1. Sheet yang diisi pd saat penyusunan PROFIL RISIKO adalah sheet 1,2,3,4,5 dan 9 (Sheet 2 dan 3 diisi apabila terdap
2. Sheet 6,7,8 (Output 1, Output 2 dan Output 3) akan terisi secara otomatis apabila butir 1 di atas telah diselesaikan
3. Sheet 5 (Ringkasan Eksekutif) diisi setelah keseluruhan Asesmen telah diselesaikan.
4. Pada saat periode pemantauan, sheet yang diisi adalah sheet 10 (PEMENTAUAN).
5. Jika risiko baru teridentifikasi pada saat pemantauan, maka seluruh informasi risiko yang dibutuhkan diisi pada sh
6. Penamaan file Profil Risiko untuk Unit adalah sbb : [Nama Unit/AP] Profil Risiko [Tahun] - [Nama
PETUNJUK PENGISIAN
SHEET : KONTEKS
1. Tulis kolom Nama Unit Organisasinya, Nama Dokumennya (PROFIL RISIKO), Tahun Profil Risiko da
2. Lengkapi isian pak KONTEKS Profil Risiko tersebut.
3. Tandatanganan yg terdapat pada lembar KONTEKS merupakan tandatangan untuk keseluruhan
SHEET : PEMANTAUAN
29. Status KRI. Diisi dengan kondisi/ angka status KRI pada triwulan berjalan sesuai perio
30. Status/ Progres Pelaksanaan Penanganan Risiko. Diisi dengan status/ progres p
31. Efektifitas Kontrol dan Mitigasi. Diisi penilaian efektifitas kontrol dan mitigasi dalam
32. Tingkat Kemungkinan (Residual Risk). Kolom berupa drop down list (Sangat Keci
33. Tingkat Dampak (Residual Risk). Kolom berupa drop down list (Tidak Signifikan, M
34. Tingkat Risiko (Residua Risk). Terisi secara otomatis apabila tingkat kemungkinan
35. Penjelasan/ Justifikasi Perubahan Risiko terhadap Sebelumnya. Diisi dengan
36. Daftar Eviden. Diisi dengan daftar eviden yang mendukung informasi pada kolom
et 2 dan 3 diisi apabila terdapat perubahan KRITERIA kemungkinan dan/ atau dampak).
tir 1 di atas telah diselesaikan.
yang dibutuhkan diisi pada sheet4 risk register, termasuk kolom pemantauan periode terkait atas risiko tersebut. Kolom peman
fil Risiko [Tahun] - [Nama Bidang] --> Contoh : WILNTT Profil Risiko 2015 - Pembangkitan.xlsx
KO), Tahun Profil Risiko dan tanggal disetujuinya Profil Risiko oleh GM/ Kepala. Isian ini akan link ke banyak sh
gorikan ke dalam 2 atau lebih kategori dalam Taksonomi Risiko, maka dipilih kategori yang paling dominan.
u adalah dampak risiko terhadap asoek Produk & Layanan, Pelanggan, Keuangan & Pasar, SDM, Bisnis Internal, Kepemimpina
n likelihood risiko inheren tersebut sesuai kriteria kemungkinan yang telah ditetapkan dalam Konteks.
a kolom 8 tersebut.
engan membandingkan dampak utama pada kolom 7 dengan kriteria dampak yang telah ditetapkan dalam Konteks.
ncegahan maupun pengendalian. Apabila terdapat beberapa existing control maka ditulis dengan menggunakan nomor urut.
n efektifitas kontrol terdiri atas Efektif, Sebagian Efektif, dan Tidak Efektif.
arkan likelihood risiko saat ini (controlled risk), yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada kolom 8 dengan mempertimba
d risk), yaitu perubahan tingkat dampak risiko pada kolom 10 dengan mempertimbangkan kontrol eksisting terkait.
ang dapat diterima. Rencana penanganan terdiri atas kegiatan yang bersifat pencegahan dan pemulihan.
nggambarkan likelihood risiko residual, yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada kolom 14 dengan mempertimbangka
, yaitu perubahan tingkat dampak risiko pada kolom 15 dengan mempertimbangkan efektifitas penanganan tersebut pada kolom
ai periode pelaporan.
ng menggambarkan likelihood risiko residual, yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada risk register kolom 14 pada per
sidual, yaitu perubahan tingkat dampak risiko pada risk register kolom 15 pada periode ke depan dilihat dari triwulan berjalan.
pemulihan.
