LAMPIRAN MANUAL MUTU

IDENTIFIKASI ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali

apabila terdapat stempel “Terkendali”. Pemegang
dokumen SMM yang tidak terkendali hendaknya
memeriksakannya kepada Sekretariat untuk memastikan
bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 09-09-2022

Nomor Dokumen : LAM-MM-06
Nomor Revisi : 00

PENGESAHAN
Dibuat oleh: Disetujui & disahkan:

Bobin Kanti Lestari Johannes Wijaya

Management Representative Direktur

Distribusi ke:
01 02 03 04 05 06 07 08 09
 IDENTIFIKASI ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL ORGANISASI YANG
MEMPENGARUHI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM)

ISU INTERNAL & DAMPAK YANG

NO EKSTERNAL BERPENGARUH PADA KEBUTUHAN DAN
PIHAK YANG
PENERAPAN SMM HARAPAN PIHAK YANG
BERKEPENTINGAN
I Isu-isu Internal Organisasai BERKEPENTINGAN
1.1. Pengembangan Dampak positif: 1) Top Management / - Pertumbuhan laba/prfit
sistem manajemen
a. Manajemen puncak menginginkan Jajaran Direksi - Perluasan pasar
yang lebih efektif dan
efisien perubahan sistem manajemen - Meningkatnya market share
yang sudah berjalan menjadi - Meningkatkan kepercayaan
sistem menajemen yang memiliki pelanggan terhadap mutu
acuan standar yaitu sistem produk
manajemen mutu (SMM) sesuai
persyaratan ISO 9001:2015; 2) HRD - Kesejahteraan semakin
b. Timbulnya sinergi antar meningkat
departemen sehingga tercipta - Bekerja menjadi efisien dan
koordinasi yang baik; efektif
c. Manajemen puncak ingin - Menimbulkan tanggung
memberikan komitmen kepada jawab bersama atas kinerja
pelanggan yaitu produk asesoris Organisasi
bangunan ini berorientasi pada
ketepatan mutu dan waktu 3) Delivery - Menginginkan produk yang
pengiriman Department mutunya sudah teruji
Dampak negatif: - Terpenuhinya persyaratan
d. Perubahan sistem manajemen standar baik oleh
membutuhkan energi waktu yang Organisasi maupun
lama dan energi yang lebih besar pelanggan
e. Menimbulkan konflik internal dari
pihak yang mendukung perubahan 4) Purchasing - Produk asesoris bangunan
dan pihak yang tidak mendukung Department yang dibeli memenuhi
perubahan. standar mutu yang
ditentukan baik Organisasi
maupun pelanggan
- Stock barang yang akan
dijual tidak mengalami
keterlambatan / selalu
tersedia

5) Marketing / Sales - Divisi marketing

membutuhkan portofolio
yang memperkuat posisi
bisnis perusahaan,
termasuk bukti bahwa

1.2. Peningkatan Kualitas Dampak positif:
SDM (Sumber Daya
a. Sistem Manajemen Mutu yang
Manusia)
diterapkan mendapat dukungan
SDM yang kompeten dan kualified
b. Kompetensi SDM akan
mewujudkan target mutu (quality
objectives) yang ditetapkan
manajemen puncak.
Dampak negatif:
c. Mengalami kesulitan untuk
mengubah mindset pihak-pihak
yang resisten tehadap perubahan.
produk asesoris bangunan
ini berorientasi pada mutu
dan kepuasan pelanggan.
- Harapannya adalah divisi
marketing mampu bersaing
dengan baik dalam negeri
6) MR (Management - Kinerja perusahaan
Representative) semakin baik dengan
pengembangan sistem
manajemen mutu
- Semua dokumen baik SOP,
bukti kerja / rekaman /
catatan dan dokumen
penting lainnya mudah
telusur
7) Bagian QC - Barang yang dikirim sesuai
dengan spesifiaksi yang
telah tertera dalam PO
1) Top Managemnt / - Produktivitas mengalami
Jajaran Direksi kenaikan setelah
penerapan SMM ISO
9001:2015.
- Harapannya adalah untuk
menopang pertumbuhan
kinerja Organisasinya.
2) Human Resources - Membutuhkan SDM yang
Department (HRD) bisa memenuhi standar
kualitas kualifkasi dan
kompetensi yang ditentukan
oleh Organisasi.
3) Delivery - Kebutuhan untuk
Department menunjang setiap proses
pengiriman barang.
- Harapannya adalah untuk
mencapai target pengiriman
barang dengan mutu yang
dipersyaratkan.

