E1-PPO-SHE-CSMS-002-G01 CSMS Qualification and Selection Evaluation Guideline (Tier-4)

GUIDELINE
SAFETY, HEALTH, AND ENVIRONMENT (SHE) TIER: 4

Doc: E1-PPO-SHE-CSMS-002-G01
CSMS QUALIFICATION AND SELECTION EVALUATION GUIDELINE Rev: 0.0
Score:
10 = Program/prosedur, implementasi dan bukti pelaksanaan ada dan konsisten dilakukan dan/atau ada continuous improvement
6 = Program /prosedur ada dan implementasi tidak konsisten dilakukan
3 = Program/prosedur ada namun implementasi tidak ada atau sebaliknya
0 = Program/prosedur dan implementasi dan bukti pelaksanaan tidak ada
10 6 3 0
Elemen 1: Kepemimpinan dan Komitmen
1.1 Komitmen K3LL melalui Kepemimpinan
Kebijakan menetapkan kewajiban, Terdapat bukti budaya K3LL yang positif dan Terdapat bukti keterlibatan manajemen yang Tidak ada bukti komitmen K3LL dari senior
melaksanakan kewajiban akan K3LH dan kuat pada manajemen senior dan pada aktif dalam K3LL, budaya K3LL pada tingkat manajemen dan terdapat budaya K3LL
disebarluaskan kepada pekerja. seluruh tingkatan organisasi. yang dapat diterima. yang buruk di organisasi.
a. Bagaimana para senior manajer terlibat secara pribadi dalam manajemen K3LL, sebagai contoh dalam menetapkan sasaran (objective) dan pengawasannya?
b. Berikan bukti pada semua organisasi!
c. Bagaimana Anda mempromosikan budaya yang positif terhadap masalah - masalah K3LL?
 Manajemen melakukan rutin  Organisasi K3LL tersedia dan dipimpin  Organisasi K3LL tersedia namun tidak  Tidak ada pernyataan komitmen K3LL
Kunjungan lapangan dan tinjauan oleh senior manajemen namun tidak dipimpin oleh senior manajemen dan komitmen manajemen terhadap
Manajemen semua sesuai  Keterlibatan senior manajemen tidak K3LL
 Komite K3LL bersama manajemen  Keterlibatan senior manajemen terukur (Dilakukan namun tanpa jadwal
melakukan rutin pertemuan (Dilakukan namun tanpa jadwal atau atau perencanaan atau program yang
dilengkapi dengan risalah rapat dan perencanaan atau program yang sesuai) sesuai
daftar hadir secara konsisten namun tidak konsisten.  Organisasi K3LL tersedia dan
 Budaya K3LL dipimpin oleh  Pertemuan Komite K3LL dilakukan ditandatangani oleh Manajemen
Manajemen melalui penilaian namun tidak konsisten.
pekerja, penilaian pekerja, poster-  Terdapat penilaian, poster-poster, dsb
poster, pertemuan rutin, dll dan namun tidak terstruktur dengan baik
diimplementasikan secara dan konsisten.
konsisten.
This procedure is classified as ‘uncontrolled’ when printed. Prior to reference of a printed copy, please check the ‘controlled’ version of the procedure on The Star Energy Geothermal in order to ensure that the relevant section is at the correct
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
Element 2: Kebijakan dan Sasaran Strategis K3LL
2.1 Dokumen kebijakan K3LL
Kebijakan dan sasaran strategis K3LL Kebijakan K3LL dirumuskan dengan baik dan Terdapat pernyataan kebijakan tetapi belum Tidak ada kebijakan K3LL secara tertulis
dirumuskan dengan baik dan komitmen komitmen K3LL ditetapkan, kebijakan dikomunikasikan dengan baik ke seluruh atau sasaran strategis K3LL yang didukung
K3LL ditetapkan, dikomunikasin dengan didistribusikan, sasaran strategis K3LL organisasi, tidak ada sasaran strategis K3LL. oleh manajemen senior.
baik ke semua karyawan, kebijakan ditetapkan.
terlihat di tempat kerja.
a. Apakah perusahaan Anda mempunyai dokumen kebijakan K3LL dalam bahasa yang dipahami oleh karyawan? - Ya -Tidak Jika Ya, Lampirkan
b. Siapa yang memikul tanggung jawab keseluruhan dan tanggung jawab akhir dari K3LL dalam organisasi Anda?
c. Siapa orang paling senior dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan yang sedang dijalankan pada daerah kewenangan dan lokasi di mana karyawannya
bekerja? Berikan nama dan jabatannya.
d. Jelaskan secara rinci metode-metode yang Anda gunakan agar karyawan mengerti dan patuh terhadap pernyataan kebijakan K3LL?
e. Pengaturan apa yang Anda punyai untuk memberitahu karyawan mengenai perubahan kebijakan?
Seluruh kriteria penilaian score 6 dan  Kebijakan K3LL tersedia dan memuat Kebijakan K3LL tersedia namun tidak memuat Kebijakan K3LL tidak terstruktur
juga dilengkapi: semua unsur (Kesehatan, Keselamatan semua unsur (Kesehatan, Keselamatan Kerja
 Kebijakan K3LL ditinjau dan Kerja dan Lindungan Lingkungan dan dan Lindungan Lingkungan)
diperbarui secara rutin ditandatangani oleh Manajemen
 Target K3LL ditinjau secara rutin Tertinggi.
 Kebijakan K3LL juga disosialisasikan  Target K3LL dinyatakan dalam Kebijakan
dengan konsisten kepada seluruh K3LL.
karyawan melalui hal-hal berikut:  Kebijakan K3LL disosialisasikan kepada
a. Memo atau publikasi tertulis seluruh karyawan melalui media
(misal: Manual K3LL, buku majalah dinding atau induksi namun
saku, dll) tidak konsisten dilengkapi dengan daftar
b. Publikasi (spanduk/majalah hadir dan risalah rapat.
dinding)
c. Komunikasi langsung (misal:
pertemuan, townhall,
pelatihan/induksi)
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
2.2 Sasaran strategis K3LL Berkala (tahunan)
a. Apakah perusahaan Anda memiliki sasaran strategis K3LL. Jika Ya, Lampirkan
b. Jelaskan secara rinci metode-metode yang Anda gunakan agar karyawan mengerti dan patuh terhadap sasaran strategis K3LL?
