Petunjuk Pengisian:

1. Sheet yang diisi pd saat penyusunan KAJIAN RISIKO adalah sheet 1,2,3,4,5 dan 9 (Sheet 2 dan 3 diisi apabila terdap
2. Sheet 6,7,8 (Output 1, Output 2 dan Output 3) akan terisi secara otomatis apabila butir 1 di atas telah diselesaikan
3. Sheet 5 (Ringkasan Eksekutif) diisi setelah keseluruhan Asesmen telah diselesaikan.
4. Pada saat periode pemantauan, sheet yang diisi adalah sheet 10 (PEMENTAUAN).
5. Jika risiko baru teridentifikasi pada saat pemantauan, maka seluruh informasi risiko yang dibutuhkan diisi pada sh
6. Penamaan file Kajian Risiko adalah sbb : [Tanggal, berupa angka TahunBulanTanggal] Kajian Risi
Contoh 1 : 20141017 Kajian Risiko PLN Pusat - Pemusatan Pengelolaan Fungsi Administrasi (
Contoh 2 : 20141125 Kajian Risiko WILNTT - Relokasi Mesin Diesel 6 MW Sulzer dari PLTD Pu

PETUNJUK PENGISIAN
SHEET : KONTEKS
1. Tulis kolom Nama Unit Organisasinya, beserta Tempat dan Tanggal disetujuinya Kajian Risiko. Isia
2. Lengkapi isian KONTEKS Kajian Risiko tersebut.
3. Tandatanganan yg terdapat pada lembar KONTEKS merupakan tandatangan untuk keseluruhan

SHEET : RISK REGISTER

1.               Nomor urut risiko (satu nomor untuk satu deskripsi risiko).
2.               Alur Proses (untuk KAJIAN RISIKO) : Diisi dengan Fase/ Tahapan/ Aspek (sebagaimana tertuang d
3.               Deskripsi Risiko. Deskripsikan risiko yang dapat terjadi dan mempengaruhi sasaran sesuai kolom 2 (
4.               Taksonomi Risiko (Kolom berupa drop down list). Pilih taksonomi risiko yang sesuai dengan risiko ya
5.               Pemilik Risiko. Diisi dengan nama/ jabatan pemilik risiko (risk owner) tersebut pada kolom 3 (Bisa leb
6.               Penyebab Risiko. Diisi dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko (bisa lebih dari satu)
7.               Dampak Risiko. Diisi dengan uraian potensi dampak apabila risiko terjadi, baik dampak langsung mau
8.               Tingkat Kemungkinan (Inheren Risk). Kolom berupa drop down list (Sangat Kecil, Kecil, Sedang, Be
9.               Pertimbangan Penentuan Tingkat Kemungkinan. Diisi dengan uraian hal-hal yang menjadi pertimb
10.             Tingkat Dampak (Inherent Risk). Kolom berupa drop down list (Tidak Signifikan, Minor, Medium, Si
11.             Tingkat Risiko (Inherent Risk). Terisi secara otomatis apabila tingkat kemungkinan (kolom 8) dan tin
12.             Kontrol Eksisting (Kolom berupa drop down list). Pilih aspek pengendalian yang telah ada saat in
13.             Efektifitas Kontrol. Diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian (kontrol) risiko yang ada saat ini, u
14.             Tingkat Kemungkinan (Controlled Risk). Kolom berupa drop down list (Sangat Kecil, Kecil, Sedang
15.             Tingkat Dampak (Controlled Risk). Kolom berupa drop down list (Tidak Signifikan, Minor, Medium, S
16.             Tingkat Risiko (Controlled Risk). Terisi secara otomatis apabila tingkat kemungkinan (kolom 14) da
17.             Rencana Penanganan/ Mitigasi Risiko. Diisi dengan rencana/ program penanganan tambahan atas
18.             PIC. Diisi dengan nama/ jabatan yang bertanggungjawab terhadap rencana penanganan tertentu atas
19.             Kebutuhan Anggaran. Diisi dengan perkiraan biaya yang diperlukan (jika ada, dalam jutaan rupiah) u
20.             Target Waktu. Diisi dengan perkiraan waktu penyelesaian atau periode waktu yang dibutuhkan untuk
21.             Tingkat Kemungkinan (Residual/ Targeted Risk). Kolom berupa drop down list (Sangat Kecil, Kecil
22.             Tingkat Dampak (Residual/ Targeted Risk). Kolom berupa drop down list (Tidak Signifikan, Minor, M
23.             Tingkat Risiko (Residual/ Targeted Risk). Terisi secara otomatis apabila tingkat kemungkinan (kolo
 24.             Indikator Risiko (KRI, Key Risk Indicator). Diisi dengan indikator (dapat berupa formulasi) yang dap
25.             Status KRI Saat Ini. Diisi dengan kondisi/ angka status KRI saat ini pada saat dilaksanakan asesmen
26.             Target KRI. Diisi dengan kondisi/ angka/ range KRI yang diharapkan.
27.             Treshold KRI. Diisi dengan batasan treshold kondisi/ angka/ range KRI yang diharapkan tidak dilamp
28.             PIC KRI. Diisi dengan nama/ jabatan personil yang bertugas memantau dan/ atau melaporkan KRI.

