PROGRAM P3M (TB)

Cakupan pengobatan semua kasus TB :

Target 100%, cakupan 43%

1. Apa penyebab target blm tercapai?

Man :
Money :
Material :
Method :
Environment :
2. Hambatan/ kendala yang dihadapi?
3. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai target?
4. RTL agar cakupan dapat mencapai target?
5. Rekomendasi dari tim audit internal terhadap pemegang program untuk mencapai target?

Auditor : 1. dr. Nur Azizah Yahdi

2. Khetrine L

Auditee :

Hasil Audit :
PROGRAM KIA
Cakupan kunjungan bayi :
Target : 100%, cakupan 74%
1. Apa penyebab target blm tercapai?
Man :
Money :
Material :
Method :
Environment :
2. Hambatan/ kendala yang dihadapi?
3. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai target?
4. RTL agar cakupan dapat mencapai target?
5. Rekomendasi dari tim audit internal terhadap pemegang program untuk mencapai target?

Auditor : 1. Khetrine L

2. Kiki Amelia

Auditee :

Hasil Audit :
PROGRAM PROMKES
Cakupan penyuluhan PHBS di sekolah :
Target 100%, cakupan 58%
1. Apa penyebab target blm tercapai?
Man :
Money :
Material :
Method :
Environment :
2. Hambatan/ kendala yang dihadapi?
3. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai target?
4. RTL agar cakupan dapat mencapai target?
5. Rekomendasi dari tim audit internal terhadap pemegang program untuk mencapai target?

Auditor : 1. Kiki Amelia

2. Tri Kartika
Auditee :
Hasil Audit :
PROGRAM PTM
Cakupan pelayanan penderita DM :
Target 100%, cakupan 12%
1. Apa penyebab target blm tercapai?
Man :
Money :
Material :
Method :
Environment :
2. Hambatan/ kendala yang dihadapi?
3. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai target?
4. RTL agar cakupan dapat mencapai target?
5. Rekomendasi dari tim audit internal terhadap pemegang program untuk mencapai target?

Auditor : 1. Ike Kristiyani

2. Tri Kartika
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Cakupan kunjungan rawat jalan gigi :
Target 80%, cakupan 57%
1. Apa penyebab target blm tercapai?
Man :
Money :
Material :
Method :
Environment :
2. Hambatan/ kendala yang dihadapi?
3. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai target?
4. RTL agar cakupan dapat mencapai target?
5. Rekomendasi dari tim audit internal terhadap pemegang program untuk mencapai target?

Auditor : 1. dr. Nur Azizah Yahdi

2. Khetrine L

Auditee :

Hasil Audit :
PERKESMAS

Cakupan KM Mandiri III dan IV pada keluarga dengan Hipertensi yang mendapat askep keluarga :

Target 100%, cakupan 4%

1. Apa penyebab target blm tercapai?

Man :
Money :
Material :
Method :
Environment :
2. Hambatan/ kendala yang dihadapi?
3. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai target?
4. RTL agar cakupan dapat mencapai target?
5. Rekomendasi dari tim audit internal terhadap pemegang program untuk mencapai target?

Auditor : 1. Icmi F
2. Tri Kartika
Auditee :

Hasil Audit :
POKJA ADMEN (ASET/SARPRAS)

- Kalibrasi alat kesehatan sesuai jadwal

- Kelengkapan sarana penunjang lainnya untuk pelayanan belum memadai (computer, laptop,
printer)
Pertanyaan (kalibrasi alat kesehatan) :
1. Apakah alat kesehatan dikalibrasi sesuai jadwal ? (lihat jadwal Kalibrasi, buku catatan kalibrasi)
2. Apa hambatan/ kendala yg ditemui oleh PJ sarpras?
Man :
Money :
Material :
Method :
Environment :
3. Apa yang dilakukan agar target kalibrasi dapat tercapai?
4. RTL untuk mencapai target?
5. Rekomendasi dari tim audit internal agar target dapat tercapai?

Pertanyaan (kelengkapan sarana penunjang pelayanan) :

1. Adakah target untuk pengadaan sarana penunjang pelayanan seperti computer, laptop, printer?
2. Adakah jadwal untuk maintenance sarana penunjang pelayanan tsb?
3. Bila sarana penunjang tsb rusak, adakan rencana pengadaan sarana penunjang layanan yang
baru?
4. Apa hambatan/ kendala yang ditemui oleh PJ sarpras?
Man :
Money :
Material :
Method :
Environment :
5. Apa yang dilakukan agar sarana penunjang tsb dapat terpenuhi sesuai kebutuhan untuk
pelayanan?
6. RTL untuk mencapai target?
7. Rekomendasi dari tim audit internal agar target dapat tercapai?

Auditor : 1. Ahmad Fadillah

2. Ike Kristiyani

Auditee :

Hasil Audit :
POKJA ADMEN (KEPEGAWAIAN)

- Data kepegawaian belum terisi lengkap

Pertanyaan :

1. Apa penyebab data kepegawaian belum terisi lengkap?

Man :
Money :
Material :
Method :
Environment :
2. Apa yang dilakukan agar data kepegawaian dapat terisi lengkap?
3. RTL untuk mencapai target ?
4. Rekomendasi dari tim audit internal agar target dapat tercapai?

Auditor : 1. Ahmad Fadillah

2. Icmi F

Auditee :

Hasil Audit :