PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No.

Dokumen
FORM
Revisi
Tgl. Terbit
Daftar Induk Dokumen Halaman

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen
Dokumen Revisi Terbit
1 Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang TJU-PM.4.1 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja Tinjauan Manajemen TJU-PK.4.1 0 01 Maret 2005
Form Undangan Rapat Tinjauan Manajemen TJU-F.4.1.0.1 0 01 Maret 2005
Form Agenda Rapat Tinjauan Manajemen TJU-F.4.1.0.2 0 01 Maret 2005
Form Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen TJU-F.4.1.0.3 0 01 Maret 2005
Form Daftar Hadir Notulen Rapat TJU-F.4.1.0.4 0 01 Maret 2005
2 TJU-PM.4.2 0 01 Maret 2005
Sistem Mutu

3 Pengendalian Dokumen TJU-PM.4.3 0 01 Maret 2005

Prosedur Kerja TJU-PK.4.3 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009 Personalia
Form Daftar Induk Dokumen TJU-F.4.3.0.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Form Daftar Acuan Silang Dokumen TJU-F.4.3.0.2 0 16 Juli 2009
Form Permohonan Perubahan Dokumen TJU-F.4.3.0.3 0 01 Maret 2005
0 16 Juli 2009
Form Daftar Distribusi Dokumen TJU-F.4.3.0.4 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Form Tanda Terima Dokumen TJU-F.4.3.0.5 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
4 Pembelian TJU-PM.4.4 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja TJU-PK.4.4.1 0 01 Maret 2005
Form Permintaan Pembelian TJU-F.4.4.1.0.1 0 01 Maret 2005 Pembelian
Form Permintaan Penawaran Harga TJU-F.4.4.1.0.2 0 01 Maret 2005
Form Purchase Order TJU-F.4.4.1.0.3 0 01 Maret 2005
 Form Verifikasi Pembelian TJU-F.4.4.1.0.4 0 01 Maret 2005
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen
FORM
Revisi
Tgl. Terbit
Daftar Induk Dokumen Halaman

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen
Dokumen Revisi Terbit
Prosedur Kerja Pemilihan dan Evaluasi TJU-PK.4.4.2 0 01 Maret 2005
Form Evaluasi Supplier TJU-F.4.4.2.0.1 0 01 Maret 2005
Form Daftar Supplier Resmi TJU-F.4.4.2.0.2 0 01 Maret 2005 Pembelian
Form Keluhan Terhadap Supplier TJU-F.4.4.2.0.3 0 01 Maret 2005
5 Barang Yang Dipasok TJU-PM.4.5 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja TJU-PK.4.5 0 01 Maret 2005
Form Bukti Penerimaan Barang TJU F.4.5.0.1 0 01 Maret 2005 Gudang
Form Bukti Pengeluaran Barang TJU F.4.5.0.2 0 01 Maret 2005
6 Identifikasi Produk TJU-PM.4.6 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja TJU-PK.4.6 0 01 Maret 2005
Form Pass Control TJU-F.4.6.0.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC
7 Pengendalian Proses TJU-PM.4.7 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja TJU-PK.4.7 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008 Produksi/
2 13 Oktober 2008 Maintenance
3 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Sanitasi Water Treatment TJU-IK.4.7.1 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Sanitasi Line Gallon TJU-IK.4.7.2 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Sanitasi Lingkungan Pabrik TJU-IK.4.7.3 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Sanitasi Mata Air TJU-IK.4.7.4 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Water Treatment TJU-IK.4.7.5 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Filler Gallon TJU-IK.4.7.6 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Washer Gallon TJU-IK.4.7.7 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Lampu Visual Control TJU-IK.4.7.8 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Shrinker Tunnel TJU-IK.4.7.9 0 01 Maret 2005
 Instruksi Kerja Pengoperasian Genset TJU-IK.4.7.10 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Boiler TJU-IK.4.7.11 0 01 Maret 2005
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen
FORM
Revisi
Tgl. Terbit
Daftar Induk Dokumen Halaman

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen
Dokumen Revisi Terbit
Instruksi Kerja Pengoperasian Kompresor TJU-IK.4.7.12 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Sortir Gallon TJU-IK.4.7.13 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
Instruksi Kerja Gallon Treatment Khusus TJU-IK.4.7.14 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
2 13 Oktober 2008
Instruksi Kerja Pencucian Gallon TJU-IK.4.7.15 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
Instruksi Kerja Pemasangan Seal Gallon TJU-IK.4.7.16 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
Instruksi Kerja Palleting Produk Gallon TJU-IK.4.7.17 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
Instruksi Kerja Pengoperasian mesin Ink Jet TJU-IK.4.7.18 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
Form Job Order TJU-F 4.7.0.1 0 01 Maret 2005
Form Absensi Karyawan TJU-F 4.7.0.2 0 01 Maret 2005
Form Rekapitulasi Bulanan Hasil Produksi Gallon TJU-F 4.7.0.3 0 01 Maret 2005
Form Jadwal Kegiatan Sanitasi WT dan Produksi TJU-F 4.7.0.4 0 01 Maret 2005
Form Work Order Kegiatan Sanitasi WT dan Produksi TJU-F 4.7.0.5 0 01 Maret 2005
Form Hasil Verifikasi Kegiatan Sanitasi WT dan Produksi TJU-F 4.7.0.6 0 01 Maret 2005
Form Laporan Stock Suku Cadang Mesin TJU-F 4.7.0.7 0 01 Maret 2005
Form Check List Perawatan Mesin TJU-F 4.7.0.8 0 01 Maret 2005
Form Daftar Inventarisasi Peralatan Produksi TJU-F 4.7.0.9 0 01 Maret 2005
8 Inspeksi dan Pengujian TJU-PM.4.8 0 01 Maret 2005
 Prosedur Kerja TJU-PK.4.8 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Inspeksi dan Pengujian Kemasan Produk TJU-IK.4.8.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Kemasan Botol Gallon 19 Lt TJU-F. 4.8.1.1 0 01 Maret 2005
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen
FORM
Revisi
Tgl. Terbit
Daftar Induk Dokumen Halaman

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen
Dokumen Revisi Terbit
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Tutup Gallon TJU-F. 4.8.1.2 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Seal Gallon TJU-F. 4.8.1.3 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Sticker Label Gallon TJU-F. 4.8.1.4 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Inspeksi dan Pengujian Bahan Kimia TJU-IK.4.8.2 0 01 Maret 2005
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Bahan Kimia TJU-F.4.8.2.1 0 01 Maret 2005
1 03 Maret 2008
Instruksi Kerja Inspeksi dan Pengujian Bahan Penolong TJU-IK.4.8.3 0 01 Maret 2005
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Bahan Penolong TJU-F 4.8.3.1 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Tugas Harian Operator WT TJU-IK.4.8.4 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Tugas Harian Visual Control TJU-IK.4.8.5 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengambilan Sample Produk TJU-IK.4.8.6 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Analisa Fisika Kimia TJU-IK.4.8.7 0 01 Maret 2005
Form Laporan Harian Analisa Fisika Kimia WT TJU-F.4.8.7.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Form Laporan Harian Analisa Fisika Kimia Produk TJU-F.4.8.7.2 0 01 Maret 2005
1 27 Maret 2009
Form Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia WT TJU-F.4.8.7.3 0 01 Maret 2005
Form Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia Produk TJU-F.4.8.7.4 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Form Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia Air Baku TJU-F.4.8.7.5 0 01 Maret 2005
 1 16 Juli 2009
Form Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia dan Mikrobiologi TJU-F.4.8.7.6 0 01 Maret 2005
Produk Setelah Disimpan Enam Hari 1 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Analisa Mikrobiologi TJU-IK.4.8.8 0 01 Maret 2005
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen
FORM
Revisi
Tgl. Terbit
Daftar Induk Dokumen Halaman

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen
Dokumen Revisi Terbit
Form Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Produk TJU-F.4.8.8.1 0 01 Maret 2005
1 03 Maret 2008
Form Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Water Treatment TJU-F.4.8.8.2 0 01 Maret 2005
1 03 Maret 2008
Form Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Mesin, Operator & Kemasan TJU-F.4.8.8.3 0 01 Maret 2005
1 03 Maret 2008
Form Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Ruangan TJU-F.4.8.8.4 0 01 Maret 2005
1 03 Maret 2008
Form Laporan Bulanan Analisa Coliform Air Baku TJU-F.4.8.8.5 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Penggunaan pH meter TJU-IK.4.8.9 0 01 Maret 2005
Form Laporan Harian Kalibrasi Internal Alat pH Meter TJU-F.4.8.9.1 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Turbidimeter TJU-IK.4.8.10 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Conductometer TJU-IK.4.8.11 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Spektrofotometer TJU-IK.4.8.12 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Test Kit Ozone TJU-IK.4.8.13 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Mikroskop TJU-IK.4.8.14 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Autoclave TJU-IK.4.8.15 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Oven TJU-IK.4.8.16 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Inkubator TJU-IK.4.8.17 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Trople Beam Balance ( OHAUST ) TJU-IK.4.8.18 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penambahan Bahan Disinfektan Gallon TJU-IK.4.8.19 0 01 Maret 2005
 Instruksi Kerja Pembuatan Bahan Pencuci Gallon TJU-IK.4.8.20 0 01 Maret 2005
Form Laporan Penggunaan Bahan Penunjang Untuk Produksi Mendesak TJU-F.4.8.0.1 0 01 Maret 2005
9 Peralatan Inspeksi Pengukuran dan Pengujian TJU-PM.4.9 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja TJU-PK.4.9 0 01 Maret 2005 Lab & QC
0 01 Maret 2005
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen
FORM
Revisi
Tgl. Terbit
Daftar Induk Dokumen Halaman

