QUALITY, HEALTH, SAFETY &
No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEM – FORMS
RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER
(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)
D C
KRITERIA 1 – PERNYATAAN KEBIJAKAN
Tidak ada kebijakan keselamatan Ada pernyataan kebijakan tetapi
kerja tertulis. tidak dalam dokumen yang
disebarkan secara luas.
No working safety policy is There is policy statement enacts
written. not in document that is broadcast
widely.
KRITERIA 2 – SASARAN K3LL
Tidak ditetapkan sasaran K3LL. Adanya sasaran K3LL tetapi
pelaksanaan dan target tidak
dicatat dan dipelihara.
Are not objective specified K3LL. Mark sense HSE target enacts
performing and target unnoted and
maintained.
Doc.
Revision : C
Date : 20 Desember 2017
B A
Kebijakan keselamatan kerja
menetapkan tanggung jawab atas
keselamatan kerja, tetapi tidak
disebarkan secara luas.
Working safety policy establishes
to carry the ball for working
safety, but not to be broadcast
widely.
Adanya sasaran K3LL, pelaksanaan
dan target dicatat dan dipelihara
tetapi pencatatan dan pemeliharaan
dilaksanakan kurang baik.
Mark sense HSE target,
performing and target is noted and
is petted but registry and preserve
is performed adverse.
Kebijakan secara menetapkan
kewajiban dan tanggung jawab
dan disebarkan pada semua
karyawan dengan pemutakhiran
(updates) berkala.
Ala policy establishes to do bit
and accountability and is
broadcast on all employee with
update (updates) periodical.
Adanya sasaran K3LL, pelaksanaan
dan target dicatat. pencatatan dan
pemeliharaan dilaksanakan dengan
baik.
Mark sense HSE target,
performing and target is noted.
registry and preserve is performed
with every consideration.
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C B A

KRITERIA 3 – STRUKTUR ORGANISASI

Tidak ditetapkan Struktur ditetapkan Struktur Organisasi ditetapkan Struktur Organisasi ditetapkan Struktur Organisasi
Organisasi K3LL. K3LL tetapi uraian tugas tidak K3LL dan uraian tugas ditetapkan K3LL dan uraian tugas ditetapkan.
ditetapkan. tetapi prosedur penetapan tidak prosedur penetapan dibuat dan
jelas dan tidak ditetapkan jelas dan ditetapkan prosedur
prosedur operasi pemboran. operasi pemboran.

Are not specified HSE established by HSE Organization established by HSE Organization
Organization Chart. established by HSE Organization Chart and breakdown of specified Chart and breakdown of specified
Chart enacts task description be task enacts woolly establishment task. establishment procedure is
not been established. procedure and not to be made and is clear and established
established drilling operating by drilling operating procedure.
procedure.
KRITERIA 4 – TANGGUNG JAWAB K3LL
Tidak ditetapkan tanggung jawab Ditetapkan tanggung jawab Ditetapkan tanggung jawab Ditetapkan tanggung jawab
terhadap K3LL. terhadap K3LL terhadap K3LL terhadap K3LL.uraian tugas
, tetapi uraian tugas yang uraian tugas ditetapkan dengan ditetapkan dengan jelas dan
ditetapkan tidak jelas dan jelas dan kualifikasi Staff K3LL ditetapkan kualifikasi Staff K3LL
kualifikasi Staff HSE tidak tetapi tidak ada prosedur adanya prosedur yang jelas
ditetapkan. pemberitahuan tanggung jawab pemberitahuan tanggung jawab
pribadi karyawan terhadap K3LL. pribadi karyawan terhadap K3LL.
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C
Are not specified accountability Established by accountability to
to HSE. HSE, but breakdown of task which
is established ill defined and
kualifikasi Staff HSE not to be
established.
B A
Established by accountability to Established by accountability to
HSE HSE
breakdown of specified task breakdown of specified task
clearly and kualifikasi Staff HSE clearly and specified kualifikasi
enacts no making known procedure Staff HSE marks sense clear
carry the ball employee personal to procedure notice personal
HSE. accountability fires an employee to
HSE.