 Program K3LL ditinjau setahun  Target K3LL tersedia lengkap dengan  Target K3LL tersedia namun tidak Tidak ada program K3LL dan sosialisasi
sekali lagging dan leading indicator, Objektif terbatas pada lagging dan leading K3LL
 Komunikasi dilakukan dengan K3LL dan detail program indicator (program tidak detail
konsisten dan dipublikasikan secara  Komunikasi dilakukan melalui  Komunikasi dilakukan terbatas (daftar
jelas di tempat kerja kepada seluruh pertemuan (dibuktikan dengan daftar hadir tersedia namun tidak tersedia
karyawan hadir dan risalah rapat atau verifikasi risalah rapat atau verifikasi dan validasi
dan validasi
10 6 3 0
Elemen 3: Organisasi, Tanggung-jawab, Sumber Daya, Standard an Dokumentasi
3.1 Struktur Organisasi untuk Pengelolaan K3LL

Sumber daya kekhususan (specialist) Terdapat sumber daya kekhususan Terbatasnya sumber daya kekhususan Tidak terdapat bukti sumber daya
K3LL pada tingkatan yang baik, (specialist) K3LL yang memadai. Rapat-rapat (specialist) K3LL. Rapat-rapat berkala K3LL kekhususan (Specialist) K3LL atau
komunikasi K3LL diintegrasikan secara K3LL dilakukan secara rutin melibatkan dilakukan hanya untuk kegiatan khusus saja komunikasi K3LL yang efektif.
penuh ke semua kegiatan. semua personel.
a. Bagaimana struktur perusahaan Anda dibuat untuk mengelola dan mengkomunikasikan K3LL secara efektif?
b. Apakah pertemuan-pertemuan K3LL mempromosikan pemahaman K3LL?
c. Apakah klien dan Kontraktor bertemu secara reguler untuk mendiskusikan dan menindaklanjuti situasi 'interface'?
d. Ketentuan apa yang dibuat perusahaan Anda untuk rapat-rapat komunikasi K3LL? Lampirkan struktur organisasi.
Seluruh kriteria penilaian score 6 dan  Organisasi K3LL tersedia dan diisi oleh  Organisasi K3LL tersedia dan diisi oleh  Tidak ada organisasi K3LL
juga dilengkapi: personel K3LL kerja penuh waktu personel K3LL kerja paruh waktu  Tidak tersedia personel K3LL
 Bukti komunikasi (sosialisasi) yang  Personel K3LL dilengkapi dengan  Personel K3LL status pekerja tetap  Tidak melakukan Pertemuan K3LL
terintegrasi di seluruh kegiatan kualifikasi AK3 tersedia namun tidak masuk ke dalam
perusahaan (misal: OE moment di  Pertemuan K3LL dilaksanakan secara struktur organisasi
setiap meeting, aspek keselamatan rutin dan dilengkapi dengan daftar hadir  Personel ditunjuk untuk K3LL namun
didiskusikan tidak hanya pada dan risalah rapat. tidak dibekali dengan kualifikasi (misal:
pertemuan K3LL)  Seluruh personel hadir dalam AK3)
pertemuan-pertemuan K3LL.  Pertemuan K3LL dilaksanakan tidak
terjadwal
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
 Pertemuan K3LL dilaksanakan secara
rutin namun tidak dilengkapi dengan
daftar hadir dan risalah rapat.
3.2 Pelatihan K3LL untuk manajer, pengawas dan pemegang jabatan penting K3LL
Pelatihan K3LL yang komprehensif Pelatihan K3LL diberikan kepada manajemen Terdapat beberapa pelatihan kekhususan Tidak terdapat pelatihan kekhususuan
diberikan secara formal kepada semua tetapi kontennya tidak komprehensif K3LL untuk manajer/penyelia atau staf senior K3LL untuk manajer/supervisor atau staf
staf yang relevan sesuai dengan di lapangan senior.
tanggung jawabnya
a. Apakah para manajer dan pengawas di semua tingkat yang akan merencanakan, memantau, memperkirakan dan melaksanakan pekerjaan sudah menerima pelatihan
formal K3LL sesuai tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan K3LL? - Sudah –Belum
b. Jika sudah, berikan rincian. Jika pelatihan diberikan in-house, jelaskan materi dan lamanya kursus. Termasuk pelatihan penyegaran bagi manajer dan pengawas yang
lama. Berikan contoh matriks pelatihan.
c. Bagaimana Anda mengidentifikasi area-area operasi perusahaan Anda yang membutuhkan pelatihan khusus, contohnya pelatihan yang berkaitan dengan bahaya
kesehatan seperti radiasi, asbes dan bahan-bahan kimia?
d. Sumber daya spesialis K3LL apa saja yang dimiliki oleh organisasi Anda?
e. Bagaimana perusahaan Anda menyediakan pelatihan kekhususan kepada staf K3LL?
 Seluruh aspek yang harus dimiliki  Seluruh aspek yang harus dimiliki oleh  Seluruh aspek yang harus dimiliki oleh  Tidak ada kompetensi khusus untuk
oleh Manajer/penyelia/ staff Manajer/penyelia/ staff Manajer/penyelia/ staff senior/penasihat para manajer/penyelia/staff
senior/penasihat K3LL termasuk senior/penasihat K3LL) termasuk K3LL) termasuk Training Matriks senior/penasihat K3LL.
Training Matriks (kebutuhan Training Matriks (kebutuhan pelatihan) (kebutuhan pelatihan) tersedia namun
pelatihan) tersedia dan tersedia namun pelaksanaannya tidak tidak dilengkapi dengan rencana
pelaksanaannya konsisten konsisten (beberapa pelatihan tidak pelatihan
(beberapa pelatihan dilakukan dilakukan sesuai dengan rencana  Pelatihan dilaksanakan namun tidak
sesuai dengan rencana training) training) sesuai dengan kebutuhan dan rencana
 Pelatihan dilaksanakan diikuti  Pelatihan dilaksanakan tanpa diikuti pelatihan
program pelatihan penyegaran program pelatihan penyegaran  Bukti pelatihan disimpan setidaknya 2
tahun terakhir
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
3.3 Pelatihan K3LL Umum (pada seluruh pekerja dan pihak yang terkait)
Seluruh kriteria score 6 ditambah Pelatihan umum K3LL diberikan untuk tugas- Hanya terdapat instruksi verbal mengenai Tidak terdapat program pelatihan K3LL
dengan ditindaklanjutinya observasi tugas yang dipersyaratkan. Dokumen prosedur perusahaan. Dokumen hanya yang formal.
kinerja karyawan. Pelatihan tambahan perusahaan diberikan. Penyelia menjelaskan diberikan kepada karyawan baru tetapi tidak
K3LL diberikan untuk memperbaiki dan mendemontrasikan pekerjaan karyawan terdapat orientasi kerja oleh penyelia.
kesenjangan yang diidentifikasi dan dan prosedur emergensi.
perubahan-perubahan pada
tanggung jawab/fungsi pada pekerjaan.
a. Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan baru mempunyai pengetahuan tentang K3LL dasar dalam industri, dan untuk
menjaga agar pengetahuan tersebut selalu up to date?
b. Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan termasuk subkontraktor, juga memahami kebijakan, tata cara dan persyaratan
K3LL Anda?
c. Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan dan karyawan subkontraktor yang baru telah diberi instruksi dan menerima
informasi mengenai bahaya spesifik yang timbul dari sifat pekerjaan?
Catatan untuk (a), (b) & (c): jika pelatihan diberikan in-house, berikan rincian konten pelatihan.
Seluruh kriteria penilaian score 6 dan  Program tertulis yang mengatur  Induksi dan program training K3LL Tidak ada training/pelatihan K3LL, induksi
juga dilengkapi: orientasi/induksi dan/atau mentoring tersedia namun tidak dalam formal dan pelatihan K3LL lainnya.
