No.

Dok : TJU-LR-MR-002
PT.TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Rev : 01
RENCANA MUTU Tanggal Berlaku : 24 April 2018
Halaman : 1 dari 5

Tahun : 2022

Nama Kegiatan No. dan Judul Prosedur Parameter yang diperlukan Record Frekwensi PIC

No. Dok : TJU-LR-MR-002

PT.TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Rev : 00
RENCANA MUTU Tanggal Berlaku : 25 Januari 2018
Halaman : 2 dari 5

Nama Kegiatan No. dan Judul Prosedur Parameter yang diperlukan Record Frekwensi PIC

Survey Kepuasan TJU-MK-IK-003 Instruksi Quesioner Kepuasan Pelanggan

Tingkat Kepuasan Pelanggan Setiap tahun
Pelanggan Kerja Analisa kepuasan
Pelanggan Analisa Kepuasan Pelanggan
Masalah yang dikeluhkan Daftar Keluhan Pelanggan Kabag Marketing/
Laporan Penelitian dan Tindak Lanjut PPIC/ Lab &
Penanganan Keluhan Akar Permasalahan Pengaduan Pelanggan Setiap ada keluhan QC/Produksi
TJU-MR-MP-002
Pelanggan Prosedur Permintaan pelanggan
Tindakan perbaikan dan Recall Produk Surat Informasi Recall Produk ,Surat
Pencegahan Recall Produk
Masalah yang dikeluhkan Daftar Keluhan Pelanggan Kabag Marketing/
Laporan Penelitian dan Tindak Lanjut PPIC/ Lab &
Tindakan Perbaikan Akar Permasalahan Pengaduan Pelanggan Setiap ada keluhan QC/Produksi
TJU-MR-MP-002
dan Pencegahan Prosedur Permintaan pelanggan
Tindakan Perbaikan Surat Informasi Recall Produk ,Surat
Recall Produk Recall Produk
Pencegahan

Page 1
 Rencana Produksi Perencanaan Produksi Thn. 2019 Setiap Tahun Kabag Produksi &
Realisasi Produksi Maintenance
TJU-PR-MP-001 Prosedur Laporan Harian Produksi
Perencanaan Produksi
Produksi Reject Produksi Laporan bulanan Produksi
Laporan Kapasitas dan Efisiensi
Kapasitas Produksi Produksi
Permintaan bahan TJU-GD-IK-003 Barang Rencana Produksi Permintaan Bahan Pengemas Setiap bulan Kabag Gudang
Pengemas Milik Pelanggan
Stock Gudang Mutasi Bahan Pengemas Setiap hari
Kualitas Barang Evaluasi Supplier
Seleksi Supplier Bahan Delivery
TJU-PC-IK-001 Instruksi Seiap tahun Kabag Pembelian
Penunjang Harga & cara pembayaran
Kerja Seleksi Suplier Daftar supplier yang disetujui
Legalitas supplier

No. Dok : TJU-LR-MR-002

PT.TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Rev : 00
RENCANA MUTU Tanggal Berlaku : 25 Januari 2018
Halaman : 3 dari 5

Nama Kegiatan No. dan Judul Prosedur Parameter yang diperlukan Record Frekwensi PIC

Pembelian Bahan TJU-PC-IK-002Instruksi Kualitas produk, Harga, Delivery dan Purchase Order, Surat Jalan Supplier, Setiap ada
Penunjang cara pembayaran Rekapitulasi Penerimaan Barang pembelian Kabag Pembelian
Kerja Pembelian

Setiap ada Kabag Gudang

Jumlah Permintaan Bahan Penegmas perubahan stock
Administrasi Gudang TJU-GD-IK-001 Instruksi Spesifikasi
Kerja penanganan dan Mutasi Bahan Pengemas Setiap Bulan
penyimpanan Data stock
Persiapan Bahan Kabag Gudang/
Penunjang Jenis dan jumlah Kartu stock bahan kima Setiap Minggu Lab&QC/
Produksi
Persiapan Bahan Permintaan pemakaian bahan Kabag Gudang/
Pengemas Merk , jenis dan jumlah pengemas Setiap hari Produksi

