang/Aset/Barang/Operasional)
jadian

Kerugian Biaya Tindak Lanjut