LAPORAN AUDIT INTERNAL I

PUSKESMAS SEMANGAT DALAM

Tujuan Audit : Membantu menyelesaikan permasalahan Puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu dan
kinerja Puskesmas.

Ruang Lingkup : Mencakup seluruh sarana dan prasarana puskesmas,dan seluruh Pelayanan dipuskesmas
Semangat Dalam, dan dokumen – dokumen Akreditasi setiap Bab, dari Bab 1 sampai dengan
Bab 9.

Periode Audit : Tahun 2017

Waktu Audit : Audit Pertama ( 1 ) Tanggal 22 April 2017

Auditor : 1 Orang Auditor dengan dibantu 3 orang pembantu auditor.

Hasil Audit : Terlampir

No Hasil Audit Foto Audit Ket

1 Halaman masih Ada Disebabkan tidak

Genangan Air adanya drainase yang
bagus.

2 Parkiran tidak Tidak ada penjaga

Rapi parkir

3 Pelang Di update yang

Puskesmas masih terbaru
yang lama

4 Tempat duduk
diruang tunggu
pasien layak
tetapi tidak
mencukupi

5 Media Informasi
sudah ada tapi
belum lengkap

No Hasil Audit Foto Audit Ket

6 Jalur Kursi Roda / brangkar

belum ada
 Tempat Helm belum ada,
Rak Sepatu / sandal belum
ada

7 No Antrian Ada, tapi belum

Sempurna

8 Media Hak Kebutuhan ada

belum lengkap

9 Jenis Pelayanan sudah ada

tapi tidak terlihat

10 Daftar Pelayanan ada

11 Bagan Alur Pelayanan ada

12 Bagan Alur Pendaftaran

Belum ada

13 Informasi Rujukan Belum

Ada

14 Lantai di ruang Tunggu

Pasien ada yang rusak

15 Pegangan Pada dinding

belum ada

16 Rambu2 belum ada

17 Karpet Kasar ditangga

belum ada

18 Safety Kebakaran Belum

ada
Hasil Audit FOTO
19 Jumlah Petugas diloket
berjumlah 4 orang , masih
belum sesuai dengan
kompetensi

20 Petugas Loket sudah rapi

dan ramah terhadap Pasien

21 ATK diloket masih Belum

bermasalah berkomitmen

22 Buku daftar Masalah diloket

Belum ada

23 Ketepatan jam Buka Loket

sudah sesuai

24 Ruangan Loket sudah layak Maaf Cuma

tapi masih ada lantai yang foto pintu
rusak, dan pintu masuk saja.
rusak.

25 Form Rekam Medik sudah Tapi Belum

terbaru 100% form
Baru

26 Ketepatan Jam Pelayann BP

sudah sesuai.

27 Petugas di BP 2 orang terdiri

dari Dokter dan Perawat.

28 Buku Register pasien BP Belum 100%

sudah ada form baru

29 Perhitungan kepuasaan
pasien di BP belum dihitung

30 Buku daftar masalah di BP

belum ada

31 Daftar alat dan kelayakan

belum diperbaharui

32 Rambu2 di BP belum ada

33 Lantai di BP masih ada yang

 Rusak

34 Ketepatan Jam Pelayann di

KIA sudah tepat

35 Petugas di KIA sudah sesuai 4 orang sesuai

Kompetensi Kompetensi

36 Buku Register KIA belum

100% form baru

37 Perhitungan Kepuasan Pasien Baru bulan ini

KIA sudah dimulai ( April)

38 Kelayakan ruang belum

sesuai,dinding masih pecah
dan belu ber cat.

39 Buku Daftar Masalah di KIA

belum ada

40 Untuk KIA Daftar Alat dan

kelayakanya ada ,belum
diperbaharui
Hasil Audit

41 Ketepatan Jam pelayanan di

Lab. Sudah tepat dan sesuai

42 Petugas di Lab. 1 orang Sesuai

Kompetensi

43 Buku Register sudah bagus

44 Perhitungan kepuasan Pasien

ada tapi belum dihitung
setiap bulan

45 Kelayakan Ruangan belum

100%, Rambu2 belum ada

46 Buku daftar Masalah sudah

ada untuk di Lab

47 Daftar Alat dan kelayakanya

di Lab. belum diperbaharui
48 Ketepatan Jam pelayanan
diUnit Pelayanan Gigi dan
Mulut sudah sesuai/ tepat

49 Petugas di Unit Pelayanan 1 dokter,

Gigi dan Mulut 3 orang Perawat gigi 2
orang

50 Buku Register Pasien di UP. Belum 100%

Gigi dan Mulut ada form baru

51 Perhitungan Kepuasaan
Pasien di UP. Gigi dan Mulut
belum dihitung

52 Ruang UP. Gigi dan Mulut

belum layak 100%

53 Buku Daftar Masalah belum

ada di UP. Gigi dan Mulut

54 Daftar Alat dan Kelayakan di

UP. Gigi dan Mulut sudah
ada tapi belum diperbaharui.

55 Ketepatan Jam di Unit

Pelayanan Apotik sudah
sesuai

56 Petugas Apotik 2 orang,

sudah sesuai kompetensi

57 Buku Register Obat sudah

bagus
58 Perhitungan Kepuasan Psien
di UP. Apotik sudah
dijalankan

59 Kelayakan Ruangan UP.

Apotik, masih ada lubang
didinding, tas berhamburan

60 Buku Daftar Masalah Belum

ada

61 Daftar alat dan

kelayakannya ada tapi
belum diperbaharui
62 Gudang Obat masih belum
tersusun Rapi dan bersih.
Dan pelang Gudang Belum
ada, termometer ruangan
belum ada untuk Gudang
obat

63 Ketepatan jam Unit

Pelayanan Anak Balita sudah
sesuai,
Petugas jaga setiap hari 1
orang secara bergantian

64 Buku Register Pasien di UP.

Balita sesuaiakan dengan
form Baru

65 Perhitungan Kepuasaan
Pasien belum dihitung

66 Buku daftar masalah belum

ada, daftar alat dan
kelayakannya ada belum
diperbaharui.

67 Ruang UP. Gizi

Ketepatan Jam pelayananya
sudah sesuai, Petugas 2
orang sesuai
Komptensi,Buku register
pasien ada, Perhitungan
Kepuasan Pasien belum
dihitung, Buku Daftar
Masalah belum ada dan
Daftar alat dan kelayakanya
sudah diperbahrui

68 Kelayakan Ruang UP Gizi,

lampu rusak
69 Ruang IGD Bed belum
bersih, pelang ruangan
belum ada, ruangan belum
layak, buku daftar masalah
belum ada, perhitungan
kepuasan pasien belum
dihitung, Buku Re. Pasien
ada, Daftar Alat dan
kelayakan alat belum ada

70 Ruang Persalinan Pelang

belum ada, pintu Jendela
rusak, tidak ada kunci,
dinding kotor,
Buku Daftar masalah belum
ada, Daftar alat dan
kelayakan alat belum ada

71 Ruang Kepala Puskesmas

Kelayakan ruangan ada yang
rusak, struktur belum
diperbahrui

72 WC Pasien Dinding
Berlubang, Pintunya Rusak.

Ketua Tim Audit Internal

UPT Puskesmas Semangat Dalam,

dr. Muhammad Inayaturrahman