1.3. Pemeliharaan dan Dampak positif:
Kelayakan Operasi
a. Manajemen puncak menilai
Mesin / Peralatan
Produksi pemeliharaan mesin / peralatan
produksi tidak dilakukan secara
rutin berdasarkan sistem
perencanaan yang baik.
Dampak negatif:
b. Untuk menunjang pencapaian
target produksi diperlukan
tambahan biaya untuk sumber
daya alat / mesin yang selalu
dalam kondisi baik dan layak
sesuai standar keamanan.
1.4. Sikap Mengabaikan Dampak positif:
Terhadap Risiko
a. Banyak pekerja di departemen
masing-masing hanya bekerja
tanpa tahu adanya risiko dari
proses kerja yang mereka
kerjakan.
b. Peningkatan kepedulian akan
risiko akan mengurangi dampak
4) Sales / Marketing - Bisa memperluas pasar
(market share).
- Harapannya adalah
pelanggan terus
menggunakan produk
asesoris bangunan yang
dipasarkan oleh PT. PAP
1) Top Management / - Proses pengiriman barang
jajaran direksi tidak terganggu karena
kondisi alat transportasi
macet atau rusak atau
performanya buruk
2) Pekerja Pengiriman - Berharap bisa memenuhi
target pengiriman yang
sudah ditetapkan oleh
Marketing / Sales Manager
3) Marketing / Sales - Berharap bisa memenuhi
Department permintaan semua
pelanggan sesuai dengan
target waktu dan mutu yang
dipersyaratkan.
4) Bagian Logistik / - Bisa melakukan
Engineering pemeliharaan semua mesin
/ peralatan transportasi
sesuai jadwal
- Memastikan kelayakan
operasi dari semua mesin /
peralatan transportasi
sehingga aman bagi barang
dan pekerja pengirim
1) Top Management / - Top Management / jajaran
Jajaran Direksi direksi membutuhkan
dukungan dari semua personil
untuk menerapkan sistem
manajemen mutu yang
dipersyaratkan dalam ISO
9001:2015
- Harapan top management
 kerugian bagi Organisasi dan MR bahwa semua
Dampak negatif: karyawan sadar dan
c. Terhentinya produksi karena mengetahui terhadap risiko
terjadi kecelakaan kerja pada setiap proses pekerjaan
yang menjadi tanggung
jawabnya.

2) Delivery - Tidak ada barang yang

Department diretur / dikembalikan karena
cacat mutu atau tidak sesuai
dengan harapan pelanggan.
- Pengiriman produk asesoris
bangunan tepat waktu dan
tidak ada kendala di
perjalanan.

3) HRD - Membutuhkan pemahaman

yang komprehensif tentang
sistem manajemen mutu ISO
9001:2015.
- Karyawan bisa bekerja
dengan aman tanpa adanya
risiko

4) Purchasing - Menghasilkan supplier /

Department vendor yang berkualitas,
memenuhi kriteria yang
ditetapkan Organisasi.

II Isu-isu Eksternal Organisasi

2.1. Pemenuhan Dampak positif: 1) Top Management / - Persyaratan berupa
Persyaratan Dari
a. Kinerja Organisasi meningkat Jajaran Direksi sertifikat SNI ISO
Pelanggan
dengan menerapkan persyaratan 9001:2015 harus dipenuhi
dari pelanggan. sebagai bukti komitmen
b. Tidak ada keluhan pelanggan manajemen terhadap mutu
karena mutu barang jelek atau produk dan kepuasan
dibawah standar pelanggan
Dampak negatif: - Harapannya adalah bisa
c. Biaya meningkat karena mengikuti proses lelag /
Organisasi menyediakan budget tender secara transparan
untuk pelatihan dan serifikasi SNI dan akuntabel.
ISO 9001:2015. 2) Delivery - Membutuhkan dukungan
Department alat/sarana/prasarana,

