Audit Internal Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sulili Pinrang

Nama auditte :
Hari/Tanggal Audit :
Audit Ruang Pelayanan : LOKET PENDAFTARAN
No. Komponen Uraian Nilai Nilai Ket
1 2 3 4 5 Temuan Tgl 1 2 3 4 5 Perbaikan Tgl
1 Dasar Hukum 1. Memiliki Dasar Hukum pelayanan 4 4
2 Persyaratan 1. Pendaftaran dilaksanakan pada jam buka 4 5
loket yaitu :
Senin-Kamis 07.30-14.00 Jumat 07.30-
11.30 Sabtu 07.30-12.00 WITA
2. Bagi pasien yang sudah pernah berobat
menunjukkan kartu berobat
3. Membawa kartu jamkesmas, jamkesda,
askes bagi yang memiliki
4. Menunjukkan kartu identitas diri bagi
pasien baru seperti KTP dan Kartu keluarga
3 System, 1. Pasien mengambil nomor urut antrian yang 4 4
Mekanisme, tersedia
Prosedur 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan
nomor urut
3. Petugas melakukan pendaftaran dengan
memasukkan identitas pasien dan pelayanan
yang dituju
4. Bagi pasien baru , petugas mencetak kartu
berobat dan diserahkan kepada pasien
5. Bagi pasien umum membayar karcis
pendaftaran
6. Petugas mempersilahkan pasien untuk
menunggu di ruang tunggu tempat
pelayanan yang dituju
4 Waktu penyelesaian 1. Mudah , cepat dan akurat sesuai respon 4 4
 time per tiap pelayanan
5 Biaya 1. Apakah sesuai dengan prosedur / perda 5 5
6 Produk pelayanan 1. Kartu berobat 4 4

No. Komponen Uraian Nilai Nilai Ket

1 2 3 4 5 Temuan Tgl 1 2 3 4 5 Perbaikan Tgl
7 sarana , prasarana / o Meja
fasilitas o Kursi
o Komputer
o Printer
o Alat tulis kantor
o Pengeras suara
o Papan informasi / media informasi
8 Kompetensi 1. Sesuai dengan kompetensi skill
pelaksana pelayanan
9 Pengawasan 1. Setiap bulan oleh kepala
internal puskesmas . secara berkala oleh
dinas kesehatan kab . pinrang
10 Jumlah pelaksana 1. Sesuai dengan kebutuhan atau
jumlah tidak kurang dari
pelayanan pasien
11 Evaluasi mutu 1. Buku sasaran mutu dapat di
evakuali
12 Uraian tugas 2. Sasarn mutu diketahui semua
petugas ruangan
3. Petugas mengerti dengan sasarn
mutunya
13 Akses (kemudahan) 1. Prosedur pelayanan yang mudah
pelayanan di akses
2. Pelayanan yang mudah di
jangkau
3. Petugas selalu siap di tempat
untuk melayani pelanggan
 14 Kepastian 1. Kepastian petugas pelayanan .
2. Kepastian jam pelayanan .
3. Kepastian prosedur pelayanan
15 Standar operasional 1. Ada dan mengerti
prosedur (SOP) 2. Ada sesuai kebutuhan pelayanan
yang dilakukan

No. Komponen Uraian Nilai Nilai Ket

1 2 3 4 5 Temuan Tgl 1 2 3 4 5 Perbaikan Tgl
16 dokumentasi 1. Memiliki lembar 3 3
persetujuan setiap tindakan
yang dilakukan / infon
consen
2. Buku pencatatan identitas
pasien
3. Buku laporan rekapan
4. Buku Audit kasus
emergency/ meninggal
17 Sarana 1. Memiliki jadwal kebersihan 3 3
umum/toilet 2. Ceklis kebersihan tiap hari

18 Evaluasi kerja 1. Survai pelanggan kepuasan 3 4

pelaksana 2. Dokumen pencatatan
3. Memiliki petugas dalam
penanganan Survai
pelanggan secara langsung
19 Jaminan keamanan 1. Dokumen pasien bersifat 4 5
rahasia, akuntabel,
transparan
20 Inventaris 1. Terdapat kartu inventaris 5
ruangan (KIR) di evaluasi
tiap bulannya
TOTAL SKOR 0 24 40 74 0 12 48 20 80

Catatan : pencapaian mutu pelayanan

Ket : Persentase Capaian

Nilai 1 : Sangat kurang 0% s/d 30 % : Sangat Tidak Baik
Nilai 2 : Kurang 31% s/d 45% : Tidak Baik
Nilai 3 : Cukup Kurang 46% s/d 65% : Cukup Baik
Nilai 4 : Baik 66% s/d 85% : Baik
Nilai 5 : Sangat Baik 86% s/d 100% : Sangat Baik