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen
Dokumen Revisi Terbit
10 Status Inspeksi dan Pengujian TJU-PM.4.10 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja TJU-PK.4.10 0 01 Maret 2005
Form Status Inspeksi dan Pengujian TJU-F. 4.10.0.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC
11 Pengendalian Atas Produk Yang Tidak Sesuai TJU-PM.4.11 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja TJU-PK.4.11 0 01 Maret 2005
Form Laporan Ketidaksesuaian Produk Saat Penerimaan TJU-F.4.11.0.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC
Form Laporan harian Ketidaksesuaian Produk Selama Proses Produksi TJU-F.4.11.0.2 0 01 Maret 2005
Form Laporan Ketidaksesuaian Produk Akhir TJU-F.4.11.0.3 0 01 Maret 2005
Form Laporan Harian Ketidaksesuaian Produk Akhir TJU-F. 4.11.0.4 0 01 Maret 2005
12 Tindakan Koreksi TJU-PM.4.12 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja TJU-PK.4.12.1 0 01 Maret 2005
Form Laporan Tindakan Koreksi TJU-F.4.12.1.0.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC
13 Prosedur Kerja Penanganan Produk Komplain TJU-PK.4.12.2 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Analisa Produk Komplain Berdasarkan Jenis Komplain TJU-IK.4.12.2.1 0 01 Maret 2005
Hasil Analisa Produk Komplain TJU-F.4.12.2.1.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC
Surat Jawaban Komplain TJU-F.4.12.2.1.2 0 01 Maret 2005
Laporan Bulanan Produk Komplain TJU-F.4.12.2.1.3 0 01 Maret 2005
14 Penanganan, Penyimpanan, Pengemasan dan Penyerahan TJU-PM.4.13 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja TJU-PK.4.13 0 01 Maret 2005
 Instruksi Kerja Penanganan Gallon Kosong TJU-IK.4.13.1 0 01 Maret 2005 Gudang
Form Mutasi Gallon Kosong TJU-F.4.13.1.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Penanganan Tutup Gallon TJU-IK.4.13.2 0 01 Maret 2005
Form Mutasi Tutup Gallon TJU-F.4.13.2.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen
FORM
Revisi
Tgl. Terbit
Daftar Induk Dokumen Halaman

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen
Dokumen Revisi Terbit
Instruksi Kerja Penanganan Seal Gallon TJU-IK.4.13.3 0 01 Maret 2005
Form Mutasi Seal Gallon TJU-F.4.13.3.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Penanganan Gallon Isi TJU-IK.4.13.4 0 01 Maret 2005
Form Mutasi Gallon Isi TJU-F.4.13.4.1 0 01 Maret 2005
Form Mutasi Gallon ( Isi dan Kosong ) TJU-F.4.13.4.2 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Form Surat Perintah Pengeluaran Barang TJU-F.4.13.0.1 0 01 Maret 2005
Form Daftar Pengiriman Harian TJU-F.4.13.0.2 0 01 Maret 2005
Form Berita Acara Pemeriksaan Tutup dan Sisa Seal Gallon TJU-F.4.13.0.3 0 01 Maret 2005
Form Rekapitulasi Daftar Pengiriman Harian Gallon TJU-F.4.13.0.4 0 01 Maret 2005
15 Catatan Mutu TJU-PM.4.14 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja TJU-PK.4.14 0 01 Maret 2005
Form Catatan Mutu TJU-F.4.14.0.1 0 01 Maret 2005 Personalia
Form Pemusnahan Dokumen TJU-F.4.14.0.2 0 01 Maret 2005
16 Pelatihan TJU-PM.4.15 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja TJU-PK.4.15 0 01 Maret 2005
Form Usulan Pelatihan TJU-F.4.15.0.1 0 01 Maret 2005 Personalia
Form Laporan Hasil Pelatihan TJU-F.4.15.0.2 0 01 Maret 2005
 Form Surat Penugasan Pelatihan TJU-F.4.15.0.3 0 01 Maret 2005
Form Identifikasi Kebutuhan Pelatihan TJU-F.4.15.0.4 0 01 Maret 2005
17 Teknik Statistik TJU-PM.4.16 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja TJU-PK.4.16 0 01 Maret 2005
Form Laporan Ketidaksesuaian Produk Selama Proses Produksi TJU-F.4.11.0.2 0 01 Maret 2005
Form Laporan Bulanan Produk Komplain TJU-F.4.12.2.1.3 0 01 Maret 2005
Form Rekapitulasi Daftar Pengiriman Harian Gallon TJU-F.4.13.0.4 0 01 Maret 2005
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen
FORM
Revisi
Tgl. Terbit
Daftar Induk Dokumen Halaman

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen
Dokumen Revisi Terbit
18 Dokumen Penunjang TJU-DP- 01 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Standar Produk Akhir TJU-DP- 01.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC
1 16 Juli 2009
Standar Air Baku TJU-DP- 01.2 1 16 Juli 2009
Standar Water Treatment ( WT ) TJU-DP- 01.3 0 16 Juli 2009
Standar Mikrobiologi Ruang Filler Gallon TJU-DP- 01.4 0 16 Juli 2009
Standar Mikrobiologi Mesin, Gallon dan Operator TJU-DP- 01.5 0 16 Juli 2009
Standar Tutup Gallon TJU-DP- 01.6 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Standar Gallon 19 Lt TJU-DP- 01.7 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Standar Seal Gallon TJUDP- 01.8 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Standar Stiker Gallon TJUDP- 01.9 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
: TJU-F.4.3.0.1
: 1
: 16 Juli 2009
: 1 dari 8

Jabatan

Direktur Utama
Wakil Manajemen

Direktur Utama
Wakil Manajemen
Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kontrol Dokumen

Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Pembelian
: TJU-F.4.3.0.1
: 1
: 16 Juli 2009
: 2 dari 8

Jabatan
Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Pembelian

Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Gudang

Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Lab & QC
Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Produksi
: TJU-F.4.3.0.1
: 1
: 16 Juli 2009
: 3 dari 8

Jabatan

Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Lab & QC

: TJU-F.4.3.0.1
: 1
: 16 Juli 2009
: 4 dari 8

Jabatan
: TJU-F.4.3.0.1
: 1
: 16 Juli 2009
: 5 dari 8

Jabatan
Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Lab & QC
: TJU-F.4.3.0.1
: 1
: 16 Juli 2009
: 6 dari 8

Jabatan

Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Lab & QC
Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Lab & QC

Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Lab & QC
Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Lab & QC

Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Gudang

: TJU-F.4.3.0.1
: 1
: 16 Juli 2009
: 7 dari 8

Jabatan

Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Personalia

Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Personalia
Direktur Utama
Wakil Manajemen

: TJU-F.4.3.0.1
: 1
: 16 Juli 2009
: 8 dari 8

Jabatan

Direktur Utama
Wakil Manajemen
Kabag. Lab & QC
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU-F.4.3.0.1
FORM
Revisi : 2
Tgl. Terbit : 28 Oktober 2010
Daftar Induk Dokumen Halaman : 1 dari 8