SHEET : PEMANTAUAN
29.       Status KRI. Diisi dengan kondisi/ angka status KRI pada triwulan berjalan sesuai perio
30.       Status/ Progres Pelaksanaan Penanganan Risiko. Diisi dengan status/ progres p
31.       Efektifitas Kontrol dan Mitigasi. Diisi penilaian efektifitas kontrol dan mitigasi dalam
32.       Tingkat Kemungkinan (Residual Risk). Kolom berupa drop down list (Sangat Keci
33.       Tingkat Dampak (Residual Risk). Kolom berupa drop down list (Tidak Signifikan, M
34.       Tingkat Risiko (Residua Risk). Terisi secara otomatis apabila tingkat kemungkinan
35.       Penjelasan/ Justifikasi Perubahan Risiko terhadap Sebelumnya. Diisi dengan
36.       Daftar Eviden. Diisi dengan daftar eviden yang mendukung informasi pada kolom
 et 2 dan 3 diisi apabila terdapat perubahan KRITERIA kemungkinan dan/ atau dampak).
tir 1 di atas telah diselesaikan.

yang dibutuhkan diisi pada sheet4 risk register, termasuk kolom pemantauan periode terkait atas risiko tersebut. Kolom peman
BulanTanggal] Kajian Risiko [Nama Unit] - [Nama Kegiatan/ Proyek yang akan dikaji risikonya]
an Fungsi Administrasi (PPFA).xlsx
MW Sulzer dari PLTD Pulobaai ke PLTD Kupang.xlsx

tujuinya Kajian Risiko. Isian ini akan link ke banyak sheet lainnya.

ngan untuk keseluruhan lembar dokumen KAJIAN RISIKO.

pek (sebagaimana tertuang dalam Konteks) yang akan dikaji risiko-risikonya.

uhi sasaran sesuai kolom 2 (satu row untuk satu deskripsi risiko).
yang sesuai dengan risiko yang dideskripsikan di kolom 3. Jika terdapat risiko yang dapat dikategorikan ke dalam 2 atau lebih
sebut pada kolom 3 (Bisa lebih dari satu pemilik risiko).
ya risiko (bisa lebih dari satu), baik faktor internal (controlable) maupun eksternal (uncontrolable)..
di, baik dampak langsung maupun tak langsung(kualitatif dan/ atau kuantitatif). Dampak yg ditinjau adalah dampak risiko terhad
angat Kecil, Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar). Pilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likelihood risiko inheren ters
hal-hal yang menjadi pertimbangan (justifikasi) mengapa dipilih tingkat kemungkinan sebagaimana kolom 8 tersebut.
Signifikan, Minor, Medium, Signifikan, Malapetaka). Pilih tingkat dampak risiko inheren tersebut, dengan membandingkan damp
emungkinan (kolom 8) dan tingkat dampak (kolom 10) telah diisi/ dipilih.
ndalian yang telah ada saat ini (existing control) terhadap risiko inheren tersebut, baik bersifat pencegahan maupun pengendali
rol) risiko yang ada saat ini, utk masing-masing kontrol yang dijelaskan pada kolom 12. Tingkatan efektifitas kontrol terdiri atas
(Sangat Kecil, Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar). Pilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likelihood risiko saat ini
k Signifikan, Minor, Medium, Signifikan, Malapetaka). Pilih tingkat dampak risiko saat ini (controlled risk), yaitu perubahan tingk
t kemungkinan (kolom 14) dan tingkat dampak (kolom 15) telah diisi/ dipilih.
penanganan tambahan atas risiko (controlled risk) tersebut untuk menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima. Rencana
ana penanganan tertentu atas risiko.
a ada, dalam jutaan rupiah) untuk melaksanakan masing-masing rencana penanganan risiko tersebut pada kolom 17.
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan yang direncanakan.
down list (Sangat Kecil, Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar). Pilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likelihood risiko
list (Tidak Signifikan, Minor, Medium, Signifikan, Malapetaka). Pilih tingkat dampak risiko residual, yaitu perubahan tingkat dam
la tingkat kemungkinan (kolom 21) dan tingkat dampak (kolom 22) telah diisi/ dipilih
at berupa formulasi) yang dapat memperkirakan/ mengindikasikan terjadinya risiko. Jika terdapat lebih dari 1 inidikator, maka d
a saat dilaksanakan asesmen risiko.

yang diharapkan tidak dilampaui, atau jika terlampaui maka masih terdapat kesempatan yang cukup untuk memastikan risiko ti
dan/ atau melaporkan KRI.

riwulan berjalan sesuai periode pelaporan.

Diisi dengan status/ progres pelaksanaan penanganan/ mitigasi risiko pada triwulan berjalan sesuai periode pelaporan.
as kontrol dan mitigasi dalam menurunkan tingkat risiko pada triwulan berjalan sesuai periode pelaporan.
a drop down list (Sangat Kecil, Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar). Pilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likelihood
down list (Tidak Signifikan, Minor, Medium, Signifikan, Malapetaka). Pilih tingkat dampak risiko residual, yaitu perubahan tingka
apabila tingkat kemungkinan (kolom 32) dan tingkat dampak (kolom 33) telah diisi/ dipilih.
Sebelumnya. Diisi dengan penjelasan/ justifikasi mengapa dalam asesmen risiko residual periode berjalan tersebut
ukung informasi pada kolom 29, 30 dan 31. Eviden tidak perlu dilampirkan (akan diverifikasi oleh auditor internal pad
s risiko tersebut. Kolom pemantauan periode sebelumnya tidak perlu diisi.
risikonya]

gorikan ke dalam 2 atau lebih kategori dalam Taksonomi Risiko, maka dipilih kategori yang paling dominan.

u adalah dampak risiko terhadap asoek Produk & Layanan, Pelanggan, Keuangan & Pasar, SDM, Bisnis Internal, Kepemimpina
n likelihood risiko inheren tersebut sesuai kriteria kemungkinan yang telah ditetapkan dalam Konteks.
a kolom 8 tersebut.
engan membandingkan dampak utama pada kolom 7 dengan kriteria dampak yang telah ditetapkan dalam Konteks.

ncegahan maupun pengendalian. Apabila terdapat beberapa existing control maka ditulis dengan menggunakan nomor urut.
n efektifitas kontrol terdiri atas Efektif, Sebagian Efektif, dan Tidak Efektif.
arkan likelihood risiko saat ini (controlled risk), yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada kolom 8 dengan mempertimba
d risk), yaitu perubahan tingkat dampak risiko pada kolom 10 dengan mempertimbangkan kontrol eksisting terkait.

