D I R E K T O R AT J E N D E R A L C I P TA K A RYA
S AT U A N K E R J A D I R E K TO R AT K E PAT U H A N I N T E R N
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, Tlp. 021-72796158 Fax. 021-72796155
Harga
No. Item Pekerjaan Volume Satuan Jumlah Harga
Satuan
Belanja Personil
Mandor
1 3 OH 200,000 600,000
(1 Orang x 3 hari)
Tukang
2 6 OH 180,000 1,080,000
(2 Orang x 3 Hari)
Belanja Non Personil
3 Mesin pompa pendorong shimizu PS 230 BIT 1 Buah 1,910,000 1,910,000
4 Sdl 1 Inch Rucika AW 5 Buah 30,000 150,000
5 Lem Pipa 3 Buah 50,000 150,000
6 Keni 1/2 Inch 5 Buah 10,000 50,000
7 Gergaji Besi 5 Buah 20,000 100,000
8 Drain Watafel Angsa 1 Buah 220,000 220,000
9 Kabel, Steker, Stop Kontak 1 Buah 85,000 85,000
10 Sok Sambungan Pipa 1X1/2" 6 Buah 30,000 180,000
JUMLAH BELUM TERMASUK PAJAK 4,525,000
PPN 11% 497,750
PPH 23 2% 90,500
JUMLAH TERMASUK PAJAK 5,113,250
3. Jangka Waktu Pelaksanaan : tanggal 03 November 2022 s.d. tanggal 07 November 2022
Penyelesaian Pekerjaan
4. Pembayaran atas beban : Anggaran Satuan Kerja Direktorat Kepatuhan Intern Kegiatan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor Intern Nomor SP DIPA–
033.05.1.420139/2022 tanggal 17 November 2021, Revisi 1
tanggal 17 Desember 2021, Kode Satker: 420139, Kode Program :
033.05.WA Kode Kegiatan 4481.EBA.994.002.E. Akun 523111
5. Ketentuan : a. Pembayaran dilakukan setelah barang / pekerjaan diterima
dengan baik dan cukup.
b. Pembayaran dibatalkan bila barang/pekerjaan tidak
sesuai dengan surat pesanan/order.
c. Keterlambatan penyerahan barang/pekerjaan akan dikenakan
denda sebesar 10/00 (satu per seribu) per hari dari harga
borongan dan akan disetor ke kas negara.
Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pembinaan Manajemen
Direktorat Kepatuhan Intern
KEPADA
Yth, Pejabat Pembuat Komitmen
Pembinaan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Faktur :
No. 089/FKT/AM/XI/2022
Harga
No. Item Pekerjaan Volume Satuan Jumlah Harga
Satuan
Belanja Personil
Mandor
1 3 OH 200,000 600,000
(1 Orang x 3 hari)
Tukang
2 6 OH 180,000 1,080,000
(2 Orang x 3 Hari)
Belanja Non Personil
3 Mesin pompa pendorong shimizu PS 230 BIT 1 Buah 1,910,000 1,910,000
4 Sdl 1 Inch Rucika AW 5 Buah 30,000 150,000
5 Lem Pipa 3 Buah 50,000 150,000
6 Keni 1/2 Inch 5 Buah 10,000 50,000
7 Gergaji Besi 5 Buah 20,000 100,000
8 Drain Watafel Angsa 1 Buah 220,000 220,000
9 Kabel, Steker, Stop Kontak 1 Buah 85,000 85,000
10 Sok Sambungan Pipa 1X1/2" 6 Buah 30,000 180,000
JUMLAH BELUM TERMASUK PAJAK 4,525,000
PPN 11% 497,750
PPH 23 2% 90,500
JUMLAH TERMASUK PAJAK 5,113,250
Terbilang : Lima Juta Seratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah.
Hormat kami,
Raju Effendi
Direktur
T.A. : 2022
No. Bukti : 089/KWT/AM/XI/2022
AKUN : 523111
KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pembinaan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern
Satuan Kerja Direktorat Kepatuhan Intern
Jumlah Uang : Rp. 5,113,250,-
Terbilang : Lima Juta Seratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah.