KRITERIA 5 – PROGRAM K3LL

Tidak ada program K3LL secara
Formal.
Program K3LL Kontraktor telah
ditetapkan tetapi tidak dijelaskan
target dan tanggung jawabnya.
Program K3LL Kontraktor telah
ditetapkan, Target dan tanggung
jawab ditetapkan dengan jelas
tetapi tidak dijelaskan target
Frekuensi Lost Time Injury (LTI).
Program K3LL Kontraktor telah
ditetapkan, Target dan tanggung
jawabditetapkan dengan jelas dan
ditetapkan dengan jelas target
Frekuensi Lost Time Injury (LTI).

No program K3LL formally. HSE program Contractor was HSE program Contractor was HSE program Contractor was
established but be not been established, Target and established, Target and takes on
worded target and takes on answer accountability is established jawabditetapkan clearly and
him. clearly but be not been worded specified clearly Lost Time
Lost Time Injury's Frequency Injury's Frequency target (LTI).
target (LTI).
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C B A

KRITERIA 6 – IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RESIKO

SM-K3LL Kontraktor tidak SM-K3LL Kontraktor telah mengacu SM-K3LL Kontraktor telah SM-K3LL Kontraktor telah
mencakup penilaian bahaya dan terhadap kebutuhan penilaian mencakup metoda formal untuk menetapkan metoda formal yang
dampaknya. bahaya dan dampaknya, tetapi tidak penilaian bahaya besar (mayor). komprehensif untuk pelaksanaan
mempunyai struktur yang penilaian semua bahaya K3LL dan
komprehensif untuk dapat dampaknya serta
dilaksanakan. mengaplikasikannya untuk semua
kontrak berikut dengan
pendokumentasian-nya.

HSE-MS is Contractor noangt re HSE-MS is Contractor has pointed HSE-MS is Contractor has ranged HSE-MS is Contractor has
danger and impact estimation it. to estimation the need danger and formal method for appraisal big established formal method that
impact it, but doesn't have danger (major). komprehensif to estimation
structure that komprehensif to get performing all HSE'S danger and
executed. its impact and applies it for all
following contract with
pendokumentasiannya.

KRITERIA 7 – SISTEM IJIN KERJA

Tidak adanya Sistem Ijin Kerja Adanya Sistem Ijin Kerja namun Adanya Sistem Ijin Kerja tetapi Adanya Sistem Ijin Kerja dan
tidak dijalankan. dijalankan tidak sempurna. dilaksanakan dengan sempurna

Don't mark sense Work Permit Mark sense Work Permit System Mark sense Work Permit System Mark sense Work Permit System
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C B A
System but be not been carried on. enacts to be carried on by and is performed perfectly
imperfect.

KRITERIA 8 – ALAT PELINDUNG DIRI

Persyaratan APD tidak dinilai Persyaratan APD secara formal Persyaratan APD secara formal Adanya prosedur untuk menilai
secara formal. telah dinilai, tetapi hanya sedikit telah dinilai dengan melakukan semua persyaratan APD, dan
upaya meyakinkan penggunaannya pemeriksaan penggunaannya di pemantauannya serta penekanan
secara benar. lapangan. penggunaan dan penggantiannya.
Pemantauan inventori stok, menjaga
permintaan sesuai kebutuhan.
Pelatihan penggunaan PPE dilakukan,
bila diperlukan.

PPE requirement is not is assessed
formally.
PPE'S requirement formally was
assessed, but effort scanty make
sure ala's purpose is right.
PPE'S requirement formally was Mark sense procedure to assess all
assessed by undertaking check its PPE requirement and its monitoring
purpose at the site. purpose emphasis and replacement.
Stok's inventory monitoring,
looking after requirements
appropriate requisition. Training
purpose PPE is done, if is required.
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C B A

KRITERIA 9 – PEMELIHARAAN YANG TERENCANA

Tidak ada program yang Program telah ditetapkan, seperti Adanya program tertulis yang Tambahan dari bagian B, inspeksi
ditetapkan untuk memastikan inspeksi oleh Kontraktor, inspeksi menjelaskan pedoman tingkat dilaksanakan secara periodik oleh
pengawasan dan pemeliharaan rig peralatan oleh tingkat pengawas pengawas, tanggung jawab, pimpinan paling atas atau tim
dan/ atau peralatan. terbatas hanya dilakukan oleh frekuensi dan menindaklanjuti khusus.
personil lapangan saja. hasilnya.