ang dapat diterima. Rencana penanganan terdiri atas kegiatan yang bersifat pencegahan dan pemulihan.

sebut pada kolom 17.

nggambarkan likelihood risiko residual, yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada kolom 14 dengan mempertimbangka
, yaitu perubahan tingkat dampak risiko pada kolom 15 dengan mempertimbangkan efektifitas penanganan tersebut pada kolom
lebih dari 1 inidikator, maka diisi dengan nomor urut.

kup untuk memastikan risiko tidak terjadi.

ai periode pelaporan.

ng menggambarkan likelihood risiko residual, yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada risk register kolom 14 pada per
sidual, yaitu perubahan tingkat dampak risiko pada risk register kolom 15 pada periode ke depan dilihat dari triwulan berjalan.

al periode berjalan tersebut dinilai sesuai kolom 32, 33 dan 34 di atas.

asi oleh auditor internal pada saat audit).
ng dominan.

M, Bisnis Internal, Kepemimpinan.

pkan dalam Konteks.

n menggunakan nomor urut.

a kolom 8 dengan mempertimbangkan kontrol eksisting terkait.

rol eksisting terkait.

pemulihan.

m 14 dengan mempertimbangkan efektifitas penanganan tersebut pada kolom 17.

penanganan tersebut pada kolom 17.
 risk register kolom 14 pada periode ke depan dilihat dari triwulan berjalan.
an dilihat dari triwulan berjalan.
 -

Kajian Risiko

Template Kertas Kerja Edisi 01 Okt 2019

 KONTEKS KAJIAN RISIKO

A NAMA KEGIATAN/ PROYEK/ INISIATIF

B SASARAN KEGIATAN/ PROYEK/ INISIATIF - DAN/ ATAU - BENEFIT AKHIR YANG DIHARAPKAN

C LATAR BELAKANG/ KONTEKS INTERNAL DAN EKSTERNAL

D RUANG LINGKUP KEGIATAN YANG DIKAJI RISIKONYA

E PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN F JANGKA WAKTU KEGIATAN

G PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)

NO STAKEHOLDERS KAITAN KEPENTINGAN DENGAN PERUSAHAAN

H DOKUMEN REFERENSI
KKO, KKF, SURAT PENUGASAN

I ALUR PROSES BISNIS / FASE / TAHAPAN / ASPEK KEGIATAN

Tenggat Waktu
No Alur Proses Bisnis/ Fase/ Tahapan/ Aspek Kegiatan Sub-Sasaran
(Jika ada)

3
 4

`
-

Diajukan oleh : Disetujui oleh :

DIREKTUR BISNIS REGIONAL SUMATERA DIREKTUR PERENCANAAN KORPORAT
 -

KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO (LIKELIHOOD)

Kajian Risiko

Risk
Parameter Deskripsi Insiden
Probabilitas
Tingkat/ Kualitatif Sebelumnya
Kemungkinan