 Bukti pelatihan/orientasi terkait untuk pegawai baru atau penugasan program-verbal
bahaya yang ditimbulkan dari baru tersedia.  Orientasi/kelas induksi dilaksanakan
kegiatan pekerjaan (misal: daftar  Buku saku/materi terkait peraturan
hadir/materi pelatihan) perusahaan diberikan kepada
 Bukti tindak lanjut berdasarkan karyawan
observasi (pengamatan) dari  Orientasi/kelas induksi dilaksanakan
kinerja karyawan baru (misal: dengan konsisten
mentoring, masa percobaan, BBS,
dll
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
3.4 Pemenuhan Kompetensi K3LL
Terdapat sistem kompetensi K3LL yang Terdapat profil kompetensi K3LL individu Terdapat beberapa profil kompetensi umum. Tidak terdapat bukti tersedianya system
formal dan memastikan penilaian tetapi tidak ada tindaklanjut yang sistematik. kompetensi.
kompetensi K3LL dari staf
dimutakhirkan.
a. Apakah organisasi Anda memiliki sistem kompetensi? Jika YA, jelaskan ruang lingkup dan konten dari sistem kompetensi tersebut
b. Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa pengetahuan K3LL karyawan yang sekarang selalu up to date? Jika pelatihan dilakukan in-
house berikan rincian materi pelatihan
 Training matriks dan rencana  Training matriks dan rencana training  Training matriks tersedia namun tidak  Tidak ada sistem untuk memastikan
training dan implementasi training tersedia namun training implementasi lengkap dengan rencana training kompetensi
tersimpan dengan baik tidak konsisten dilaksanakan  Training dilaksanakan tanpa sesuai  Tidak ada training matriks, rencana
 Seluruh training dilaksanakan  Implementasi training tanpa diikuti dengan kebutuhan dan rencana training dan implementasi training
sesuai dengan rencana training program training penyegaran yang baik  Training implementasi didokumentasi
 Training dilengkapi dengan sekurangnya 2 tahun
training penyegaran
3.5 Pengelolaan K3LL Subkontraktor
Seluruh kriteria score 6 ditambah Kontraktor diseleksi dengan pertimbangan Terdapat sistem dasar untuk manajemen Tidak terdapat proses tertulis mengenai
dengan tindaklanjut dilakukan terhadap kemampuan k3LL yang sesuai. Standar- kontraktor, kriteria K3LL pada proses seleksi pengelolaan kontrak.
kinerja kontraktor mereka. Kontraktor standar kinerja K3LL yang dipersyaratkan masih terbatas.
dan (sub) kontraktornya bekerja sama klien dikomunikasikan kepada kontraktor
untuk mencapai sasaran K3LL mereka. mereka.
a. Apakah perusahaan Anda mempunyai sistem atau proses pengelolaan subkontraktor? Jika YA berikan penjelasan dari proses atau sistem tersebut.
b. Bagaimana Anda menilai subkontraktor, kompetensi K3LL atau kinerja K3LL?
c. Di mana Anda menjelaskan standar yang Anda tuntut agar dipenuhi oleh subkontraktor Anda?
d. Bagaimana Anda memastikan standar-standar terkait K3LL telah dipenuhi dan diperiksa?
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
 Prosedur tersedia dan terperbarui  Prosedur tersedia dan terperbarui  Prosedur tersedia namun tidak  Tidak ada proses/program untuk
dengan baik dengan baik diimplementasikan pengelolaan subkontraktor
 Implementasi pada tahap seleksi,  Implementasi pada tahap seleksi dan  Prosedur tersedia namun tidak  Prosedur tersedia namun tidak
kontrak berjalan, dan evaluasi evaluasi akhir kontrak terperbarui divalidasi kembali lebih dari 5 tahun
akhir kontrak  Standar perusahaan yang  Prosedur tersedia namun implementasi  Standar perusahaan yang
 Standar perusahaan yang dipersyaratkan untuk dipenuhi telah hanya terbatas pada proses seleksi dipersyaratkan untuk dipenuhi tidak
dipersyaratkan untuk dipenuhi diperjelas, dikomunikasikan dan  Standar perusahaan yang diperjelas
telah diperjelas, dikomunikasikan digunakan dalam proses seleksi) dipersyaratkan untuk dipenuhi telah
dengan baik kepada subkontraktor diperjelas namun hanya digunakan
dan dievaluasi ke dalam fase sebagian pada proses (seleksi, sebelum
proses pengelolaan subkontraktor kerja, kontrak berjalan, dan evaluasi
akhir kontrak)
3.6 Peraturan dan standar K3LL
Seluruh kriteria score 6 ditambah Perusahaan mempunyai standar K3LL secara Terdapat standar K3LL pada tingkatan dasar Tidak terdapat standar K3LL
dengan terdapatnya sistem untuk tertulis untuk mencakup semua kegiatan
memutakhirkan standar jika diperlukan yang berbahaya dan standar persyaratan
dasar
a. Bagaimana Anda mengetahui standar-standar industri dan peraturan perundang-undangan baru K3LL yang mungkin berlaku bagi aktivitas Anda?
b. Adakah struktur menyeluruh untuk membuat, memperbarui dan menyebarkan standar K3LL?
c. Apakah Anda memiliki Standar K3LL? Apakah standar Perusahaan Anda sesuai dengan OGP/pedoman industri atau praktik-praktik yang direkomendasikan? Jelaskan!
 Seluruh prosedur K3LL ditinjau  Prosedur K3LL tersedia dan dibuat  Prosedur K3LL tersedia namun tidak Tidak tersedia standard K3LL
secara rutin dan diperbarui sesuai sesuai dengan standar industri yang sesuai dengan standard industri yang ada
kebutuhan berlaku (OGP, OSHA, ANSI, dll)
 Peraturan dan persyaratan K3LL  Program untuk mendata peraturan  Program untuk mendata peraturan
dikomunikasikan kepada seluruh perundang-undangan yang berlaku dan perundang-undangan yang berlaku dan
karyawan dan dilaksanakan dengan persyaratan K3LL lainnya tersedia persyaratan K3LL lainnya tersedia
konsisten  Evaluasi dari kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan persyaratan K3LL lainnya
dilaksanakan
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
Elemen 4: Manajemen risiko
4.1 Penilaian dan pengendalian risiko

Sistem manajemen K3LL perusahaan Sistem manajemen K3LL perusahaan Sistem manajemen K3LL perusahaan Sistem manajemen K3LL perusahaan tidak
mempunyai teknik penilaian risiko yang mencakup teknik penilaian risiko yang mencakup kebutuhan penilaian risiko tetapi mencakup proses penilaian risiko
komprehensif untuk semua bahaya- berbasis tugas (task based) dan penilaian tidak mempunyai teknik untuk melakukan
bahaya K3LL dengan tindaklanjut untuk risiko K3LL untuk subyek khusus. penilaian risiko
memastikan efektifitas dari tindakan
pengendalian yang dilakukan.
a. Bagaimana Perusahaan Anda mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, mengendalikan dan memitigasi dampak, ke tingkat yang dapat diterima secara praktis (ALARP - as
low as reasonably practicable).