No program which is established
to ensure observation and rig
preserve and / or equipment.
KRITERIA 10 – KOMPETENSI DAN PELATIHAN
Tidak ada program secara formal.
Program was established, as Mark sense written program that Affix of part b, alae executed
inspection by Contractor word supervisor zoom guidance, inspection periodik by chairman of
instrumental inspection by level accountability, frequency and uppermost or team special.
circumscribed supervisor just did follows up its result.
by field person only.
Program formal telah ditetapkan Program formal K3LL telah Program formal K3LL ditetapkan
untuk meningkatkan pengetahuan ditetapkan dan diimplementasikan dan diimplementasikan untuk
karyawan terhadap K3LL. Instruksi untuk karyawan yang ada dan karyawan yang ada dan karyawan
verbal untuk karyawan baru karyawan baru, serta program baru, serta meningkatkan
dilakukan hanya tentang prosedur peningkatan pengetahuan karyawan pengetahuan karyawan terhadap
Kontraktor. Buku saku orientasi terhadap K3LL. Buku saku untuk K3LL. Buku saku untuk karyawan
telah disediakan untuk karyawan karyawan disediakan dan supervisor disediakan dan supervisor
baru, tetapi tidak diberikan saat menjelaskan-nya dan menjelaskannya dan
orientasi pekerjaan oleh supervisor. mendemonstrasi-kannya saat mendemonstrasikannya saat
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C B A
orientasi pekerjaan kepada orientasi pekerjaan kepada
karyawan baru. karyawan baru serta menindak
lanjuti melalui observasi terhadap
karyawan-karyawan baru.
Supervisor menjelaskan kepada
mereka tentang praktek-praktek
kerja aman dan tugasnya dalam
keadaan darurat.

No program formally. Formal program was established to HSE formal program was HSE formal program is established
increase employee science to HSE. established and diimplementasikan and diimplementasikan to fire an
Verbal's instruction to new to fire an employee whatever employee whatever available and
employee to be done just about available and new employee and new employee, and increases
Contractor procedure. Booklet gnostic step-up program employee employee science to HSE. Booklet
orients was provided for new to HSE. Booklet to fire an to fire an employee is provided and
employee, but not to be given while employee is provided and supervisor words it and
orientation talks shop by supervisor words it and mendemonstrasikannya while
supervisor. mendemonstrasi is its cannikin orients work to new employee and
while orients work to new acting drawns out through
employee. observation to new employees.
Supervisor words to them about
safe working practices and its task
in emergency.
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C B A

KRITERIA 11 – KOMUNIKASI

Tidak adanya bentuk-bentuk Keterlibatan manajemen terhadap keterlibatan manajemen dan keterlibatan manajemen dan
komunikasi tentang K3LL. rapat K3LL yang dilaksanakan supervisor terhadap rapat K3LL supervisor terhadap rapat K3LL
secara periodik hanya pada kondisi yang dilasakanakan secara reguler. yang dilaksanakan secara reguler.
khusus saja. Rapat-rapat K3LL dilaksanakan
secara reguler dan ditetapkan
topik-topik untuk dibahas secara
bergiliroleh karyawan.

Don't mark sense to form Management involvement to shut management involvement and management involvement and
communications about HSE. close HSE that executed periodik's supervisor to shut close HSE that supervisor to shut close HSE that
ala at only special condition only. dilasakanakan on a regular basis. executed on a regular basis.
Hemetically K3LL is performed on a
regular basis and specified topics
to be worked through
bergiliroleh's ala fires an employee.
KRITERIA 12 – INSPEKSI DAN CHECKLIST
Tidak ada program yang Program telah ditetapkan, terbatas Adanya program tertulis yang Tambahan dari bagian B, inspeksi
ditetapkan untuk pelaksanaan hanya dilakukan oleh personil menjelaskan pedoman tingkat dilaksanakan secara periodik oleh
inspeksi lapangan saja. pengawas, tanggung jawab, pimpinan paling atas atau tim
frekuensi dan menindaklanjuti khusus.
hasilnya.
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C
No program which is established Program was established,
for inspection performing.. circumscribed just did by field
person only.
B A
ark sense written program that Affix of part b, alae executed
word supervisor zoom guidance, inspection periodik by chairman of
accountability, frequency and uppermost or team special.
follows up its result.