2.2. Persaingan Bisnis Dampak positif:
a. Persaingan bisnis saat ini
semakin ketat dimana masing-
masing organisasi berusaha
memberikan pelayanan yang
memuaskan kepada
pelanggannya.
b. Organisasi berkomitmen untuk
fokus pada pelanggan dengan
meningkatkan mutu produk.
c. Penerapan SMM akan sangat
membantu dalam memenangkan
persaingan bisnis saat ini dan
kedepan.
Dampak negatif:
d. Membuat strategi bisnis yang
saling menjatuhkan dan
menyebabkan persaingan tidak
sehat
SDM, finansial dan sistem
manajemen yang mampu
meningkatkan produktivitas
dan target waktu
pengiriman
3) Bagian Marketing - Membutukan kepastian
/ Sales target waktu pengiriman
dan deadline pengiriman
dapat dipenuhi
- Bagian sales bisa
meningkatkan market share
di dunia penjualan asesoris
bangunan
1) Top Managemnt / - Membutuhkan persaingan
Jajaran Direksi bisnis yang sehat.
- Harapannya adalah
memenangkan persaingan
dengan produk dan
pelayanan yang bermutu,
tepat waktu pengiriman,
dan menguntungkan
2) HRD - Membutuhkan lingkungan
kerja yang kondusif, sehat
dan stabil.
- Harapannya adalah bisa
meningkatkan
kesejahteraan bagi
karyawan.
3) Delivery - Membutuhkan peluang
Department volumen pengiriman barang
yang terus meningkat
sehingga berdampak pada
peningkatan omzet
penjualan
4) Marketing / Sales - Membutuhkn kemudahan
dalam melakukan
pemasaran produk asesoris
bangunan.
- Harapannya adalah bisa
 meningkatkan market share

2.3. Perubahan Hukum Dampak positif: 1) Top Management / - Berharap bawah

dan Peraturan
a. Perubahan hukum dan Peraturan
bisa mendukung produksi kayu
lapis
Dampak negatif:
b. Ketidaksiapan manajemen untuk
memenuhi persyaratan sesuai
hukum dan peraturan yang
berlaku
Jajaran Direksi perkembangan IT bisa
mendukung produktivitas
kinerja bagian sales
asesoris bangunan
2) Logistik / - Membutuhkan legalitas
Engineering kendaraan operasional /
pengiriman barang
sehingga aman dan
selamat di tengah
perjalanan

3) HRD - Membutuhkan produk

hukum dan peraturan
perundangan untuk
memperkuat
perkembangnya usaha
perdagangan produk
sejenis
- Kesejahteraan pekerja bisa
meningkat dan kesehatan
pekerja juga terawat
dengan baik

4) Delivery - Membutuhkan dukungan

Department dari pemerintah untuk
mendukung peningktan
arus perdagangan asesoris
bangunan
- Harapannya adalah
memenuhi deadline dan
persyaratan pelanggan /
pemesan barang

2.4. Force Majeure Dampak positif: 1) Top Management / - Penerapan sistem

a. Meningkatkan kewaspadaan top Jajaran Direksi manajemen dengan konsep
manajemen dan semua karyawan RBT (Risk Based
akan bahaya kondisi Force Thingking) dapat diterapkan
Majeure di semua department
Dampak negatif:
b. Bisa mengganggu jadwal produksi
atau pengiriman kepada
pelanggan secara tepat waktu
3) Delivery
4) Bagian Warehouse
2) Bagian Logistik / - Mesin / alat kendaraan
Engineering tetap bisa beroperasi dan
program pemeliharaan
semua mesin dan alat
transportasi berjalan sesuai
jadwal
- Membutuhkan sistem
manajemen yang kuat
Department
untuk menghadapi kondisi-
kondisi Force Majeure agar
produksi bisa kembali
normal dalam waktu singkat
- Dengan sistem manajemen
yang kuat, bisa
mengantisipasi kekurangan
stock barang asesoris
bangunan