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
1 Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang TJU-PM.4.1 1 01 Maret 2005 Direktur Utama
1 28 Juni 2010
Prosedur Kerja Tinjauan Manajemen TJU-PK.4.1 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
1 29-May-10
Form Undangan Rapat Tinjauan Manajemen TJU-F.4.1.0.1 0 01 Maret 2005
Form Agenda Rapat Tinjauan Manajemen TJU-F.4.1.0.2 0 01 Maret 2005
Form Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen TJU-F.4.1.0.3 0 01 Maret 2005
Form Daftar Hadir Notulen Rapat TJU-F.4.1.0.4 0 01 Maret 2005
2 TJU-PM.4.2 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Sistem Mutu
Wakil Manajemen
3 Pengendalian Dokumen TJU-PM.4.3 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.3 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
1 16 Juli 2009 Personalia Kontrol Dokumen
Form Daftar Induk Dokumen TJU-F.4.3.0.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 28 Oktober 2010
Form Daftar Acuan Silang Dokumen TJU-F.4.3.0.2 0 16 Juli 2009
Form Permohonan Perubahan Dokumen TJU-F.4.3.0.3 0 01 Maret 2005
0 16 Juli 2009
Form Daftar Distribusi Dokumen TJU-F.4.3.0.4 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Form Tanda Terima Dokumen TJU-F.4.3.0.5 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
4 Pembelian TJU-PM.4.4 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.4.1 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
1 20-Oct-10
Form Permintaan Pembelian TJU-F.4.4.1.0.1 0 01 Maret 2005 Pembelian Kabag. Pembelian
 1 20-Oct-10
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU-F.4.3.0.1
FORM
Revisi : 2
Tgl. Terbit : 28 Oktober 2010
Daftar Induk Dokumen Halaman : 2 dari 8

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
Form Permintaan Penawaran Harga TJU-F.4.4.1.0.2 0 01 Maret 2005
Form Purchase Order TJU-F.4.4.1.0.3 0 01 Maret 2005
Form Verifikasi Pembelian TJU-F.4.4.1.0.4 0 01 Maret 2005
Prosedur Kerja Pemilihan dan Evaluasi TJU-PK.4.4.2 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Form Evaluasi Supplier TJU-F.4.4.2.0.1 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Daftar Supplier Resmi TJU-F.4.4.2.0.2 0 01 Maret 2005 Pembelian Kabag. Pembelian
Form Keluhan Terhadap Supplier TJU-F.4.4.2.0.3 0 01 Maret 2005
5 Barang Yang Dipasok TJU-PM.4.5 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.5 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Bukti Penerimaan Barang TJU F.4.5.0.1 0 01 Maret 2005 Gudang Kabag. Gudang
Form Bukti Pengeluaran Barang TJU F.4.5.0.2 0 01 Maret 2005
6 Identifikasi Produk TJU-PM.4.6 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
1 15 Februari 2010
Prosedur Kerja TJU-PK.4.6 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Pass Control TJU-F.4.6.0.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC
7 Pengendalian Proses TJU-PM.4.7 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.7 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
1 27 Februari 2008 Produksi/ Kabag. Produksi
2 13 Oktober 2008 Maintenance
3 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Sanitasi Water Treatment TJU-IK.4.7.1 0 01 Maret 2005
1 12 Oktober 2010
Instruksi Kerja Sanitasi Line Gallon TJU-IK.4.7.2 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Sanitasi Lingkungan Pabrik TJU-IK.4.7.3 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Sanitasi Mata Air TJU-IK.4.7.4 0 01 Maret 2005
 1 12 Oktober 2010
Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Water Treatment TJU-IK.4.7.5 0 01 Maret 2005
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU-F.4.3.0.1
FORM
Revisi : 2
Tgl. Terbit : 28 Oktober 2010
Daftar Induk Dokumen Halaman : 3 dari 8

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Filler Gallon TJU-IK.4.7.6 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Washer Gallon TJU-IK.4.7.7 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Lampu Visual Control TJU-IK.4.7.8 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Shrinker Tunnel TJU-IK.4.7.9 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Genset TJU-IK.4.7.10 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Boiler TJU-IK.4.7.11 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Kompresor TJU-IK.4.7.12 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Sortir Gallon TJU-IK.4.7.13 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
Instruksi Kerja Gallon Treatment Khusus TJU-IK.4.7.14 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
2 13 Oktober 2008
3 14 Oktober 2010
Instruksi Kerja Pencucian Gallon TJU-IK.4.7.15 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
2 4 September 2010
Instruksi Kerja Pemasangan Seal Gallon TJU-IK.4.7.16 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
Instruksi Kerja Palleting Produk Gallon TJU-IK.4.7.17 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
Instruksi Kerja Pengoperasian mesin Ink Jet TJU-IK.4.7.18 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
Form Job Order TJU-F 4.7.0.1 0 01 Maret 2005
Form Absensi Karyawan TJU-F 4.7.0.2 0 01 Maret 2005
 Form Rekapitulasi Bulanan Hasil Produksi Gallon TJU-F 4.7.0.3 0 01 Maret 2005
Form Jadwal Kegiatan Sanitasi WT dan Produksi TJU-F 4.7.0.4 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
2 06 April 2010
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU-F.4.3.0.1
FORM
Revisi : 1
Tgl. Terbit : 16 Juli 2009
Daftar Induk Dokumen Halaman : 4 dari 8

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
Form Work Order Kegiatan Sanitasi WT dan Produksi TJU-F 4.7.0.5 0 01 Maret 2005
Form Hasil Verifikasi Kegiatan Sanitasi WT dan Produksi TJU-F 4.7.0.6 0 01 Maret 2005
1 20 Oktober 2010
Form Laporan Stock Suku Cadang Mesin TJU-F 4.7.0.7 0 01 Maret 2005
Form Check List Perawatan Mesin TJU-F 4.7.0.8 0 01 Maret 2005
Form Daftar Inventarisasi Peralatan Produksi TJU-F 4.7.0.9 0 01 Maret 2005
8 Inspeksi dan Pengujian TJU-PM.4.8 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
1 07 October 2010
Prosedur Kerja TJU-PK.4.8 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Instruksi Kerja Inspeksi dan Pengujian Kemasan Produk TJU-IK.4.8.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Kemasan Botol Gallon 19 Lt TJU-F. 4.8.1.1 0 01 Maret 2005
1 07 October 2010
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Tutup Gallon TJU-F. 4.8.1.2 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 20 April 2010
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Seal Gallon TJU-F. 4.8.1.3 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Sticker Label Gallon TJU-F. 4.8.1.4 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Inspeksi dan Pengujian Bahan Kimia TJU-IK.4.8.2 0 01 Maret 2005
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Bahan Kimia TJU-F.4.8.2.1 0 01 Maret 2005
1 03 Maret 2008
 Instruksi Kerja Inspeksi dan Pengujian Bahan Penolong TJU-IK.4.8.3 0 01 Maret 2005
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Bahan Penolong TJU-F 4.8.3.1 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Tugas Harian Operator WT TJU-IK.4.8.4 0 01 Maret 2005
1 12 Oktober 2010
Instruksi Kerja Tugas Harian Visual Control TJU-IK.4.8.5 0 01 Maret 2005

PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU-F.4.3.0.1

FORM
Revisi : 1
Tgl. Terbit : 16 Juli 2009
Daftar Induk Dokumen Halaman : 5 dari 8

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
Instruksi Kerja Pengambilan Sample Produk TJU-IK.4.8.6 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Analisa Fisika Kimia TJU-IK.4.8.7 0 01 Maret 2005
Form Laporan Harian Analisa Fisika Kimia WT TJU-F.4.8.7.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 20 September 2010
Form Laporan Harian Analisa Fisika Kimia Produk TJU-F.4.8.7.2 0 01 Maret 2005
1 27 Maret 2009
Form Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia WT TJU-F.4.8.7.3 0 01 Maret 2005
1 07 Oktober 2010
Form Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia Produk TJU-F.4.8.7.4 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 04 Oktober 2010
Form Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia Air Baku TJU-F.4.8.7.5 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 04 Oktober 2010
Form Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia dan Mikrobiologi TJU-F.4.8.7.6 0 01 Maret 2005
Produk Setelah Disimpan Enam Hari 1 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Analisa Mikrobiologi TJU-IK.4.8.8 0 01 Maret 2005
Form Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Produk TJU-F.4.8.8.1 0 01 Maret 2005
1 03 Maret 2008
 Form Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Water Treatment TJU-F.4.8.8.2 0 01 Maret 2005
1 03 Maret 2008
2 13 Oktober 2010
Form Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Mesin, Operator & Kemasan TJU-F.4.8.8.3 0 01 Maret 2005
1 03 Maret 2008
2 13 Oktober 2010
Form Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Ruangan TJU-F.4.8.8.4 0 01 Maret 2005

PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU-F.4.3.0.1

FORM
Revisi : 1
Tgl. Terbit : 16 Juli 2009
Daftar Induk Dokumen Halaman : 6 dari 8

