SUMMARY KPI

SEMARANG BANJARMASIN
NO DEPARTEMENT
REVENUE OPERATION & EFISIENSI SYSTEM & PROSEDUR REVENUE OPERATION & EFISIENSI SYSTEM & PROSEDUR
1 ADMINISTRATION FINANCE & COLLECTION FINANCE & COLLECTION LOGISTIK & PROCUREMENT FINANCE & ACCOUNTING
Lead Time Surat Jalan & Invoice Laporan-Laporan : Akurasi laporan stock di gudang Laporan-Laporan
Factory Expenses AR Trade by Customer Safety Stock Material Direct dan Indirect AR Trade by Customer
Cashflow ( opex & capex ) Bukti Penerimaan Uang Laporan sales
AR Collection Saldo Kas FINANCE & ACCOUNTING Bukti Penerimaan Uang
Umur Saldo Piutang Kasbon Factory Expenses Kasbon
Cashflow Cashflow ( opex & capex ) Cashflow (termasuk rekonsiliasi bank)
Aging AR Account Payable
Pembayaran dan Penjualan Laporan Pajak PPH 21, 23, PPh Final
Pajak PPH 21, 23 Final Laporan Pajak SPT PPN
Laporan Data Transaksi Accurate untuk Laporan
Rekonsiliasi Bank BCA
Keuangan
Laporan pendapatan TR
Laporan Pendapatan IPN
Laporan pendapatan ALN
Procuremet BB&SP
Laporan consumable per Departement
Monitoring Customer by Kategori
Sumary Inpeksi APD

Laporan Data Transaksi Accurate untuk Laporan Keuangan

2 HR-GA HR-GA HR-GA

Keterlambatan Kehadiran Karyawan (HR) Izin Penggunaan Sumber Daya Air Sungai (SIPA )
Ketidakhadiran Karyawan (HR) Izin Pembuangan Limbah Cair
Pembayaran BPJSTK & KESEHATAN (HR) Status Tenaga Kerja Asing
Laporan Bulanan HR Test Rutin Air Limbah

Perpanjangan izin-izin sebelum jatuh tempo ( GA ) Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Laporan Bulanan HRD

Note : masuk ke Admin. Dept Kartu Izin Tinggal Terbatas ( Kitas )
Keterangan Domisili
Penggunaan Tenaga Asing ( IMTA /TKA )
Data isian Tenaga Kerja Asing ( Polda )

Laporan Pemanfaatan dan Pemantauan Lingkungan

Laporan Penanaman Modal ( LKPM )

Pengesahan Peraturan Perusahaan
Wajib lapor Ketenagakerjaan
Surat Keterangan Tempat Usaha ( SKTU )

Laporan Pemanfaatan dan Pemantauan Lingkungan

Laporan Penanaman Modal ( LKPM )

Keterlambatan karyawan
Ketidakhadiran karyawan

Note : Masuk ke KPI Admn. Dept

3 FINANCE &
ACCOUNTING
SUMMARY KPI
SEMARANG BANJARMASIN
NO DEPARTEMENT
REVENUE OPERATION & EFISIENSI SYSTEM & PROSEDUR REVENUE OPERATION & EFISIENSI SYSTEM & PROSEDUR

4 OPERATION PRODUCTION TECHNICAL SERVICE OPERATION TECHNICAL SERVICE

Effisiensi Formalin plant Kualitas Pelayanan Technical Service Effisiensi Formalin plant Kualitas pelayanan technical service
Optimum produksi Formalin ton / day Response Time Optimum produksi Formalin ton / day a.Response Time
Optimum produksi UFR ton/reaktor Kontribusi Solusi Optimum produksi UFR ton/reaktor b. Kontribusi Solusi
Customer Complaint Quality Quality Performance Quality Performance
Continuous Improvement Action Reject Production a. Reject Production
b. Customer Complaint Quality
LOGISTIC & DISTRIBUTION MAINTENANCE Optimum produksi UFP ton/day
Safety Stock Material Direct dan Indirect Precventive Maintenance Effisiensi LBR terhadap UFP
Loading Time Resin/Formalin Per Truk Preventive Maintenance
Keakuratan/ketepatan waktu schedule ETA di
Customer (on time delivery dan waktu turn Factory Expenses
aroun truk
Akurasi Volume Pengiriman Per Truck
Akurasi laporan stock di gudang

5 SALES & MARKETING Penjualan Customer Inquery Respon Penjualan Customer Inquiry Respon Time
a. Rupiah Customer retention rate a. Rupiah
b. Ton b. Ton

Potensial Customer Potensial Customer

AR Collection Saldo Piutang Umur

a. > 3 bulan
Saldo piutang untuk umur b. > 6 bulan
a. > 3 bulan
b. > 6 bulan AR Collection

6 R&D Product Improvement-Produk Berjalan Standar Compliance R&D

a. UFR - Regular *Sarana Pendukung Produk Improvement-Produk Berjalan
b. UFR - Low Emmision *Metodologi Product Development
c. UFR - Low Cost * System & Prosedur a. UFP-1403
d. MFR- Melamin/ PFR- Phenol b. MFP 134
e. PFR

Product Development
a. H2S Scavenger Triazine
b. UFP-E2
c. Herbicide Prduct
d. UF Speciality

