Hasil HASIL (1 / 0) Hasil

KODE INDIKATOR LEVEL PARAMETER WAWANCARA CONTOH PERTANYAAN CATATAN

OnDesk GM/SRM MUP MSB/Staf Total
I. KEPEMIMPINAN
I.1 PS 3 Tidak Memastikan PS, terutama GM dan seluruh SRM, 1. Bagaimana proses Komunikasi dan Konsultasi 0 Khadafi: PIC utama renus > SK Tim penyusunan profil >
mengintegr Memenuhi memang benar-benar terlibat pada saat penyusunan dilakukan selama penyusunan Profil RKAP & RJP? dikumpulkan bidang sosialisasi penyusan profil risiko
asikan MR Profil Risiko RKAP dan RJP Berbasis Risiko. (RJP Lanjutan: Siapa saja yang terlibat pada diskusi tersebut? 2020, mereview penilaian smt. 2 2019 > KPI > Dist
pada sudah harus di endorse) 2. Bagaimana arahan dari Pimpinan Unit (GM & SRM) dapat SAIDI, SAIFI, Susut > pengumpulan ke PIC Ren
organisasi Idealnya PS ikut terlibat dalam memutuskan pada saat itu? Mei SDM: HCR OCR > dipetakan risiko apa saja >
Unit levelisasi risiko dan prioritasisasi mitigasi Risiko Lanjutan: Bisa ditunjukkan dalam notulen? dilakukan mitigasi
Revival Dist: target kinerja RKAP > dipetakan risiko >
mitigasi > ditentukan PRK nya mana > diusulkan ke
kantor pusat
Khamzah: menentukan Kriteria kemungkinan dan
dampak (atas risiko)

Memenuhi Memastikan pimpinan Unit memenuhi kebutuhan
sumber daya untuk kegiatan RKAP dan RJP
Berbasis Risiko tersebut. (Sampai ke tingkat SRM)
Cek pemahaman thd RKAP Berbasis Risiko
3. Bagaimana kompetensi dalam proses RKAP dan RJP 0 1 0 dari mana tahu RKAP-BR? Proses:
Berbasis risiko tersebut dipenuhi? Mei SDM: workshop online dari internal uid jateng 1. Kumpul membahas isu-isu
4. Di tingkat struktural apa saja yang sudah mengikui (awareness) > dikasih form dari Renus > dikerjain strategis
pelatihan/awareness mengenai RKAP Berbasis Risiko? Workshop dihadiri sampai ke UP3 s.d. Mbag 2. UP3 menjabarkan menjadi
aktivitas
3. Kumpul lagi untuk evaluasi

4 Tidak Memastikan seluruh probis Unit sudah berbasis
Memenuhi Manajemen Risiko: terlihat jelas ada identifikasi
risiko, kontrol eksisting, dan mitigasi.
Tidak Memastikan seluruh proses bisnis tersebut sudah
Memenuhi dijalankan selama satu siklus Manajemen Risiko
(sampai dengan evaluasi hasil pelaksanaan dan
tindaklanjutnya)
5. Selain RKAP/RJP berbasis risiko, dimana saja 0
Manajemen Risiko di terapkan di Bidang Kerja Anda?
6. Bagaimana manajemen risiko diterapkan pada
aspek/program kerja tersebut?
Lanjutan: Apa saja risiko yang menyertai probis tersebut?
Adakah kontrol/mitigasinya?
Lanjutan: Bisa ditunjukkan contoh dokumennya seperti
apa?
7. Seperti apa pelaksanaan proses bisnis berbasis risiko 0
tersebut?
Lanjutan: Coba dijelaskan dari proses perencanaan
sampai evaluasi!
Lanjutan: Coba ditunjukkan dokumen
pemantauan/evaluasi/ dari pelaksanaan proses tersebut!