Semua hal di score 6 terlaksana secara  Prosedur Manajemen Risiko tersedia  Prosedur Manajemen Risiko ada tapi Tidak ada bukti melakukan penilaian dan
konsisten  Prosedur Manajemen Risiko mencakup tidak ada implementasi) pengendalian risiko
identifikasi risiko berdasarkan aktifitas  Penilaian risiko dilakukan hanya saat
pekerjaan dan matriks penilaian risiko operasi di lapangan (HIRA/JSA/JHA)
 Identifikasi bahaya, penilaian risiko, hasil
pengendalian risiko seperti register
risiko, HIRA, JSA, JHA atau yang
dokumen yang setara tersedia
 Implementasi Manajemen Risiko (3 hal
diatas) tidak konsisten)
4.2 Bahaya terhadap kesehatan pekerja
Semua kriteria di score 6 ditambah Terdapat kebijakan kesehatan yang Terdapat program manajemen kesehatan Tidak terdapat kebijakan kesehatan yang
dengan pemantauan pajanan secara komprehensif dan program-program yang untuk risiko-risiko kesehatan yang signifikan spesifik dan tidak ada program
rutin terhadap semua bahaya kesehatan mencakup risiko kesehatan personil yang seperti kebisingan, pajanan bahan kimia, manajemen bahaya kesehatan.
yang mungkin ada dan dilakukan di berhubungan dengan aktifitas perusahaan. malaria, penyalahgunaan obat-obatan,
semua operasi penyakit menular melalui darah.
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
a. Apakah Anda memiliki kebijakan khusus dan program mengenai bahaya-bahaya kesehatan yang spesifik seperti penyalahgunaan obat-obatan, penyakit menular melalui
darah (blood borne pathogens), malaria dan lain-lain?
b. Bahaya-bahaya kesehatan apa saja (kimia, getaran, kebisingan, radiasi, dB) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda? Jelaskan bagaimana bahaya-bahaya
kesehatan kerja diidentifikasi, dinilai dan dikendalikan.
c. Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektivitas pengendaliannya? Apakah pemantauan pajanan pekerja
dilakukan secara regular merupakan bagian dari sistem tersebut?
 Bahaya kesehatan diidentifikasi dan  Bahaya kesehatan diidentifikasi dan  Bahaya kesehatan diidentifikasi and Tidak ada program
pengendalian ditetapkan secara pengendalian ditetapkan secara pengendalian ditetapkan (seperti
komprehensif, selalu diperbarui dan komprehensif prosedur yang spesifik atau hasil
dikomunikasikan pada pekerja)  Program IH seperti pemantauan bahaya penilaian risiko/HIRADC)
 Program IH seperti pemantauan kesehatan dan pengendaliannya  Program Hygiene Industri tersedia.
bahaya kesehatan dan diimplementasikan namun belum Program HI dapat mencakup pengukuran
pengendaliannya konsisten bahaya kesehatan di tempat kerja, atau
diimplementasikan secara paparan terhadap pekerja, pemeriksaan
konsisten. Pemantauan HI kesehatan
dilakukan secara konsisten di
tempat kerja
4.3 Bahaya terhadap keselamatan kerja
Seluruh kriteria score 6 ditambah Terdapat program K3LL yang komprehensif Terdapat program-program logistic untuk Tidak terdapat program manajemen
dengan dilakukannya pemantauan yang mencakup risiko-risiko K3LL terhadap risiko keselamatan yang signifikan seperti bahaya keselamatan yang spesifik
secara rutin terhadap semua bahaya personil yang berhubungan dengan aktifitas atmosfir eksplosif.
keselamatan yang mungkin ada dan perusahan.
dilakukan di semua operasi.
a. Bahaya-bahaya keselamatan apa saja (mechanical guarding, bekerja di ketinggian, pengangkatan dan tekel, masuk ruang terbatas, atmosfir eksplosif, dll) yang berkaitan
dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?
b. Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektivitas pengendaliannya?
 Bahaya keselamatan diidentifikasi  Bahaya keselamatan diidentifikasi  Bahaya keselamatan diidentifikasi tetapi Tidak ada program
secara komprehensif secara komprehensif tidak secara komprehensif seperti
 Pengendalian bahaya terkait  Pengendalian bahaya terkait ditetapkan prosedur khusus atau HIRADC
ditetapkan secara konsisten namun tidak secara konsisten  Pengendalian bahaya terkait ditetapkan
diimplementasikan diimplementasikan
4.4 Bahaya Kegiatan Logistik
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
Seluruh kriteria score 6 ditambah Terdapat program logistic yang Terdapat program-program logistik untuk Tidak terdapat program manajemen
dengan dilakukannya pemantauan komprehensif yang mencakup risiko-risiko risiko yang signifikan seperti mengemudi bahaya logistik yang spesifik.
secara rutin terhadap semua bahaya logistik terhadap personil dan bahan-bahan dengan kondisi jalan yang buruk, transportasi
logistik yang mungkin ada dan dilakukan (material) yang berhubungan dengan udara, dan transportasi air.
di semua operasi. aktifitas perusahaan.
a. Bahaya-bahaya apa saja (transportasi darat, udara, laut, penanganan bahan/material, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?
 Bahaya logistik diidentifikasi secara  Bahaya logistik diidentifikasi secara  Bahaya logistik diidentifikasi tetapi tidak Tidak ada program
komprehensif, diperbarui dan komprehensif secara komprehensif seperti prosedur
dikomunikasikan pada pekerja  Pengendalian bahaya terkait ditetapkan khusus atau HIRADC)
 Pengendalian bahaya logistik dan namun tidak secara konsisten  Pengendalian bahaya terkait ditetapkan
pengendaliannya diimplementasikan
diimplementasikan secara
konsisten. Terdapat bukti-bukti
pemantauan efektivitas usaha
pengendalian bahaya
4.5 Bahaya Terhadap kegiatan Lingkungan
Seluruh kriteria score 6 ditambah Terdapat program-lingkungan yang Terdapat program-program lingkungan untuk Tidak terdapat program manajemen
dengan dilakukannya pemantauan komprehensif yang mencakup risiko-risiko risiko yang signifikan seperti tumpahan, emisi bahaya lingkungan yang spesifik.
secara rutin terhadap semua bahaya lingkungan yang berhubungan dengan udara, pencegahan polusi dan pengelolaan
tanggung jawab sosial yang mungkin aktifitas perusahaan limbah.
ada dan dilakukan di semua operasi.
a. Bahaya-bahaya lingkungan apa saja (ceceran/tumpahan bahan kimia, emisi udara pembuangan limbah, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
 Bahaya pencemaran lingkungan  Bahaya lingkungan diidentifikasi secara  Bahaya pencemaran lingkungan Tidak ada program
diidentifikasi secara komprehensif, komprehensif diidentifikasi tetapi tidak secara
diperbarui dan dikomunikasikan  Pengendalian bahaya terkait ditetapkan komprehensif seperti prosedur khusus
pada pekerja namun tidak secara konsisten atau HIRADC
 Pengendalian bahaya pencemaran diimplementasikan  Pengendalian bahaya terkait ditetapkan
lingkungan dan pengendaliannya
pengendalian bahaya
4.6 Bahaya Terhadap Keamanan
Seluruh kriteria score 6 ditambah Terdapat program keamanan yang Terdapat program-program keamanan untuk Tidak terdapat program manajemen
dengan dilakukannya pemantauan komprehensif yang mencakup risiko-risiko risiko yang signifikan seperti penculikan bahaya keamanan yang spesifik.
secara rutin terhadap semua bahaya keamanan terhadap personil yang terorisme, lokasi evakuasi.
keamanan yang mungkin ada dan berhubungan dengan aktifitas perusahaan.
a. Bahaya-bahaya keamanan apa saja (terorisme, penculikan, perampokan, masyarakat setempat yang bersifat hostile (tidak bersahabat), dll) yang berkaitan dengan ruang
lingkup pekerjaan Anda?