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
1 03 Maret 2008
2 13 Oktober 2010
Form Laporan Bulanan Analisa Coliform Air Baku TJU-F.4.8.8.5 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
1 21 September 2010
Instruksi Kerja Penggunaan pH meter TJU-IK.4.8.9 0 01 Maret 2005
Form Laporan Harian Kalibrasi Internal Alat pH Meter TJU-F.4.8.9.1 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Turbidimeter TJU-IK.4.8.10 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Conductometer TJU-IK.4.8.11 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Spektrofotometer TJU-IK.4.8.12 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Test Kit Ozone TJU-IK.4.8.13 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Mikroskop TJU-IK.4.8.14 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Autoclave TJU-IK.4.8.15 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Oven TJU-IK.4.8.16 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Inkubator TJU-IK.4.8.17 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Trople Beam Balance ( OHAUST ) TJU-IK.4.8.18 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penambahan Bahan Disinfektan Gallon TJU-IK.4.8.19 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pembuatan Bahan Pencuci Gallon TJU-IK.4.8.20 0 01 Maret 2005
 Form Laporan Penggunaan Bahan Penunjang Untuk Produksi Mendesak TJU-F.4.8.0.1 0 01 Maret 2005
9 Peralatan Inspeksi Pengukuran dan Pengujian TJU-PM.4.9 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.9 0 01 Maret 2005 Lab & QC Wakil Manajemen
1 13 Oktober 2010 Kabag. Lab & QC
10 Status Inspeksi dan Pengujian TJU-PM.4.10 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.10 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
1 14 Oktober 2010
Form Status Inspeksi dan Pengujian TJU-F. 4.10.0.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC

PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU-F.4.3.0.1

FORM
Revisi : 1
Tgl. Terbit : 16 Juli 2009
Daftar Induk Dokumen Halaman : 7 dari 8

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
11 Pengendalian Atas Produk Yang Tidak Sesuai TJU-PM.4.11 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.11 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Laporan Ketidaksesuaian Produk Saat Penerimaan TJU-F.4.11.0.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC
Form Laporan harian Ketidaksesuaian Produk Selama Proses Produksi TJU-F.4.11.0.2 0 01 Maret 2005
1 13 Oktober 2010
Laporan Rekap Gallon Reject TJU-F.4.11.0.3 0 01 Maret 2005
1 20 Oktober 2010
Form Laporan Harian Ketidaksesuaian Produk Akhir TJU-F. 4.11.0.4 0 01 Maret 2005
12 Tindakan Koreksi TJU-PM.4.12 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.12.1 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Laporan Tindakan Koreksi TJU-F.4.12.1.0.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC
13 Prosedur Kerja Penanganan Produk Komplain TJU-PK.4.12.2 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Instruksi Kerja Analisa Produk Komplain Berdasarkan Jenis Komplain TJU-IK.4.12.2.1 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Hasil Analisa Produk Komplain TJU-F.4.12.2.1.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC
Surat Jawaban Komplain TJU-F.4.12.2.1.2 0 01 Maret 2005
Laporan Bulanan Produk Komplain 1 04 Oktober 2010
TJU-F.4.12.2.1.3 0 01 Maret 2005
 14 Penanganan, Penyimpanan, Pengemasan dan Penyerahan TJU-PM.4.13 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.13 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Instruksi Kerja Penanganan Gallon Kosong TJU-IK.4.13.1 0 01 Maret 2005 Gudang Kabag. Gudang
Form Mutasi Gallon Kosong TJU-F.4.13.1.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 01 Oktober 2010
Instruksi Kerja Penanganan Tutup Gallon TJU-IK.4.13.2 0 01 Maret 2005
Form Mutasi Tutup Gallon TJU-F.4.13.2.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 01 Oktober 2010
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU-F.4.3.0.1
FORM
Revisi : 1
Tgl. Terbit : 16 Juli 2009
Daftar Induk Dokumen Halaman : 8 dari 8

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
Instruksi Kerja Penanganan Seal Gallon TJU-IK.4.13.3 0 01 Maret 2005
Form Mutasi Seal Gallon TJU-F.4.13.3.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Penanganan Gallon Isi TJU-IK.4.13.4 0 01 Maret 2005
Form Mutasi Gallon Isi TJU-F.4.13.4.1 0 01 Maret 2005
Form Mutasi Gallon ( Isi dan Kosong ) TJU-F.4.13.4.2 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Form Surat Perintah Pengeluaran Barang TJU-F.4.13.0.1 0 01 Maret 2005
Form Daftar Pengiriman Harian TJU-F.4.13.0.2 0 01 Maret 2005
Form Berita Acara Pemeriksaan Tutup dan Sisa Seal Gallon TJU-F.4.13.0.3 0 01 Maret 2005
Form Rekapitulasi Daftar Pengiriman Harian Gallon TJU-F.4.13.0.4 0 01 Maret 2005
15 Catatan Mutu TJU-PM.4.14 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.14 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Catatan Mutu TJU-F.4.14.0.1 0 01 Maret 2005 Personalia Kabag. Personalia
Form Pemusnahan Dokumen TJU-F.4.14.0.2 0 01 Maret 2005
16 Pelatihan TJU-PM.4.15 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
 Prosedur Kerja TJU-PK.4.15 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Usulan Pelatihan TJU-F.4.15.0.1 0 01 Maret 2005 Personalia Kabag. Personalia
Form Laporan Hasil Pelatihan TJU-F.4.15.0.2 0 01 Maret 2005
Form Surat Penugasan Pelatihan TJU-F.4.15.0.3 0 01 Maret 2005
Form Identifikasi Kebutuhan Pelatihan TJU-F.4.15.0.4 0 01 Maret 2005
17 Teknik Statistik TJU-PM.4.16 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.16 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
1 01 Januari 2010
Form Laporan Ketidaksesuaian Produk Selama Proses Produksi TJU-F.4.11.0.2 0 01 Maret 2005
Form Laporan Bulanan Produk Komplain TJU-F.4.12.2.1.3 0 01 Maret 2005
Form Rekapitulasi Daftar Pengiriman Harian Gallon TJU-F.4.13.0.4 0 01 Maret 2005
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU-F.4.3.0.1
FORM
Revisi : 1
Tgl. Terbit : 16 Juli 2009
Daftar Induk Dokumen Halaman : 8 dari 2

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
18 Dokumen Penunjang TJU-DP- 01 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
1 16 Juli 2009 Wakil Manajemen
Standar Produk Akhir TJU-DP- 01.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC
1 16 Juli 2009
2 04 Oktober 2010
Standar Air Baku TJU-DP- 01.2 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 04 Oktober 2010
Standar Water Treatment ( WT ) TJU-DP- 01.3 0 16 Juli 2009
1 07 Oktober 2010
Standar Mikrobiologi Ruang Filler Gallon TJU-DP- 01.4 0 16 Juli 2009
1 07 Oktober 2010
Standar Mikrobiologi Mesin, Gallon dan Operator TJU-DP- 01.5 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 08 Oktober 2010
Standar Tutup Gallon TJU-DP- 01.6 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 20 Oktober 2010
Standar Gallon 19 Lt TJU-DP- 01.7 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 27 September 2010
Standar Seal Gallon TJUDP- 01.8 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Standar Stiker Gallon TJUDP- 01.9 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU-F.4.3.0.1
FORM
Revisi : 3
Tgl. Terbit : 18 Jjanuari 2012
Daftar Induk Dokumen Halaman : 1 dari 8