I.2 PS 3 Memenuhi Memastikan Pimpinan Unit menetapkan strategi 1. Bagaimana strategi Unit Anda untuk mencapai level 1 1 1 Mei SDM: Strategi:
merancang manajemen risiko: sasaran, arah, penjabaran maturity penerapan MR sesuai roadmap yang dibuat? 1. SK tim 1. Awareness dan sosialisasi
Kerangka aktivitas, dan kebutuhan sumber daya. Strategi Catatan: Tegaskan bahwa yang ditanya bukan terkait 2. SE GM 006 2019 2. Mengawal penerapan MR di
Kerja MR dalam bentuk Roadmap 5 tahun dan Workplan strategi core business Unit namun terkait perbaikan 3. Workshop ERM setiap bidang
Tahun berjalan. proses Manajemen Risiko itu sendiri. 4. Mengusulkan peserta diklat MR 3. Upaya menuju kuantitatif
5. Awareness RKAP-BR 4. Implementasi 4DX
6. Laporan pemantauan bulanan 5. Memastikan Risk Owner
7. Self assessment maturity mengevaluasi penerapan MR
8. Evaluasi dari RENUS 6. Kepemimpinan harus
Khamzah: (membaca/diarahkan) eviden RMM secara paham apa yg menjadi risiko
bulanan, evaluasi secara bulanan, meningkatkan peran 7. Membuat SK GM mengenai
SPI dalam MR, improvement terkait rkap, pelatihan juklak MR
sertifikasi GM/MUP
4 Tidak Memastikan dalam strategi tersebut memuat 2. Pada strategi (roadmap & Workplan) tersebut, 0
Memenuhi rencana integrasi manajemen risiko dalam seluruh bagaimana tahapan integrasi Manajemen Risiko ke
proses bisnis Unit. seluruh Probis Unit?
Lanjutan: Bagaimana tahapan untuk integrasinya?
Lanjutan: Seperti apa cakupan probis yang akan
diintegrasikan?
I.3 PS 3 Memenuhi Memastikan PS mengalokasikan sumber daya 1. Bagaimana Anda mengkolaborasikan sumber daya 0 1 0
menerapka (Kompetensi SDM, Anggaran, Sistem/Metode/ yang ada untuk memastikan roadmap dan workplan
n MR Infrastruktur/kebijakan) untuk pelaksanaan berjalan sesuai rencana?
sesuai roadmap dan workplan MR 2. Bagaimana progres roadmap dan workplan tersebut
Kerangka s.d. saat ini?
Kerja
4 Tidak Memastikan PS mengevaluasi efektivitas Kerangka 4. Setelah dilaksanakan, bagaimana upaya Unit Anda 0
Memenuhi Kerja dan memperbaiki gap yang ada untuk mengevaluasi efektivitas roadmap tersebut?
 Hasil HASIL (1 / 0) Hasil
KODE INDIKATOR LEVEL PARAMETER WAWANCARA CONTOH PERTANYAAN CATATAN
OnDesk GM/SRM MUP MSB/Staf Total
I. KEPEMIMPINAN
Tidak Memastikan PS menindaklanjuti gap hasil evaluasi 5. Kemudian bagaimana hasil evaluasi tersebut 0
Memenuhi yang ada ditindaklanjuti?
I.4 PS 3 Tidak Memastikan PS terlibat proses evaluasi efektivitas 1. Bagaimana Unit Anda mengevaluasi kematangan 0
mengevalu Memenuhi MR. manajemen risiko yang berjalan?
asi Memastikan para SRM terlibat, atau hanya SRM 2. Lingkup apa saja yang rutin dievaluasi?