Hampir dapat dipastikan Terjadi lebih dari 1 kali dalam

E Sangat Besar > 90%
akan terjadi rentang waktu 6 bulan terakhir

Terjadi 1 kali dalam rentang waktu

D Besar 70% - 90% Kemungkinan besar akan terjadi
6 bulan terakhir

Kemungkinan sama antara Terjadi 1 kali dalam rentang waktu

C Sedang > 30% - < 70%
akan terjadi dan tidak terjadi. 1 tahun terakhir

Tidak terjadi dalam rentang waktu

B Kecil 10% - 30% Kemungkinan kecil akan terjadi
1 tahun terakhir

Hampir dapat dipastikan Tidak pernah terjadi dalam rentang

A Sangat Kecil < 10%
tidak akan terjadi waktu lebih dari 1 tahun.
 -
KATEGORI/ TIDAK
NO PARAMETER RISIKO SIGNIFIKAN
1 KEPEMIMPINAN : Keluhan pegawai secara
a. SDM individu
b. Insiden Insiden memerlukan
penanganan oleh atasan
langsung.
c. Citra / Reputasi Dampak tidak berarti, tidak
menimbulkan gangguan
operasional permanen.
d. Fraud (Kecurangan)
2 PROSES BISNIS INTERNAL : Kerusakan critical asset
a. K-3 / Critical Asset hanya membutuhkan
perbaikan minor, atau
beberapa hari.
b. K-3 / Keselamatan Aset Kerusakan aset ringan.
c. K-3 / Keselamatan Jiwa
d. Lingkungan Tidak ada teguran dari KLH
Terjadi pencemaran
lingkungan namun masih
dalam ambang batas KLH dan
dampak terhadap lingkungan
dapat diatasi segera
e. Kelangsungan Usaha Kegiatan perusahaan tidak
terganggu .
f. Tuntutan Hukum Pihak Ketiga Penyelesaian Tuntutan
dilakukan melalui
musyawarah.
g. Pencapaian Kinerja Operasional (untuk Deviasi thdp target :
Kinerja Finansial mengacu pada Kategori < 1%
Keuangan dan Pasar)
3 PRODUK & LAYANAN : Cakupan pada beberapa
a. Luasan Area/Sistem Padam penyulang pada satu waktu
b. Keluhan Pelanggan Keluhan pelanggan ke
contact center
4 KEUANGAN & PASAR : <0,1% dari pendapatan 0,1% - 0,5% dari
Kerugian atau Opportunity Loss Perusahaan satu tahun pendapatan
Perusahaan satu tahun Perusahaan satu tahun Perusahaan satu tahun
KRITERIA DAMPAK
Kajian Risiko
MINOR MEDIUM SIGNIFIKAN SANGAT SIGNIFIKAN
Ketidakpuasan sekelompok Protes pegawai yang Demo pegawai dengan Terjadi mogok kerja dalam
pegawai melibatkan Serikat Pekerja. pemogokan terbatas skala luas
Insiden memerlukan Insiden memerlukan Insiden membutuhkan Insiden menimbulkan
penanganan oleh pihak penyelidikan oleh pihak penjelasan ke pihak permasalahan/ tuntutan
manajemen (internal) independen (eksternal) berwajib/ Pemerintah hukum.
Dampak minimum berupa Komplain, ketidakpuasan, Sorotan media yang luas di Sorotan secara nasional,
komplain atau demostrasi dan sorotan daerah, memicu tanggapan dibutuhkan kebijakan khusus
ketidakpuasan, tidak media memicu tanggapan pemerintah, operasional pemerintah, ancaman
mengganggu operasional stakeholder, operasional bisnis terhenti beberapa saat, terhadap bisnis jangka
bisnis. bisnis terganggu. diperlukan penanganan panjang.
segera.
TIDAK DITOLELIR
Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset
membutuhkan perbaikan membutuhkan perbaikan membutuhkan perbaikan 3-6 membutuhkan perbaikan > 6
hingga hingga bulan bulan, atau penggantian
1 bulan 3 bulan
Kerusakan aset ringan. Kerusakan aset sedang, Aset rusak berat (perlu Aset rusak berat (tidak dapat
perbaikan). digunakan lagi).
TIDAK DITOLELIR
Teguran dari KLH Peringatan keras dari KLH Denda / pembatasan Penutupan lokasi, atau
operasional dari KLH pemidanaan oleh KLH
Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran
lingkungan namun masih lingkungan di luar ambang lingkungan di luar ambang lingkungan di luar ambang
dalam ambang batas KLH dan batas KLH dan dampak batas KLH dan dampak batas KLH dan dampak
dampak terhadap lingkungan terhadap lingkungan dapat lingkungan bersifat lingkungan bersifat
dapat diatasi < 1 bulan diatasi (>1 bulan) permanen, tdk dapat diatasi permanen, tidak dapat
segera diatasi
Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan
terganggu pada 1 unit, tidak terganggu pada 1 unit, dan terganggu pada beberapa terganggu secara luas
mempengaruhi pelayanan mempengaruhi pelayanan unit (nasional).
Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan
dilakukan melalui dilakukan melalui alternatif dilakukan melalui proses dilakukan melalui proses
musyawarah, dengan peran penyelesaian sengketa. peradilan, mulai dari Peninjauan Kembali
mediator. Pengadilan Negeri, Banding Mahkamah Agung RI.
Pengadilan Tinggi, dan Kasasi
Mahkamah Agung RI
Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target ::
1% - 5% 5% - 10% 10% - 20% >20%
Cakupan Cakupan beberapa Gardu Cakupan pada 1 sub-sistem Cakupan pada 1 Sistem
pemadaman 1 Gardu Induk Induk atau sistem sedang besar pada satu waktu besar pada satu waktu /
atau sistem kecil pada satu waktu blackout sistem
Keluhan pelanggan dengan Keluhan pelanggan melalui Keluhan pelanggan disorot Demonstrasi oleh
mendatangi kantor PLN surat pembaca/ media sosial oleh media nasional/ pelanggan/ class action oleh
secara langsung tuntutan hukum oleh sekelompok pelanggan
pelanggan secara individu
0,5% - 1% dari 1% - 2% dari >2% dari pendapatan
pendapatan pendapatan Perusahaan satu tahun
 -
Kajian Risiko

IDENTIF

ALUR PROSES
BISNIS / FASE /
NO TAHAPAN / DESKRIPSI RISIKO
ASPEK
KEGIATAN

1 2 3
 IDENTIFIKASI RISIKO

PEMILIK
TAKSONOMI RISIKO
RISIKO

4 5
 DAMPAK RISIKO
(Dampak pada aspek
PENYEBAB RISIKO
Produk & Layanan, Pelanggan,
(Controllable & Uncontrollable)
Keuangan & Pasar, SDM, Bisnis Internal,
Kepemimpinan).

6 7
Controllable:

1......
 ANALISIS RISIKO SAAT INI (CURRENT RISK)

KONTROL EKSISTING
EFEKTIFITAS KONTROL
(Kontrol Pencegahan dan/ Tingkat Kemungkinan
(Overall)
atau Pemulihan)

8 9 10
Kontrol Pencegahan :
1......

2.......
Kontrol Pemulihan :
1.....
AAT INI (CURRENT RISK)

Pertimbangan
Tingkat
Tingkat Dampak Penentuan Tingkat
Risiko
Current Risk

11 12 13
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

Kebutuhan
RENCANA PENANGANAN RISIKO
PIC Anggaran
(Juta Rp)

14 15 16
Pencegahan :
1......

2.......
Pemulihan :
1.....
 ANALISIS RISIKO RESIDUAL (RESIDUAL RISK)

Pertimbangan
Target Target Tingkat Target Tingkat Target
Penentuan Tingkat
Waktu Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko
Risiko Residual

17 18 19 20 21
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 KEY RISK INDICATOR (KRI)

Indikator Risiko Target Treshold

Status KRI Saat ini
(KRI) KRI KRI

22 23 24 25
PIC KRI

26
 Ringkasan Eksekutif

A. Konteks Kajian Risiko

B. Risiko-risiko yang Teridentifikasi

C. Rekomendasi
 -

Kajian Risiko
-

A. IDENTIFIKASI RISIKO

INDIKATOR
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)

1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 #N/A 0 Controllable: 0 - 0

1......

2.......

Uncontrollable

1.....

0 0 #N/A 0 0 0 - 0
2.....