 Bahaya keamanan diidentifikasi  Bahaya keamanan diidentifikasi secara  Bahaya keamanan diidentifikasi tetapi Tidak ada program
secara komprehensif, diperbarui komprehensif tidak secara komprehensif seperti
dan dikomunikasikan pada pekerja  Pengendalian bahaya terkait ditetapkan prosedur khusus atau HIRADC
 Pengendalian bahaya logistik dan namun tidak secara konsisten  Pengendalian bahaya terkait ditetapkan
pengendaliannya diimplementasikan
pengendalian bahaya
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
4.7 Bahaya Terhadap Aspek Sosial
Seluruh kriteria score 6 ditambah Terdapat program tanggung jawab sosial Terdapat program-program tanggung jawab Tidak terdapat program manajemen
dengan pemantauan secara rutin yang komprehensif yang mencakup risiko- sosial untuk risiko yang signifikan seperti bahaya tanggung jawab sosial yang
terhadap semua bahaya tanggung risiko tanggung jawab sosial yang gangguan masyarakat, pemogokan, penyakit- spesifik.
jawab sosial yang mungkin ada dan berhubungan dengan aktifitas perusahaan. penyakit di masyarakat.
a. Bahaya-bahaya sosial apa saja yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?
 Bahaya sosial diidentifikasi secara  Bahaya sosial diidentifikasi secara  Bahaya sosial diidentifikasi tetapi tidak Tidak ada program
komprehensif, diperbarui dan komprehensif secara komprehensif seperti prosedur
dikomunikasikan pada pekerja  Pengendalian bahaya terkait ditetapkan khusus atau HIRADC
 Pengendalian bahaya sosial dan namun tidak secara konsisten  Pengendalian bahaya terkait ditetapkan
pengendaliannya namun tidak secara konsisten
pengendalian bahaya
4.8 Alat Pelindung Diri
Prosedur untuk menilai semua Persyaratan-persyaratan APD dinilai secara Persyaratan-persyaratan APD dinilai secara APD dasar disediakan bagi karyawan tapi
persyaratan APD tersedia memonitor formal dengan pemeriksaan spot dalam formal tapi hanya sedikit usaha yang tidak ada prosedur perusahaan untuk
dan mengharuskan pemakaian dan pemakaiannya. dilakukan untuk memastikan pemakaian yang menilai kebutuhan individu.
penggantian inventarisasi cadangan benar.
dimonitor, selalu dipertahankan di atas
tingkat kebutuhan. Pelatihan
penggunaannya diadakan jika
dibutuhkan.
a. Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pengadaan dan pemberian pelindung diri dan pakaian kerja, baik yang standar maupun yang diperlukan untuk
kegiatan-kegiatan khusus?
b. Apakah Anda menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk karyawan Anda? Berikan daftar APD untuk lingkup kerja ini.
c. Apakah Anda memberikan pelatihan mengenai cara menggunakan APD? Jelaskan materi pelatihan dan setiap tindak lanjutnya
d. Apakah Anda mempunyai program untuk memastikan bahwa APD digunakan dan dijaga?
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
Kriteria evaluasi score 6 dengan  Prosedur APD mencakup pemakaian dan  Terdapat Prosedur APD, matriks APD, Tidak ada prosedur tertulis mengenai APD
tambahan pemeliharaan APD) Standard (referensi) APD serta
 Prosedur APD ditinjau  APD program mencakup pelatihan APD distribusidan penggantiannya
dandiperbarui sesuai persyaratan  Bukti Inspeksi APD dilakukan  Bukti komunikasi program APD kepada
 Ketersediaan APD pekerja - APD dibagikan
didokumentasikan dengan baik dan
dimonitor dan dipertahankan
persyaratan diatas dengan
informasi jumlah cadangan APD
Elemen 5: Perencanaan dan Prosedur
5.1 Manual Operasi K3LL

Seluruh kolom score 6 di tambah Kontraktor mempunyai prosedur-prosedur Terdapat prosedur K3LL dasar, ruang lingkup Tidak terdapat prosedur K3LL atau manual
dengan tersedianya metode-metode K3LL secara tertulis yang mencakup semua aktifitas tidak dicakup dengan memadai operasi dengan mengintegrasikan
untuk menindaklanjuti efektivitas dari kegiatan berbahaya. berdasarkan dokumentasi yang tersedia. persyaratan-persyaratan K3LL.
implementasi dan umpan balik guna
melakukan perbaikan.
a. Apakah Anda mempunyai manual K3LL perusahaan atau manual Operasi yang sesuai dengan aturan-aturan K3LL yang dijelaskan secara rinci dalam cara kerja K3LL dan
aturan keselamatan yang disahkan oleh perusahaan seperti yang menyangkut perancah (scaffolding), alat pengangkat, alat-alat berat, bejana tekan atau penggalian? - Ya
- Tidak, Jika Ya lampirkan copy dari dokumen pendukung, daftar isi manual K3LL, daftar prosedur dan instruksi kerja dan laporan kajian sistem pengelolaan K3LL
b. Bagaimana Anda memastikan bahwa cara kerja dan prosedur yang digunakan oleh karyawan di lapangan konsisten dengan tujuan dan pengaturan kebijakan K3LL Anda?
 SOP/Instruksi Kerja yang  SOP/Instruksi kerja yang menyeluruh  Manual K3LL, SOP/Instruksi Kerja tersedia Tidak ada manual K3LL atau manual
menyeluruh dah dan mencakup dan mencakup semua aktivitas kerja namun tidak mencakup semua aktivitas operasi yang sistematis
semua aktivitas kerja termasuk termasuk aktivitas risiko tinggi kerja
aktivitas risiko tinggi dan telah  Program verifikasi yang terstruktur telah  Program verifikasi yang tidak terstruktur
divalidasi diimplementasi namun belum konsisten seperti kunjungan lapangan, kunjungan
 Program verifikasi yang terstruktur manajemen, inspeksi
telah diimplementasi secara
konsisten
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
5.2 Kehandalan Infrastruktur dan Peralatan
Seluruh kolom score 6 ditambah dengan Terdapat program tertulis yang menjelaskan Fokus pada infrastruktur dan peralatan yang Tidak terdapat program untuk
dilakukannya inspeksi berkala oleh persyaratan, tanggung jawab, frekuensi dan di pasok ke klien, tidak komprehensif. mengidentifikasi atau mengevaluasi
manajemen atau spesialis. tindak lanjut yang efektif. kondisi infrastruktur dan peralatan.