efektivitas ketua Tim MR 3. Siapa saja yang berperan dalam proses evaluasi
penerapan tersebut?
MR Bagaimana kemarin proses evaluasi efektivitas MR
dilakukan?
4 Tidak Memastikan proses evaluasi MR menggunakan 4. Apakah ada inovasi dari Unit Anda untuk melakukan 0
Memenuhi aplikasi web-based evaluasi tersebut melalui sarana IT?
Catatan: Aplikasi yg dimaksud disini bukan
ERMAP/QRADAR, namun aplikasi untuk evaluasi
RM, misal Risk Maturity
I.5 PS 3 Tidak Memastikan PS terlibat dalam perbaikan/ 1. Bagaimana tindaklanjut perbaikan atas hasil evaluasi 0
memperbai Memenuhi tindaklanjut atas hasil evaluasi diatas poin sebelumnya (I.4)?
ki Tambahan: Apa media yang digunakan untuk
Kerangka merencanakan eksekusi tersebut?
Kerja MR Tambahan: Siapa saja yang terlibat pada proses eksekusi
tersebut?
4 Tidak Memastikan PS mengevaluasi lingkungan internal 2. Bagaimana isu eskternal mempengaruhi proses 0
Memenuhi dan eksternal dalam melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko di Unit Anda?
kerja Tambahan: Seperti apa sebelum dan sesudah
perubahan?
II. KERANGKA KERJA
II.1 Perencana 4 Tidak Memastikan penerapan kebijakan sudah Kepada GM, SRM, MSB/Staf saja: 0
an Memenuhi diimplementasikan selama satu siklus MR 1. Sejauh mana manajemen risiko diterapkan di Unit
Kerangka Anda?
Kerja MR 2. Apakah sudah ada proses evaluasi? Kalau ada seperti
(berupa apa evaluasinya?
kebijakan) 3. Apakah hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti?
Tidak perlu dieksplore kalo yang memenuhi masih 1/3
II.2 Penetapan 4 Tidak Memastikan tugas dan tanggung jawab tersebut 3. Kepada GM/MSB/SRM/MUP: Seperti apa profil risiko di 0
tugas dan Memenuhi dipahami dan dilaksanakan oleh para risk owner Bidang/Sub Bidang Anda?
tanggung Lanjutan: Bagaimana progres risiko tersebut?
jawab
implementa
si MR
II.3 MR 3 Memenuhi Memastikan Unit sudah menerapkan RKAP & 1. Bagaimana proses deploy penyusunan RKAP 1 1 Rensis: bisa menjelaskan proses rkap-br s.d. Kriteria
terintegrasi RJP Berbasis Risiko dilakukan dari UI ke UP? kemungkinan dan dampak
dalam Catatan: Lanjutan: Bagaimana sebuah program kerja muncul dan Khadafi DIST: sasaran > dipetakan risikonya (FGD) >
struktur 1. RKAP-BR kemungkinan besar Unit sudah dianggarkan? pengukuran risiko > prioritas risiko >
dan menerapkan, RJP-BR selama ini belum ada. Lanjutan: Apa yang melandasi munculnya program kerja
kegiatan 2. Proses RJP-BR sama seperti RKAP-BR hanya tersebut?
organisasi beda di inputnya, RKAP inputnya sasaran jangka
pendek, RJP inputnya sasaran jangka panjang