0 0 #N/A 0 0 0 - 0
0 0 #N/A 0 0 0 - 0

Page 33 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

 Kajian Risiko
-

A. IDENTIFIKASI RISIKO

INDIKATOR
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)

1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 #N/A 0 0 0 - 0

0 0 #N/A 0 0 0 - 0

0 0 #N/A 0 0 0 - 0

0 0 #N/A 0 0 0 - 0

Page 34 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

 Kajian Risiko
-

A. IDENTIFIKASI RISIKO

INDIKATOR
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)

1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 #N/A 0 0 0 - 0

0 0 #N/A 0 0 0 - 0

0 0 #N/A 0 0 0 - 0

Page 35 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

 Kajian Risiko
-

A. IDENTIFIKASI RISIKO

INDIKATOR
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)

1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 #N/A 0 0 0 - 0

0 0 #N/A 0 0 0 - 0

0 0 #N/A 0 0 0 - 0

0 0 #N/A 0 0 0 - 0

Page 36 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

 Kajian Risiko
-

A. IDENTIFIKASI RISIKO

INDIKATOR
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)

1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 #N/A 0 0 0 - 0

0 0 #N/A 0 0 0 - 0

0 0 #N/A 0 0 0 - 0

Page 37 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

 -

Kajian Risiko
-

B. ANALISIS RISIKO

RISIKO SAAT INI (CURRENT RISK)

Kontrol / Pengendalian
No. Deskripsi Risiko Efektifitas Kontrol
yg ada saat ini Tingkat Tingkat
Tingkat Risiko
Kemungkinan Dampak

1 2 3 4 5 6 7
0 0 Kontrol Pencegahan : 0 0 0 -
1......

2.......
Kontrol Pemulihan :
1.....

0 0 0 0 0 0 -

2.....

0 0 0 0 0 0 -

514726162.xlsx 38
 -

Kajian Risiko
-

B. ANALISIS RISIKO

RISIKO SAAT INI (CURRENT RISK)

Kontrol / Pengendalian
No. Deskripsi Risiko Efektifitas Kontrol
yg ada saat ini Tingkat Tingkat
Tingkat Risiko
Kemungkinan Dampak

0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 -

514726162.xlsx 39
 -

Kajian Risiko
-

B. ANALISIS RISIKO

RISIKO SAAT INI (CURRENT RISK)

Kontrol / Pengendalian
No. Deskripsi Risiko Efektifitas Kontrol
yg ada saat ini Tingkat Tingkat
Tingkat Risiko
Kemungkinan Dampak

0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 -

514726162.xlsx 40
 -

Kajian Risiko
-

B. ANALISIS RISIKO

RISIKO SAAT INI (CURRENT RISK)

Kontrol / Pengendalian
No. Deskripsi Risiko Efektifitas Kontrol
yg ada saat ini Tingkat Tingkat
Tingkat Risiko
Kemungkinan Dampak

0 0 0 0 0 0 -

514726162.xlsx 41
 -

Kajian Risiko
-

C. PENANGANAN RISIKO

TINGKAT RISIKO RESIDUAL (RESIDUAL RISK)

Kebutuhan
Target Indikator Target Threshold Status KRI
No. Deskripsi Risiko Tingkat Risiko Rencana / Program Mitigasi PIC Anggaran
Waktu Target Tingkat Target Tingkat Target Risiko KRI KRI Saat ini
(Juta Rp)
Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 - Pencegahan : 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0
1......

2.......
Pemulihan :
1.....

2.....
0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

514726162.xlsx 42
 -

Kajian Risiko
-

C. PENANGANAN RISIKO

TINGKAT RISIKO RESIDUAL (RESIDUAL RISK)

Kebutuhan
Target Indikator Target Threshold Status KRI
No. Deskripsi Risiko Tingkat Risiko Rencana / Program Mitigasi PIC Anggaran
Waktu Target Tingkat Target Tingkat Target Risiko KRI KRI Saat ini
(Juta Rp)
Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

514726162.xlsx 43
 -

Kajian Risiko
-

C. PENANGANAN RISIKO

TINGKAT RISIKO RESIDUAL (RESIDUAL RISK)

Kebutuhan
Target Indikator Target Threshold Status KRI
No. Deskripsi Risiko Tingkat Risiko Rencana / Program Mitigasi PIC Anggaran
Waktu Target Tingkat Target Tingkat Target Risiko KRI KRI Saat ini
(Juta Rp)
Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

514726162.xlsx 44
 -

Kajian Risiko
-

C. PENANGANAN RISIKO

TINGKAT RISIKO RESIDUAL (RESIDUAL RISK)

Kebutuhan
Target Indikator Target Threshold Status KRI
No. Deskripsi Risiko Tingkat Risiko Rencana / Program Mitigasi PIC Anggaran
Waktu Target Tingkat Target Tingkat Target Risiko KRI KRI Saat ini
(Juta Rp)
Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

514726162.xlsx 45
 -

Kajian Risiko
-

C. PENANGANAN RISIKO

TINGKAT RISIKO RESIDUAL (RESIDUAL RISK)

Kebutuhan
Target Indikator Target Threshold Status KRI
No. Deskripsi Risiko Tingkat Risiko Rencana / Program Mitigasi PIC Anggaran
Waktu Target Tingkat Target Tingkat Target Risiko KRI KRI Saat ini
(Juta Rp)
Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

514726162.xlsx 46
 -

Kajian Risiko
-

C. PENANGANAN RISIKO

TINGKAT RISIKO RESIDUAL (RESIDUAL RISK)

Kebutuhan
Target Indikator Target Threshold Status KRI
No. Deskripsi Risiko Tingkat Risiko Rencana / Program Mitigasi PIC Anggaran
Waktu Target Tingkat Target Tingkat Target Risiko KRI KRI Saat ini
(Juta Rp)
Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0% 0% 0

514726162.xlsx 47
 - Pemetaan Tingkat Risiko (Current Risk)

Kajian Risiko
-

Sangat E
Besar
E.1 E.2 E.3 E.4 E.5

Besar D 18
TINGKAT KEMUNGKINAN

D.1 D.2 D.3 D.4 D.5

6 7 8
Sedang C 9 14 15 3 4 11

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5

1 5
Kecil B 12 13 10 16 17 2

B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Sangat
A
Kecil
A.1 A.2 A.3 A.4 A.5
1 2 3 4 5