F DOKUMEN REFERENSI
DRAFT RKAP 2020, APBN 2020
1
2
3
4
5
`
Makassar, 27 Oktober 2019
Risk
Parameter Deskripsi Insiden
Probabilitas
Tingkat/ Kualitatif Sebelumnya
Kemungkinan
1 KEPEMIMPINAN : Keluhan pegawai secara Ketidakpuasan sekelompok Protes pegawai yang Demo pegawai dengan Terjadi mogok kerja dalam
a. SDM individu pegawai melibatkan Serikat Pekerja. pemogokan terbatas skala luas
b. Insiden Insiden memerlukan Insiden memerlukan Insiden memerlukan Insiden membutuhkan Insiden menimbulkan
penanganan oleh atasan penanganan oleh pihak penyelidikan oleh pihak penjelasan ke pihak permasalahan/ tuntutan
langsung. manajemen (internal) independen (eksternal) berwajib/ Pemerintah hukum.
c. Citra / Reputasi Dampak tidak berarti, tidak Dampak minimum berupa Komplain, ketidakpuasan, Sorotan media yang luas di Sorotan secara nasional,
menimbulkan gangguan komplain atau demostrasi dan sorotan daerah, memicu tanggapan dibutuhkan kebijakan khusus
operasional permanen. ketidakpuasan, tidak media memicu tanggapan pemerintah, operasional pemerintah, ancaman
mengganggu operasional stakeholder, operasional bisnis terhenti beberapa saat, terhadap bisnis jangka
bisnis. bisnis terganggu. diperlukan penanganan panjang.
segera.
b. K-3 / Keselamatan Aset Kerusakan aset ringan. Kerusakan aset ringan. Kerusakan aset sedang, Aset rusak berat (perlu Aset rusak berat (tidak dapat
perbaikan). digunakan lagi).
d. Lingkungan Tidak ada teguran dari KLH Teguran dari KLH Peringatan keras dari KLH Denda / pembatasan Penutupan lokasi, atau
operasional dari KLH pemidanaan oleh KLH
Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran
lingkungan namun masih lingkungan namun masih lingkungan di luar ambang lingkungan di luar ambang lingkungan di luar ambang
dalam ambang batas KLH dan dalam ambang batas KLH dan batas KLH dan dampak batas KLH dan dampak batas KLH dan dampak
dampak terhadap lingkungan dampak terhadap lingkungan terhadap lingkungan dapat lingkungan bersifat lingkungan bersifat
dapat diatasi segera dapat diatasi < 1 bulan diatasi (>1 bulan) permanen, tdk dapat diatasi permanen, tidak dapat
segera diatasi
e. Kelangsungan Usaha Kegiatan perusahaan tidak Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan
terganggu . terganggu pada 1 unit, tidak terganggu pada 1 unit, dan terganggu pada beberapa terganggu secara luas
mempengaruhi pelayanan mempengaruhi pelayanan unit (nasional).
f. Tuntutan Hukum Pihak Ketiga Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan
dilakukan melalui dilakukan melalui dilakukan melalui alternatif dilakukan melalui proses dilakukan melalui proses
musyawarah. musyawarah, dengan peran penyelesaian sengketa. peradilan, mulai dari Peninjauan Kembali
mediator. Pengadilan Negeri, Banding Mahkamah Agung RI.
Pengadilan Tinggi, dan Kasasi
Mahkamah Agung RI
g. Pencapaian Kinerja Operasional (untuk Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target ::
Kinerja Finansial mengacu pada Kategori < 1% 1% - 5% 5% - 10% 10% - 20% >20%
Keuangan dan Pasar)
3 PRODUK & LAYANAN : Cakupan pada beberapa Cakupan Cakupan beberapa Gardu Cakupan pada 1 sub-sistem Cakupan pada 1 Sistem
a. Luasan Area/Sistem Padam penyulang pada satu waktu pemadaman 1 Gardu Induk Induk atau sistem sedang besar pada satu waktu besar pada satu waktu /
atau sistem kecil pada satu waktu blackout sistem
b. Keluhan Pelanggan Keluhan pelanggan ke Keluhan pelanggan dengan Keluhan pelanggan melalui Keluhan pelanggan disorot Demonstrasi oleh
contact center mendatangi kantor PLN surat pembaca/ media sosial oleh media nasional/ pelanggan/ class action oleh
secara langsung tuntutan hukum oleh sekelompok pelanggan
pelanggan secara individu
4 KEUANGAN & PASAR : <0,1% dari pendapatan 0,1% - 0,5% dari 0,5% - 1% dari 1% - 2% dari >2% dari pendapatan
Kerugian atau Opportunity Loss Perusahaan satu tahun pendapatan pendapatan pendapatan Perusahaan satu tahun
Perusahaan satu tahun Perusahaan satu tahun Perusahaan satu tahun
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
PROFIL RISIKO TAHUN 2020
IDENTIFIKASI RIS
RINCIAN
NO DESKRIPSI RISIKO
SASARAN
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
IDENTIFIKASI RISIKO
4 5 6
Controllable:
1......