Untuk Pembayaran : Pekerjaan Plumbing Ruang Direktur Kepatuhan Intern Dalam Rangka Operasional dan Pemeliharaan Kantor
berdasarkan Surat Pesanan/Order Nomor: 61.1/SP/PPBJ-Satker/DITKI/XI/2022, tanggal 07 November 2022
dan Faktur kami No. 089/FKT/AM/XI/2022 tanggal 10 November 2022 Kegiatan 4481.EBA.994.002.E. Akun
523111
Jakarta, 10 November 2022
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab
Diah Suryaningtyas P, S.IP
NIP : 1978042520006042001
Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami
yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Kepatuhan
Intern Telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan tersebut dengan hasil sebagai berikut :
1. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Plumbing Ruang Direktur Kepatuhan Intern Dalam Rangka
Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Pengadaan telah mencapai prestasi serta telah
memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas CV. ASTAR MULYA telah mencapai prestasi
100 % dan berhak mendapat pembayaran 100 % tersebut diatas
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Harga Jumlah
No. Item Pekerjaan Volume Satuan
Satuan Harga
Belanja Personil
Mandor
1 3 OH 200,000 600,000
(1 Orang x 3 hari)
Tukang
2 6 OH 180,000 1,080,000
(2 Orang x 3 Hari)
Belanja Non Personil
Mesin pompa pendorong shimizu PS 230
3 1 Buah 1,910,000 1,910,000
BIT
4 Sdl 1 Inch Rucika AW 5 Buah 30,000 150,000
5 Lem Pipa 3 Buah 50,000 150,000
6 Keni 1/2 Inch 5 Buah 10,000 50,000
7 Gergaji Besi 5 Buah 20,000 100,000
8 Drain Watafel Angsa 1 Buah 220,000 220,000
9 Kabel, Steker, Stop Kontak 1 Buah 85,000 85,000
10 Sok Sambungan Pipa 1X1/2" 6 Buah 30,000 180,000
JUMLAH BELUM TERMASUK PAJAK 4,525,000
PPN 11% 497,750
PPH 23 2% 90,500
JUMLAH TERMASUK PAJAK 5,113,250
Terbilang : Lima Juta Seratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah
Sudah Termasuk Pajak Yang Berlaku
Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami
yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : Diah Suryaningtyas P, S.IP
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Pada Satuan Kerja Direktorat
Kepatuhan Intern, berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat no 57/KPTS/M/2022 Tanggal 24 Januari
2022.
Alamat Kantor : Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Raju Effendi
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. ASTAR MULYA
Alamat Kantor : Gedung Graha Mampang Lt 3 R. 305 Jl Mampang Prapatan
Raya Kav 100, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
A Berdasarkan :
1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor :
68.1-SP/BAPP/PPK-SATKER/DITKI/XI/2022, tanggal 10 November 2022
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang Nomor :
68.1-SP/BAST/PPK-SATKER/DITKI/XI/2022, tanggal 10 November 2022
B Berdasarkan :
1. Jumlah BAP Rp. 5,113,250,-
2. Jumlah yang telah dibayarkan Rp. 0,-
3 Jumlah potongan PPn 11% Rp
4. Jumlah potongan PPh pasal 23 (2%) Rp.
5. Jumlah yang dibayar Rp.
6. Sisa Rp. 0
(nihil)
Terbilang: Lima Juta Seratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah
uta
B Pihak KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan kepada Bank
Mandiri KCP Jakarta Nindya Karya No Rekening 1660003029311, CV ASTAR MULYA NPWP
94.589.413.7-061.000 : atas nama CV ASTAR MULYA dan dibebankan pada DIPA Tanggal
17 November 2021 T.A 2022 dengan Kode MAK: 4481.EBA.994.002.E. Akun 523111pada
Satuan Kerja Direktorat Kepatuhan Intern.
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami
yang bertanda tangan dibawah ini :
Pasal 1
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima
dari PIHAK KESATU atas hasil pekerjaan yang telah selesai sebagai berikut :
Dengan adanya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil
pekerjaan tersebut beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.