TUJUAN PENGENDALIAN STATUS

NO URAIAN SPIN KETERANGAN CONTOH EVIDENCE EVIDENCE DARI UIP JBT I PIC
EVIDENCE
1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN
1.1 INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
Pegawai memiliki
Di dalam unit kerja standar prilaku dinyatakan Integritas dan
1 Code of Conduct PLN Buku Code of Conduct Foto capture share di WAG pegawai ready Ira Verawati
secara tertulis dalam kode etik (code of conduct) menjalankan nilai kode
etik
Dokumentasi Sosialisasi Code of
Kode Etik (Code of Conduct) disosialisasikan Foto, Undangan Rapat, MoM, Notulen
Conduct dan Asessment terkait
2 secara periodik dan terpahami oleh seluruh tentang pembahasan dan sosialisasi Undangan CoC, Foto & Video ready Ira Verawati
pemahaman pegawai terhadap code
pegawai dalam Unit Kerja Code of Conduct
of conduct
Dibuat slogan dalam bentuk tulisan atau dalam Foto pemasangan poster/banner yang
Dokumentasi slogan yang dibuat unit
3 bentuk lain yang mendorong pegawai Unit Kerja contoh: banner, poster, spanduk,dll mendorong pegawai Unit Kerja untuk ready Ira Verawati
dalam bentuk
untuk menegakan kode etik menegakan kode etik

Seluruh pegawai dalam Unit Kerja berkomitmen Pakta Integritas Pegawai dan
4 Dokumen Pakta Integritas Dokumen Pakta Integritas pegawai ready Ira Verawati
untuk berperilaku sesuai dengan Kode Etik Pimpinan Manajemen unit

penandatanganan pakta integritas

Hubungan dengan stakeholders Unit Kerja selalu Contoh penandatanganan pakta Undangan Collective Action, MoM,
5 antara Manajemen, Pegawai dan ready Tona Indora
dilandasi dengan prinsip kejujuran dan keadilan integritas pelaksanaan kontrak daftar hadir, pakta integritas vendor
Stake Holder
Didalam Unit Kerja tersedia mekanisme untuk Tersedianya mekanisme penegakan Capture Sosialisasi mekanisme
6 mekanisme pelaksanaan WBS ready Ira Verawati
memantau pelaksanaan penegakan Kode Etik kode etik pelaksanaan WBS
Seluruh aspek yang dimuat dalam kode etik 1.Evaluasi Internal apakah perilaku 1. Dokumen Liquid yang menilai
7 dilaksanakan dan dicontohkan oleh Manajemen manajemen puncak berintegritas dan manajemen
Puncak dalam Unit Kerja sesuai kode etik 2. BA Interview yang memuat perilaku 1. Dok. Liquid 1. Ready
Ira Verawati
Adanya kesamaan perilaku seluruh pegawai dalam 2. Sampling interview dengan manajemen maupun pegawai terkait 2. Survey komitmen 2. Ready
8 Unit kerja dalam penegakan kode etik dan bawahan diwakili oleh masing- integritas dan pelaksanaan kode etik
kebijakan Perusahaan masing jenjang level (Sampling)

Terdapat mekanisme pemberian sanksi dalam Unit Penerapan Peraturan Displin Mekanisme pemberian sanksi
9 Contoh : Surat Teguran (jika ada), ready Ira Verawati
Kerja atas pelanggaran kebijakan Perusahaan Pegawai panggaran disiplin pegawai

Contoh :
- SK Tim Investigasi
Setiap pelanggaran ditindaklanjuti dengan '- SK Tim Investigasi
10 SK Tim Investigasi - Surat Teguran (jika ada) ready Ira Verawati
investigasi dan pemberian sanksi sesuai ketentuan - Surat Teguran (jika ada)
- Proses Dokumentasi Teguran
- Proses Dokumentasi Teguran
Manajemen puncak Unit Kerja menghindari Interview kepada bawahan apakah BA Interview dengan Pegawai terkait Tidak ada
intervensi atas pelaksanaan tugas manajemen di manajemen puncak melakukan keberadaan intervensi dari atasan
11 (Sampling)
bawahnya intervensi yang menguntungkan
secara pribadi
1.2 KOMITMEN PADA KOMPETENSI
Unit berkomitmen
Unit Kerja memiliki kebijakan pengembangan terhadap pengembangan Kebijakan/aturan terkait Dokumen /SK/Perdir terkait kebutuhan
1 ready Ira Verawati
kompetensi bagi seluruh pegawai dalam Unit Kerja kompetensi dan pengembangan pegawai, road map kompetensi dan pengembangan nya
memastikan setiap
Tersedia alokasi sumberdaya Unit Kerja (anggaran pegawai didukung dalam
tersedianya Pos Anggaran untuk
2 yang cukup memadai) untuk pelaksanaan program pemenuhan RKAP (pos anggaran diklat/pelatihan) ready Ira Verawati
kompetensinya pelaksanaan Diklat/ Workshop/IHT
pengembangan pegawai

Kesesuaian Usulan diklat/pelatihan

3 Program pengembangan pegawai dilaksanakan sesua Monitoring pelaksanaan diklat ready Ira Verawati
dan Realisasinya

Hasil pelaksanaan program pengembangan Dokumentasi/Notulen/Foto/contoh

Menyampaikan hasil diklat/pelatihan
4 dimanfaatkan untuk peningkatan proses bisnis Unit Materi terkait knowledge sharing ready Ira Verawati
melalui knowledge sharing, COC
kerja penyampaian hasil diklat/pelatihan
 usulan , Pelaksanaan fit and proper,
Kompetensi merupakan salah satu syarat dalam 1. Adanya Talent pool
5 sertifikasi pendukung menjadi ready Ira Verawati
merencanakan karir/jabatan dalam Unit Kerja 2. Implementasi dari talent pool
persyaratan beberapa jabatan

Unit Kerja memfasilitasi kebutuhan kompetensi Usulan Diklat, adanya surat Contoh Surat Usulan Diklat pegawai,
6 pegawai Perusahaan untuk memenuhi tuntutan keterangan tidak dapat ITN, Surat dari Manajemen jika tidak ready Ira Verawati
kerja melaksanakan diklat mengikuti diklat.
1.3 FILOSOFI DAN STYLE MANAJEMEN
Unit berorientasi pada
Manajemen memberikan perhatian pada program pencapaian kinerja
1 Karya Inovasi Contoh karya inovasi di unit ready Ira Verawati
riset dan pengembangan produk dalam Unit kerja

1. Edaran GM/SOP/IK untuk

Manajemen senantiasa memperbaiki proses bisnis memperbaiki proses bisnis MoM/Notulen/Dokumentasi Rrapat MoM/Notulen/Dokumentasi Rrapat
2 ready Nendi H
dalam Unit Kerja 2. Rapat tinjauan manajemen/Rapat Tinjauan Manajamen Tinjauan Manajamen
Manajemen

