Audit Internal Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sulili Pinrang

Nama auditte :
Hari/Tanggal Audit :
Audit Ruang Pelayanan : KAMAR NIFAS

No Nilai Nilai
Komponen Uraian Ket
.
1 2 3 4 5 Temuan Tgl 1 2 3 4 5 Perbaikan Tgl
1 Dasar hukum 1. Memiliki Dasar Hukum
Pelayanan
2 Persyaratan 1. Pasien mendaftar di loket atau
telah ditolong persalinan di
kamar bersalin secara normal
2. Data pasien telah masuk dalam
daftar pelayanan poli KIA
3. Membawa buku KIA bagi ibu
hamil
4. Data identitas pasien sesuai
5. Pasien yang memerlukan
rujukan atau tindakan lanjutan
menandatangani informed
consant
3 System, 1. Mempersiapkan pelayanan
mekanisme, kebidanan
prosedur 2. Melaksanakan anamnese pada
kasus fisiologi tanpa masalah
dan bermasalah
3. Melaksanakan pemeriksaan
fisik klien pada kasus
fisiologis tanpa masalah dan
bermasalah
 4. Membuat diagnosa kebidanan
sesuai dengan hasil pengkajian
pada kasus fisiologis tanpa
masalah dan bermasalah
5. Melakukan kolaborasi dengan
TIM kesehatan pada kasus
fisiologis tanpa masalah dan
bermasalah
6. Melakukan persiapan
pelayanan asuhan kebidanan
pada pasien kasus fisiologis
tanpa masalah dan bermasalah
7. Melaksanakan asuhan
kebidanan pada klien/pasien
kasus fisiologis tanpa masalah
dan bermasalah pada
persalinan kala I, II, III dan IV
8. Melakukan pemeriksaan Hb
dan golongan darah bagi ibu
hamil yang belum pernah
diperiksa
9. Memperisapkan alat dan obat
pada kasus fisiologis tanpa
masalah dan bermasalah
10. Petugas memberikan
terapi/pengobatan berdasarkan
diagnosis
11. Memandikan bayi dan
pelayana ASI eksklusif
12. Melakukan rujukan ke sarana
kesehatan yang lebih tinggi
bila diperlukan dengan
persetujuan pasien

13. Pasien dipersilahkan menuju

 Apotik bila mendapat obat dan
menuju loket untuk pelayanan
administrasi

4 Waktu 1. Mudah, cepat dan akurat

Penyelesaian sesuai respon time pertiap
pelayanan
5 Biaya 1. Apakah sesuai dengan
prosedur/Perda
6 Produk Pelayanan o Buku KIA
o Resep obat
o Les, partograf kebidanan
o Surata Rujukan
Internal/Eksternal
7 Sarana, o Bag
Prasarana/Fasilitas o Alat kesehatan : stetoskop,
tensimeter, termometer, dll
o Senter
o Bag pemandian bayi
o Timbanga bayi
o Meteran
o Selimut
o Tempat tidur bayi
o Alat mandi
o APD
o Kulkas
o Tempat sampah non dan
medis, dll
o Meja
o Kursi
o Lemari pendingin/kulkas
 untuk obat
o Alat tulis kantor
o Lemari barang pasien
o Wastafel
o Papan informasi/media
informasi

8 Kompetensi 1. Sesuai dengan kompetensi Skill

pelaksana pelayanan
9 Pengawasan 1. Setiap bulan oleh kepala
internal puskesmas . secara berkala oleh
dinas kesehatan Kab. pinrang
10 Jumlah pelaksana 1. Sesuai dengan kebutuhan atau
jumlah tidak kurang dari
pelayanan pasien
11 Evaluasi mutu 1. Buku sasaran mutu dapat di
evaluasi tiap bulannya
2. Sasarn mutu dapat di ketahui
semua petugas ruangan
3. Petugas mengerti dengan sasarn
mutunya
12 Uraian tugas 1. Dapat diketahui dan dikerjakan

13 Akses 1. Prosedur pelayanan yang

(kemudahan) mudah diakses
pelayanan 2. Pelayanan yang mudah
dijangkau
3. Petugas selalu siap di
tempat untuk melayani
pelanggan
14 kepastian 1. kepastian petugas pelayanan
2. kepastian jam pelayanan
3. kepastian prosedur
pelayanan.
15 Standar operation 1. Ada dan dimengerti
prosedur (SOP) 2. Ada sesuai dengan
kebutuhan pelayanan yang
dilakukan
16 Dokumentasi 1. Memiliki lembar
persetujuan setiap tindakan
yang dilakukan/infon
consen
2. Buku pencatatan intensitas
pasien
3. Buku lapaoran rekapan
4. Buku audit kasus
emergency/ meninggal
17 Sarana umum/ 1. Memiliki jadwal kebersihan
toilet 2. Ceklis kebersihan tiap hari
18 Evaluasi kerja 1. Survai pelanggan/kepuasan
pelaksana 2. Dokumen pencatatan
3. Memiliki petugas dalam
penanganan survai secara
langsung
19 Jaminan 1. Keselamatan pasien,analisis
keamanan resiko, pengobatan rasional,
professional, kompeten,
menjamin kerahasiaan
pasien, kalibrasi alat berkala
20 inventaris 1. Terdapat kartu inventasi
ruangan (KIR) di evaluasi
tiap bulannya
 TOTAL SKOR

Catatan : pencapaian mutu pelayanan

Ket : Persentase Capaian

Nilai 1 : Sangat kurang 0% s/d 30 % : Sangat Tidak Baik
Nilai 2 : Kurang 31% s/d 45% : Tidak Baik
Nilai 3 : Cukup Kurang 46% s/d 65% : Cukup Baik
Nilai 4 : Baik 66% s/d 85% : Baik
Nilai 5 : Sangat Baik 86% s/d 100% : Sangat Baik