Tidak 2. Bagaimana dengan penyusunan RJP? 0

Memenuhi
4 Tidak Memastikan seluruh probis Unit sudah berbasis sama dengan I.1 Lvl-4 0
Memenuhi Manajemen Risiko: terlihat jelas ada identifikasi
risiko, kontrol eksisting, dan mitigasi. (sama dgn I.1-
Lvl4, tidak perlu ditanya lagi)
III. SDM
III.1 Kompetens 3 Tidak Memastikan ada minimal 1 orang per fungsi di Unit Kepada perwakilan bidang pemegang sertifikasi Teknik 0
i MR Memenuhi sudah sertifikasi Teknik Asesmen Risiko secara Asesmen Risik:
pegawai kuantitatif 1. Jelaskan metode teknik asesmen risiko secara
Memastikan para perwakilan tersebut memahami kuantitatif yang Anda ketahui.
teknik asesmen risiko kuantitatif
 Hasil HASIL (1 / 0) Hasil
KODE INDIKATOR LEVEL PARAMETER WAWANCARA CONTOH PERTANYAAN CATATAN
OnDesk GM/SRM MUP MSB/Staf Total
I. KEPEMIMPINAN
4 Tidak Memastikan pengukuran risiko dilakukan 100% 1. Bagaimana Unit Anda melakukan pengukuran tingkat 0
Memenuhi secara kuantitatif? kemungkinan risiko?
2. Bagiamana dengan tingkat dampak?
Lanjutan: Bisa ditunjukkan seluruh kertas kerja
pengukurannya?
III.2 Kesinambu 3 Tidak Memastikan ada program unggulan untuk kaderisasi 1. Bagaimana program kaderisasi untuk tim manajemen 0
ngan Memenuhi risk officer risiko (risk officer) di Unit Anda?
kaderisasi
MR
4 Tidak Memastikan kaderisasi pengelola risiko sudah teruji 2. Adakah pergantian SRM dan MSB selama tahun 2020? 0
Memenuhi dalam menghadapi perubahan personal? (Jika tidak ada langsung 0)
Wawancara kepada personal SRM/MSB yang baru
menjabat:
3. Apa yang sudah Anda lakukan terkait pengelolaan
risiko di Bidang Anda?
III.3 MR 3 Memenuhi Memastikan ada kolaborasi antar bidang dalam 1. Bagaimana proses Analisis Risiko dilakukan untuk 1 1 1 Ada FGD
menjadi deployment proses MR atau hanya tim saja yg RKAP-BR 2020?
bagian terlibat (Ex: Mitigasi lintas bidang) 2. Siapa saja yang terlibat?
aktivitas Arah pertanyaan ke proses RKAP-BR
pegawai
4 Tidak Rapat rutin berbasis risiko (lebih fokus membahas 3. Bagaimana proses rapat pimpinan dilakukan di Unit 0
Memenuhi risiko) Anda?
MR digunakan utk pengambilan keputusan sehari- Lanjutan: Biasanya Agenda Rapat Apa saja?
hari (misal melalui KR)
Tidak Kepada GM/SRM/MSB/MUP: 0
Memenuhi 4. Bagaimana proses pengambilan keputusan strategis di
Unit/Bidang/Sub Bidang Anda?
IV. PROSES
IV.1 Proses 3 Memenuhi Memastikan Komunikasi dan konsultasi 1. Bagaimana rencana komunikasi dan konsultasi 1 1 Ada FGD
Komunikasi tergambarkan pada BPM/flowchart MR Unit terkait Manajemen Risiko di Unit Anda?
&
Konsultasi
Tidak Memastikan Komunikasi dan Konsultasi juga 2. Bagaimana komunikasi tersebut diterapkan? 0
Memenuhi dilakukan saat pemantauan setiap TW Lanjutan: Pada tahap apa saja Anda melakukan
komunikasi dan konsultasi
Lanjutan: Apa output dari komunikasi dan konsultasi
tersebut?
Bisa diceritakan jalannya pembahasan pemantauan
profil risiko?
Apa saja agendanya?
4 Tidak Memastikan komunikasi dan konsultasi melibatkan 3. Siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi dan 0
Memenuhi stakeholder internal dan eksternal Unit (perencanaan konsultasi tersebut?
& pemantauan)? (Eksternal di luar PLN, kecuali AP Lanjutan: Siapa saja pihak internal and eskternal yang
sebagai vendor. Terkait pengelolaan risiko namun terlibat?
tidak perlu secara eksplisit) Lanjutan: Apa hasil diskusi/arahan dari pihak-pihak
tersebut?
IV.2 Proses 3 Tidak Memastikan Unit melakukan penyelarasan antara: 1. Bagaimana Unit Anda menyelaraskan sasaran jangka 0
Penetapan Memenuhi 1. Sasaran RJP UI vs pusat/regional panjang dengan Pusat/Regional?
Sasaran 2. KM UP vs UI (saat penetapan KM UP) Tidak perlu dieksplore