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
1 Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang TJU-PM.4.1 1 01 Maret 2005 Direktur Utama
1 28 Juni 2010
Prosedur Kerja Tinjauan Manajemen TJU-PK.4.1 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
1 29-May-10
Form Undangan Rapat Tinjauan Manajemen TJU-F.4.1.0.1 0 01 Maret 2005
Form Agenda Rapat Tinjauan Manajemen TJU-F.4.1.0.2 0 01 Maret 2005
Form Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen TJU-F.4.1.0.3 0 01 Maret 2005
Form Daftar Hadir Notulen Rapat TJU-F.4.1.0.4 0 01 Maret 2005
2 TJU-PM.4.2 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Sistem Mutu
Wakil Manajemen
3 Pengendalian Dokumen TJU-PM.4.3 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.3 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
1 16 Juli 2009 Personalia Kontrol Dokumen
Form Daftar Induk Dokumen TJU-F.4.3.0.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 28 Oktober 2010
3 18 Januari 2012
Form Daftar Acuan Silang Dokumen TJU-F.4.3.0.2 0 16 Juli 2009
1 18 Januari 2012
Form Permohonan Perubahan Dokumen TJU-F.4.3.0.3 0 01 Maret 2005
0 16 Juli 2009
Form Daftar Distribusi Dokumen TJU-F.4.3.0.4 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Form Tanda Terima Dokumen TJU-F.4.3.0.5 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
 Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
4 Pembelian TJU-PM.4.4 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.4.1 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
1 20-Oct-10
Form Permintaan Pembelian TJU-F.4.4.1.0.1 0 01 Maret 2005 Pembelian Kabag. Pembelian
1 20-Oct-10
Form Permintaan Penawaran Harga TJU-F.4.4.1.0.2 0 01 Maret 2005
Form Purchase Order TJU-F.4.4.1.0.3 0 01 Maret 2005
Form Verifikasi Pembelian TJU-F.4.4.1.0.4 0 01 Maret 2005
1 16 Januari 2012
Prosedur Kerja Pemilihan dan Evaluasi TJU-PK.4.4.2 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Form Evaluasi Supplier TJU-F.4.4.2.0.1 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Daftar Supplier Resmi TJU-F.4.4.2.0.2 0 01 Maret 2005 Pembelian Kabag. Pembelian
Form Keluhan Terhadap Supplier TJU-F.4.4.2.0.3 0 01 Maret 2005
5 Barang Yang Dipasok TJU-PM.4.5 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.5 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Bukti Penerimaan Barang TJU F.4.5.0.1 0 01 Maret 2005 Gudang Kabag. Gudang
Form Bukti Pengeluaran Barang TJU F.4.5.0.2 0 01 Maret 2005
6 Identifikasi Produk TJU-PM.4.6 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
1 15 Februari 2010
Prosedur Kerja TJU-PK.4.6 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Pass Control TJU-F.4.6.0.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC
7 Pengendalian Proses TJU-PM.4.7 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.7 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
1 27 Februari 2008 Produksi/ Kabag. Produksi
2 13 Oktober 2008 Maintenance
3 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Sanitasi Water Treatment TJU-IK.4.7.1 0 01 Maret 2005
1 12 Oktober 2010
2 12 Desenber 2011
Instruksi Kerja Sanitasi Line Gallon TJU-IK.4.7.2 0 01 Maret 2005
 1 12 Oktober 2010
2 12 Desenber 2011
Instruksi Kerja Sanitasi Lingkungan Pabrik TJU-IK.4.7.3 0 01 Maret 2005
Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
Instruksi Kerja Sanitasi Mata Air TJU-IK.4.7.4 0 01 Maret 2005
1 12 Oktober 2010
Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Water Treatment TJU-IK.4.7.5 0 01 Maret 2005
1 15 Oktober 2011
Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Filler Gallon TJU-IK.4.7.6 0 01 Maret 2005
1 2 Februari 2011
Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Washer Gallon TJU-IK.4.7.7 0 01 Maret 2005
1 2 Februari 2011
Instruksi Kerja Pengoperasian Lampu Visual Control TJU-IK.4.7.8 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Shrinker Tunnel TJU-IK.4.7.9 0 01 Maret 2005
1 12 Desenber 2011
Instruksi Kerja Pengoperasian Genset TJU-IK.4.7.10 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Boiler TJU-IK.4.7.11 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pengoperasian Kompresor TJU-IK.4.7.12 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Sortir Gallon TJU-IK.4.7.13 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
Instruksi Kerja Gallon Treatment Khusus TJU-IK.4.7.14 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
2 13 Oktober 2008
3 14 Oktober 2010
Instruksi Kerja Pencucian Gallon TJU-IK.4.7.15 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
2 4 September 2010
Instruksi Kerja Pemasangan Seal Gallon TJU-IK.4.7.16 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
Instruksi Kerja Palleting Produk Gallon TJU-IK.4.7.17 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
Instruksi Kerja Pengoperasian mesin Ink Jet TJU-IK.4.7.18 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
 Form Job Order TJU-F 4.7.0.1 0 01 Maret 2005
Form Absensi Karyawan TJU-F 4.7.0.2 0 01 Maret 2005
Form Rekapitulasi Bulanan Hasil Produksi Gallon TJU-F 4.7.0.3 0 01 Maret 2005

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
Form Jadwal Kegiatan Sanitasi WT dan Produksi TJU-F 4.7.0.4 0 01 Maret 2005
1 27 Februari 2008
2 06 April 2010
3 12 Desember 2011
Form Work Order Kegiatan Sanitasi WT dan Produksi TJU-F 4.7.0.5 0 01 Maret 2005
Form Hasil Verifikasi Kegiatan Sanitasi WT dan Produksi TJU-F 4.7.0.6 0 01 Maret 2005
1 20 Oktober 2010
2 12 Desenber 2011
Form Laporan Stock Suku Cadang Mesin TJU-F 4.7.0.7 0 01 Maret 2005
Form Check List Perawatan Mesin TJU-F 4.7.0.8 0 01 Maret 2005
1 12 Desenber 2011
Form Daftar Inventarisasi Peralatan Produksi TJU-F 4.7.0.9 0 01 Maret 2005
1 18 Januari 2012
8 Inspeksi dan Pengujian TJU-PM.4.8 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
1 07 October 2010
Prosedur Kerja TJU-PK.4.8 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Instruksi Kerja Inspeksi dan Pengujian Kemasan Produk TJU-IK.4.8.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Kemasan Botol Gallon 19 Lt TJU-F. 4.8.1.1 0 01 Maret 2005
1 07 October 2010
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Tutup Gallon TJU-F. 4.8.1.2 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 20 April 2010
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Seal Gallon TJU-F. 4.8.1.3 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Sticker Label Gallon TJU-F. 4.8.1.4 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Inspeksi dan Pengujian Bahan Kimia TJU-IK.4.8.2 0 01 Maret 2005
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Bahan Kimia TJU-F.4.8.2.1 0 01 Maret 2005
 1 03 Maret 2008
Instruksi Kerja Inspeksi dan Pengujian Bahan Penolong TJU-IK.4.8.3 0 01 Maret 2005
Form Hasil Inspeksi dan Pengujian Bahan Penolong TJU-F 4.8.3.1 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Tugas Harian Operator WT TJU-IK.4.8.4 0 01 Maret 2005
1 12 Oktober 2010
Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
Instruksi Kerja Tugas Harian Visual Control TJU-IK.4.8.5 0 01 Maret 2005

Instruksi Kerja Pengambilan Sample Produk TJU-IK.4.8.6 0 01 Maret 2005

Instruksi Kerja Analisa Fisika Kimia TJU-IK.4.8.7 0 01 Maret 2005
Form Laporan Harian Analisa Fisika Kimia WT TJU-F.4.8.7.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 20 September 2010
3 12 Desenber 2011
Form Laporan Harian Analisa Fisika Kimia Produk TJU-F.4.8.7.2 0 01 Maret 2005
1 27 Maret 2009
Form Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia WT TJU-F.4.8.7.3 0 01 Maret 2005
1 07 Oktober 2010
3 13 Desenber 2011
Form Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia Produk TJU-F.4.8.7.4 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 04 Oktober 2010
3 12 Desenber 2011
Form Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia Air Baku TJU-F.4.8.7.5 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 04 Oktober 2010
3 12 Desenber 2011
Form Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia dan Mikrobiologi TJU-F.4.8.7.6 0 01 Maret 2005
Produk Setelah Disimpan Enam Hari 1 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Analisa Mikrobiologi TJU-IK.4.8.8 0 01 Maret 2005
Form Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Produk TJU-F.4.8.8.1 0 01 Maret 2005
1 03 Maret 2008
Form Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Water Treatment TJU-F.4.8.8.2 0 01 Maret 2005
 1 03 Maret 2008
2 13 Oktober 2010
3 12 Desenber 2011
Form Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Mesin, TJU-F.4.8.8.3 0 01 Maret 2005
Operator & Kemasan 1 03 Maret 2008
2 13 Oktober 2010
Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
Form Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Ruangan TJU-F.4.8.8.4 0 01 Maret 2005