Bagaimana Anda memastikan bahwa infrastruktur, stasiun produksi (plant) dan peralatan yang digunakan (di wilayah kerja Anda, lokasi klien, atau pada lokasi lain) disertifikasi,
didaftarkan dikendalikan dan dipelihara dengan benar dan dalam kondisi kerja yang baik?
Semua hal di kolom score 6 dengan  Program perawatan untuk pencegahan  Program terbatas mengenai infrastruktur Tidak ada program mengenai infrastruktur
tambahan: terencana, termasuk jadwal inspeksi dan peralatan, contoh: hanya perawatan dan integritas peralatan
 Program perawatan dilakukan oleh rutin dan implementasi yang konsisten korektif tidak ada program pencegahan,
orang yang kompeten/spesialis dan  Sertifikasi peralatan secara konsisten hanya dilakukan pada peralatan milik
ada inspeksi rutin oleh manajemen dilakukan untuk semua peralatan tidak klien
hanya milik klien  Sertifikasi dilakukan hanya atas
permintaan klien
5.3 Manajemen Perubahan
Perusahaan mempunyai proses yang Perusahaan telah mengimplementasikan Manajemen perubahan hanya difokuskan Tidak terdapat perhatian khusus untuk
komprehensif dan perencanaan serta proses manajemen perubahan secara umum pada aktifitas yang berhubungan dengan melakukan manajemen perubahan
prosedur yang mencakup semua yang mencakup semua aktifitas. klien saja.
aktifitas termasuk tindak lanjut
efektivitasnya.
Bagaimana Anda mengelola perubahan dan menilai risiko terkait seperti personel, peralatan proses, dokumentasi?
Implementasi termasuk tindak lanjut Mempunyai program MOC dan  Hanya berlaku atas permintaan klien Tidak ada program/prosedur
efektivitas program implementasinya sendiri atau/dan
 Hanya mempunyai prosedur saja
5.4 Rencana Tanggap Darurat
Kolom score 6 ditambah dengan Perusahaan mempunyai proses perencanaan Terdapat rencana tanggap darurat dasar Tidak terdapat perhatian khusus untuk
dimutakhirkannya secara rutin rencana situasi darurat yang mencakup semua situasi seperti kebakaran, medis, tumpahan, merencanakan tanggap darurat.
yang mencakup semua situasi darurat, darurat yang mungkin terjadi, termasuk evakuasi.
termasuk tindak lanjut dan perbaikan melakukan pengujian (tes)
efektivitasnya.
a. Apa pengaturan yang dimiliki oleh perusahaan Anda untuk rencana tanggap darurat?
b. Situasi darurat apa saja yang tercakup?
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
 Rencana Tanggap Darurat ditinjau  Prosedur Rencana Tanggap Darurat  Prosedur dan dokumen Rencana Tanggap Tidak ada program yang terstruktur untuk
dan divalidasi secara rutin tersedia untuk semua situasi darurat Darurat tersedia yang meliputi rencana tanggap darurat
 Dokumen evaluasi Tanggap Darurat  Latihan Tanggap Darurat terencana dan kebakaran, evakuasi medis, dan
dipakai untuk menganalisis dan dilakukan secara teratur tumpahan
memperbaiki ERP Program  Latihan tanggap darurat dilakukan tanpa
program yang terstruktur
Elemen 6: Implementasi dan Pemantauan Kinerja K3LL
6.1 Implementasi Sistem Pengelolaan K3LL dan Pemantauan Kinerja Secara Aktif
Kolom score 6 ditambah dengan Perusahaan mempunyai sistem untuk Pemantauan kinerja terbatas pada statistic Tidak terdapat sistem untuk melakukan
dilakukannya pemantauan kinerja pada memantau kinerja K3LL di semua aspek insiden, hanya bersifat reaktif saja pemantauan kinerja K3LL secara formal.
semua aspek-aspek khusus dengan secara spesifik, termasuk beberapa
tinjauan tindak lanjut secara formal dan pemantauan kinerja yang bersifat proaktif
komunikasi untuk perbaikan yang
berkesinambungan.
a. Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pengawasan dan pemantauan kinerja K3LL?
b. Bagaimana perusahaan Anda memastikan implementasi dari prosedur-prosedur kerja di lokasi kerja misalnya kepatuhan terhadap prosedur, toolbox talks, pertemuan
K3LL, pengawasan, observasi pekerjaan?
c. Bagaimana Anda memantau kinerja K3LL karyawan misalnya sistem identifikasi bahaya partisipasi K3LL?
d. Pemantauan K3LL aktif apa saja yang dilakukan (misalnya pada saat tidak terjadi insiden)?
e. Bagaimana Anda melaporkan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi?
f. Bagaimana Anda mengkomunikasikan hasil-hasil dari pemantauan kinerja aktif kepada personel yang relevan?
g. Bagaimana Anda memantau kinerja K3LL karyawan misalnya sistem identifikasi bahaya partisipasi K3LL?
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
Semua hal di point 6 terpenuhi dengan Pemantauan juga mencakup indikator Pemantauan implementasi K3LL hanya Tidak ada sistem yang formal untuk
tambahan: leading matriks spt program berikut: difokuskan pada "lagging indicator" memantau kinerja K3LL
 Hasil Pemantauan 1. Program Identifikasi Bahaya (contoh:
dikomunikasikan kepada pegawai HIRADC HAZID, HAZOP)
yang dibuktikan dengan memo 2. Pekerja terlibat dalam program
atau catatan rapat identifikasi bahaya (i.e. Hazard Hunt, SWA,
 Tindak lanjut untuk perbaikan BBS, STOP, JHA, JSA etc.)
ditanggapi oleh manajemen 3. Aspek K3LL tercakup dalam penilaian
sampai terkoreksi kinerja karyawan
4. Keterlibatan karyawan dalam program
K3LL 5. Pemantauan implementasi program2
K3LL (SWA, Hazard Hunt, Near Miss
Reporting, Safety Meetings, Management
Visit, etc.)
6.2 Indikator Kinerja K3LL
Kolom score 6 ditambah dengan Informasi lengkap tersedia, tren Data yang diberikan tidak lengkap. Tren Perusahaan memberikan informasi yang
terdapatnya tren perbaikan yang stabil menunjukkan perbaikan yang minor. memperlihatkan kinerja tidak semakin baik terbatas untuk menentukan tren.
pada statistik insiden dan terdapat bukti
budaya yang matang dalam pelaporan
insiden.
Berikan catatan mengenai insiden statistik tiap tahun untuk 5 tahun terakhir mengenai:
Jumlah kasus kematian, Jumlah kecelakaan kehilangan hari kerja, Jumlah hari yang hilang karena kecelakaan, Jumlah kasus kecelakaan Restricted Work Day, Jumlah kasus
penanganan medis, Jumlah kasus P3K, Jumlah kejadian nyaris celaka (near miss), Fatal Accident Rate (per 100 million hours worked), Lost Time Injury Frequency (per million
hours worked), Total Recordable Incident Rate (per million hours worked), Indikator kinerja K3LL lain spesifik sesuai dengan kegiatan.