Unit memiliki pertimbangan Risiko

Manajemen memperhatikan risiko-risiko yang 1. Profil Risiko unit
3 sebagai dasar pelaksanaan ready Yuli
dihadapi Unit Kerja 2.Dokumen pelaksanaan mitigasi risiko
pekerjaan
1. Dokumentasi Rapat pembahasan
antara risk officer bersama dengan risk
Manajemen mengembangkan budaya sadar risiko Rapat pembahasan antara risk owner
4 ready Yuli
dalam lingkungan Unit Kerja officer bersama dengan risk owner 2. Contoh Budaya sadar risiko kerja (K3)
berupa Banner, Safety Biefing,
Kelengkapan K3, dll

1. Kantor Pusat : peluang bisnis 1. Kantor Pusat : rencana penambahan

yang dimaksud adalah potensi bisnis bisnis baru diluar ketenagalistrikan yang
Manajemen Unit Kerja selalu berupaya mencari diluar ketenagalistrikan. dituangkan dalam RKAP dan RUPTL.
5 Not Yet
peluang bisnis baru 2. Kantor Induk : peluang bisnis yang 2. Kantor Induk : rencana penambahan
dimaksud adalah penambahan jumlah pelanggan yang dituangkan
jumlah pelanggan dalam RKAP

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi
Struktur organisasi Unit Kerja sesuai dengan sesuai dengan
1 Struktur Organisasi SK Dir Bagan Struktur Organisasi ready Ira Verawati
strategi korporasi kebutuhan perusahaan
Kelengkapan unsur Manajemen tergambar dalam
2 Struktur Organisasi SK Dir Bagan Struktur Organisasi ready Ira Verawati
struktur organisasi Unit Kerja)
Struktur organisasi Unit Kerja menggambarkan
3 Struktur Organisasi SK Dir Bagan Struktur Organisasi ready Ira Verawati
adanya pemisahan
Tersedianya uraian fungsi
tugas yang jelas untuk setiap terdapat uraian tugas yang jelas 1. Hasil Review terkait Pengembangan
4 Buku Uraian
struktur Jabatan
organisasi (Pemekaran Unit) ready Ira Verawati
fungsi dalam
Dilakukan organisasi
review secaraUnit Kerjauntuk mengkaji
berkala setiap fungsi terkait Pengembangan
Hasil Review 1. Dokumen Kontrak Manajemen dan
5 Delivering Tanggungjawab dan 2. Usulan Penambahan unit baru / ready Ira Verawati
struktur organisasi dalam Unit kerja struktur organisasi (Pemekaran Unit) turunan nya (evidence Inisiasi SIMKP
1.5 TANGGUNG JAWAB DAN tanggung
WEWENANG wewenang yang jelas dan struktur baru / pengisian jabatan sesuai
Adanya pendelegasian jawab dan pegawai) 1. Dok. Kontrak Manajemen 1. Yuli
terdokumentasi contoh : Kontrak kebutuhan unit
1 wewenang dari Manajemen Puncak kepada Pegawai memahami 2. SK pendelegasian wewenang/nota 2. SK pendelegasian & Surat PLH ready 2. Ira V.
Manajemen, SK Pendelegasian
Manejemen terkecil atau pegawai dalam Unit Kerja tugas dan tanggung dinas untuk penunjukan PLH dilengkapi 3. Surat Kuasa Usaha 3. D. Budi + Ira V
jawabnya Wewenang, Surat Kuasa Usaha 1. Komitmen bersama yg sudah
Uraian dengan tanggung jawab dan wewenang
Seluruh pejabat dan pegawai dalam Unit Kerja (SKU), Tugas
SIMKPdan tanggung jawab SK / Buku
ditandatanganiTupoksi Jabatan, Job SK / Buku Tupoksi Jabatan, Job
2 tertuang dengan jelas di Tugas 3. Aturan
1, Surat Kuasa Usaha
penyediaan /pemanfaatan ready Ira Verawati
memiliki uraian tugas yang jelas Description
oleh pegawai
fasilitas dan pegawai
kepada uraian jabatan Description dan uraian/pemanfaatan
1, Aturan penyediaan jabatan
Pokok dan Fungsi, Uraian Jabatan
Setiap pegawai dalam Unit Kerja menegakan 2. Berita
2. Evidence inisiasi
Acara Hasiltarget SIMKP
Wawancara fasilitas kepada pegawai
adanya evidence yang dapat 1. BA SIMKP
prinsip akuntabilitas untuk masing-masing pegawai
asetyang 1 & 2: Ira Verawati
3 Seluruh pegawai dalam Unit Kerja mendapatkan memastikan
memastikan uraian
bahwa jabatan
pegawaiakan
tentang pemenuhan kerja dan 2.
2. Berita
EvidenceAcara HasilSIMKP
inisiasi Wawancara ready
mempertanggungjawabkan tanggung
dukungan sumber daya (fasilitas, danajawab dan
dan akses ditandatangani
akses informasiantara untuk pegawai dan
melaksanakan tentang pemenuhan aset kerja dan 3. Yuli
4 wewenang yang diberikan kepadanya dilaksanakan dengan
terfasilitasi dalam sebaik-baiknya
melaksanakan 3. Kontrak Manajemen ready Ira Verawati
informasi) untuk melaksanakan tugas dan atasan
tanggung jawabnya (dengan metode akses informasi untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya 1.
1. Career
3. SK planning
Direksi Tentangdan peta rotasi
Kebijakan
1.6 PENGELOLAAN SDM
tanggungjawabnya Kontrak
wawancara
jabatan
manajemen
kepada yang
perwakilan masing- 1.
1. SK Direksi
Lembar
tanggung Tentang
evaluasi
jawabnya. Kebijakan
talent pool
Didalam Unit Kerja memiliki rencana (grand design) Penyusunan dan Pengelolaan
ditandatangani
masing level SDM oleh para pemangku
organisasi) Pengelolaan
2.
3. SK SDM
pengembangan
Usulan Pengadaan Karir Pegawai
Fasilitas yang
1 grand design pengembangan
Tersedianya perencanaan dan SDM 2. SK pengembangan Karir Pegawai ready Ira Verawati
pengembangan
Didalam Unit KerjaSDMmemiliki dan melaksanakan penerapan kebijakan Memperhatikan Hard dan Soft 2. Dokumen
jabatan
3. talent pool oleh bagian 2.
yang(yang 3. Dokumen
Lembar talent
evaluasi pool oleh bagian
mutasi jabatan
2 pengembangan
Competency karirproses
dalam dan jabatan 3. Usulan
SDMLembarPengadaan
evaluasi mutasiFasilitas
jabatan tertuang
SDM
dalam RKAP ready Ira Verawati
career planning dan peta Unit
rotasi jabatan
memperhatikan pembinaan SDM yang tertuang (yang dikaitkan dengan career
3
Proses rekrutmen dalam Kerja untuk pegawai
rekrutmen pegawai (Unit Kantor dikaitkandalam
Terdapat analisaRKAP
dengan soft danplanning)/
career hard
Rekrutmen tidak dilakukan oleh unit
aspek hard dan soft competency sehat dilingkungan unit planning)/ kesesuaian antara planning
Evidence atas
Induk hanya di evaluasi hasil
isi jika ada analisa competency
proses kesesuaian antaradalam planning
proses rekrutmen
dan
dan implementasinya
4 Unit Kerja melaksanakan analisis beban kerja kerja Dokumen inisiasi
Evidence hasil analisa
target beban
KPI kerja di Evidence
Pegawai Dokumen hasil analisa
inisiasi target beban
KPI kerja di
Pegawai ready Ira Verawati
Didalam Unit Kerja tersedia indikator kinerja untuk beban
Target kerja
rekrutmen pegawai
Kinerja Pegawailokal)
dalam implementasinya
5 Didalam Unit Kerja secara berkala dilaksanakan SIMKP
Evidence yang di tandatangani
Pencapaian Pegawai
(Realisasi) pada SIMKP
Evidence yang di tandatangani
Pencapaian Pegawai
(Realisasi) pada ready Ira Verawati
setiap pegawai SIMKP
Penilaian kinerja pegawai pada
6 penilaian kinerja atas seluruh pegawai berdasarkan dan
SIMKP Atasan
yang di tandatangani oleh dan
SIMKP Atasan
yang di tandatangani oleh ready Ira Verawati
SIMKP
prestasi kerja Pegawai dan Atasan Pegawai dan Atasan
 1. Daftar pemberian reward kepada
pegawai (contoh : pegawai teladan, 1. Daftar Pemberian reward kpada 1. Pemberian reward oleh PLN Pusat
Didalam Unit Kerja memberikan
pemberian penghargaan kepada pegawai utk Pegawai Teladan & Peg. Pelopor.
7 reward/punishment kepada pegawai sesuai dengan ready Ira Verawati
pegawai yang mempunyai karya 2. Daftar penetapan hukuman disiplin 2. Daftar penetapan hukuman disiplin
kriteria
inovasi) pegawai pegawai
2. Daftar penetapan hukuman disiplin

