Identifikasi dan Evaluasi

Prosedur Kepatuhan EHS

PR-EHS-09
Rev. 0

Tujuan
Untuk memastikan bahwa semua peraturan dan persyaratan yang relevan dengan PT. XYZ
telah dipatuhi.
Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk peraturan terkait di PT. XYZ

Riwayat Perbaikan
Nomor
Tanggal Halaman Deskripsi
Perbaikan
0 Tanggal/Bulan/Tahun - Deskripsi Perbaikan

Disiapkan Diperiksa Disetujui Terdaftarkan

Oleh Oleh Oleh Berdasarkan
Jabatan
Nama
Tanda Tangan
 Doc. No.: PR-EHS-09
Identifikasi dan Evaluasi Prosedur Kepatuhan EHS
REV. 0 Hal: 2/4
Penanggung Dokumen
Diagram Alir Deskripsi
Jawab Terkait
Identifikasi Persyaratan Hukum
tification and Evaluation of ComplianceEHS
Procedure
dan Lainnya yang Relevan
Koordinator EHS harus
Identifikasi Peraturan mengidentifikasi persyaratan hukum
QP-EHS-
K3L dan persyaratan lain yang terkait
EHS yang Relevan 0901
dengan kegiatan, peralatan, material,
Evaluasi
dengan Peraturan Saat dan lingkungan CGPSA.
Koordinator Kepatuhan
Ini EHS untuk
Koordinator EHS akan menentukan Persyaratan
relevansi persyaratan hukum dan Hukum &
lainnya dan menyusun Formulir QP-
Identifikasi Lainnya
EHS-1901 : Evaluasi kepatuhan
Persyaratan terhadap persyaratan hukum dan
lainnya
berdasarkan Peraturan
Mengumpulkan data
Mengumpulkan semua data (foto,
Koordinator Koleksi
catatan, daftar periksa, dll.) terkait
EHS Data
dengan penerapan peraturan terkait.
Pengumpulan Data
Komunikasi
Persyaratan hukum EHS dan lainnya
meminta persetujuan kepada EHS MR
dan didistribusikan ke departemen
terkait

Koordinator EHS harus

Mengkomunikasikan mengomunikasikan Hukum dan
Persyaratan peraturan K3 terkait dan persyaratan
lainnya kepada karyawan, kontraktor,
Koordinator
dan pemasok
EHS

Manajer Departemen harus

MR
memastikan bahwa persyaratan
hukum & lainnya dikomunikasikan
dan dipahami oleh karyawannya
melalui namun tidak terbatas pada:
 Prosedur pengendalian risiko
operasional
1  Pelatihan
 Kerja Pertemuan Departemen,
briefing, email atau memo
tertulis
 Doc. No.: PR-EHS-09
Identifikasi dan Evaluasi Prosedur Kepatuhan EHS
REV. 0 Hal: 3/4
Penanggung Dokumen
Diagram Alir Deskripsi
Jawab Terkait
Pembaruan Perundang-
Undangan
Koordinator EHS harus memperbarui
persyaratan hukum dan lainnya yang
FP-EHS-
relevan setidaknya 6 bulanan serta
0901
1 pembaruan apa pun dalam Undang-
Evaluasi
Undang KKL Indonesia bila dianggap
Koordinator Kepatuhan
perlu.
EHS untuk
Persyaratan
EHS Coordinator mengakses
Hukum &
Update Daftar peraturan yang berlaku dan
Lainnya
persyaratan lainnya dengan browsing
Peraturan internet, termasuk situs otoritas
regulasi atau masukan dari layanan
konsultan
Evaluasi Status
FP-EHS-
Peraturan dengan status “Mematuhi”
0901
yang disebutkan dalam daftar evaluasi
Evaluasi
kepatuhan hukum harus akurat
Kepatuhan
dengan kondisi yang
untuk
ada/implementasi aktual di wilayah
Persyaratan
yang ditentukan.
Hukum &
Koordinator Lainnya
QP-EHS-06 Prosedur tinjauan
EHS
manajemen Peraturan dengan 'TIDAK
FR-EHS-
MEMATUHI' berarti tidak sesuai
1201
dengan hukum & peraturan yang
Ketidakse-
Evaluasi terhadap berlaku. Ini harus ditindaklanjuti
suaian,
dengan penerbitan Laporan
Status Kepatuhan Ketidaksesuaian dan mendaftarkan
Laporan
Tindakan
dan Data ketidakpatuhan dalam daftar evaluasi
Korektif
kepatuhan hukum (QP-EHS-1901).
Evaluasi Data
Mengevaluasi status kepatuhan data
sesuai regulasi. FP-EHS-
0901
Mengevaluasi status kepatuhan Evaluasi
berdasarkan metode kualitatif dan Kepatuhan
kuantitatif yang dihasilkan dari untuk
evaluasi untuk mencerminkan Persyaratan
komitmen kemajuan untuk mematuhi Koordinator Hukum &
persyaratan hukum yang berlaku EHS Lainnya
serta metode pengukuran tujuan
FP-EHS-
kualitas
2 0101
Aspek HSE
Koordinator EHS dapat dan
mengidentifikasi risiko dari Identifikasi
ketidakpatuhan terhadap peraturan Bahaya
dan mengidentifikasi peluang untuk
perbaikan di luar kepatuhan.
 Doc. No.: PR-EHS-09
Identifikasi dan Evaluasi Prosedur Kepatuhan EHS
REV. 0 Hal: 4/4
Penanggung Dokumen
Diagram Alir Deskripsi
Jawab Terkait
PR-IMS-12
Menentukan Tindakan Korektif
Prosedur
dan Pencegahan
Koordinator Tindakan
Jika ada ketidaksesuaian, ikuti
EHS Korektif
prosedur tindakan korektif dan
dan
pencegahan
Pencegahan
Pelaporan
Melaporkan evaluasi kepatuhan
kepada manajemen puncak sebagai
Koordinator PR-IMS-11
prosedur tinjauan manajemen dan
EHS Prosedur
menyimpan catatan sebagai prosedur
Tinjauan
pengendalian catatan
MR Manajemen

Rapat tinjauan manajemen harus

dilakukan secara berkala setiap tahun