ANALISIS RISIKO SAAT
DAMPAK RISIKO
(Dampak pada aspek KONTROL EKSISTING EFEKTIFITAS
Produk & Layanan, Pelanggan, (Kontrol Pencegahan dan/ KONTROL
Keuangan & Pasar, SDM, Bisnis Internal, atau Pemulihan) (Overall)
Kepemimpinan).
7 8 9
Kontrol Pencegahan :
1.....
ALISIS RISIKO SAAT INI (CURRENT RISK)
Pertimbangan
Tingkat Tingkat
Tingkat Dampak Penentuan Tingkat
Kemungkinan Risiko
Current Risk
10 11 12 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RENCANA PENANGANAN RISIKO
Kebutuhan
RENCANA PENANGANAN RISIKO
PIC Anggaran
(Pencegahan dan/ atau Pemulihan)
(Juta Rp)
14 15 16
Pencegahan :
1.....
2.....
ANALISIS RISIKO RESIDUAL (RESIDUAL RISK)
Pertimbangan
Target Target Tingkat Target Tingkat Target
Penentuan Tingkat
Waktu Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko
Risiko Residual
17 18 19 20 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KEY RISK INDICATOR (KRI)
22 23 24 25
PIC KRI
26
RINGKASAN EKSEKUTIF PROFIL RISIKO TAHUN 2020
c. Rekomendasi
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
A. IDENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 #N/A 0 Controllable: 0 - 0
1......
2.......
2 0 #N/A 0 0 Uncontrollable 0 - 0
1.....
3 0 #N/A 0 0 2..... 0 - 0
4 0 #N/A 0 0 0 - 0
5 0 #N/A 0 0 0 - 0
A. IDENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)
1 2 3 4 5 6 7 8
6 0 #N/A 0 0 0 - 0
7 0 #N/A 0 0 0 - 0
8 0 #N/A 0 0 0 - 0
9 0 #N/A 0 0 0 - 0
10 0 #N/A 0 0 0 - 0
A. IDENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)
1 2 3 4 5 6 7 8
11 0 #N/A 0 0 0 - 0
12 0 #N/A 0 0 0 - 0
13 0 #N/A 0 0 0 - 0
14 0 #N/A 0 0 0 - 0
15 0 #N/A 0 0 0 - 0
A. IDENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)
1 2 3 4 5 6 7 8
16 0 #N/A 0 0 0 - 0
17 0 #N/A 0 0 0 - 0
18 0 #N/A 0 0 0 - 0
19 0 #N/A 0 0 0 - 0
20 0 #N/A 0 0 0 - 0
A. IDENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)
1 2 3 4 5 6 7 8
21 0 #N/A 0 0 0 - 0
22 0 #N/A 0 0 0 - 0
23 0 #N/A 0 0 0 - 0
24 0 #N/A 0 0 0 - 0
25 0 #N/A 0 0 0 - 0
A. IDENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)
1 2 3 4 5 6 7 8
26 0 #N/A 0 0 0 - 0
27 0 #N/A 0 0 0 - 0
28 0 #N/A 0 0 0 - 0
29 0 #N/A 0 0 0 - 0
30 0 #N/A 0 0 0 - 0
A. IDENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)
1 2 3 4 5 6 7 8
31 0 #N/A 0 0 0 - 0
32 0 #N/A 0 0 0 - 0
33 0 #N/A 0 0 0 - 0
34 0 #N/A 0 0 0 - 0
35 0 #N/A 0 0 0 - 0
A. IDENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)
1 2 3 4 5 6 7 8
36 0 #N/A 0 0 0 - 0
37 0 #N/A 0 0 0 - 0
38 0 #N/A 0 0 0 - 0
39 0 #N/A 0 0 0 - 0
40 0 #N/A 0 0 0 - 0
B. ANALISIS RISIKO
1 2 3 4 5 6 7
1 0 Kontrol Pencegahan : 0 0 0 -
1.....