Page 2
 Laporan Fisika Kimia Water Treatmen Setiap jam Kabag Lab&QC,
TJU-PR-MP-001 Kabag Produksi &
Pengolahan Air/ Water Prosedur Produksi Maintenance
Pengawasan Water Treatmen
Treatmen Laporan Mikrobiologi WT Setiap minggu
Sanitasi water Treatment Harian/mingguan
Setiap jam Kabag Lab&QC,
Laporan Fisika Kimia Water Treatmen
Proses Produksi 5 Kabag Produksi &
Pengawasan Produksi Gallon Setiap minggu Maintenance
Gallon Laporan Mikrobiologi WT
Visual Control Setiap saat
Setiap Merk Kabag Gudang,
Penyerahan Produk 5 TJU-GD-IK-003 Instruksi Merk dan jumlah Serah Terima Produk Kabag Lab&QC,
Gallon Kerja pengeluaran Kabag Produksi
barang
Kualitas Produk Release Produk

No. Dok : TJU-LR-MR-002

PT.TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Rev : 00
RENCANA MUTU Tanggal Berlaku : 25 Januari 2018
Halaman : 4 dari 5

Nama Kegiatan No. dan Judul Prosedur Parameter yang diperlukan Record Frekwensi PIC

Pemeriksaan Tutup Gallon 19 Lt

Pemeriksaan Gallon 19 Lt Kabag Lab&QC
Fisik, Organoleptik dan anatomi Setiap ada barang
dan Kabag
sesuai Standar TJU Pemeriksaan Seal Gallon 19 Lt datang
Gudang
Pemeriksaan Kualitas
Air Baku Pemeriksaan Stiker Gallon 19 Lt
Organoleptik, Fisika Kimia dan Form Pemeriksaan Harian Air Baku Setiap Hari Kabag Lab&QC
Mikrobiologi sesuai Kepmenkes 416/ Setiap 6 bulan
Menkes/ PER/ IX/ 1990 Sertifikat dari Labkesda Kab. Bogor
dan Batan 9 Radioaktifitas ᵝ
Inspeksi dan Pengujian Setaip Jam
selama proses Form Laporan Harian analisa Fisika
produksi dan produk Analisa Fisika Kimia dan Mikrobiologi Kimia Water Treatmen
akhir. Water Treatment Setiap minggu
Form laporan Bulanan Analisa
Mikrobiologi Water treatment
TJU-PR-MP-001
Page 3
Inspeksi dan Pengujian
selama proses
produksi dan produk
akhir.

TJU-PR-MP-001 Form laporan Harian Analisa fisika Setiap Pergantian

Prosedur Produksi Kimia Produk Merk Max. 1 jam
Kabag Lab&QC
Analisa Organoleptik, Fisika Kimia Form laporan Harian Analisa
dan Mikrobiologi Produk Mikrobiologi Produk Jadi
Uji Produk Jadi = Internal : Standar
TJU , eksternal : standar SNI 01-3553 Setiap hari
– 2006
Inspeksi dan Pengujian Form laporan Mingguan Analisa
Ruangan Dan Personil Mikrobiologi Mikrobiologi Ruangan dan Personil Setiap minggu
Monitoring Kualitas Kabag Lab&QC /
dan sanitasi Validasi pelaksanaan analisa dan Pengawasan Kualitas Proses Produksi Setiap hari Produksi
sanitasi selama proses produksi
Uji Stabilitas Produk pH, TDS, Turbidity, bau, lumut Mingguan dan per 6 Kabag Lab&QC
Form Monitoring Uji Stabilitas Gallon bulan

No. Dok : TJU-LR-MR-002

PT.TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Rev : 00
RENCANA MUTU Tanggal Berlaku : 25 Januari 2018
Halaman : 5 dari 5

Nama Kegiatan No. dan Judul Prosedur Parameter yang diperlukan Record Frekwensi PIC

Nama bahan penunjang / pengemas Setiap ada Kabag Gudang

TJU-QC-IK-017 Instruksi dan lot number penerimaan barang dan kabag
Lot Number kerja identifikasi dan Logbook Barang Datang
Lab&QC
mampu telusur
TJU-PR-IK-015 Instruksi Tanggal Kadaluarsa Setiap jam Kabag Produksi &
Kode Produksi Verifikasi Kode Produksi Maintenance
kerja kode produksi
Kalibrasi Internal : pHmeter, Form Laporan Harian Kalibrasi Setiap hari
Pemeliharaan dan TJU-MT-MP-001 turbidimeter Internal pH dan Turbidimeter Kabag Lab&QC
Kalibrasi alat Ukur Prosedur Kalibrasi
Kalibrasi Eksternal Sertifikat Kalibrasi Jadwal Kalibrasi
Rencana Umum Maintenance Kabag Produksi &
TJU-MT-IK-001 Instruksi
Pemeliharaan Mesin Perawatan Mesin dan peralatan Sesuai ketentuan Maintenance
Kerja perawatan dan
dan Peralatan perbaikan alat produksi produksi Jadwal Perawatan Mesin