KRITERIA 13 – OBSERVASI K3LL

Tidak ada program yang Program telah ditetapkan, tetapi Program telah ditetapkan dan Program telah ditetapkan dan
ditetapkan. tidak terimplementasi. terimplementasi namun Kontraktor terimplementasi dengan baik dan
tidak memiliki suatu pencatatan dan Kontraktor memiliki suatu
analisa. pencatatan dan analisa.

No program which is established. Program was established, but is not Program was established and most Program was established and most
most implementation. implementation but Contractor implementation with every
have no a registry and analysis. consideration and Contractor has a
registry and analysis.
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C B A
KRITERIA 14 – PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN
Tidak ada dokumentasi pelaporan Formulir-formulir yang standar dan Formulir-formulir yang standar dan Formulir-formulir yang standar dan
kecelakaan. persyaratan pelaporan telah dibuat persyaratan investigasi telah persyaratan investigasi telah
tetapi tidak adanya bukti pelaporan dibuat dan adanya bukti pelaporan dibuat dan adanya bukti pelaporan
kecelakaan atau hampir celaka. kecelakaan atau hampir celaka kecelakaan atau hampir celaka
tetapi tidak ada bukti tindak lanjut tetapi dan adanya bukti tindak
untuk perbaikan dari kecelakaan lanjut untuk perbaikan dari
yang terjadi. kecelakaan yang terjadi.

No accident reporting Standard form and reporting Standard form and investigation Standard form and investigation
documentation. stipubting were made but not mark stipubting were made and mark stipubting were made and mark
sense accident reporting proves or sense accident reporting proves or sense accident reporting proves or
a hair breath escape. a hair breath escape but no follow- a hair breath escape but and mark
up prove for remedial of happening sense follow-up prove for remedial
accident. of happening accident.

KRITERIA 15 – DATA STATISTIK

Data statistik yang ada
Kontraktor tidak menyediakan
informasi yang memadai untuk
menetapkan angka (rate) atau
kenaikan angka (rate).
Angka (rate) dari statistis yang ada Angka (rate) dari statistik hanya Angka (rate) dari statistik
tidak melihatkan perbaikannya. menunjukkan peningkatan angka melihatkan peningkatan angka lebih
(rate) dalam jumlah kecil. dari 20 persen per tahun.
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C B A
Contractor aught statistical not Point (rate) from statistis Point (rate) of statistic just point Point (rate) of melihatkan's
provide information that is equal whatever available don't out number step-up (rate) in statistic number step-up is more
to establish point (rate) or melihatkan its repair. modicum. than 20 percents per year.
number ascension (rate).

KRITERIA 16 – DOKUMEN K3LL, PROSEDUR DAN BUKU SAKU

Tidak adanya dokumentasi K3LL Adanya Prosedur sistem kerja aman Adanya Prosedur sistem kerja aman Adanya Prosedur sistem kerja aman
Kontraktor tetapi tidak terimplementasi dan terimplementasi ditempat dan terimplementasi ditempat
ditempat kerja dan tidak adanya kerja dan memiliki buku saku K3LL kerja dan memiliki buku saku K3LL
buku saku K3LL. yang dibagikan pada semua yang dibagikan pada semua
karyawan tetapi tidak mempunyai karyawan dan mempunyai prosedur
prosedur pengendaliannya. pengendaliannya.