2. PENETAPAN TUJUAN Unit memilik visi dan misi, visi misi

visi dan misi unit di cetak dalam
2.1 PERUMUSAN TUJUAN UNIT KERJA unit tersebut terpampang jelas, visi dan misi unit di cetak dalam Banner
Banner atau di Pigura Tertempel di
Unit memiliki tujuan dan sehingga setiap
wawancara pegawai
dengan dan/non
pegawai atau di Pigura Tertempel di Dinding
1 Unit Kerja memiliki visi dan misi Dinding ready Ira Verawati
Visi dan misi dipahami oleh seluruh Pegawai dalam dipahami oleh seluruh pegawai dapat
pembagian membaca
kuisioner dan
tentang (letak visi dan misi mudah dan jelas
2 BA wawancara atau hasil kuisioner (letak survey
visi danalignment
misi mudah danBack
jelas
Unit Kerja pegawai mengakses informasi
pemahaman pegawai tentang
terhadap visi
visi terbaca)
CoC terkait penjabaran visi dan misi Unit Hasil
CoC terkait penjabaran
terbaca)
&visi
Call
dan misi ready Ira Verawati
Visi dan misi telah dijabarkan dalam kerangka Penjabaran
dan misi visi
misi unit misi serta kinerja unit
3 dan (Evidence foto, daftar absen dan Unit (Evidence foto, daftar absen dan ready Ira Verawati
waktu yang lebih kecil/pendek dalam kegiatan COC
dokumentasi CoC tersebut) dokumentasi CoC tersebut)
terdapat target pencapaian jangka
Banner tentang target pencapaian
pendek unit (turunan dari visi dan
Telah dijabarkan ukuran kinerja capaian visi dan kinerja unit (contoh : banner info tentang
4 misi) yang terpampang jelas, Presentasi GM saat CoC ready Ira Verawati
misi dalam kerangka waktu yang lebih kecil/pendek target susut, Penjualan kWh, target
sehingga dapat terbaca oleh
produksi kWh, Zero Accident, dsb)
pegawai maupun non pegawai
visi misi di cetak dalam Banner atau di visi dan misi unit di cetak dalam
Pigura Tertempel di Dinding di seluruh Banner atau di Pigura Tertempel di
Visi dan misi Unit Kerja telah dijabarkan keseluruh Dipastikan bahwa Visi dan Misi telah
5 target kinerja ke
dalam Unit Kerja Dibawahnya Dinding ready Ira Verawati
fungsi dijabarkan
Telah dan Unit Kerja dibawahnya
ukuran kinerja capaian visi dan disampaikan unit Kontrak
di bawahnya Kontrak Manajemen yang di
6 Manajemen (letak visi danpejabat
misi mudah dan jelas (letak
Not yetvisi dan misi mudah dan jelas
misi dalam program kerja wawancara /mengacu
kuisionerpada visi dan tandatangani
kepada BA Wawancara
terbaca) atau mengacu
hasil pada
kuisioner terbaca)
Seluruh pegawai dalam Unit Kerja memahami tata misi Visi dan Misi Unit pegawai atas tata
7 pegawai terkait pemahaman visi terkait pemahaman Hasil survey ttg tata nilai, visi & misi ready Ira Verawati
nilai Perusahaan
misi dan tata nilai perusahaan nilai, visi dan misi
Tersedia ukuran kinerja atas pencapaian visi dan Ukuran dalam bentuk target kinerja Kontrak Manajemen (Target dan Bobot Kontrak Manajemen (Target dan Bobot
8 ready Rendy
misi dalam Unit Kerja pada Kontrak Manajemen terukur) terukur)
Seluruh pegawai Unit Kerja memahami target BA Hasil Wawancara / Kuisioner terkait
wawancara pegawai terkait target
9 kinerja atas pencapaian visi, misi dan KPI Unit pemahaman pegawai atas target kinerja Hasil survey ttg tata nilai, visi & misi ready Ira Verawati
kinerja,pencapaian dan KPI unit kerja
Kerjanya Unit nya
Secara berkala dilaksanakan penilaian kinerja atas
pencapaian visi dan misi Unit Kerja (antara lain
Hasil pencapaian Kinerja (NKO)
10 mengukur capaian terget kinerja, target anggaran NKO semesteran, tahunan Hasil pencapaian Kinerja (NKO) ready Rendy
semesteran & tahunan
serta perbandingan dengan capaian kinerja periode
sebelumnya)
Realisasi penilaian kinerja atas pencapaian visi dan 1. Hasil pencapaian Kinerja (NKO)
Pencapaian Nilai Kinerja (NKO) dan Work Plan Evaluasi Pencapaian 1. Rendy
11 Telah
misi Unit Kerja terkait
ditetapkan dengan
rencana pemberian
tindaklanjut atasreward
hasil NKO semesteran, tahunan Work semesteran & tahunan. ready
Evaluasi dan Rencana Kerja atas rewardPlan
atasEvaluasi Pencapaian
Pencapaian NKO Kinerja Kinerja (Bisa dalam 2. Ira V.
dan punishment
12 penilaian kinerja, terutama bila capaian kinerja Unit (Bisa dalam bentuk Dokumentasi Rapat 2. Pemberian rewardbentuk
& punishment ready Rendy
KPI yang tidak tercapai Dokumentasi Rapat Evaluasi
Kerja berada
2.2 RENCANA dibawah target yang ditetapkan
STRATEGIS Evaluasi Pencapaian Kinerja)
Pencapaian Kinerja)
1 Unit Kerja memiliki rencana strategis Unit memiliki rencana RKAP, RJPP RKAP, RJPP RKAP, RJPP ready Rendy & Yuli
Rencana strategis mencakup alokasi sumberdaya strategis
2 RKAP, RJPP RKAP, RJPP RKAP, RJPP ready Rendy & Yuli
dan skala prioritas
2.3 PERUMUSAN TUJUAN AKTIVITAS
Manajemen Unit Kerja menentapkan tujuan seluruh Kesesuaian RKAP dan RJPP keselarasan antara RKAP, RJPP, dan
1 Aktivitas Unit (proses wawancara pegawai RKAP, RJPP ready Rendy & Yuli
aktivitas pegawai
Seluruh sejalan dengan visi dan
yang terlibat misi Unit tujuan
memahami kerja dengan visi misi Unit terkait visi misi
2 bisnis) memiliki tujuan pemahaman atas aktivitas / proses BA hasil wawancara Survey alignment & pemahaman KPI ready Ira Verawati
aktivitas Unit Kerja yang selaras dengan bisnis unit
Visi, Misi dan Rencana
Strategis memastikan bahwa setiap
aktivitas/proses bisnis memiliki
Tersedia ukuran kinerja atas pencapaian tujuan Target setiap aktivitas/proses bisnis
3 ukuran dan target, serta memastikan Cascading KPI ready Ira Verawati
aktivitas terkolerasi dengan KPI dalam NKO Unit
bahwa target tersebut berkolerasi
dengan target KPI