1 03 Maret 2008
2 13 Oktober 2010
Form Laporan Bulanan Analisa Coliform Air Baku TJU-F.4.8.8.5 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
1 21 September 2010
Instruksi Kerja Penggunaan pH meter TJU-IK.4.8.9 0 01 Maret 2005
Form Laporan Harian Kalibrasi Internal Alat pH Meter TJU-F.4.8.9.1 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Turbidimeter TJU-IK.4.8.10 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Conductometer TJU-IK.4.8.11 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Spektrofotometer TJU-IK.4.8.12 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Test Kit Ozone TJU-IK.4.8.13 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Mikroskop TJU-IK.4.8.14 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Autoclave TJU-IK.4.8.15 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Oven TJU-IK.4.8.16 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Inkubator TJU-IK.4.8.17 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penggunaan Trople Beam Balance ( OHAUST ) TJU-IK.4.8.18 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Penambahan Bahan Disinfektan Gallon TJU-IK.4.8.19 0 01 Maret 2005
Instruksi Kerja Pembuatan Bahan Pencuci Gallon TJU-IK.4.8.20 0 01 Maret 2005
Form Laporan Penggunaan Bahan Penunjang Untuk TJU-F.4.8.0.1 0 01 Maret 2005
Produksi Mendesak
9 Peralatan Inspeksi Pengukuran dan Pengujian TJU-PM.4.9 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.9 0 01 Maret 2005 Lab & QC Wakil Manajemen
1 13 Oktober 2010 Kabag. Lab & QC
10 Status Inspeksi dan Pengujian TJU-PM.4.10 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
 Prosedur Kerja TJU-PK.4.10 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
1 14 Oktober 2010
Form Status Inspeksi dan Pengujian TJU-F. 4.10.0.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
11 Pengendalian Atas Produk Yang Tidak Sesuai TJU-PM.4.11 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.11 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Laporan Ketidaksesuaian Produk Saat Penerimaan TJU-F.4.11.0.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC
Form Laporan harian Ketidaksesuaian Produk Selama Proses TJU-F.4.11.0.2 0 01 Maret 2005
Produksi 1 13 Oktober 2010
2 12 Desember 2011
Laporan Rekap Gallon Reject TJU-F.4.11.0.3 0 01 Maret 2005
1 20 Oktober 2010
Form Laporan Harian Ketidaksesuaian Produk Akhir TJU-F. 4.11.0.4 0 01 Maret 2005
12 Tindakan Koreksi TJU-PM.4.12 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.12.1 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Laporan Tindakan Koreksi TJU-F.4.12.1.0.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC
13 Prosedur Kerja Penanganan Produk Komplain TJU-PK.4.12.2 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
1 9 Januari 2012
Instruksi Kerja Analisa Produk Komplain Berdasarkan TJU-IK.4.12.2.1 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Jenis Komplain
Hasil Analisa Produk Komplain TJU-F.4.12.2.1.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC
Surat Jawaban Komplain TJU-F.4.12.2.1.2 0 01 Maret 2005
Laporan Bulanan Produk Komplain 1 04 Oktober 2010
TJU-F.4.12.2.1.3 0 01 Maret 2005
14 Penanganan, Penyimpanan, Pengemasan dan Penyerahan TJU-PM.4.13 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.13 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Instruksi Kerja Penanganan Gallon Kosong TJU-IK.4.13.1 0 01 Maret 2005 Gudang Kabag. Gudang
Form Mutasi Gallon Kosong TJU-F.4.13.1.1 0 01 Maret 2005
 1 16 Juli 2009
2 01 Oktober 2010
Instruksi Kerja Penanganan Tutup Gallon TJU-IK.4.13.2 0 01 Maret 2005
Form Mutasi Tutup Gallon TJU-F.4.13.2.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 01 Oktober 2010

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
Instruksi Kerja Penanganan Seal Gallon TJU-IK.4.13.3 0 01 Maret 2005
Form Mutasi Seal Gallon TJU-F.4.13.3.1 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Instruksi Kerja Penanganan Gallon Isi TJU-IK.4.13.4 0 01 Maret 2005
Form Mutasi Gallon Isi TJU-F.4.13.4.1 0 01 Maret 2005
Form Mutasi Gallon ( Isi dan Kosong ) TJU-F.4.13.4.2 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Form Surat Perintah Pengeluaran Barang TJU-F.4.13.0.1 0 01 Maret 2005
Form Daftar Pengiriman Harian TJU-F.4.13.0.2 0 01 Maret 2005
Form Berita Acara Pemeriksaan Tutup dan Sisa Seal Gallon TJU-F.4.13.0.3 0 01 Maret 2005
Form Rekapitulasi Daftar Pengiriman Harian Gallon TJU-F.4.13.0.4 0 01 Maret 2005
15 Catatan Mutu TJU-PM.4.14 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.14 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Catatan Mutu TJU-F.4.14.0.1 0 01 Maret 2005 Personalia Kabag. Personalia
Form Pemusnahan Dokumen TJU-F.4.14.0.2 0 01 Maret 2005
16 Pelatihan TJU-PM.4.15 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.15 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
Form Usulan Pelatihan TJU-F.4.15.0.1 0 01 Maret 2005 Personalia Kabag. Personalia
1 12 Desember 2011
Form Laporan Hasil Pelatihan TJU-F.4.15.0.2 0 01 Maret 2005
Form Surat Penugasan Pelatihan TJU-F.4.15.0.3 0 01 Maret 2005
Form Identifikasi Kebutuhan Pelatihan TJU-F.4.15.0.4 0 01 Maret 2005
 17 Teknik Statistik TJU-PM.4.16 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
Prosedur Kerja TJU-PK.4.16 0 01 Maret 2005 Wakil Manajemen
1 01 Januari 2010
Form Laporan Ketidaksesuaian Produk Selama Proses Produksi TJU-F.4.11.0.2 0 01 Maret 2005
Form Laporan Bulanan Produk Komplain TJU-F.4.12.2.1.3 0 01 Maret 2005
Form Rekapitulasi Daftar Pengiriman Harian Gallon TJU-F.4.13.0.4 0 01 Maret 2005

Nomor No Tgl
No Nama Dokumen Departemen Jabatan
Dokumen Revisi Terbit
18 Dokumen Penunjang TJU-DP- 01 0 01 Maret 2005 Direktur Utama
1 16 Juli 2009 Wakil Manajemen
Standar Produk Akhir TJU-DP- 01.1 0 01 Maret 2005 Lab & QC Kabag. Lab & QC
1 16 Juli 2009
2 04 Oktober 2010
3 10 Februari 2011
4 13 Desember 2011
Standar Air Baku TJU-DP- 01.2 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 04 Oktober 2010
3 12 Desember 2011
Standar Water Treatment ( WT ) TJU-DP- 01.3 0 16 Juli 2009
1 07 Oktober 2010
2 12 Desember 2011
Standar Mikrobiologi Ruang Filler Gallon TJU-DP- 01.4 0 16 Juli 2009
1 07 Oktober 2010
Standar Mikrobiologi Mesin, Gallon dan Operator TJU-DP- 01.5 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 08 Oktober 2010
Standar Tutup Gallon TJU-DP- 01.6 0 01 Maret 2005
 1 16 Juli 2009
2 20 Oktober 2010
Standar Gallon 19 Lt TJU-DP- 01.7 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
2 27 September 2010
Standar Seal Gallon TJUDP- 01.8 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
Standar Stiker Gallon TJUDP- 01.9 0 01 Maret 2005
1 16 Juli 2009
PT TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU - F.4.3.0.2
FORM
Revisi : 0
Tgl. Terbit : 16 Juli 2009
Daftar Acuan Silang Dokumen Halaman : 1 dari 4

No. No. Pedoman Mutu Prosedur Kerja Instruksi Kerja Form

No.
Elemen Dokumen Judul Dokumen No. Dokumen Judul Dokumen No. Dokumen Judul Dokumen No. Dokumen Judul Dokumen

1 4.1 TJU-PM.4.1 Organisasi, Tanggung Jawab TJU-PK.4.1 Tinjauan Manajemen TJU-F.4.1.0.1 Undangan Rapat Tinjauan Manajemen
dan Wewenang TJU-F.4.1.0.2 Agenda Rapat Tinjauan Manajemen
TJU-F.4.1.0.3 Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen
TJU-F.4.1.0.4 Notulen Rapat Tinjauan Manajemen

2 4.2 TJU-PM.4.2 Sistem Mutu

3 4.3 TJU-PM.4.3 Pengendalian Dokumen TJU-PK.4.3 Pengendalian Dokumen TJU-F.4.3.0.1 Form Daftar Induk Dokumen
TJU-F.4.3.0.2 Form Daftar Acuan Silang Dokumen
TJU-F.4.3.0.3 Form Permohonan Perubahan Dokumen
TJU-F.4.3.0.4 Form Daftar Distribusi Dokumen
TJU-F.4.3.0.5 Form Tanda Terima Dokumen
4 4.4 TJU-PM.4.4 Pembelian TJU-PK.4.4.1 Pembelian TJU-F.4.4.1.0.1 Permintaan Pembelian
TJU-F.4.4.1.0.2 Permintaan Penawaran Harga
TJU-F.4.4.1.0.3 Purchase Order
TJU-F.4.4.1.0.4 Verifikasi Pembelian
TJU-PK.4.4.2 Pemilihan dan Evaluasi TJU-F.4.4.2.0.1 Evaluasi Supplier
Supplier TJU-F.4.4.2.0.2 Daftar Supplier Resmi
TJU-F.4.4.2.0.3 Keluhan Supplier

5 4.5 TJU-PM.4.5 Barang Yang Dipasok TJU-PK.4.5 Barang Yang Dipasok TJU-F.4.5.0.1 Bukti Penerimaan Barang
Milik Pembeli Milik Pembeli TJU-F.4.5.0.2 Bukti Penyerahan Barang

