Audit Internal Mutu Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Andoolo

Nama auditte :
Hari/Tanggal Audit :
Audit Ruang Pelayanan : LOKET

Nilai Nilai
No. Komponen Uraian Ket
1 2 3 4 5 Temuan Tgl 1 2 3 4 5 Perbaikan Tgl

1 DasarHukum 1. Memiliki Dasar Hukum pelayanan

2 Persyaratan 1. Pendaftaran dilaksanakan pada jam buka loket

yaitu :
Senin-Kamis 07.30-14.00 Jumat 07.30- 11.30
Sabtu 07.30-12.00 WITA
2. Bagi pasien yang sudah pernah berobat
menunjukkan kartu berobat
3. Membawa kartu jamkesmas, jamkesda, askes
bagi yang memiliki
4. Menunjukkan kartu identitas diri bagi pasien
baru seperti KTP dan Kartu keluarga
3. System, 1. Pasien mengambil nomor urut antrian yang
Mekanisme, tersedia
Prosedur 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor
urut
3. Petugas melakukan pendaftaran dengan
memasukkan identitas pasien dan pelayanan
yang dituju
4. Bagi pasien baru , petugas mencetak kartu
berobat dan diserahkan kepada pasien
5. Bagi pasien umum membayar karcis pendaftaran
6. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu
 di ruang tunggu tempat pelayanan yang dituju
4 Waktu 1. Mudah , cepat dana kurat sesuai respon time per
penyelesaian tiap pelayanan
5 Biaya 1. Apakah sesuai dengan prosedur / perda

6 Produk 1. Kartu berobat

pelayanan

sarana , o Meja
prasarana / o Kursi
fasilitas o Komputer
7.
o Printer
o Alat tulis kantor
o Pengeras suara
o Papan informasi / media informasi
Kompetensi 1. Sesuai dengan kompetensi skill pelayanan
8.
pelaksana

Pengawasan 1. Setiap bulan oleh kepala puskesmas .secara

9. internal berkala oleh dinas kesehatan kab Konawe
Selatan
10. Jumlah 1. Sesuai dengan kebutuhan atau jumlah tidak
pelaksana kurang dari pelayanan pasien

Evaluasi 1. Buku sasaran mutu dapat di evaluasi

11.
mutu

12. Uraian tugas 2. Sasaran mutu diketahui semua petugas ruangan

3. Petugas mengerti dengan sasaran mutunya
Akses 1. Prosedur pelayanan yang mudah di akses
13. (kemudahan) 2. Pelayanan yang mudah di jangkau
pelayanan 3. Petugas selalu siap di tempat untuk melayani
pelanggan
14 Kepastian 1. Kepastian petugas pelayanan .
2. Kepastian jam pelayanan .
3. Kepastian prosedur pelayanan
15 Standar 1. Ada dan mengerti
operasional 2. Ada sesuai kebutuhan pelayanan yang dilakukan
prosedur
(SOP)
16 dokumentasi 1. Memiliki lembar persetujuan setiap tindakan
yang dilakukan / infon consen
2. Buku pencatatan identitas pasien
3. Buku laporan rekapan
4. Buku Audit kasus emergency/ meninggal
17 Sarana 1. Memiliki jadwal kebersihan
umum/toilet 2. Cek lis kebersihan tiap hari

18 Evaluasi kerja 1. Survai pelanggan kepuasan

pelaksana 2. Dokumen pencatatan
3. Memiliki petugas dalam penanganan Survai
pelanggan secara langsung
19 Jaminan 1. Dokumen pasien bersifat rahasia, akuntabel,
keamanan transparan

20 Inventaris 1. Terdapat kartu inventaris ruangan (KIR) di

evaluasi tiap bulannya

TOTAL SKOR

Catatan : Pencapaian Mutu Pelayanan

Ket : PersentaseCapaian
Nilai 1 :Kurang 0% s/d 30 % : SangatTidakBaik
Nilai 2 : Cukup 31% s/d 45% : TidakBaik
Nilai 3 : Baik 46% s/d 65% : CukupBaik