wawancara kepada pegawai tentang

pemahaman target dan tujuan
Seluruh pegawai Unit Kerja yang terkait memahami proses bisnis dalam bidang kerjanya
4 BA Hasil Wawancara Survey alignment & pemahaman KPI ready Ira Verawati
target kinerja atas pencapaian tujuan aktivitas dengan target kinerja yang
dibebankan dalam KPI Individu
Secara berkala dilaksanakan penilaian kinerja atas (SIMKP)
pencapaian tujuan aktivitas (antara lain mengukur Perhitungan Kinerja (Realisasi dan
Pencapaian Nilai Kinerja (NKO) tiap
5 capaian terget kinerja, target anggaran serta pencapaian target kinerja) tiap Pencapaian Nilai Kinerja (NKO) ready Rendy
semester mulai 2019
perbandingan dengan capaian kinerja periode semester
Realisasi
sebelumnya)penilaian kinerja atas pencapaian tujuan Perhitungan Kinerja (Realisasi dan Pencapaian Nilai Kinerja (NKO) dan
Pencapaian Nilai Kinerja (NKO) dan 1. Rendy
6 aktivitas terkait dengan pemberian reward dan pencapaian target kinerja) tiap reward atas Pencapaian NKO berupa ready
reward atas Pencapaian NKO 2. Ira V.
punishment semester nilai pengali PHI
Telah ditetapkan rencana tindaklanjut atas hasil Work Plan Evaluasi Pencapaian Kinerja Evaluasi Pencapaian Kinerja dalam
Evaluasi dan Rencana Kerja atas
7 penilaian kinerja, terutama bila capaian kinerja (Bisa dalam bentuk Dokumentasi Rapat bentuk Dokumentasi Rapat Evaluasi ready Rendy
KPI yang tidak tercapai
aktivitas berada dibawah target yang ditetapkan Evaluasi Pencapaian Kinerja) Pencapaian Kinerja
 3. IDENTIFIKASI RISIKO (EVENT IDENTIFICATION)
3.1 PROSES IDENTIFIKASI RISIKO 1. SK DIR / Per Dir manajemen Risiko 1. Per GM manajemen Risiko
Dipastikan Unit memiliki kebijakan
1 Unit KerjaBidang/Fungsi/Tim
Terdapat telah memiliki kebijakan
dalam identifikasi risiko Unit melakukan
Unit Kerja yang Dipastikan 2. Laporan Manajemen Risiko Unit 2. Laporan Manajemen Risiko Unit ready Yuli
dan laporanbahwa
terkaitUnit memilikirisiko
identifikasi
2 bertugas sebagai fasilitator dan administrasi serta identifikasi risiko bidang yangbahwa
Dipastikan menangani pelaporan
Unit memiliki PIC /
(Profil
SK TimRisiko)
Manajemen Risiko (Profil
SK TimRisiko)
Manajemen Risiko ready Yuli
Terdapat key person dalam Unit Kerja yang
3 mengkoordinir proses manajemen risiko manajemen
Pegawai risiko
yang menangani pelaporan SK Tim Manajemen Risiko SK Tim Manajemen Risiko ready Yuli
bertugas sebagai koordinir identifikasi risiko
manajemen risiko
Dipastikan bahwa RKAP disusun
ldentifikasi risiko dilaksanakan pada saat Profil Risiko Unit sejalan dengan RKAP Profil Risiko Unit sejalan dengan
4 sesuai dengan Profil Risiko yang ready Yuli
penyusunan RKAP Unit Kerja Unit RKAP Unit
sudah dibuat
Dipastikan bahwa seluruh 1. SK Tim Manajemen Risiko berisikan 1. SK Tim MR berisikan pegawai dari
Seluruh jenjang manajemen dilibatkan dalam manajemen tiap fungsi berkontribusi pegawai dari beberapa Fungsi beberapa Fungsi
5 Seluruh tujuan atau target Unit Kerja dan seluruh ready Yuli
pelaksanaan
fungsi identifikasi
aktivitasnya telah risiko
dikaitkan dengan risiko- dalam penyusunan
Dipastikan bahwa sudah laporan
dipetakan 2. Notulen dan Absensi Pembahasan 2. Notulen dan Absensi Pembahasan
6 Seluruh risiko yang telah teridentifikasi dilengkapi manajemen
Dipastikan risikorisiko disusun Profil Risiko Unit
Penyusunan (hasil
Profil Riskrisk assesment) Profil Risiko Unit
Penyusunan (hasil
Profil Riskrisk assesment) ready Yuli
risiko yang mungkin terjadi yang dapat risiko pada profil
pencapaian target kinerja
7 dengan atributpencapaian
mengganggu risiko (sebab dan akibat) dan sesuai
tujuan dengan lengkap (atribut risiko) dan Profil Risiko Unit (hasil risk assesment) Profil Risiko Unit (hasil risk assesment) ready Yuli
fakta dilapangan
3.2 PENETAPAN RISIKOtanpa disembunyikan sesuai dengan kondisi riil lapangan
Unit melakukan
Hasil identifikasi risiko telah disahkan oleh penetapan risiko Dipastikan bahwa Profil Risiko telah
1 pemimpin masing-masing Unit Kerja atau disepakati dan disahkan dalam Lembar pengesahan Profil Risk Unit Lembar pengesahan Profil Risk Unit ready Yuli
penanggung jawab kegiatan lembar pengesahan profil risiko