2.....
Kontrol Pemulihan :
1.....
2 0 0 0 0 0 -
2.....
3 0 0 0 0 0 -
4 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 -
514872142.xlsx 38
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
B. ANALISIS RISIKO
7 0 0 0 0 0 -
8 0 0 0 0 0 -
9 0 0 0 0 0 -
10 0 0 0 0 0 -
11 0 0 0 0 0 -
514872142.xlsx 39
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
B. ANALISIS RISIKO
13 0 0 0 0 0 -
14 0 0 0 0 0 -
15 0 0 0 0 0 -
16 0 0 0 0 0 -
17 0 0 0 0 0 -
514872142.xlsx 40
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
B. ANALISIS RISIKO
19 0 0 0 0 0 -
20 0 0 0 0 0 -
21 0 0 0 0 0 -
22 0 0 0 0 0 -
23 0 0 0 0 0 -
514872142.xlsx 41
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
B. ANALISIS RISIKO
25 0 0 0 0 0 -
26 0 0 0 0 0 -
27 0 0 0 0 0 -
28 0 0 0 0 0 -
29 0 0 0 0 0 -
514872142.xlsx 42
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
B. ANALISIS RISIKO
31 0 0 0 0 0 -
32 0 0 0 0 0 -
33 0 0 0 0 0 -
514872142.xlsx 43
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
B. ANALISIS RISIKO
35 0 0 0 0 0 -
36 0 0 0 0 0 -
37 0 0 0 0 0 -
38 0 0 0 0 0 -
39 0 0 0 0 0 -
514872142.xlsx 44
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
B. ANALISIS RISIKO
514872142.xlsx 45
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
C. PENANGANAN RISIKO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0 - Pencegahan : 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
1.....
2.....
Pemulihan :
1.....
2 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
2.....
3 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
4 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
5 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
6 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
7 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
514872142.xlsx 46
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
C. PENANGANAN RISIKO
9 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
10 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
11 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
12 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
13 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
14 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
514872142.xlsx 47
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
C. PENANGANAN RISIKO
16 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
17 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
18 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
19 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
20 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
21 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
514872142.xlsx 48
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
C. PENANGANAN RISIKO
23 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
24 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
25 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
26 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
27 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
28 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
514872142.xlsx 49
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
C. PENANGANAN RISIKO
30 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
31 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
32 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
33 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
34 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
