COMPLIANCE CHECKLIST

No: 002/CC/CPU
[Revisi: 00] - Date: __ / __ /__

BAGIAN GUDANG - PENERIMAAN BARANG DARI SUPPLIER

No Checklist Ya Tidak Keterangan
Adakah cek kondisi pintu mobil ekspedisi dalam keadaan tersegel dengan baik dan
1
tidak rusak?

2 Adakah mendokumentasikan berupa foto keadaan segel tersebut?

3 Adakah cek kesesuaian nomor segel dengan yang tertera pada Delivery Note?

Adakah pengecekan kesesuaian antara jumlah kolian barang yang masuk dengan
4
Delivery Note & Packing List?

Adakah konfirmasi ke pihak driver ekspedisi untuk setiap ketidaksesuaian jumlah

5
kolian dan membuat berita acara ketidaksesuaian?

Adakah pengecekan kesesuaian antara jenis/type dan kwantiti barang yang masuk
6
dengan surat jalan?

Adakah pengecekan tanda-tanda kerusakan pada barang-barang yang diterima

7
dan mendokumentasikan berupa foto terhadap temuan barang bermasalah?

Prepared by: Check by: Diketahui:

Audit Team