Sertakan definisi perusahaan Anda mengenai istilah-istilah di atas dalam lembaran terpisah.
 Terdapat statistik pencatatan Terdapat statistik pencatatan insiden dan Terdapat statistik pencatatan insiden dan Terdapat statistik pencatatan insiden
insiden dan tren kinerja dan tren kinerja dan menunjukkan perbaikan tren kinerja tetapi tidak lengkap (tidak sampai tetapi tidak ada tren
menunjukkan perbaikan yang stabil 5 tahun)
 Terdapat budaya pelaporan insiden
yang matang, berupa near miss dan
observasi perilaku (atau behavior
based safety-BBS)
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
6.3 Pemantauan Kinerja K3LL
Perusahaan mempunyai proses-proses Terdapat sistem untuk memantau kinerja Dilakukan pemantauan kinerja yang terbatas. Perusahaan memberikan informasi yang
pemantauan yang komprehensif untuk K3LL dan keamanan dan pencatatatn terbatas.
semua elemen K3LL dan keamanan dilakukan pada data yang terbatas.
kinerja ditinjau secara rutin oleh
manajemen senior.
a. Bagaimana kinerja kesehatan dipantau dan dicatat?
b. Bagaimana kinerja lingkungan dipantau dan dicatat?
c. Bagaimana kinerja keselamatan dipantau dan dicatat?
d. Insiden near miss apa saja yang dilaporkan dan bagaimana sistem pelaporannya?
e. Seberapa sering kinerja K3LL ditinjau? Oleh siapa?
f. Bagaimana kinerja keamanan dipantau dan dilaporkan?
g. Apakah Anda mencatat insiden kendaraan?
 Ada pencatatan kasus terkait aspek  Ada pencatatan kasus kesehatan,  Ada pencatatan kasus kesehatan, Hanya ada pencatatan kasus kesehatan,
K3LL & keamanan keselamatan, lingkungan, keamanan, keselamatan, lingkungan, keamanan, keselamatan, lingkungan, keamanan,
 Ada kegiatan pemantauan terhadap kecelakaan kendaraan kecelakaan kendaraan kecelakaan kendaraan
semua aspek K3LL & keamanan  Ada kegiatan pemantauan terhadap  Ada kegiatan pemantauan terhadap
 Ada pencatatan near miss sebagian aspek K3LL & keamanan sebagian aspek K3LL & keamanan
 Ada pembuatan laporan berkala  Ada pencatatan near miss
kepada Manajemen senior  Ada pembuatan laporan
 Data pemantauan dan kecelakaan
ditinjau rutin dalam tinjauan
manajemen
6.4 Investigasi dan Tindak Lanjut Insiden K3LL
Kolom score 6 ditambahkan tindak Pemilihan metode dan tim Investigasi Terdapat sistem untuk melakukan investigasi Tidak terdapat sistem untuk melakukan
lanjut dari tindakan perbaikan dan berdasarkan keparahan atau potensi beberapa insiden K3LL, partisipasi investigasi secara formal.
komunikasi pelajaran dari kejadian keparahan dari insiden. Investigasi near miss manajemen yang terbatas.
insiden (lesson learned) agar yang terbatas.
pencegahan bisa efektif. Insiden near
miss diinvestigasi dengan cara yang
sama dengan insiden yang lainnya.
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
a. Insiden K3LL apa saja yang diinvestigasi?
b. Proses apa yang digunakan untuk menginvestigasi insiden K3LL?
c. Siapa yang melakukan investigasi insiden K3LL?
d. Bagaimana temuan-temuan dari investigasi insiden ditindaklanjuti untuk memastikan pencegahan yang efektif agar insiden yang serupa tidak terulang kembali?
e. Bagaimana pelajaran yang diperoleh dari suatu insiden dikomunikasikan kepada semua personel yang relevan?
Semua hal di kolom score 6 terpenuhi Prosedur Investigasi insiden tersedia dan Prosedur Investigasi insiden tersedia dan Tidak ada sistem investigasi insiden yang
dengan tambahan: mencakup sedikitnya): mencakup sedikitnya: formal.
 Tindak lanjut perbaikan dipantau  Program investigasi berdasarkan  Program investigasi berdasarkan
dan diselesaikan tepat waktu) ekspektasi dan prosedur ekspektasi dan prosedur
 Manajemen terlibat dalam proses  Investigasi dilakukan pada semua tipe  Investigasi dilakukan hanya pada
investigasi insiden dan nearmiss kejadian nearmiss dan insiden serius
 Memiliki program komunikasi  Metodologi ditetapkan namun tidak  Metodologi ditetapkan tapi tidak ada
pembelajaran kejadian insiden digunakan secara konsisten bukti implementasi
min. 3 (Contoh: meetings, bulletin  Personel yang melakukan investigasi  Personel yang melakukan investigasi
board, emails, monthly bulletin, telah diberi pelatihan internal tidak diberi pelatihan yang sesuai
field visit engagement)
6.5 Insiden yang harus dilaporkan sesuai undang-undang dan catatan ketidakpatuhan
Tidak terdapat kejadian pada periode 5 Kejadian hanya insiden kecil saja. Terdapat satu insiden besar pada periode 5 Lebih dari satu insiden besar pada periode
tahun terakhir. tahun terakhir. 5 tahun terakhir.
Pernahkah perusahaan Anda mengalami keharusan melakukan tindak perbaikan atau menerima surat peringatan atas insiden/kejadian berbahaya yang bersifat hukum oleh
badan nasional yang relevan, badan yang berwenang dalam K3LL, atau otoritas penegak hukum lainnya atau diperkarakan di bawah undang-undang K3LL selama lima tahun
terakhir ini?
Tidak Pernah Sekali Dua >2
Elemen 7: Audit dan Tinjuan Sistem Pengelolaan K3LL
7.1 Audit
Kolom score 6 ditambah dengan Proses audit K3LL mencakup rincian tentang Proses audit K3LL yang dasar, tidak Proses Audit sangat dasar dan tidak
tambahan spesifikasi peran manajemen bagaimana audit dilakukan dengan frekuensi komprehensif dan tidak menggunakan spesifik pada K3LL.
pada proses audit dan tindak lanjut untuk area-area kunci dan persyaratan pendekatan yang terstruktur.
pada temuan-temuan. untuk kompetensi Auditor.
a. Apakah anda mempunyai kebijakan tertulis mengenai audit K3LL? - Ya -Tidak Lampirkan
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
b. Siapa yang terlibat dalam melakukan audit K3LL? Bagaimana anggota tim audit dipilih agar memiliki keahlian khusus dan independen dari aktivitas-aktivitas yang
diaudit? Apa kualifikasi yang dipersyaratkan untuk menjadi auditor?
c. Bagaimana perusahaan Anda menjadwalkan audit K3LL dan apa saja ruang lingkup audit? misalnya internal, kepatuhan peraturan perundang-undangan,
supplier/kontraktor, implementasi sistem pengelolaan K3LL
d. Bagaimana manajemen menindaklanjuti temuan-temuan audit dan memastikan efektivitas tindak lanjut temuan tersebut?