Page 4
 Kabag Produksi &
Maintenance

Pemeliharaan TJU-MT-IK-002 Instruksi Form perawatan dan perbaikan

Infrastruktur Kerja perawatan dan Perawatan Gedung Sesuai ketentuan
infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
perbaikan infrastruktur
Pest Control Pemantauan dan monitoring Laporan Pest Control Pihak ke tiga 2 kali/ bulan Kabag Personalia
TJU-PU-IK-019 Instruksi keberhasilan Pest Control & Umum
kerja PEST KONTROL
TJU-PU-IK-020
Kesehatan Personel Instruksi kerja Medical MCU seluruh karyawan TJU Hasil MCU Sesuai kebutuhan
check up

Bogor , 5 Januari 2022

Dibuat oleh , Mengetahui,

( Atikah ) ( Johnny Setiadarma )

Wakil Manajemen Direktur Utama

Page 5
 Quality control Plan
Karakteristik Metode
Deskripsi Mesin, Sample Control Quality Penanggu
No proses alat Produk Proses Spesifikasi produk Pengukuran Size Frekuensi method record ng jawab Reaction Plan

inform to
setiap air yang Sesuai standar TJU
pH, kekeruhan , setiap TJU-QC- Kabag Lab bagian
1 Air Baku masuk melalui dan Permenkes No.
TDS , mikrobiologi jam FR-010 & QC personalia dan
pipa 32/ 2017
umum

tutup cutter, jangka sesuai setiap Kabag inform to

gallon - sesuai standar TJU sorong standar incoming Form purchasin supplier
TJU material IK TJU- g
2 QC-IK-001
sesuai setiap Kabag
seal inform to
gallon - sesuai standar TJU jangka sorong standar incoming Form purchasin supplier
3 TJU material g

sesuai setiap Kabag

Gallon inform to
baru sesuai standar TJU jangka sorong standar incoming Form purchasin supplier
4 TJU material g

Penampungan fisika kimia dan

Water Reservoir sesuai standar TJU mikrobiologi -
air
4 treatment -
sesuai
Penyaringan Kabag Lab inform to
Bag Filter fisika kimia standar per hour IK Form
tahap 1, 2,3 TJU & QC bagian produksi
bersih
sesuai
Sand filter Penyaringan fisika kimia standar per hour IK Form Kabag Lab inform to
tank & QC bagian produksi
bersih TJU
 Penyaringan ,
sesuai
carbon penyerapan bau fisika kimia dan Kabag Lab inform to
standar per hour IK Form
filter tank dan racun ( bila mikrobiologi & QC bagian produksi
TJU
ada )
bersih

ultra
filtrasi

Proses
prewash seleksi gallon organoleptik dan Kabag Lab inform to
gallon - sesuai standar - per gallon Form
kosong visual & QC bagian produksi
5 kosong - gallon returnable
pencucian Kabag
visual - per gallon TJU-PR- Form cek detergen
badan gallon bersih produksi
IK-010
rinser bahan larutan chlor 0.5 Kabag
tes kit residu klor - per hour Form cek konsentrasi
kimia ppm produksi
Kabag
rinser air panas tes kit residu klor - per hour Form cek konsentrasi
air panas 55- 75 C
o produksi

turbidity , residu TJU-PR- Kabag cek volume air ,

Proses washer washing bottle - Form
klor IK-004 produksi spray nozzle
6 Filling machine bersih , tidak bau

Filling & organoleptik ,fisik

Kabag
capping filling bottle diisi sampai penuh a kimia , - per merk Form cek volume
produksi
machine dan ditutup mikrobiologi
TJU-PR-IK-00

tidak ada benda

quality control asing , tidak ada - - per gallon TJU-PR- Form
IK-016
kotor gallon dan
gallon asing
ink jet printer print sesuai visual - per gallon
code standar tju TJU-PR-IK-01 TJU-PR-FR-009
pemasangan
Cap seal cap seal dan cap seal menutup visual - per gallon
& shrink pengerutan tutup gallon TJU-PR-IK-005
 Fisika kimia dan 19 liter per gallon
penyimpa produk sesuai standar SNI mikrobilogi
nan gallon …. produk per merk TJU-GD-IK-00 Form – GUDANG – 09

Fisika kimia dan 19 liter 1 gallon

mikrobilogi
produk per merk
TJU-QC-IK-
006
Uji stabilitas
produk setelah 1 19 liter 1 gallon
( satu minggu )
dan 6 ( enam
bulan )