6 4.6 TJU-PM.4.6 Identifikasi Produk TJU-PK.4.6 Identifikasi Produk

7 4.7 TJU-PM.4.7 Pengendalian Proses TJU-PK.4.7 Pengendalian Proses TJU-IK.4.7.1 Sanitasi Water Treatment TJU-F 4.7.0.1 Job Order
TJU-IK.4.7.2 Sanitasi Line Gallon TJU-F 4.7.0.2 Absensi Karyawan
TJU-IK.4.7.3 Sanitasi Lingkungan Pabrik TJU-F 4.7.0.3 Rekapitulasi Bulanan Hasil Produksi Gallon
TJU-IK.4.7.4 Sanitasi Mata Air TJU-F 4.7.0.4 Jadwal Kegiatan Sanitasi WT dan Produksi
TJU-IK.4.7.5 Pengoperasian Mesin Water Treatment TJU-F 4.7.0.5 Work Order Kegiatan Sanitasi WT dan Produksi
TJU-IK.4.7.6 Pengoperasian Mesin Filler Gallon TJU-F 4.7.0.6 Hasil Verifikasi Kegiatan Sanitasi WT dan Produksi
TJU-IK.4.7.7 Pengoperasian Mesin Washer Gallon TJU-F 4.7.0.7 Laporan Stock Suku Cadang Mesin
TJU-IK.4.7.8 Pengoperasian Lampu Visual Control TJU-F 4.7.0.8 Check List Perawatan Mesin
TJU-IK.4.7.9 Pengoperasian Shrinker Tunnel TJU-F 4.7.0.9 Daftar Inventarisasi Peralatan Produksi
TJU-IK.4.7.10 Pengoperasian Genset TJU-F 4.7.10.1 Laporan Pemakaian Genset
TJU-IK.4.7.11 Pengoperasian Boiler
TJU-IK.4.7.12 Pengoperasian Kompresor TJU-F.4.7.12.1 Laporan Pemakaian Kompresor
TJU-IK.4.7.13 Sortir Gallon
 TJU-IK.4.7.14 Gallon Treatment Khusus

PT TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU - F.4.3.0.2

FORM
Revisi : 0
Tgl. Terbit : 16 Juli 2009
Daftar Acuan Silang Dokumen Halaman : 2 dari 4

No. No. Pedoman Mutu Prosedur Kerja Instruksi Kerja Form

No.
Elemen Dokumen Judul Dokumen No. Dokumen Judul Dokumen No. Dokumen Judul Dokumen No. Dokumen Judul Dokumen
TJU-IK.4.7.15 Pencucian Gallon
TJU-IK.4.7.16 Pemasangan Seal Gallon
TJU-IK.4.7.17 Palleting Produk Gallon
TJU-IK.4.7.18 Pengoperasian Mesin Ink Jet
8 4.8 TJU-PM.4.8 Inspeksi dan Pengujian TJU-PK.4.8 Inspeksi dan Pengujian TJU-IK.4.8.1 Inspeksi dan Pengujian Kemasan Produk TJU-F. 4.8.1.1 Hasil Inspeksi dan Pengujian Kemasan Botol Gallon 19 Lt
TJU-F. 4.8.1.2 Hasil Inspeksi dan Pengujian Tutup Gallon
TJU-F. 4.8.1.3 Hasil Inspeksi dan Pengujian Seal Gallon
TJU-F. 4.8.1.4 Hasil Inspeksi dan Pengujian Sticker Label Gallon
TJU-IK.4.8.2 Inspeksi dan Pengujian Bahan Kimia TJU-F.4.8.2.1 Inspeksi dan Pengujian Bahan Kimia
TJU-IK.4.8.3 Inspeksi dan Pengujian Bahan Penolong TJU-F.4.8.3.1 Inspeksi dan Pengujian Bahan Penolong
TJU-IK.4.8.4 Tugas Harian Operator WT
TJU-IK.4.8.5 Tugas Harian Visual Control
TJU-IK.4.8.6 Pengambilan Sample Produk
TJU-IK.4.8.7 Analisa Fisika Kimia TJU-F.4.8.7.1 Laporan Harian Analisa Fisika Kimia WT
TJU-F.4.8.7.2 Laporan Harian Analisa Fisika Kimia Produk
TJU-F.4.8.7.3 Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia WT
TJU-F.4.8.7.4 Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia Produk
TJU-F.4.8.7.5 Laporan Bulanan Analisa Fisika Kimia Air Baku
TJU-F.4.8.7.6 Laporan Analisa Fisika Kimia dan Mikrobiologi Produk
Setelah Masa Simpan 6 Hari
TJU-IK.4.8.8 Analisa Mikrobiologi TJU-F.4.8.8.1 Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Produk
TJU-F.4.8.8.2 Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi WT
TJU-F.4.8.8.3 Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Mesin, Operator
dan Kemasan
TJU-F.4.8.8.4 Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Ruangan
TJU-F.4.8.8.5 Laporan Bulanan Analisa Coliform Air Baku
TJU-IK.4.8.9 Penggunaan pH Meter TJU-F.4.8.9.1 Laporan Harian Kalibrasi Internal Alat pH Meter
TJU-IK.4.8.10 Penggunaan Turbidimeter
TJU-IK.4.8.11 Penggunaan Conductometer

TJU-IK.4.8.12 Penggunaan Spektrofotometer

TJU-IK.4.8.13 Penggunaan Test Kit Ozone
TJU-IK.4.8.14 Penggunaan Mikroskop
TJU-IK.4.8.15 Penggunaan Autoclave
TJU-IK.4.8.16 Penggunaan Oven
TJU-IK.4.8.17 Penggunaan Inkubator
TJU-IK.4.8.18 Penggunaan Analitical Balance
TJU-IK.4.8.19 Penggunaan Hot Plate
TJU-IK.4.8.20 Penambahan Bahan Disenfektan Gallon
TJU-IK.4.8.20 Pembuatan Bahan Pencuci Gallon
 TJU-F.4.8.0.1 Laporan Penggunaan Bahan Penunjang Untuk Produksi
Mendesak
PT TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU - F.4.3.0.2
FORM
Revisi : 0
Tgl. Terbit : 16 Juli 2009
Daftar Acuan Silang Dokumen Halaman : 3 dari 4

No. No. Pedoman Mutu Prosedur Kerja Instruksi Kerja Form

No.
Elemen Dokumen Judul Dokumen No. Dokumen Judul Dokumen No. Dokumen Judul Dokumen No. Dokumen Judul Dokumen

9 4.9 TJU-PM.4.9 Peralatan Inspeksi Pengukuran dan TJU-PK.4.9 Peralatan Inspeksi Pengukuran
Pengujian dan Pengujian

10 4.10 TJU-PM.4.10 Status Inspeksi dan Pengujian TJU-PK.4.10 Status Inspeksi dan Pengujian TJU-F.4.10.0.1 Status Inspeksi dan Pengujian

11 4.11 TJU-PM.4.11 Pengendalian Atas Produk Yang TJU-PK.4.11 Pengendalian Atas Produk TJU-F.4.11.0.1 Laporan Ketidaksesuaian Produk Saat Penerimaan
Tidak Sesuai Yang Tidak Sesuai TJU-F.4.11.0.2 Laporan Harian Ketidaksesuaian Produk Selama Proses
Produksi
TJU-F.4.11.0.3 Laporan Rekap Gallon Reject
TJU-F.4.11.0.4 Laporan Ketidaksesuaian Produk Akhir

12 4.12 TJU-PM.4.12 Tindakan Koreksi TJU-PK.4.12.1 Tindakan Koreksi TJU-F.4.12.1.0.1 Laporan Tindakan Koreksi

TJU-PK.4.12.2 Penanganan Produk Komplain TJU-IK.4.12.2.1 Analisa Produk Komplain Berdasarkan TJU-F.4.12.2.1.1 Hasil Analisa Produk Komplain
Jenis Komplain TJU-F.4.12.2.1.2 Jawaban Komplain
TJU-F.4.12.2.1.3 Laporan Bulanan Produk Komplain

13 4.13 TJU-PM.4.13 Penanganan, Penyimpanan, TJU-PK.4.13 Penanganan, Penyimpanan, TJU-F.4.13.0.1 Surat Perintah Pengeluaran Barang
Pengemasan dan Penyerahan Pengemasan dan Penyerahan TJU-F.4.13.0.2 Daftar Pengiriman Harian
TJU-F.4.13.0.3 Berita Acara Pemeriksaan Tutup dan Sisa Seal Gallon

TJU-F.4.13.0.4 Rekapitulasi Daftar Pengiriman Harian Gallon

TJU-IK.4.13.1 Penanganan Gallon Kosong TJU-F.4.13.1.1 Mutasi Gallon Kosong
TJU-IK.4.13.2 Penanganan Tutup Gallon TJU-F.4.13.2.1 Mutasi Tutup Gallon
TJU-IK.4.13.3 Penanganan Seal Gallon TJU-F.4.13.3.1 Mutasi Seal Gallon
TJU-IK.4.13.4 Penanganan Gallon Isi TJU-F.4.13.4.1 Mutasi Gallon Isi
TJU-F.4.13.4.2 Mutasi Gallon ( Isi dan Kosong )

