FORM SUPERVISI PROGRAM MANAJEMEN RISIKO

Unit yang di supervisi : Tanggal :

No Parameter Y T Tindak Lanjut Keterangan

1 Staf tahu risk register di unit

2 Rencana mitigasi risiko dilakukan

sesuai tabel risiko

3 Laporan manajemen risiko

disampaikan tepat waktu (triwulan)

Catatan :

TTD SUPERVISOR TTD YANG DISUPERVISI

Ketua Sub Komite Manajemen Risiko

(………………………………………………………..) (……………………………………………………..)