Tidak Signifikan Minor Medium Signifikan Sangat Signifikan

TINGKAT DAMPAK

EVALUASI AKHIR

CURRENT RESIDUAL
NO DESKRIPSI RISIKO RISK RISK
1 2 3 4
0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A

0 - #N/A #N/A
 -
Kajian Risiko

PEMANTAUAN

No Deskripsi Risiko Status KRI

1 3 29
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
 PEMANTAUAN TRIWULAN 1
ANALISIS RISIKO RESIDUAL
Efektifitas
Status/ Progres Pelaksanaan
Kontrol &
Penanganan Risiko Tingkat
Mitigasi Tingkat Dampak
Kemungkinan

30 31 32 33
SIKO RESIDUAL
Penjelasan/ Justifikasi
Perubahan Risiko thdp Daftar Eviden Status KRI
Tingkat Risiko sebelumnya

34 35 36 29
-

-
-

-
 PEMANTAUAN TRIWULAN 2
ANALISIS RISIKO RESIDUAL
Status/ Progres
Efektifitas
Pelaksanaan
Kontrol &
Penanganan Tingkat
Mitigasi Tingkat Dampak Tingkat Risiko
Risiko Kemungkinan

30 31 32 33 34
-

-
-

-
 PEMANTAU

Status/ Progres
Penjelasan/ Justifikasi Efektifitas
Pelaksanaan
Perubahan Risiko thdp Daftar Eviden Status KRI Kontrol &
Penanganan
sebelumnya Mitigasi
Risiko

35 36 29 30 31
PEMANTAUAN TRIWULAN 3
ANALISIS RISIKO RESIDUAL
Penjelasan/
Justifikasi
Daftar Eviden
Tingkat Perubahan Risiko
Tingkat Dampak Tingkat Risiko
Kemungkinan thdp sebelumnya

32 33 34 35 36
-

-
-

-
 PEMANTAUAN TRIWULAN 4
ANALISIS RISIKO RESIDUAL
Status/ Progres
Efektifitas
Pelaksanaan
Status KRI Kontrol &
Penanganan Tingkat
Mitigasi Tingkat Dampak
Risiko Kemungkinan

29 30 31 32 33
WULAN 4
SIKO RESIDUAL Penjelasan/
Justifikasi
Perubahan Daftar Eviden
Tingkat Risiko Risiko thdp
sebelumnya

