COMPLIANCE CHECKLIST

No: 003/CC/CPU
[Revisi: 00] - Date: __ / __ /__

BAGIAN GUDANG - PENGELUARAN BARANG

No Checklist Ya Tidak Keterangan
Adakah bukti serah terima dokumen pengeluaran barang (Faktur/Surat Jalan/DO
1
Intern) yang resmi dari kantor ke gudang?

Adakah penetapan dan pemilahan wilayah/rute pengantaran barang oleh kepala

2
gudang?

Adakah penerbitan & penggunaan dokumen "Rekap Data Pengiriman Faktur"

3
untuk pengambilan, pemuatan dan penyusunan barang yang akan di kirim?

Apakah pengambilan kwantiti & type barang telah sesuai dengan dokumen
4
pengiriman oleh picker?

Adakah pemeriksaan ulang terhadap kesesuaian antara kwantiti & type barang
5
dengan dokumen pengiriman oleh checker?

Apakah supir/kernek melakukan pemeriksaan ulang terhadap kwantiti dan type

6
barang yang akan di muat ke armada?

Prepared by: Check by: Diketahui:

Audit Team