35 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
514872142.xlsx 50
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
C. PENANGANAN RISIKO
37 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
38 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
39 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
40 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
514872142.xlsx 51
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR Pemetaan Tingkat Risiko Current Risk)
Sangat E
Besar
E.1 E.2 E.3 E.4 E.5
9
Besar D
TINGKAT KEMUNGKINAN
2 3 8 10
Sedang C
6 5 1 7 4
Kecil B
Sangat
Kecil A
TINGKAT DAMPAK
EVALUASI AKHIR
CURRENT RESIDUAL
NO DESKRIPSI RISIKO RISK RISK
1 2 3 4
1 - #N/A #N/A
2 - #N/A #N/A
3 - #N/A #N/A
4 - #N/A #N/A
5 - #N/A #N/A
6 - #N/A #N/A
7 - #N/A #N/A
8 - #N/A #N/A
9 - #N/A #N/A
10 - #N/A #N/A
11 - #N/A #N/A
12 - #N/A #N/A
13 - #N/A #N/A
14 - #N/A #N/A
15 - #N/A #N/A
16 - #N/A #N/A
17 - #N/A #N/A
18 - #N/A #N/A
19 - #N/A #N/A
20 - #N/A #N/A
21 - #N/A #N/A
22 - #N/A #N/A
23 - #N/A #N/A
24 - #N/A #N/A
25 - #N/A #N/A
26 - #N/A #N/A
27 - #N/A #N/A
28 - #N/A #N/A
29 - #N/A #N/A
30 - #N/A #N/A
31 - #N/A #N/A
32 - #N/A #N/A
33 - #N/A #N/A
34 - #N/A #N/A
35 - #N/A #N/A
36 - #N/A #N/A
37 - #N/A #N/A
38 - #N/A #N/A
39 - #N/A #N/A
40 - #N/A #N/A
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
PROFIL RISIKO TAHUN 2020
PEMANTAUAN
1 3 29
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
PEMANTAUAN TRIWULAN 1
ANALISIS RISIKO RESIDUAL
Efektifitas
Status/ Progres Pelaksanaan
Kontrol &
Penanganan Risiko Tingkat
Mitigasi Tingkat Dampak
Kemungkinan
30 31 32 33
Besar Signifikan
SIKO RESIDUAL
Penjelasan/ Justifikasi
Perubahan Risiko thdp Daftar Eviden Status KRI
Tingkat Risiko sebelumnya
34 35 36 29
Ekstrem
-
-
-
PEMANTAUAN TRIWULAN 2
ANALISIS RISIKO RESIDUAL
Status/ Progres
Efektifitas
Pelaksanaan
Kontrol &
Penanganan Tingkat
Mitigasi Tingkat Dampak Tingkat Risiko
Risiko Kemungkinan
30 31 32 33 34
-
-
-
-
PEMANTAU
Status/ Progres
Penjelasan/ Justifikasi Efektifitas
Pelaksanaan
Perubahan Risiko thdp Daftar Eviden Status KRI Kontrol &
Penanganan
sebelumnya Mitigasi
Risiko
35 36 29 30 31
PEMANTAUAN TRIWULAN 3
ANALISIS RISIKO RESIDUAL
Penjelasan/
Justifikasi
Daftar Eviden
Tingkat Perubahan Risiko
Tingkat Dampak Tingkat Risiko
Kemungkinan thdp sebelumnya
32 33 34 35 36
-
-
-
-
PEMANTAUAN TRIWULAN 4
ANALISIS RISIKO RESIDUAL
Status/ Progres
Efektifitas
Pelaksanaan
Status KRI Kontrol &
Penanganan Tingkat
Mitigasi Tingkat Dampak
Risiko Kemungkinan
29 30 31 32 33
WULAN 4
SIKO RESIDUAL Penjelasan/
Justifikasi
Perubahan Daftar Eviden
Tingkat Risiko Risiko thdp
sebelumnya
34 35 36
-
-
-
-
Taksonomi Risiko
S.1.1 - Regulasi Pemerintah - Risiko Tarif Listrik
S.1.2 - Regulasi Pemerintah - Risiko Subsidi Listrik
S.1.3 - Regulasi Pemerintah - Risiko Regulasi, Peraturan & Perundangan
S.1.4 - Regulasi Pemerintah - Risiko Regulasi Sektor Ketenagalistrikan
S.2.1 - Reputasi - Risiko Reputasi Di Mata Pemerintah
S.2.2 - Reputasi - Risiko Reputasi Di Mata Investor
S.2.3 - Reputasi - Risiko Reputasi Di Mata Masyarakat
S.3.1 - Organisasi Korporat - Risiko Perubahan Organisasi
S.4.1 - Portofolio Bisnis - Risiko Anak Perusahaan
S.4.2 - Portofolio Bisnis - Risiko Kerjasama Strategis
S.5.1 - Business Continuity - Risiko Keberlangsungan Usaha
S.6.1 - Business Sustainability - Risiko Ekonomi Makro
S.6.2 - Business Sustainability - Risiko Pertumbuhan Konsumsi Energi Listrik