34 35 36
-

-
-

-
Taksonomi Risiko
S.1.1 - Regulasi Pemerintah - Risiko Tarif Listrik
S.1.2 - Regulasi Pemerintah - Risiko Subsidi Listrik
S.1.3 - Regulasi Pemerintah - Risiko Regulasi, Peraturan & Perundangan
S.1.4 - Regulasi Pemerintah - Risiko Regulasi Sektor Ketenagalistrikan
S.2.1 - Reputasi - Risiko Reputasi Di Mata Pemerintah
S.2.2 - Reputasi - Risiko Reputasi Di Mata Investor
S.2.3 - Reputasi - Risiko Reputasi Di Mata Masyarakat
S.3.1 - Organisasi Korporat - Risiko Perubahan Organisasi
S.4.1 - Portofolio Bisnis - Risiko Anak Perusahaan
S.4.2 - Portofolio Bisnis - Risiko Kerjasama Strategis
S.5.1 - Business Continuity - Risiko Keberlangsungan Usaha
S.6.1 - Business Sustainability - Risiko Ekonomi Makro
S.6.2 - Business Sustainability - Risiko Pertumbuhan Konsumsi Energi Listrik
S.6.3 - Business Sustainability - Risiko Pendanaan Korporasi
S.6.4 - Business Sustainability - Risiko Wilayah Usaha
F.1.1 - Pasar - Risiko Perubahan Kurs Valas
F.1.2 - Pasar - Risiko Peningkatan Inflasi
F.1.3 - Pasar - Risiko Suku Bunga
F.1.4 - Pasar - Risiko Rating Perusahaan
F.2.1 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Batubara
F.2.2 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Gas
F.2.3 - Harga Energi Primer - Risiko Harga BBM
F.2.4 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Panas Bumi
F.2.5 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Energi Primer Lainnya
F.3.1 - Likuiditas - Risiko Ketersediaan Likuiditas
F.3.2 - Likuiditas - Risiko Pembayaran Kewajiban
F.3.3 - Likuiditas - Risiko Piutang Pelanggan / Non Pelanggan
F.4.1 - Pendapatan - Risiko Pendapatan Penjualan
F.4.2 - Pendapatan - Risiko Pendapatan Lain-lain
F.5.1 - Pajak - Risiko Risiko Pajak
F.6.1 - Aset - Risiko Impairment Aset
F.6.2 - Aset - Risiko Revaluasi Aset
O.1.1 - Energi Primer - Risiko Kontinuitas Pasokan Batubara
O.1.2 - Energi Primer - Risiko Kuantitas Batubara
O.1.3 - Energi Primer - Risiko Kualitas Batubara
O.1.4 - Energi Primer - Risiko Kontinuitas Pasokan Gas
O.1.5 - Energi Primer - Risiko Kuantitas Pasokan Gas
O.1.6 - Energi Primer - Risiko Kualitas Pasokan Gas
O.1.7 - Energi Primer - Risiko Penyaluran IGT (Independent Gas Tranporter)
O.1.8 - Energi Primer - Risiko Kontinuitas Pasokan BBM
O.1.9 - Energi Primer - Risiko Kuantitas Pasokan BBM
O.1.10 - Energi Primer - Risiko Kualitas Pasokan BBM
O.1.11 - Energi Primer - Risiko Bauran Energi (Fuelmix)
O.1.12 - Energi Primer - Risiko Kontinuitas Pasokan BBN
O.1.13 - Energi Primer - Risiko Kuantitas Pasokan BBN
O.1.14 - Energi Primer - Risiko Kualitas Pasokan BBN
O.2.1 - S D M - Risiko Kompetensi SDM
O.2.2 - S D M - Risiko Jumlah SDM
O.2.3 - S D M - Risiko Demografi/Komposisi SDM
O.2.4 - S D M - Risiko Keselamatan Kerja
O.2.5 - S D M - Risiko Kesejahteraan Pekerja
O.2.6 - S D M - Risiko Outsourcing
O.3.1 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Cadangan Daya Listrik
O.3.2 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Take or Pay
O.3.3 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Sistem Tenaga Listrik
O.4.1 - Pembangkitan - Risiko Ketersediaan Pembangkitan
O.4.2 - Pembangkitan - Risiko Keandalan Pembangkitan
O.4.3 - Pembangkitan - Risiko Efisiensi Pembangkitan
O.4.4 - Pembangkitan - Risiko Derating Pembangkitan
O.4.5 - Pembangkitan - Risiko Pembangkit IPP
O.5.1 - Penyaluran - Risiko Ketersediaan Penyaluran
O.5.2 - Penyaluran - Risiko Keandalan Penyaluran
O.5.3 - Penyaluran - Risiko Efisiensi Penyaluran
O.5.4 - Penyaluran - Risiko Penyaluran IPT (Independent Power Transporter)
O.6.1 - Distribusi - Risiko Ketersediaan Jaringan Distribusi
O.6.2 - Distribusi - Risiko Keandalan Jaringan Distribusi
O.6.3 - Distribusi - Risiko Efisiensi Distribusi
O.7.1 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Kualitas Layanan Pelanggan
O.7.2 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Penggunaan Listrik Ilegal
O.7.3 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Ekspektasi Pelanggan
O.7.4 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Perjanjian dengan Pelanggan
O.8.1 - Teknologi - Risiko Obsolete Teknologi
O.8.2 - Teknologi - Risiko Security Teknologi
O.9.1 - Riset & Enjiniring - Risiko Akurasi Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
O.9.2 - Riset & Enjiniring - Risiko Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
O.9.3 - Riset & Enjiniring - Risiko Standarisasi
O.10.1 - Bencana - Risiko Bencana Lokal
O.10.2 - Bencana - Risiko Bencana Nasional (Force Majeur)
O.10.3 - Bencana - Risiko Demostrasi / Terorisme / Sabotase
O.11.1 - Supply Chain Management - Risiko Retail
O.11.2 - Supply Chain Management - Risiko Distribusi
O.11.3 - Supply Chain Management - Risiko Manufaktur
O.11.4 - Supply Chain Management - Risiko Suplier
P.1.1 - Perencanaan & Desain - Risiko Kelayakan Proyek
P.1.2 - Perencanaan & Desain - Risiko Desain Proyek
P.1.3 - Perencanaan & Desain - Risiko Keselarasan Proyek Terkait
P.1.4 - Perencanaan & Desain - Risiko Pelaksanaan Proyek
P.1.5 - Perencanaan & Desain - Risiko Pembebasan Lahan
P.1.6 - Perencanaan & Desain - Risiko Perijinan
P.2.1. - Pendanaan Proyek - Risiko Sumber Pendanaan Proyek
P.2.2. - Pendanaan Proyek - Risiko Financial Closing (FC)
P.2.3. - Pendanaan Proyek - Risiko Disbursement
P.3.1 - Pengadaan - Risiko Persyaratan & Spesifikasi Pengadaan
P.3.2 - Pengadaan - Risiko Nilai Pengadaan (HPS)
P.3.3 - Pengadaan - Risiko Aspek Kontraktor (Ketersediaan, Kualifikasi dan Performance)
P.3.4 - Pengadaan - Risiko Proses Pengadaan
P.3.5 - Pengadaan - Risiko Kontrak/ Perjanjian
P.4.1 - Pelaksanaan Proyek/
Konstruksi
P.4.2 - Risiko Waktu
- Pelaksanaan Proyek/Penyelesaian Proyek
Konstruksi
P.4.3 - Risiko Kualitas
- Pelaksanaan Proyek/Pelaksanaan Proyek
Konstruksi
P.5.1 - Pasca- Risiko Biaya Total Proyek
Pelaksanaan/
Konstruksi - Risiko Serah Terima Proyek
P.5.2 - Pasca Pelaksanaan/
Konstruksi
P.5.3 - Pasca- Risiko Performance Pasca Proyek
Pelaksanaan/
Konstruksi - Risiko Garansi Hasil Pekerjaan
P.5.4 - Pasca Pelaksanaan/
Konstruksi
K.1.1 - Aspek- Risiko
Legal Benefit
- RisikoAkhir ProyekPihak Ketiga
Kerjasama
K.1.2 - Aspek Legal - Risiko Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
K.1.3 - Aspek Legal - Risiko Tuntutan Hukum
K.1.4 - Aspek Legal - Risiko Perijinan
K.1.5 - Aspek Legal - Risiko Pembebasan Tanah
K.2.1 - Etika & Kecurangan - Risiko Etika / Kepatutan
K.2.2 - Etika & Kecurangan - Risiko Kecurangan (Fraud)
K.2.3 - Etika & Kecurangan - Risiko Kerahasiaan Informasi/ Data
K.3.1 - Lingkungan - Risiko Aspek Lingkungan
K.3.2 - Lingkungan - Risiko Sosial / Politik / Budaya
K.4.1 - Akunting & Pelaporan - Risiko Pengendalian Internal (Internal Control)
K.4.2 - Akunting & Pelaporan - Risiko Pelaporan Operasional
K.4.3 - Akunting & Pelaporan - Risiko Pelaporan Keuangan
K.5.1 - Audit - Risiko Perencanaan Audit
K.5.2 - Audit - Risiko Proses & Hasil Audit
K.5.3 - Audit - Risiko Benefit Akhir Audit
K.6.1 - Kecelakaan Kerja - Risiko Kecelakaan Kerja
K.6.2 - Kecelakaan Kerja - Risiko Kesehatan Kerja
K.6.3 - Kecelakaan Kerja - Risiko Lingkungan Kerja