Implementasi database risiko di

2 Disusun database untuk seluruh Unit Kerja Database identifikasi risiko Not yet
seluruh unit kerja
Risiko yang sudah ditetapkan dilaporkan secara dipastikan bahwa profil risk di update Laporan Update Profil Risk secara Laporan Update Profil Risk secara
3 ready Yuli
periodik dan berjenjang kepada Manajemen Puncak dan dilaporkan secara periodik periodik periodik
4. PENILAIAN RISIKO (RISK ASESSEMENT)
4.1 PENGUKURAN RISIKO
Unit Kerja telah memiliki kebijakan pengukuran Unit melaksanakan SK Dir / PerDir tentang manajemen
1 Dasar penentuan pengukuran risiko PerGM tentang manajemen Risiko ready Yuli
risiko
Secara berkala atau insidentil dilaksanakan pengukuran risiko dipastikan bahwa profil risk di update Risiko
Laporan Update Profil Risk secara Laporan Update Profil Risk secara
2 Dipastikan dalam risk asesment ready Yuli
pengukuran
Pengukuran risiko
risiko atas seluruhpengukuran
mencakup risiko Unit Kerja
peluang dan dilaporkan secara periodik periodik
Kertas Kerja Pengukuran Risiko dan periodik
Kertas Kerja Pengukuran Risiko dan
3 terdapat kajian dan ukuran tingkat ready Yuli
dan dampak risiko Laporan pengukuran risiko Laporan pengukuran risiko
4.2 PEMBOBOTAN RISIKO/PEMETAAN RISIKO dampak dan tingkat probabilitas
Unit Kerja telah memiliki kebijakan pembobotan Unit melaksanakan Dasar / kebijakan dalam pembobotan SK Dir / PerDir tentang manajemen
1 Secara berkala atau insidentil dilaksanakan dipastikan bahwa profil risk di PerGM tentang manajemen Risiko ready Yuli
risiko/pemetaan risiko pembobotan risiko risiko Risiko Laporan Update Profil Risk secara
2 pembobotan risiko/pemetaan dipastikan bahwa profil kondisi
risk di update Laporan Update Profil Risk
Hasil pembobotan/ pemetaan risiko
risiko atas seluruh
dilaporkan lakukan update sesuai
periodik
ready Yuli
dan dilaporkan secara periodik ke Laporan Update Profil Risk secara Laporan Update Profil Risk secara
3 risiko
secaraUnit Kerja dan berjenjang kepada Manajemen
perlodik lapangan ready Yuli
Unit Pembina dan Divisi Manajemen periodik periodik
Puncak untuk disahkan menjadi risiko strategis
Risiko
dipastikan bahwa penetapan profil
Hasil penetapan risiko strategis Unit Kerja
risiko strategis Unit dan laporan Nota Dinas penyampaian laporan profil Nota Dinas penyampaian laporan profil
4 dldistribusikan dan dikomunikasikan keseluruh ready Yuli
update profil risiko di distribusikan ke risiko dan Update Profil Risiko risiko dan Update Profil Risiko
Bidang/Fungsi/Unit Kerja terkait
seluruh fungsi dan unit dibawah nya
Hasil penetapan risiko strategis Unit Kerja Dipastikan bahwa Profil Risiko Unit 1. Profil risiko unit dan PKPT 1. Profil risiko unit
5 digunakan sebagai informasi perencanaan fungsi digunakan sebagai dasar dalam 2. BA hasil pembahasan ruang lingkup 2. BA hasil pembahasan ruang lingkup ready Yuli
pengawasan
5. PERLAKUAN (SPI) (RISK RESPONSE)
RISIKO penyusunan PKPT SPI PKPT dari Profil Risk Unit PKPT dari Profil Risk Unit
5.1 RENCANA TINDAK ATAS RISIKO
Dasar / kebijakan dalam penyusunan SK Dir / PerDir tentang manajemen
1 Unit Kerja telah memiliki kebijakan mitigasi risiko Unit mempunyai mitigasi PerGM tentang manajemen Risiko ready Yuli
mitigasi risiko Risiko
Unit Kerja telah menetapkan rencana atas risiko Penetapan Mitigasi pada Kertas Mitigasi risiko tercantumpenetapan
dalam profil risk Mitigasi risiko tercantumpenetapan
dalam profil
2 1. Lembar pengesahan 1. Lembar pengesahan ready Yuli
tindakan/mitigasi untuk setiap risiko Kerja Perumusan
Penyusunan Mitigasi
mitigasi Risiko Unit
Mitigasi Risiko risk Unit Risiko
Mitigasi
Seluruh Jenjang manajemen dilibatkan dalam
3 Melibatkan seluruh jenjang 2. Dokumentasi/evidence dalam 2. Dokumentasi/evidence dalam ready Yuli
proses penetapan
Penyusunan rencanamitigasi risiko
mitigasi risiko telah Kertas Kerja Mitigasi Risiko terdapat pembahasan/rapat penetapan mitigasi
4 Hasil mitigasi risiko telah disahkan oleh pemimpin manajemen Kertas Kerja Mitigasi Risiko pembahasan/rapat
Kertas Kerja Mitigasipenetapan
Risiko mitigasi ready Yuli
mempertimbangkan prinsip biaya dan manfaat Lembar Pengesahan Kertas
pertimbangan cost & benefit Kerja
memastikan bahwa risiko Pengesahan Kertas Kerja
program oleh Lembar risiko Pengesahan Kertas Kerja
Lembar
5 masing-masing Unit Kerja atau penanggung
Rencana mitigasi risiko telah dimasukan jawab
sebagai Mitigasi Risiko ditandatangani ready Yuli
pelaksanaan Mitigasi
LaporanRisiko Mitigasi Risiko
6 kegiatan
bagian dari perencanaan Perusahaan (anggaran manajemen mitigasi risiko sudah RKAP mengakomodir program
Not yet
masuk dalam program anggaran mitigasi risiko
berbasis risiko)
5.2 PENANGANAN RISIKO INSIDENTIL (RKAP)
Unit Kerja memiliki kebijakan mitigasi risiko Unit mempunyai rencana Dasar / kebijakan dalam penanganan SK Dir / PerDir tentang manajemen
1 Tersedia mekanisme untuk melakukan perubahan dipastikan bahwa unit memiliki PerGM tentang manajemen Risiko ready Yuli
insidentil
atas rencana yang telah ditetapkan, untuk penanganan risiko risiko isidentil Risiko Penanganan Risiko Isindentil/
Laporan
2 Perusahaan telah memiliki disaster recovery plan mekanisme perubahan atas rencana BCP ready Yuli
menyesuaikan dengan perubahan internal dan insidentil dipastikan Laporan
Laporan BCP
3 eksternal
atau contingency plan yang dikomunikasikan yang telah bahwa unit memiliki
ditetapkan Penanganan Risiko Isindentil/
BCP ready Yuli
Secara berkala dilakukan simulasi yang melibatkan dilakukan
contingency Simulasi
plan Laporan BCP Evidence Simulasi bencana
4 kepada seluruh pegawai
seluruh pegawai dalam
Unit Kerja Unit
untuk Kerja
menghadapi kebakaran/bencana/disaster secara Evidence Simulasi bencana (Vidio/Foto) ready Nendi H.
(Vidio/Foto)
bencana PENGENDALIAN
6. AKTIVITAS alam atau kejadian luar biasa berkala
6.1 KETERSEDIAAN KEBIJAKAN
Unit Kerja memiliki kebijakan dalam penyusunan Unit memiliki Unit memiliki dasar dalam menyusun Arsip Dokumen Peraturan/ Kebijakan
1 TLSK ready Ira Verawati
peraturan dan kebijakan
Seluruh proses bisnis Unit Kerja telah didukung peraturan dan kebijakan unit
Arsip Dokumen Peraturan/ Kebijakan
2 kebijakan/aturan dasar Perdir/Kepdir/SK/SOP/IK/Nota Dinas Probis 2019 ready Tona Indora
dengan peraturan dan kebijakan yang memadai dalam setiap aktivitas unit
(proses bisnis)
 Unit memiliki
kebijakan/aturan dasar
dalam setiap aktivitas
(proses bisnis) Bidang yang ditunjuk untuk
SK/Nota Dinas penunjukan
Unit Kerja menunjuk bidang/fungsi tertentu mengelola peraturan dan kebijakan
3 bidang/fungsi yang mengelola peraturan Tupoksi kesekretariatan ready Ira Verawati
mengelola seluruh peraturan dan kebijakan (cek di dalam Tupoksi masing-
dan kebijakan
masing bidang)
Unit Kerja telah
Unsur-unsur memiliki peta
pengendalian peraturan
telah tercakupdan
dalam Terdapat Database yang memuat
4 Sampling Database Peraturan dan kebijakan Database Peraturan dan kebijakan ready Ira Verawati
kebijakan
peraturan dan kebijakan (antara lain adanya Peraturan peraturan/kebijakan
dan Kebijakan BA Hasil Sampling SOD (Segregation of
5 Seluruh asetfungsi
vital Unit apakah terdapat unsur pengendalian Sampling SK Team ready Ira Verawati
pemisahan yangKerja telah dan
memadai dilengkapi
penetapan Duty) atas suatu kebijakan/prosedur
6 dengan prosedur dan fasilitas pengamanan yang dan
Asetpembagian wewenang
Vital dilindungi SOP K3 Laporan K3 SOP SMT (K3 & Lingkungan) ready Nendi H.
tingkat kewenangan)
memadai