Don't mark sense to document
HSE Contractor
Mark sense safe working system Mark sense safe working system
Procedure enacts not most Procedure and most implementation
implementation at work and not at work and has dispensed HSE
mark sense HSE booklet. booklet on all employee enacts not
have procedure its operation.
Mark sense safe working system
Procedure and most implementation
at work and has dispensed HSE
booklet on all employee and has
procedure its operation
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C B A
KRITERIA 17 – KONTRAKTOR
Tidak ditetapkan program Program penilaian (assessment) dan Program penilaian (assessment) dan Program penilaian (assessment) dan
penilaian (assessment) untuk standar K3LL untuk kontraktor standar K3LL untuk kontraktor standar untuk kontraktor telah
kontraktor. telah ditetapkan, namun hanya telah ditetapkan dan ditetapkan dan diimplementasikan
mencakup wilayah yang terbatas diimplementasikan. secara menyeluruh. Adanya
dan belum diimplementasikan. dokumen jaminan mutu
(Quality Assurance).

Are not specified program Estimation program (assessment) Estimation program (assessment) Estimation program (assessment)
appraisal (assessment) to and HSE default to contractor was and HSE default to contractor was and default for contractor was
contractor. established, but just range established and diimplementasikan. established and diimplementasikan
circumscribed region and haven't thoroughly. Mark sense quality
diimplementasikan. surety document (Quality
Assurance).

KRITERIA 18 – PROGRAM TANGGAP DARURAT

Tidak ada Program Tanggap Hanya ada prosedur dasar saja. Adanya Prosedur Program Tanggap
Darurat Tertulis Darurat tertulis untuk skenario
besar, seperti: kebakaran/
peledakan, H2S, evakuasi, lapsnya
gas/ bahan beracun atau mudah
terbakar dan evakuasi medis. Tidak
Adanya Prosedur Program Tanggap
Darurat tertulis untuk skenario
besar, seperti: kebakaran/
peledakan, H2S, evakuasi, lapasnya
gas/ bahan beracun atau mudah
terbakar dan evakuasi medis.
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C B A
ada persyaratan yang ditetapkan Prosedur didokumentasikan dalam
untuk latihan gladi secara tetap. Pedoman Tanggap Darurat dan
didistribusikan secara luas.
Loatihan gladi telah ditetapkan dan
dilaksanakan secara tetap
(frekuansi).

No Emergencies Responsive There's only basic procedures Mark sense Responsive Program Mark sense Responsive Program
Program be written Procedure Emergency is written to Procedure Emergency is written to
scenario big, as: burnup / scenario big, as: burnu/ detonation,
detonation, H2S, evacuation, H2S, evacuation, lapasnya gas/
lapsnya gas / toxic material or toxic material or inflammable and
inflammable and medical medical evacuation. Documented
evacuation. No stipubting which is procedure in Emergencies
established for ala rehearsal Responsive Guidance and be
training makes a abode. distributed widely. Loatihan is
rehearsal was established and
performed by regular ala
(frequency).
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C B A

KRITERIA 19 – PENGENDALIAN BAHAN-BAHAN BERBAHAYA

Kontraktor tidak mempunyai Kontraktor telah memiliki prosedur Kontraktor memiliki prosedur untuk Kontraktor memiliki sistem formal
metoda formal untuk umum untuk penanganan/ penanganan/ pengendalian dari untuk pengelolaan bahan-bahan
pengendaliannya. pengendaliannya. masing-masing kategori utama dari berbahaya (termasuk
dari dampak bahan-bahan peidentifikasian, pengurangan
berbahaya, tetapi tidak dampak dan pengklasifikasian), yang
menetapkan ketentuan untuk mana secara aktif dapat
mengurangi dampak dari bahan- mengurangi dampak akibat bahan-
bahan berbahaya tersebut. bahan berbahaya tersebut.