S.6.3 - Business Sustainability - Risiko Pendanaan Korporasi
S.6.4 - Business Sustainability - Risiko Wilayah Usaha
F.1.1 - Pasar - Risiko Perubahan Kurs Valas
F.1.2 - Pasar - Risiko Peningkatan Inflasi
F.1.3 - Pasar - Risiko Suku Bunga
F.1.4 - Pasar - Risiko Rating Perusahaan
F.2.1 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Batubara
F.2.2 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Gas
F.2.3 - Harga Energi Primer - Risiko Harga BBM
F.2.4 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Panas Bumi
F.2.5 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Energi Primer Lainnya
F.3.1 - Likuiditas - Risiko Ketersediaan Likuiditas
F.3.2 - Likuiditas - Risiko Pembayaran Kewajiban
F.3.3 - Likuiditas - Risiko Piutang Pelanggan / Non Pelanggan
F.4.1 - Pendapatan - Risiko Pendapatan Penjualan
F.4.2 - Pendapatan - Risiko Pendapatan Lain-lain
F.5.1 - Pajak - Risiko Risiko Pajak
F.6.1 - Aset - Risiko Impairment Aset
F.6.2 - Aset - Risiko Revaluasi Aset
O.1.1 - Energi Primer - Risiko Kontinuitas Pasokan Batubara
O.1.2 - Energi Primer - Risiko Kuantitas Batubara
O.1.3 - Energi Primer - Risiko Kualitas Batubara
O.1.4 - Energi Primer - Risiko Kontinuitas Pasokan Gas
O.1.5 - Energi Primer - Risiko Kuantitas Pasokan Gas
O.1.6 - Energi Primer - Risiko Kualitas Pasokan Gas
O.1.7 - Energi Primer - Risiko Penyaluran IGT (Independent Gas Tranporter)
O.1.8 - Energi Primer - Risiko Kontinuitas Pasokan BBM
O.1.9 - Energi Primer - Risiko Kuantitas Pasokan BBM
O.1.10 - Energi Primer - Risiko Kualitas Pasokan BBM
O.1.11 - Energi Primer - Risiko Bauran Energi (Fuelmix)
O.1.12 - Energi Primer - Risiko Kontinuitas Pasokan BBN
O.1.13 - Energi Primer - Risiko Kuantitas Pasokan BBN
O.1.14 - Energi Primer - Risiko Kualitas Pasokan BBN
O.2.1 - S D M - Risiko Kompetensi SDM
O.2.2 - S D M - Risiko Jumlah SDM
O.2.3 - S D M - Risiko Demografi/Komposisi SDM
O.2.4 - S D M - Risiko Keselamatan Kerja
O.2.5 - S D M - Risiko Kesejahteraan Pekerja
O.2.6 - S D M - Risiko Outsourcing
O.3.1 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Cadangan Daya Listrik
O.3.2 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Take or Pay
O.3.3 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Sistem Tenaga Listrik
O.4.1 - Pembangkitan - Risiko Ketersediaan Pembangkitan
O.4.2 - Pembangkitan - Risiko Keandalan Pembangkitan
O.4.3 - Pembangkitan - Risiko Efisiensi Pembangkitan
O.4.4 - Pembangkitan - Risiko Derating Pembangkitan
O.4.5 - Pembangkitan - Risiko Pembangkit IPP
O.5.1 - Penyaluran - Risiko Ketersediaan Penyaluran
O.5.2 - Penyaluran - Risiko Keandalan Penyaluran
O.5.3 - Penyaluran - Risiko Efisiensi Penyaluran
O.5.4 - Penyaluran - Risiko Penyaluran IPT (Independent Power Transporter)
O.6.1 - Distribusi - Risiko Ketersediaan Jaringan Distribusi
O.6.2 - Distribusi - Risiko Keandalan Jaringan Distribusi
O.6.3 - Distribusi - Risiko Efisiensi Distribusi
O.7.1 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Kualitas Layanan Pelanggan
O.7.2 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Penggunaan Listrik Ilegal
O.7.3 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Ekspektasi Pelanggan
O.7.4 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Perjanjian dengan Pelanggan
O.8.1 - Teknologi - Risiko Obsolete Teknologi
O.8.2 - Teknologi - Risiko Security Teknologi
O.9.1 - Riset & Enjiniring - Risiko Akurasi Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