1.Dokumentasi penyampaian
Peraturan/Kebijakan atau Disposisi
1. ND Penyampaian aturan/kebijakan ke
Peraturan dan Kebijakan ke pegawai
pegawai 1. Evidence CoC
2.Sampling wawancara terkaiat
Seluruh kebijakan telah tersosialisasi dan dipahami 2. BA hasil wawancara pemahaman 2. Evidence Kuis pemahaman
7 pemahaman pegawai terhadap ready Ira Verawati
oleh seluruh pegawai dalam Unit Kerja terkait pegawai 3. Aplikasi database peraturan dan
keberadaan dan isi dari
3. Aplikasi database peraturan dan kebijakan
peraturan/kebijakan yang sesuai
kebijakan
dengan aktivitas/proses bisnis
pegawai tersebut

Dipastikan bahwa manajemen unit

1. Hasil review Peraturan/ Revisi 1. Hasil review Peraturan/ Revisi
melakukan evaluasi, review dan
Secara berkala dilakukan review dan pemutakhiran Peraturan Peraturan
8 pembaharuan (jika diperlukan) atas ready Nendi H.
atas peraturan dan kebijakan 2. Contoh Update Peraturan/kebijakan 2. Contoh Update Peraturan/kebijakan
peraturan atau kebijakan yang
(jika ada) (jika ada)
berlaku
6.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Memastikan bahwa unit
Dilaksanakan pengamanan atas informasi Unit dan unit kerja Evidence Pengamanan Akses Laporan operasional CCTV di ruang
1 dibawahnya telah ND/SK pembagian role dan user aplikasi redy Nendi H.
Kerja termasuk pengamanan akses terhadap data terhadap data kerja Bidang/Biro
mengimplementasikan
Memastikan Aplikasi pengolahan Daftar Aplikasi yang digunakan di unit
Terdapat dan dijalankan mekanisme otorisasi untuk kebijakan yang sudah Fungsi pengolahan data & informasi
2 ditetapkan data diakses oleh user dengan role tersebut dilengkapi dengan informasi
pengolahan data dan informasi tidak ada di UIP JBT I
dan jabatan yang sesuai user dan jabatan nya.
Pelaksanaan pengujian keamanan
1. Berita acara pengujian keamanan
informasi secara berkala sesuai
Dilakukan pengujian secara berkala untuk akses informasi aplikasi Fungsi pengolahan data & informasi
3 dengan Standar Pengujian
memastikan keamanan informasi dan data 2. Updating password secara berkala tidak ada di UIP JBT I
Keamanan TI di Lingkungan PT PLN
bagi setiap user aplikasi
(Persero)
Monitoring dan Inventarisasi Daftar Monitoring dan BA Inventarisasi Daftar Monitoring dan BA Inventarisasi
Aset telah dimanfaatkan secara optimal untuk
4 penggunaan Aset Inventaris aset inventaris kantor pendukung aset inventaris
ND/SK kantor pendukung
yang mengatur terkait ready Ira Verawati
mendukung
Dilaksanakanpencapaian
mekanismetujuan Unituntuk
otorisasi Kerja setiap Terdapat mekanisme
5 pendukung pekerjaan pengelolaan ND/SK yang
pekerjaan mengatur terkait klasifikasi pekerjaan pegawai
pegawai klasifikasi penggunaan aset inventaris ready Ira Verawati
penggunaan Cek sarana pengamanan aset 1. Dokumentasi
asetsarana pengamanan
Aset berhargaaset
Unit Kerja telah dilengkapi dengan penggunaan aset penggunaan inventaris kerja Laporan
kerja operasional CCTV di ruang
6 berharga (Server, Inventaris Kantor, aset fisik ready Nendi H.
sarana pengamanan fisik yang memadai kerja Bidang/Biro
Mesin, Gedung dsb) 2. Laporan K3 khusus pengamanan aset
Dipastikan bahwa pelaksanaan
Dilakukan opname fisik secara berkala atas aset- opname fisik / inventarisasi aset BA Inventarisasi Aset Inventaris, Aktiva BA Inventarisasi Aset Inventaris,
7 ready Ira Verawati
aset Perusahaan (Inventaris, Aktiva Tetap, dan Tetap dan Persediaan Aktiva Tetap dan Persediaan
Persediaan) dilakukan secara rutin.
Laporan Inventarisasi Aset dan evidence Laporan Inventarisasi Aset dan
Aset inventaris telah tercatat dan
8 Seluruh aset fisik telah diberikan nomor identitas Aset Inventaris yang telah diberikan evidence Aset Inventaris yang telah ready Ira Verawati
diberi label
nomor identitas (label) diberikan nomor identitas (label)
Wawancara dengan pegawai atau
Unit Kerja menyediakan sarana kerja yang aman
9 kuisioner terkait pemenuhan sarana BA Wawancara atau hasil Kuisioner
dan memadai
kerja yang aman dan memadai

dilakukan sampling atas dokumen

Terdapat dan dijalankan mekanisme otorisasi untuk transaksi apakah terdapet Dokumentasi sampling Otorisasi Dokumentasi sampling Otorisasi
10 ready Rahma
persetujuan atas seluruh transaksi persetujuan dari atasan yg transaksi transaksi
bertanggung jawab
1. Dokumen KKO dan KKF 1. Dokumen KKO dan KKF
2. Hasil Konsultasi dengan SPI (LHK) 2. Hasil Konsultasi dengan SPI (LHK)
Dipastikan bahwa telah dilakukan Ren: Yuli
Keputusan strategis diambil dengan dasar analisis terkait pertimbangan pengambilan terkait pertimbangan pengambilan
11 analisis pada setiap pengambilan ready PK: Asep Irman/Fikri
yang memadai keputusan keputusan
keputusan strategis Opkon: Arief
3. Evidence notulen rapat pembahasan 3. Evidence notulen rapat
masalah strategis pembahasan masalah strategis
Proses dokumentasi dilakukan dengan memadai Memeriksa pengarsipan dokumen
12 Arsip Dokumen Transaksi Arsip Dokumen Transaksi ready Rahma
atas seluruh transaksi transaksi
 Tersedia sistem pengarsipan yang memadai atas Memeriksa pengarsipan dokumen Arsip dokumen transaksi (Database Arsip dokumen transaksi (Database
13 ready Rahma
seluruh dokumen transaksi transaksi maupun Fisik) maupun Fisik)