Contractor doesn't have formal
method for its operation.
Contractor has general procedure
for handle/ its operation.
Contractor has procedure for
handle/ operation of each main
category of perilous material
impacts, but doesn't establish rule
to reduce impact of that perilous
materials.
Contractor have formal system for
perilous material managements
(including peidentifikasian, impact
and classification cut back), which
is active ala gets to reduce perilous
material effect impacts that.
 QUALITY, HEALTH, SAFETY &
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEM – FORMS
RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER
(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)
D C
KRITERIA 20 – KESEHATAN KERJA
Tidak adanya kebijakan higiene Adanya kebijakan higiene dan
dan kebijakan tertulis mengenai kebijakan tertulis mengenai obat-
obat-obatan dan minutan keras. obatan dan minutan keras Namur
dokumen tidak didistribusikan
secara meluas.
Don't mark sense higiene's policy Mark sense higiene's policy and
and policy is written about obatan policy is written about obatan and
and minutan hard. minutan is Namur hard document is
not distributed by meluas's alae.
KRITERIA 21 – LINGKUNGAN HIDUP
Kontraktor tidak mempunyai Kontraktor telah memiliki kebijakan
kebijakan dan metoda formal dan prosedur umum untuk
untuk mengendalikan lingkungan. pengendalian lingkungan.
Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
Revision : C
Date : 20 Desember 2017
B A
Adanya kebijakan higiene dan Adanya kebijakan higiene dan
kebijakan tertulis mengenai obat- kebijakan tertulis mengenai obat-
obatan dan minuman keras dan obatan dan minuman keras dan
didistribusikan secara meluas. didistribusikan secara meluas
dan Kontraktor secara reguler
meninjau ulang kesesuainnya untuk
higiene, pengendalian makanan dan
pengendalian air, kebersihan dll).
Mark sense higiene's policy and Mark sense higiene's policy and
policy is written about obatan and policy is written about obatan and
liquors and distributed by meluas's liquors and distributed by meluas's
alae alae and Contractor on a regular
basis resight kesesuainnya for
. higiene, alimentary operation and
operation hydro, hygiene etc.).
Kontraktor telah memiliki Kontraktor telah memiliki
kebijakan dan prosedur umum untuk kebijakan dan prosedur umum untuk
pengendalian lingkungan tetapi pengendalian lingkungan dan
tidak menetapkan ketentuan untuk menetapkan ketentuan untuk
 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C B A
mengurangi dampak lingkungan. mengurangi dampak lingkungan.

Contractor doesn't have policy Contractor has policy and common Contractor have had policy and Contractor has policy and common
and method formal to restrain procedure for operation common procedure for operation procedure for operation
environment. environmentally. environmentally enacts not environmentally and establishes
establish rule to reduce rule to reduce environment impact.
environment impact.

KRITERIA 22 – AUDIT K3LL INTERNAL

Proses audit hanya dilakukan Dokumen K3LL Kontraktor hanya Dokumen Kontraktor mencakup Seperti kolom C, tetapi adanya
sepintas lalu saja – dokumen K3LL mencakup acuan untuk audit saja, rincian bagaimana audit diterapkan penambahan peran manajemen
tidak menjelaskan secara eksplisit tetapi tidak ada rincian yang khusus dengan penjadualan/ cakupan dalam audit, dan adanya
tentang adanya audit . tentang penjadualan dan semua daerah-daerah penting. tindaklanjut temuan-temuan.
cakupannya.

Audit process just is done cursory HSE document Contractor just Contractor document ranges As column c, but marks sense
only – document HSE not word range basis to audit only, but no details of how audit to be applied management role increase in audits,
explicit ala about marks sense details of that special about by penjadualan/ range all region is and marks sense tindaklanjut
audit. penjadualan and its range of important. findings.

KRITERIA 23 – TINJAUAN ULANG OLEH MANAJEMEN

 QUALITY, HEALTH, SAFETY & Doc.No : KAP/HSE/FORM/06
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Revision : C
SYSTEM – FORMS
Date : 20 Desember 2017

RATING PRA – QUALIFICATION FOR SUBCONTRACTOR/SUPPLIER

(SISTEM KRITERIA PENILAIAN (RATING) PRA-KUALIFIKASI SUBKONTRAKTOR)

D C
Tidak adanya peninjauan ulang Adanya persyaratan dan prosedur
terhadap masalah K3LL. untuk peninjauan ulang masalah
K3LL Namun tidak dilaksanakan
oleh perusahaan.
B A
Adanya persyaratan dan prosedur Seperti kolom C, dan adanya tindak
untuk peninjauan ulang masalah lanjut dari tinjauan tersebut.
K3LL dan dilaksanakan oleh
oerusahaan.

Don't mark sense resighting to Mark sense stipubting and Mark sense stipubting and As column c, and marks sense
HSE problem. procedure for HSE problem review procedure for reproblem sighting follow-up of that review.
but not condected in the company. HSE and performed by oerusahaan.