O.9.2 - Riset & Enjiniring - Risiko Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
O.9.3 - Riset & Enjiniring - Risiko Standarisasi
O.10.1 - Bencana - Risiko Bencana Lokal
O.10.2 - Bencana - Risiko Bencana Nasional (Force Majeur)
O.10.3 - Bencana - Risiko Demostrasi / Terorisme / Sabotase
O.11.1 - Supply Chain Management - Risiko Retail
O.11.2 - Supply Chain Management - Risiko Distribusi
O.11.3 - Supply Chain Management - Risiko Manufaktur
O.11.4 - Supply Chain Management - Risiko Suplier
P.1.1 - Perencanaan & Desain - Risiko Kelayakan Proyek
P.1.2 - Perencanaan & Desain - Risiko Desain Proyek
P.1.3 - Perencanaan & Desain - Risiko Keselarasan Proyek Terkait
P.1.4 - Perencanaan & Desain - Risiko Pelaksanaan Proyek
P.1.5 - Perencanaan & Desain - Risiko Pembebasan Lahan
P.1.6 - Perencanaan & Desain - Risiko Perijinan
P.2.1. - Pendanaan Proyek - Risiko Sumber Pendanaan Proyek
P.2.2. - Pendanaan Proyek - Risiko Financial Closing (FC)
P.2.3. - Pendanaan Proyek - Risiko Disbursement
P.3.1 - Pengadaan - Risiko Persyaratan & Spesifikasi Pengadaan
P.3.2 - Pengadaan - Risiko Nilai Pengadaan (HPS)
P.3.3 - Pengadaan - Risiko Aspek Kontraktor (Ketersediaan, Kualifikasi dan Performance)
P.3.4 - Pengadaan - Risiko Proses Pengadaan
P.3.5 - Pengadaan - Risiko Kontrak/ Perjanjian
P.4.1 - Pelaksanaan Proyek/
Konstruksi
P.4.2 - Risiko Waktu
- Pelaksanaan Proyek/Penyelesaian Proyek
Konstruksi
P.4.3 - Risiko Kualitas
- Pelaksanaan Proyek/Pelaksanaan Proyek
Konstruksi
P.5.1 - Pasca- Risiko Biaya Total Proyek
Pelaksanaan/
Konstruksi - Risiko Serah Terima Proyek
P.5.2 - Pasca Pelaksanaan/
Konstruksi
P.5.3 - Pasca- Risiko Performance Pasca Proyek
Pelaksanaan/
Konstruksi - Risiko Garansi Hasil Pekerjaan
P.5.4 - Pasca Pelaksanaan/
Konstruksi
K.1.1 - Aspek- Risiko
Legal Benefit
- RisikoAkhir ProyekPihak Ketiga
Kerjasama
K.1.2 - Aspek Legal - Risiko Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
K.1.3 - Aspek Legal - Risiko Tuntutan Hukum
K.1.4 - Aspek Legal - Risiko Perijinan
K.1.5 - Aspek Legal - Risiko Pembebasan Tanah
K.2.1 - Etika & Kecurangan - Risiko Etika / Kepatutan
K.2.2 - Etika & Kecurangan - Risiko Kecurangan (Fraud)
K.2.3 - Etika & Kecurangan - Risiko Kerahasiaan Informasi/ Data
K.3.1 - Lingkungan - Risiko Aspek Lingkungan
K.3.2 - Lingkungan - Risiko Sosial / Politik / Budaya
K.4.1 - Akunting & Pelaporan - Risiko Pengendalian Internal (Internal Control)
K.4.2 - Akunting & Pelaporan - Risiko Pelaporan Operasional
K.4.3 - Akunting & Pelaporan - Risiko Pelaporan Keuangan
K.5.1 - Audit - Risiko Perencanaan Audit
K.5.2 - Audit - Risiko Proses & Hasil Audit
K.5.3 - Audit - Risiko Benefit Akhir Audit
K.6.1 - Kecelakaan Kerja - Risiko Kecelakaan Kerja
K.6.2 - Kecelakaan Kerja - Risiko Kesehatan Kerja
K.6.3 - Kecelakaan Kerja - Risiko Lingkungan Kerja
K.6.3 - Kecelakaan Kerja - Risiko Lingkungan Kerja
Tingkat Kemungkinan
Sangat Kecil
Kecil
Sedang
Besar
Sangat Besar
Kategori Risiko
Produk & Layanan
Pelanggan
Keuangan & Pasar
SDM
Proses Bisnis Internal
Kepemimpinan
Frekuensi Pemantauan
Tiga Bulanan
Enam Bulanan
Tahunan
Efektifitas Kontrol
Sangat Efektif
Efektif
Sebagian Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif
Trw 1
Trw 2
Trw 3
Trw 4
↑
↓
↔
Risiko Tarif Listrik
Risiko Subsidi Listrik
Risiko Regulasi, Peraturan & Perundangan
Risiko Regulasi Sektor Ketenagalistrikan
Risiko Reputasi Di Mata Pemerintah
Risiko Reputasi Di Mata Investor
Risiko Reputasi Di Mata Masyarakat
Risiko Perubahan Organisasi
Risiko Anak Perusahaan
