Risk Register Garuda 3
Risk Register Garuda 3
Keuangan
Manusia (Human Capital)
Proses Operasional/ Teknologi Informasi
Teknologi Proyek
Strategis
Hazard
Angka Konsekuensi dan Kemungkinan Clinical & Patient Safety
1
2
3
4
5
Jenis Konsekuensi Tipe Konsekuensi Kode Risiko
Beban Usaha Kualitatif DRS
Matriks Matriks
Kemungkinan x Konsekuensi Kemungkinan x Konsekuensi
5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Tingkat 4 0 0 0 0 R2 0 Tingkat 4 0 0 0 0 0
Konsekuensi 3 0 0 0 0 0 Konsekuensi 3 0 0 0 0 0
Risiko 2 0 1 0 0 R1 0 Risiko 2 0 0 R2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 R1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Tingkat Kemungkinan Risiko Tingkat Kemungkinan Risiko
RISK REGISTER
Identifikasi Risiko Analisis Risiko
Rencana Kerja Manajemen Penyebab Risiko Current Risk
No. Sasaran/ Target (RKM) / Investasi / Aktivitas Jenis Tipe Kemungkinan Tingkat
Proses Bisnis Pernyataan Risiko Jenis Risiko Sumber Risiko Konsekuensi Risiko Existing Control Tingkat Tingkat
No. Pernyataan Penyebab Konsekuensi Konsekuensi Terjadi Kemungkina
Konsekuensi Risiko
n
Evaluasi
Risiko
Unit Garuda 3 Tanggal Action Plan
Fungsi Target Waktu Action Plan
Sasaran
Aksi Mitigasi
RENCANA MITIGASI
PELAKSANAAN MITIGASI
WAKTU PELAKSANAAN MITIGASI & REALISASI MITIGASI
TRIWULAN III TRIWULAN IV
PIC/Risk Owner
AGU SEPT OKT NOV DES
Kriteria Dampak
ROE Kuantitatif
ROI Kuantitatif
Reputasi Kualitatif
Legal Kualitatif
Pemberitaan negatif pada satu media lokal (cetak, elektronik dan online)
contoh: suarasurabaya.net, surabayapagi.com, metrosemarang.com
Pemberitaan negatif pada beberapa media lokal (cetak, elektronik dan online)
contoh: suarasurabaya.net, surabayapagi.com, metrosemarang.com
Sangat Kecil
Kemungkinan
1
Kuantitatif
Kemungkinan 0% - 5%
(untuk kejadian rutin)
Kemungkinan peristiwa/kejadian
Kualitatif
terjadi minimal sekali dalam 5
(untuk kejadian non rutin dan belum pernah terjadi
tahun. Atau bahkan tidak pernah
Kecil Sedang Besar
2 3 4
Kemungkinan 6% - 20% Kemungkinan 21% - 35% Kemungkinan 36% - 50%
Kemungkinan peristiwa/kejadian
terjadi minimal sekali dalam 1
bulan
Unit : Tanggal Pelaporan
Fungsi : Ditemukan oleh
Tanggal Teridentifikasi : Dilaporkan oleh
RISK/LOSS EVENT
Identifikasi Kejadian
RISK/LOSS EVENT
Data Kerugian Kejadian
Akibat
Kronologi Kejadian Pihak Terlibat
(Fasilitas/Orang/Aset/Barang/Operasional)
jadian