Memenuhi 2. Bagaimana Unit Anda menyelaraskan sasaran Unit 1 1 1

4 Tidak Memastikan penetapan sasaran Unit berbasis risiko: 3. Bagaimana Anda mempertimbangkan risiko dalam
Memenuhi 1. Sasaran RJP UI
2. KM UP
3. Cascading SIMKP level struktural
Catatan: Sasaran berbasis risiko adalah sasaran
yang sudah mempertimbangkan eksposur dari risiko
sehingga memenuhi kaidah Achievable/Realistic dan
Relevant
Pelaksana dengan sasaran Unit Induk?
Tidak perlu dieksplore
0
penetapan sasaran-sasaran tersebut?
4. Bagaimana Unit Anda melakukan cascading SIMKP
untuk level struktural?
 Hasil HASIL (1 / 0) Hasil
KODE INDIKATOR LEVEL PARAMETER WAWANCARA CONTOH PERTANYAAN CATATAN
OnDesk GM/SRM MUP MSB/Staf Total
I. KEPEMIMPINAN
IV.3 Proses 3 Memenuhi Memastikan identifikasi risiko secara tersktruktur Bagaimana proses Asesmen Risiko dilakukan untuk 1 1 1 Identifikasi risiko dan rcps dilakukan pada saat FGD
Penilaian menggunakan teknik asesmen risiko yang sesuai RKAP-BR 2020?
Risiko dengan proses bisnis, dengan melibatkan pemilik 1. Sasaran apa saja yg menjadi input proses RKAP-BR?
probis dan risk owner. Proses Analisis Risiko harus: 2. Dari mana identifikasi risiko didapat? Apakah dari hasil
1. Sebelum melakukan identifikasi risiko, tetapkan penjabaran tahapan/aspek sasaran?
sasaran 3. Metode apa yg digunakan pada saat identifikasi risiko?
2. Tentukan tahapan/aspek sasaran yg berdasar 4. Metode apa yg digunakan pada saat penentuan akar
dari: proses bisnis, lingkungan bisnis internal dan permasalahan?
eksternal Mengexplore pemahaman proses Assessment Risiko
3. Identifikasi risiko dgn menggunakan tools ditujukan ke SRM dan MSB
identifikasi, misal: brainstorming, wawancara,
analysis data historis, Delphi, dll.
4. Tentukan penyebab dan dampak dgn Teknik
Asesmen Risiko, misal RCPS, FMEA, dll

Tidak 2. Pengukuran risiko 50% secara kuantitatif s.d. III.1 Lvl 4 0

Memenuhi
4 Tidak Memastikan pengukuran risiko 100% kuantitatif best s.d. III.1 Lvl 4 0
Memenuhi practice
IV.4 Proses 3 Tidak Mitigasi dievaluasi efektivitasnya dan disempurnakan 1. Bagaimana Unit Anda melakukan evaluasi terhadap 0
Penangana Memenuhi efektivitas mitigasi dan kontrol eksisting?
n Risiko
Tidak 2. Bagaimana hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti? 0
Memenuhi
4 Tidak 1. Memastikan evaluasi Mitigasi dilakukan secara Jika pertanyaan lvl 3 jawabannya kuantitatif maka lvl 4 0
Memenuhi kuantitatif memenuhi
Tidak 2. Memastikan Unit melakukan prioritisasi mitigasi 3. Bagaimana unit melakukan prioritisasi mitigasi risiko? 0
Memenuhi risiko secara kuantitatif
IV.5 Proses 3 Tidak Memastikan mitigasi yang efektif menjadi kontrol 1. Apabila hasil evaluasi pada IV.4 menyatakan bahwa 0
Pemantaua Memenuhi eksisting/SOP? mitigasi efektif, apa yang Anda lakukan selanjutnya?
n&
Peninjauan
4 Tidak Memastikan evaluasi efektivitas dan efisiensi seluruh 2. Selain mitigasi tersebut, proses evaluasi efektivitas 0
Memenuhi probis? tersebut diterapkan dimana saja?
IV.6 Proses 4 Tidak Ada laporan bersifat prediktif (kuantitatif) 2. Bagaimana Unit Anda melakukan prediksi terhadap 0
Pencatatan Memenuhi KRI/risiko tertentu?
&
Pelaporan