Risiko Kerjasama Strategis
Risiko Keberlangsungan Usaha
Risiko Ekonomi Makro
Risiko Pertumbuhan Konsumsi Energi Listrik
Risiko Pendanaan Korporasi
Risiko Wilayah Usaha
Risiko Perubahan Kurs Valas
Risiko Peningkatan Inflasi
Risiko Suku Bunga
Risiko Rating Perusahaan
Risiko Harga Batubara
Risiko Harga Gas
Risiko Harga BBM
Risiko Harga Panas Bumi
Risiko Harga Energi Primer Lainnya
Risiko Ketersediaan Likuiditas
Risiko Pembayaran Kewajiban
Risiko Piutang Pelanggan / Non Pelanggan
Risiko Pendapatan Penjualan
Risiko Pendapatan Lain-lain
Risiko Risiko Pajak
Risiko Impairment Aset
Risiko Risiko Revaluasi Aset
Risiko Kontinuitas Pasokan Batubara
Risiko Kuantitas Batubara
Risiko Kualitas Batubara
Risiko Kontinuitas Pasokan Gas
Risiko Kuantitas Pasokan Gas
Risiko Kualitas Pasokan Gas
Risiko Penyaluran IGT (Independent Gas Tranporter)
Risiko Kontinuitas Pasokan BBM
Risiko Kuantitas Pasokan BBM
Risiko Kualitas Pasokan BBM
Risiko Bauran Energi (Fuelmix)
Risiko Kontinuitas Pasokan BBN
Risiko Kuantitas Pasokan BBN
Risiko Kualitas Pasokan BBN
Risiko Kompetensi SDM
Risiko Jumlah SDM
Risiko Demografi/Komposisi SDM
Risiko Keselamatan Kerja
Risiko Kesejahteraan Pekerja
Risiko Outsourcing
Risiko Cadangan Daya Listrik
Risiko Take or Pay
Risiko Sistem Tenaga Listrik
Risiko Ketersediaan Pembangkitan
Risiko Keandalan Pembangkitan
Risiko Efisiensi Pembangkitan
Risiko Derating Pembangkitan
Risiko Pembangkit IPP
Risiko Ketersediaan Penyaluran
Risiko Keandalan Penyaluran
Risiko Efisiensi Penyaluran
Risiko Penyaluran IPT (Independent Power Transporter)
Risiko Ketersediaan Jaringan Distribusi
Risiko Keandalan Jaringan Distribusi
Risiko Efisiensi Distribusi
Risiko Kualitas Layanan Pelanggan
Risiko Penggunaan Listrik Ilegal
Risiko Ekspektasi Pelanggan
Risiko Perjanjian dengan Pelanggan
Risiko Obsolete Teknologi
Risiko Security Teknologi
Risiko Akurasi Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
Risiko Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
Risiko Standarisasi
Risiko Bencana Lokal
Risiko Bencana Nasional (Force Majeur)
Risiko Demostrasi / Terorisme / Sabotase
Risiko Retail
Risiko Distribusi
Risiko Manufaktur
Risiko Suplier
Risiko Kelayakan Proyek
Risiko Desain Proyek
Risiko Keselarasan Proyek Terkait
Risiko Pelaksanaan Proyek
Risiko Pembebasan Lahan
Risiko Perijinan
Risiko Sumber Pendanaan Proyek
Risiko Financial Closing (FC)
Risiko Disbursement
Risiko Persyaratan & Spesifikasi Pengadaan
Risiko Nilai Pengadaan (HPS)
Risiko Aspek Kontraktor (Ketersediaan, Kualifikasi dan Performance)
Risiko Proses Pengadaan
Risiko Kontrak/ Perjanjian
Risiko Waktu Penyelesaian Proyek
Risiko Kualitas Pelaksanaan Proyek
Risiko Biaya Total Proyek
Risiko Serah Terima Proyek
Risiko Performance Pasca Proyek
Risiko Garansi Hasil Pekerjaan
Risiko Benefit Akhir Proyek
Risiko Kerjasama Pihak Ketiga
Risiko Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Risiko Tuntutan Hukum
Risiko Perijinan
Risiko Pembebasan Tanah
Risiko Etika / Kepatutan
Risiko Kecurangan (Fraud)
Risiko Kerahasiaan Informasi/ Data
Risiko Aspek Lingkungan
Risiko Sosial / Politik / Budaya
Risiko Pengendalian Internal (Internal Control)
Risiko Pelaporan Operasional
Risiko Pelaporan Keuangan
Risiko Perencanaan Audit
Risiko Proses & Hasil Audit
Risiko Benefit Akhir Audit
Risiko Kecelakaan Kerja
Risiko Kesehatan Kerja
Risiko Lingkungan Kerja
Risiko Lingkungan Kerja
Tingkat Dampak
Tidak SignA 1
Minor B 2
Medium C 3
Signifikan D 4
Sangat SigE 5