Evaluasi tindak lanjut atas
kelemahan pengendalian yang
Manajemen segera menindaklanjuti kelemahan
14 terjadi baik yang menjadi temuan SPI
pengendalian yang terjadi
maupun analisa pelaksanaan
mitigasi risiko
1. KSDM: Rahma
1. Laporan Tindak lanjut rekomendasi 1. Laporan Tindak lanjut rekomendasi Ren: Diars Budi
temuan SPI temuan SPI PK: Asep Irman/Fikri
ready
2. Laporan Pelaksanaan mitigasi pada 2. Laporan Pelaksanaan mitigasi pada Opkon: Arief
Laporan Manajemen Risiko Laporan Manajemen Risiko
2. Man. Risk: Yuli

7. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

7.1 INFORMASI
Penyampaian Informasi
oleh unit disampaikan Unit menyusun Informasi Kondisi
Setiap unit kerja secara berkala menyusun
1 secara akuntable Perusahaan dalam bentuk Laporan Laporan Keuangan Laporan Keuangan ready Rahma
akuntabilitas
Keuangan yang akuntable

Dilakukan penyampaian informasi secara berkala

1. Surat/Nota Dinas Penyampaian 1. Surat/Nota Dinas Penyampaian
dan berjenjang sampai dengan manajemen puncak Melaporkan Pencapaian kinerja
2 Realiasi KPI Realiasi KPI ready Rendy
perihal capaian kinerja dan pelaksanaan proses kepada atasan secara berjenjang
2. Laporan NKO Semesteran 2. Laporan NKO Semesteran
bisnis
1. Dokumen KKO dan KKF 1. Dokumen KKO dan KKF
pengambilan keputusan didukung 2. Hasil Konsultasi dengan SPI (LHK) 2. Hasil Konsultasi dengan SPI (LHK)
Ren: Yuli
Terdapat dukungan informasi bagi manajemen dengan informasi yang akuntable terkait pertimbangan pengambilan terkait pertimbangan pengambilan
3 PK: Asep Irman/Fikri
sebagai bahan pengambilan keputusan dan relevan sebagai dasar analisa keputusan keputusan
Opkon: Arief
manajemen 3. Evidence notulen rapat pembahasan 3. Evidence notulen rapat
masalah strategis pembahasan masalah strategis
7.2 KOMUNIKASI
Terdapat saluran komunikasi bagi seluruh Memastikan bahwa unit
1. Dok. Rapat kerja 1. Rendy
pegawai Unit Kerja untuk menyampaikan informasi telah Dokumentasi komunikasi seluruh Dokumentasi Rapat kerja, COC , WA
1 2. Dok. COC ready 2. Ira V.
perihal Perusahaan atau usulan perbaikan proses mengimplementasikan pegawai (rapat kerja,coc, wa group) Grup
3. WA Grup 3. Asep Irman
bisnis komunikasi yang efektif

Terjalin komunikasi yang efektif antar jenjang Dokumentasi komunikasi pegawai 1. Dok. Rapat kerja 1. Rendy
Dokumentasi Rapat kerja, COC , WA
2 manajemen untuk membahas kemajuan dan antar jenjang jabatan yang 2. Dok. COC ready 2. Ira V.
Grup
hambatan dalam pencapaian tujuan Unit Kerja membahas aktivitas/proses bisnis 3. WA Grup 3. Asep Irman

Dokumentasi penyampaian informasi

Seluruh pegawai Unit kerja segera mendapat ke seluruh pegawai apabila terdapat 1. Dok. Rapat kerja 1. Rendy
Dokumentasi Rapat kerja, COC , WA
3 informasi apabila terjadi hal-hal yang menganggu kendala/hambatan (notulen rapat 2. Dok. COC ready 2. Ira V.
Grup
pencapaian tujuan kerja, notulen coc, screenshot wa 3. WA Grup 3. Asep Irman
group)

Seluruh stakeholders diluar Unit Kerja mendapatkan Bukti penyampaian informasi kode
Dokumentasi Banner/ Poster/ Spanduk Dokumentasi Banner/ Poster/
4 informasi perihal kode etik yang berlaku di Unit etik kepada seluruh stakeholder ready Tona Indora
kode etik Spanduk kode etik
Kerja (banner, spanduk, dll)

Dokumentasi komunikasi dengan

Terbuka saluran komunikasi dengan seluruh Dokumentasi contact center 123 dan
5 stakeholder (contact center 123,wbs, Sosialisasi WBS saat Collective Action ready Tona Indora
stakeholder diluar Unit Kerja WBS
dll)
Tersedia saluran pengaduan bagi pelanggan untuk Dokumentasi komunikasi pengaduan
Dokumentasi komunikasi pengaduan
6 menyampaikan keluhan berkaitan dengan produk pelanggan (contact center 123,wbs, Sosialisasi WBS saat Collective Action ready Tona Indora
pelanggan (contact center 123,WBS, dll)
Unit Kerja dll)