14 4.14 TJU-PM.4.14 Catatan Mutu TJU-PK.4.14 Catatan Mutu TJU-F.4.14.0.1 Catatan Mutu
TJU-F.4.14.0.2 Pemusnahan Dokumen

15 4.15 TJU-PM.4.15 Pelatihan TJU-PK.4.15 Pelatihan TJU-F.4.15.0.1 Usulan Pelatihan

TJU-F.4.15.0.2 Laporan Hasil Pelatihan
TJU-F.4.15.0.3 Surat Penugasan Pelatihan
TJU-F.4.15.0.4 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
 16 4.16 TJU-PM.4.16 Teknik Statistik TJU-PK.4.16 Teknik Statistik

PT TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU - F.4.3.0.2

FORM
Revisi : 0
Tgl. Terbit : 16 Juli 2009
Daftar Acuan Silang Dokumen Halaman : 4 dari 4

No. No. Pedoman Mutu Prosedur Kerja Instruksi Kerja Form

No.
Elemen Dokumen Judul Dokumen No. Dokumen Judul Dokumen No. Dokumen Judul Dokumen No. Dokumen Judul Dokumen
TJU-F.4.11.0.2 Form Laporan Ketidaksesuaian Produk Selama
Proses Produksi
TJU-F.4.12.2.1.3 Form Laporan Bulanan Produk Komplain
TJU-F.4.13.0.4 Form Rekapitulasi Daftar Pengiriman Harian Gallon
17 TJU-DP - 01 Dokumen Penunjang

TJU-DP- 01.1 Standar Produk Akhir

TJU-DP- 01.2 Standar Air Baku
TJU-DP- 01.3 Standar Water Treatment ( WT )
TJU-DP- 01.4 Standar Mikrobiologi Ruang Filler Gallon
TJU-DP- 01.5 Standar Mikrobiologi Mesin, Gallon dan Operator
TJU-DP- 01.6 Standar Tutup Gallon
TJU-DP- 01.7 Standar Gallon 19 Lt
TJUDP- 01.8 Standar Seal Gallon
TJUDP- 01.9 Standar Stiker Gallon
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU-F.4.3.0.4
FORM
Revisi : 1
Tgl. Terbit : 16 Juli 2009
Daftar Distribusi Dokumen Halaman : 1 dari 2

No
No Nama Dokumen Nomor Dokumen Departemen Jabatan
Copy
Organisasi, Tanggung Jawab TJU-PM.4.1 1 Direktur Utama
dan Wewenang 2 Wakil Manajemen
1 TJU-PK.4.1
Tinjauan Manajemen TJU-F.4.1.0.1-4

TJU-PM.4.2 1 Direktur Utama

2 Sistem Mutu 2 Wakil Manajemen

TJU-PM.4.3 1 Direktur Utama

TJU-PK.4.3 2 Wakil Manajemen
3 Pengendalian Dokumen
TJU-F.4.3.0.1-5 3 Personalia Kontrol Dokumen

TJU-PM.4.4 1 Direktur Utama

TJU-PK.4.4.1 2 Wakil Manajemen
4 Pembelian
TJU-F.4.4.1.0.1-4 3 Pembelian Kabag. Pembelian

TJU-PK.4.4.2 1 Direktur Utama

Pemilihan dan Evaluasi
TJU-F.4.4.2.0.1s/d TJU-F.4.4.2.0.3 2 Wakil Manajemen
5
3 Pembelian Kabag. Pembelian
Supplier

TJU-PM.4.5 1 Direktur Utama

Barang Yang Dipasok
TJU-PK.4.5 2 Wakil Manajemen
6
TJU-F.4.5.0.1 s/d TJU-F.4.5.0.2 3 Gudang Kabag. Gudang
Milik Pembeli

TJU-PM.4.6 Direktur Utama

TJU-PK.4.6 Wakil Manajemen
7 Identifikasi Produk
Laboratorium & QC Kabag. Lab & QC

TJU-PM.4.7 1 Direktur Utama

TJU-PK.4.7 2 Wakil Manajemen
TJU-IK.4.7.1 s/d TJU-IK.4.7.18 3 Produksi Kabag. Produksi
TJU-F.4.7.0.1 s/d TJU-F.4.7.0.11
8 Pengendalian Proses
TJU-F.4.7.13.1
TJU-F.4.7.14.1
TJU-F.4.7.20.1s/d TJU-F.4.7.20.2

TJU-PM.4.8 1 Direktur Utama

9 Inspeksi dan Pengujian
TJU-PK.4.8 2 Wakil Manajemen
TJU-IK.4.8.1 s/d TJU-4.8.24 3 Laboratorium & QC Kabag. Lab & QC
TJU-F.4.8.1.1 s/d TJU-F. 4.8.1.14
TJU-F.4.8.2.1
TJU-F.4.8.3.1
TJU-F.4.8.8.1 s/d TJU-F.4.8.8.4
TJU-F.4.8.9.1 s/d TJU-F.4.8.9.4
TJU-F.4.8.10.1
TJU-F.4.8.0.1

TJU-PM.4.9 1 Direktur Utama

Peralatan Inspeksi Pengukuran
TJU-PK.4.9 2 Wakil Manajemen
10
3 Laboratorium & QC Kabag. Lab & QC
dan Pengujian
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Dokumen : TJU-F.4.3.0.4
FORM
Revisi : 1
Tgl. Terbit : 16 Juli 2009
Daftar Distribusi Dokumen Halaman : 2 dari 2

No
No Nama Dokumen Nomor Dokumen Departemen Jabatan
Copy
TJU-PM.4.10 1 Direktur Utama
TJU-PK.4.10 2 Wakil Manajemen
11 Status Inspeksi dan Pengujian
3 Laboratorium & QC Kabag. Lab & QC

TJU-PM.4.11 1 Direktur Utama

Pengendalian Atas Produk Yang
TJU-PK.4.11 2 Wakil Manajemen
12
TJU-F.4.11.0.1 s/d TJU-F.4.11.0.4 3 Laboratorium & QC Kabag. Lab & QC
Tidak Sesuai

TJU-PM.4.12 1 Direktur Utama

TJU-PK.4.12.1 2 Wakil Manajemen
13 Tindakan Koreksi
TJU-F.4.12.1.0.1 3 Laboratorium & QC Kabag. Lab & QC

TJU-PK.4.12.0.2 Direktur Utama

TJU-F.4.12.2.0.1 s/d TJU-F.4.12.2.0.3 Wakil Manajemen
14 Penanganan Produk Komplain
Laboratorium & QC Kabag. Lab & QC

TJU-PM.4.13 1 Direktur Utama

Penanganan, Penyimpanan,
15
Pengemasan dan Penyerahan
TJU-PK.4.13 2 Wakil Manajemen
TJU-IK.4.13.1 s/d TJU-IK.4.13.11 3 Gudang Kabag. Gudang
TJU-F.4.13.1.1
TJU-F.4.13.2.1 s/d TJU-F.4.13.2.2
TJU-F.4.13.3.1 s/d TJU-F.4.13.3.3
TJU-F.4.13.4.1 s/d TJU-F.4.13.4.2
TJU-F.4.13.5.1 s/d TJU-F.4.13.5.2
TJU-F.4.13.6.1
TJU-F.4.13.7.1 s/d TJU-F.4.13.7.2
TJU-F.4.13.8.1
TJU-F.4.13.9.1
TJU-F.4.13.10.1
TJU-F.4.13.11.1 s/d TJU-F.13.11.2
TJU-F.4.13.0.1 s/d TJU-F.13.0.7

TJU-PM.4.14 1 Direktur Utama

TJU-PK.4.14 2 Wakil Manajemen
16 Catatan Mutu
TJU-F.4.14.0.1 s/d TJU-F.4.14.0.2 3 Personalia Kabag. Personalia

TJU-PM.4.15 1 Direktur Utama

TJU-PK.4.15 2 Wakil Manajemen
17 Pelatihan
TJU-F.4.15.0.1 s/d TJU-F.4.15.0.4 3 Personalia Kabag. Personalia

TJU-PM.4.16 1 Direktur Utama

18 Teknik Statistik TJU-PK.4.16 2 Wakil Manajemen

19 Dokumen Penunjang TJU-DP- 01 4 Direktur Utama

Standar Produk Akhir TJU-DP- 01.1 4 Wakil Manajemen
Standar Air Baku TJU-DP- 01.2 4 Laboratorium & QC Kabag. Lab & QC
Standar Water Treatment ( WT ) TJU-DP- 01.3 4 Pembelian Kabag. Pembelian
Standar Mikrobiologi Ruang Filler Gallon TJU-DP- 01.4
Standar Mikrobiologi Mesin, Gallon dan OperatoTJU-DP- 01.5
Standar Tutup Gallon TJU-DP- 01.6
Standar Gallon 19 Lt TJU-DP- 01.7
Standar Seal Gallon TJUDP- 01.8