Tingkat Kemungkinan
Sangat Kecil
Kecil
Sedang
Besar
Sangat Besar

Kategori Risiko
Produk & Layanan
Pelanggan
Keuangan & Pasar
SDM
Proses Bisnis Internal
Kepemimpinan

Frekuensi Pemantauan
Tiga Bulanan
Enam Bulanan
Tahunan

Efektifitas Kontrol
Sangat Efektif
Efektif
Sebagian Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif

Tipe Risk Register

Kajian Risiko
Profil Risiko

Trw 1
Trw 2
Trw 3
Trw 4

↑
↓
↔
Risiko Tarif Listrik
Risiko Subsidi Listrik
Risiko Regulasi, Peraturan & Perundangan
Risiko Regulasi Sektor Ketenagalistrikan
Risiko Reputasi Di Mata Pemerintah
Risiko Reputasi Di Mata Investor
Risiko Reputasi Di Mata Masyarakat
Risiko Perubahan Organisasi
Risiko Anak Perusahaan
Risiko Kerjasama Strategis
Risiko Keberlangsungan Usaha
Risiko Ekonomi Makro
Risiko Pertumbuhan Konsumsi Energi Listrik
Risiko Pendanaan Korporasi
Risiko Wilayah Usaha
Risiko Perubahan Kurs Valas
Risiko Peningkatan Inflasi
Risiko Suku Bunga
Risiko Rating Perusahaan
Risiko Harga Batubara
Risiko Harga Gas
Risiko Harga BBM
Risiko Harga Panas Bumi
Risiko Harga Energi Primer Lainnya
Risiko Ketersediaan Likuiditas
Risiko Pembayaran Kewajiban
Risiko Piutang Pelanggan / Non Pelanggan
Risiko Pendapatan Penjualan
Risiko Pendapatan Lain-lain
Risiko Risiko Pajak
Risiko Impairment Aset
Risiko Risiko Revaluasi Aset
Risiko Kontinuitas Pasokan Batubara
Risiko Kuantitas Batubara
Risiko Kualitas Batubara
Risiko Kontinuitas Pasokan Gas
Risiko Kuantitas Pasokan Gas
Risiko Kualitas Pasokan Gas
Risiko Penyaluran IGT (Independent Gas Tranporter)
Risiko Kontinuitas Pasokan BBM
Risiko Kuantitas Pasokan BBM
Risiko Kualitas Pasokan BBM
Risiko Bauran Energi (Fuelmix)
Risiko Kontinuitas Pasokan BBN
Risiko Kuantitas Pasokan BBN
Risiko Kualitas Pasokan BBN
Risiko Kompetensi SDM
Risiko Jumlah SDM
Risiko Demografi/Komposisi SDM
Risiko Keselamatan Kerja
Risiko Kesejahteraan Pekerja
Risiko Outsourcing
Risiko Cadangan Daya Listrik
Risiko Take or Pay
Risiko Sistem Tenaga Listrik
Risiko Ketersediaan Pembangkitan
Risiko Keandalan Pembangkitan
Risiko Efisiensi Pembangkitan
Risiko Derating Pembangkitan
Risiko Pembangkit IPP
Risiko Ketersediaan Penyaluran
Risiko Keandalan Penyaluran
Risiko Efisiensi Penyaluran
Risiko Penyaluran IPT (Independent Power Transporter)
Risiko Ketersediaan Jaringan Distribusi
Risiko Keandalan Jaringan Distribusi
Risiko Efisiensi Distribusi
Risiko Kualitas Layanan Pelanggan
Risiko Penggunaan Listrik Ilegal
Risiko Ekspektasi Pelanggan
Risiko Perjanjian dengan Pelanggan
Risiko Obsolete Teknologi
Risiko Security Teknologi
Risiko Akurasi Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
Risiko Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
Risiko Standarisasi
Risiko Bencana Lokal
Risiko Bencana Nasional (Force Majeur)
Risiko Demostrasi / Terorisme / Sabotase
Risiko Retail
Risiko Distribusi
Risiko Manufaktur
Risiko Suplier
Risiko Kelayakan Proyek
Risiko Desain Proyek
Risiko Keselarasan Proyek Terkait
Risiko Pelaksanaan Proyek
Risiko Pembebasan Lahan
Risiko Perijinan
Risiko Sumber Pendanaan Proyek
Risiko Financial Closing (FC)
Risiko Disbursement
Risiko Persyaratan & Spesifikasi Pengadaan
Risiko Nilai Pengadaan (HPS)
Risiko Aspek Kontraktor (Ketersediaan, Kualifikasi dan Performance)
Risiko Proses Pengadaan
Risiko Kontrak/ Perjanjian
Risiko Waktu Penyelesaian Proyek
Risiko Kualitas Pelaksanaan Proyek
Risiko Biaya Total Proyek
Risiko Serah Terima Proyek
Risiko Performance Pasca Proyek
Risiko Garansi Hasil Pekerjaan
Risiko Benefit Akhir Proyek
Risiko Kerjasama Pihak Ketiga
Risiko Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Risiko Tuntutan Hukum
Risiko Perijinan
Risiko Pembebasan Tanah
Risiko Etika / Kepatutan
Risiko Kecurangan (Fraud)
Risiko Kerahasiaan Informasi/ Data
Risiko Aspek Lingkungan
Risiko Sosial / Politik / Budaya
Risiko Pengendalian Internal (Internal Control)
Risiko Pelaporan Operasional
Risiko Pelaporan Keuangan
Risiko Perencanaan Audit
Risiko Proses & Hasil Audit
Risiko Benefit Akhir Audit
Risiko Kecelakaan Kerja
Risiko Kesehatan Kerja
Risiko Lingkungan Kerja

Tingkat Dampak
Tidak SignA 1
Minor B 2
Medium C 3
Signifikan D 4
Sangat SigE 5