RISK REGISTER FRM/QMR/01

PT X
Departement ___________________________________________ Page ________ of ________
Core team _____________________________________________ Key Date ___________________________________________________

Action Results
R Responsibility &
Process Potential Risk Potential Effect(s) Severity Potential Cause(s) Likelyhood Related Department P Recommended Action(s) Target Completion S L R
Actions
N Date e i P
Taken
v k N
Penyimpanan Bahan Bahan baku tidak sesuai spesifikasi (water Bahan baku tidak bisa dimasukan 5 1. Kebocoran atap gudang dan gerbang 3 Dept Warehouse 15 1. Pemberian kemasan ekstra Jan-22
Baku di Gudang Raw content lebih dari 2%) ke reaktor, harus melalui drying gudang yang selalu terbuka 2. Placement rak dipindah ke bagian dalam, ditukar dengan
Material kembali. Bila moisture content lebih penyimpanan sparepart mesin
dari 10% bisa timbul jamur dan 2. Tampias air hujan
raw material harus dibuang
3. kemasan raw material tidak kedap air