Seluruh kriteria penilaian score 6 dan  Prosedur audit tersedia  Prosedur audit tersedia Tidak memiliki program audit
juga dilengkapi:  Program audit lengkap dengan  Program audit termasuk mengatur
 Hasil laporan audit yang ditinjau persyaratan kualifikasi auditor, jadwal persyaratan auditor (dengan
dan disetujui oleh manajemen audit dan ruang lingkup audit persyaratan kualifikasi auditor yang
 Status penyelesaian tindak lanjut (Compliance Assurance, Sistem tidak spesifik), jadwal audit atau ruang
audit dimonitor dan menjadi Manajemen K3LL, Sistem Manajemen lingkup audit
perhatian utama Manajemen. K3LL subkontraktor)  Tindak lanjut hasil audit ditugaskan
 Tindak lanjut hasil audit ditugaskan kepada seseorang dengan tenggat
kepada seseorang dengan tenggat waktu penyelesaian
waktu penyelesaian dan dimonitor  Program Audit diimplementasikan
status penyelesaian tindak lanjut secara minimum dan tidak terstruktur
 Program Audit diimplementasikan (tidak dilaksanakan sesuai dengan
secara konsisten sesuai dengan rencana rencana yang dipersyaratkan)
yang dipersyaratkan)
7.2 Tinjauan Manajemen dan Tindak Lanjutnya
Kolom score 6 ditambah dengan Tinjauan formal dari sistem manajemen K3LL Tinjauan manajemen tidak mencakup Proses tinjauan manajemen sangat dasar
terdapatnya proses untuk dilakukan secara rutin oleh manajemen tinjauan masalah-masalah kunci K3LL dan tidak secara spesifik mencakup aspek-
menindaklanjuti temuan-temuan untuk dengan tujuan untuk perbaikan, dengan aspek K3LL
memastikan penyelesaian yang efektif melibatkan personil kunci
a. Apakah Anda mempunyai prosedur tertulis mengenai tinjauan manajemen sistem pengelolaan K3LL? Jika YA, lampirkan dokumennya
b. Seberapa sering tinjauan sistem pengelolaan K3LL dilakukan dan siapa yang terlibat dalam proses tersebut?
c. Bagaimana rencana pengendalian diidentifikasi dan upaya-upaya perbaikan dicatat dan ditelusuri agar tindak lanjut dapat berjalan efektif?
Seluruh kriteria penilaian score 6 dan  Program Tinjauan manajemen termasuk  Prosedur Tinjauan Manajemen tersedia Tidak memiliki program Tinjauan
juga dilengkapi: jadwal dan ruang lingkup tinjauan dan  Program Tinjauan manajemen termasuk Manajemen.
 Tindak lanjut dimonitor dan persyaratan personel yang akan jadwal dan ruang lingkup tinjauan
menjadi perhatian utama meninjau  Tinjauan Manajemen dilaksanakan secara
Manajemen tidak konsisten
issue number.
GUIDELINE
10 6 3 0
 Tinjauan Manajemen dilaksanakan  Hasil tinjauan manajemen
secara konsisten dengan laporan/bukti didokumentasikan dengan laporan/bukti
dokumentasi, tindak lanjut dengan PIC dokumentasi)
dan rentang waktu penyelesaian.
Elemen 8: Manajemen K3LL – Pencapaian Lainnya
8.1 Sertifikasi Sistem Pengelolaan K3LL
Disertifikasi secara eksternal untuk Bekerja dengan memenuhi standar-standar Bekerja untuk dapat memenuhi standar- Tidak ada sertifikasi
satu atau lebih standar internasional Internasional tetapi tidak disertifikasi atau standar Internasional seperti ISO 9001, ISO
seperti ISO9001, ISO 14001, sistem diverifikasi oleh pihak ketiga. 14001, OHSAS 18001.
OHSAS18001.
Berikan informasi mengenai sertifikasi yang pernah Anda terima dari badan sertifikasi.
Memiliki satu atau lebih sertifikasi Mengimplementasikan standard Terdapat usaha untuk memenuhi standar Tidak memiliki sertifikasi dan tidak ada
K3LL (misal: ISO 14001, OHSAS 18001, internasional (misal: ISO 14001, OHSAS internasional (misal: ISO 14001, OHSAS usaha untuk mengimplementasikan
SMK3) 18001, SMK3) namun sistem tidak 18001, SMK3) standar internasional.
terverifikasi atau tersertifikasi.
8.2 Keanggotaan Asosiasi
Kolom score 6 ditambah dengan Perusahaan adalah anggota aktif dari
Perusahaan mempunyai keanggotaan pada Tidak terlibat dengan aspek K3LL melalui
rekognisi/penghargaan untuk inisiatif badan/asosiasi industri yang berhubungan
badan /asosiasi industri dengan keterlibatan industri atau asosiasi perdagangan. Tidak
dan/atau kinerja K3LL dari industri atau dengan K3LL. Beberapa ciri-ciri sistem
kecil pada inisiatif K3LL. Beberapa ciri-ciri ada ciri-ciri tambahan pada sistem
klien. manajemen K3LL yang menambah penilaian.
tambahan sistem manajemen K3LL yang manajemen K3LL.
bernilai.
Jelaskan sejauh mana partisipasi perusahaan Anda pada organisasi-organisasi industri yang relevan, perdagangan dan pemerintahan.
Terdaftar sebagai anggota dan aktif di Terdaftar sebagai anggota dan aktif di Terdaftar sebagai anggota asosiasi/organisasi Tidak memiliki keanggotaan di organisasi
organisasi dan asosiasi dengan organisasi/asosiasi dengan partisipasi aktif dengan partisipasi yang kurang dan (KADIN, APINDO, IAKKI, IPA, dll)
partisipasi signifikan (sangat aktif) dan dan berkontribusi pada inisiatif K3LL berkontribusi pada inisiatif K3LL
berkontribusi inisiatif K3LL dan/atau
Kinerja K3LL dari industri lainnya.
8.3: Ciri-ciri tambahan sistem pengelolaan K3LL
Apakah organisasi Anda (global, regional atau lokal) mempunyai ciri-ciri atau kekhususan lain yang belum dijelaskan pada kuesioner ini?
issue number.

E1-PPO-SHE-CSMS-002-G01 CSMS Qualification and Selection Evaluation Guideline (Tier-4)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

E1-PPO-SHE-CSMS-002-G01 CSMS Qualification and Selection Evaluation Guideline (Tier-4)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

GUIDELINE

SAFETY, HEALTH, AND ENVIRONMENT (SHE) TIER: 4

3.1 Struktur Organisasi untuk Pengelolaan K3LL

4.1 Penilaian dan pengendalian risiko

5.1 Manual Operasi K3LL

Anda mungkin juga menyukai