dokumen tindak lanjut pengaduan

DokumenTasi Tindak Lanjut dari aplikasi
7 Keluhan pelanggan selalu ditindaklanjuti secara proporsional Dokumentasi
(Aplikasi Pengaduan Keluhan
pengaduan (Callinformasi
Centerkepada pihak
123, WBS, NA
luar contoh :
Terpadu)
Dokumentasi APKT)
informasi kepada pihak
Unit Kerja telah memenuhi seluruh kewajiban 1. surat pemberitahuan padam
luar (surat pemberitahuan padam,
8 penyampaian informasi kepada pihak-pihak di luar 2. Program Diskon Pelaynan Pelanggan NA
brosur diskon pelanggan, Aplikasi
Perusahaan
8. MONITORING 3. Aplikasi PLN mobile
PLN mobile, dll)
4. Banner, Spanduk,
PERDIR/SK Cutomer
DIR/ND Penetapan
8.1 PELAKSANAAN PENGAWASAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPIN)
Ditetapkan Unit Kerja yang menjadi pelaksanaan Memastikan bahwa di SK/ND penetapan pengawas sistem Gathering, dsb
Pengawas sistem pengendalian intern
1 SK Team SPIn ready Ira Verawati
pengawasan sistem pengendalian intern unit telah melaksanakan pengendalian intern (contoh :penetapan Unit yang menjadi
pengawasan Sistem PIC ICOFR dan SPIN)
Pengendaian Intern
 1. Terdapat Unit Independen yang di
Memastikan bahwa di Adanya unit pada struktur organisasi
tujuk sebagai Pengawas sistem
lndependensi fungsi pengawasan sistem unit telah melaksanakan independen yang ditunjuk untuk
2 Dilaksanakan program pengawasan sistem pengendalian intern SK Team SPIn ready Ira Verawati
pengendalian
pengendalian intern
intern terjaga dengan untuk
secara berkala baik menguji pengawasan Sistem melakukan fungsi pengawasan
Dilakukan pengujian terhadap 1.
3 2. Laporan CSA ICOFR
Komitmen/Pakta Integritas/Kode Etik Laporan CSA ICOFR ready Rahma
keandalan sistem pengendalian manajemen Unit Pengendaian Intern sistem pengendalian intern
pengendalian intern di unit 2. Laporan sistem
SPIN oleh SPI
Pengawas pengendalian intern
Kerja Memastikan bahwa dalam
Ruang lingkup pengawasan sistem pengendalian
pengawasan sistem pengendalian 1. Laporan CSA ICOFR Laporan CSA ICOFR
4 intern mencakup seluruh aspek kegiatan dan ready Rahma
intern telah mencakup seluruh 2. Laporan SPIN oleh SPI
seluruh unit kerja
aspek kegiatan
Memastikan dan terdapat
bahwa seluruh unit
Hasil pelaksanaan pengawasan sistem
evidence
Memastikanpenyampaian (Surat /ND)
bahwa setiap ND/Surat Penyampaian
1.Monitoring Laporan ICOFR
Tindak Lanjut Laporan CSA ICOFR
5 pengendalian intern disampaikan
Setiap rekomendasi kepada
hasil pengawasan sistem ready Rahma
terkait Hasil ICOFR
rekomendasi dan ICOFR
hasil CSA SPInke(Jika dan SPIn ke Manajemen
Rekomendasi Audit SPIn Puncak Evidence Tindak Lanjut rekomendasi
manajemen
pengendalianpuncak
6 Dilaksanakan pertemuan
intern secara berkala
ditindaklanjuti yang
oleh manajemen ready Rahma
Manajemen
Adanya SPInPuncak
ada) danpertemuan secaratindak
dimonitor berkala Evidence
2.Evidenceberupa
Tindakdokumentasi, notulen ,
Lanjut rekomendasi CSA ICOFR (Jika Ada)
melibatkan seluruh jajaran manajemen untuk
7 Unit Kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan
lanjut penyelesaiannya dan
CSAabsensi
ICOFR rapat pembahasan ICOFR
(Jika Ada) Not yet
mendapatkan masukan perbaikan sistem
8.2 ADMINISTRASI ICOFR dan SPIn dan Pelaksanaan SPIn
pengendalianHASIL PENGAWASAN PENGENDALIAN INTERN
manajemen
Hasil pengawasan
Tersedia database untuk mengadministrasikan Sistem Pengendalian Adanya database untuk
seluruh permasalahan yang ditemukan sebagai Intern telah
1 mengadministrasikan Laporan Aplikasi ICOFR dan eRBAS Aplikasi ICOFR dan eRBAS ready Rahma
hasil pelaksanaan pengawasan sistem diadministrasikan ICOFR dan SPIn
pengendalian intern dengan baik oleh unit 1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut
Seluruh pelaksanaan rekomendasi hasil Adanya dokumentasi dari tindak
Audit SPIn Laporan Monitoring Tindak lanjut CSA
2 pengawasan pengendalian intern lanjut rekomendasi SPIn dan ready Rahma
2. Laporan Monitoring Tindak lanjut CSA ICOFR (Jika Ada)
terdokumentasikan dengan baik rekoemndasi CSA ICOFR
ICOFR (Jika Ada)
1. Evidence Rapat Pembahasan
Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi
Audit SPIn dan CSA ICOFR
Secara berkala dilakukan evaluasl untuk memantau Dilakukan evaluasi atas pelaksaan 2. ND Penyampaian Monitoring Tindak
3 pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan rekomendasi Audit SPIn dan Lanjut Rekomendasi Audit SPIn dan Not yet
sistem pengendallan intern Rekomendasi CSA ICOFR CSA ICOFR
3. Rapat Evaluasi SPI dengan Direksi
dan Dekom terkait rekomendasi audit
SPIn
Tona
 PKPT AWAL REVISI MENGIKU
SUSTIYOHADI 5 5 5 5 UID JTY BAMBANG PRANACITRA 30 UID JTY
PRAYOGA WAHYUDI 30
LUSITA ARUMASARI 30
PATRICIA DWI ARTANTI 30
EVELYNE GITA ALODYA 30
FARA DWI PUTRI 30
HERLIN AGUSTINA 30
FIKI NICOLAS SARAGI 30
NICOLAS GATAJANU PRAYOGA 30

SPIN UID BAMBANG PRANACITRA 30 SPIN UID

MUHAMMAD NURDIN 30
DWI PARIYANTO 30
BIMA YUDA PRATAMA 30
ATIKA ROSSY WIJAYANTI 30

UIK TJB ANWAR 30 UIK TJB

GEMA MARTEO 30
DINA PURNAMASARI 30
AGUNG PRIYONO 30
AKBAR YOGA PRASTYA 30
GUSTI INDRAWAN TRITYA VIJAYA 30

SPIN UIK ANWAR 30

HENING HARDOYO 30 SPIN UIK
MUHAMAD ARIFIN ARDHIANSYAH 30
SAVINA SABATHNINGTYAS 30
DIO ADYA PRATAMA 30
MUHAMMAD SURYO PUJO PANGESTU
REVISI MENGIKUTI ARAHAN SAE
BAMBANG PRANACITRA 30
PRAYOGA WAHYUDI 30 Pengadaan Barang / Jasa dan Kontraktual
GEMA MARTEO 30 Pengendalian Pengadaan dan Pelaksanaan Konstruksi
PATRICIA DWI ARTANTI 30 Peningkatan implementasi K3L
EVELYNE GITA ALODYA 30 Optimalisasi anggaran operasi (perencanaan dan pengendalian)
AGUNG PRIYONO 30 Peningkatan pendapatan penjualan tagihan listrik
GUSTI INDRAWAN TRITYA VIJAYA 30 Penurunan SAIDI dan SAIFI distribusi
NICOLAS GATAJANU PRAYOGA 30 Penurunan susut jaringan distribusi

BAMBANG PRANACITRA 30
HENING HARDOYO 30
DWI PARIYANTO 30
BIMA YUDA PRATAMA 30
DIO ADYA PRATAMA 30

ANWAR 30
FIKI NICOLAS SARAGI 30 Pengadaan Barang / Jasa dan Kontraktual
DINA PURNAMASARI 30 Penurunan tara kalor netto
AKBAR YOGA PRASTYA 30 Optimalisasi perputaran material non BBM
ATIKA ROSSY WIJAYANTI 30 Peningkatan implementasi K2
HERLIN AGUSTINA 30 Pengendalian Pengadaan dan Pelaksanaan Konstruksi
LUSITA ARUMASARI 30

ANWAR 30
MUHAMMAD NURDIN 30
MUHAMAD ARIFIN ARDHIANSYAH 30
SAVINA SABATHNINGTYAS 30
FARA DWI PUTRI 30