7 PROCUREMENT
SUMMARY KPI
SEMARANG BANJARMASIN
NO DEPARTEMENT
REVENUE OPERATION & EFISIENSI SYSTEM & PROSEDUR REVENUE OPERATION & EFISIENSI SYSTEM & PROSEDUR
 JAKARTA
REVENUE OPERATION & EFISIENSI SYSTEM & PROSEDUR

GA & BUILDING GA & BUILDING HR

Okupansi Gedung Preventive Maintenance Gedung Keterlambatan Kehadiran Karyawan
Ketidakhadiran Karyawan
Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Jobdesc Corporate (Smg & Bjm)

KPI Review & Monitoring

Laporan Bulanan HR
Standarisasi Program Pelatihan
SOP Review
GA & BUILDING
Kontrak lewat jatuh tempo (tenant)

Perpanjangan izin-izin sebelum jatuh tempo

Waktu yang di perlukan dalam pengurusan dokumen

Piutang Jatuh Tempo

Cashflow ( opex & capex ) Laporan Tahunan

Laporan Keu Audit Tahunan BEI
Laporan Keu Audit Tahunan OJK
Iklan Lap Keu di 2 Koran Tahunan
Laporan Keu Kuartalan Bursa Efek
Laporan Keu Tahunan ke Memperindag
Laporan Keu Semester OJK
Iklan Lap Keu di 1 Koran per Semester
Laporan Bulanan
Laporan Keu LLD Bank Indonesia
Laporan Pajak Tahunan
PPH 21
PPH Pasal 29 Badan
PPN
Laporan Pajak Bulanan
PPH 21
Pasal 4 ayat 2
PPH pasal 23
PPH Pasal 25 Badan
 JAKARTA
REVENUE OPERATION & EFISIENSI SYSTEM & PROSEDUR
PPN
Setoran Pajak
PPH 21
Pasal 4 ayat 2
PPH pasal 23
PPH Pasal 25 Badan

Penjualan Customer Inquiry Response Time

Rupiah
Ton
Potensial Customer

Saldo piutang untuk umur

> 3 bulan
> 6 bulan
AR Collection

LOGISTIC
Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk Jumlah suplier yang akan diajukan untuk barang yang akan
mengeluarkan container dari pelabuhan dibeli
Demorage/detention cost
Akurasi laporan stock di gudang Project Procurement
Kerusakan dan kehilangan barang di gudang
Safety stock formalin ( Gudang Jakarta )

PROCUREMENT
Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi
permintaan user ( Material Request-PO)
Direct Material
Sparepart

Harga beli ( Direct Material )

 JAKARTA
REVENUE OPERATION & EFISIENSI SYSTEM & PROSEDUR
Urea
Melamin
TIME LINE SET UP KPI UNTUK LEVEL SECTION HEAD
Agustus September Oktober November Desember
NO Agenda
Minggu ke- Minggu Ke- Minggu Ke- Minggu Ke- Minggu Ke- Jan-21 KETERANGAN
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Sosialisasi Set Up KPI untuk Level Section Head ke Bisnis Unit
2 Persiapan data (Identifikasi KPI ) untuk di distribusikan ke Bisnis Unit
3 Set Up KPI dengan Departement Head dan PIC Section Head
4 Review Set Up KPI dengan Dept. Head & Direksi
5 Sosialisasi New Format KPI ke Bisnis Unit Head, Dept. Head & Section Head
6 Simulasi Implementasi New KPI
7 Implementasi New KPI

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Disetujui Oleh

Jejen Zainal M Peter Z Hallatu Sondy Ardy Kimberly Azalea Tanmizi

TIME LINE SET UP KPI per SECTION
TARGET
SECTION
PIC September
NO DEPARTEMEN TOPIK PEMBAHASAN KETERANGAN
*Berdasarkan Struktur Organisasi masing-masing Tanggal
JAKARTA SEMARANG BANJARMASIN JAKARTA SEMARANG BANJARMASIN 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30
MIS MIS
Sistem-Dev
Collection
Litigation
1 Admin. Department
Procurement Procurement Meeting Bersama dengan Proc Dept. JKT
Shipping
Risk Manajemen
HR-GA HR-GA Meeting Bersama dengan HR-GA Dept. JKT

HR & License
2 HR-GA Departement
GA & Building

3 Procurement Department Procurement

PPIC
Production : Production :
*Formalin *Formalin
*Resin *Resin
*Water Treatment *Water Treatment
*Glue Powder
4 Operation Department SET UP KPI
Enginering Enginering & Utility
Utility

R&D-QC R&D-QC R&D dan QC meeting bersama

Logistik Logistik

5 R & D Department R&D R&D R&D dan QC meeting bersama

Finance
Finance & Accounting Accounting Finance & Acct Finance & Acct
6
Department Tax
IT

Tech. Sales
7 Sales & Marketing Sales & Marketing Marketing Sales & Marketing
Cust. Support

8 Project Manajement Project Advisor

9 Internal Audit Internal Audit

Keterangan : Tahap pertama : Set Up KPI ( HR Jakarta, masing-masing Dept Head dan Section Head )
Tahap Kedua : Batas akhir masukan dan set up KPI dari setiap Sec.Head dan Dept. Head & Meeting Bersama per Departement
*Jika ada perubahan jadwal dan waktu meeting akan diinformasikan lebih lanjut
* PIC masing-masing bagian mohon diisi

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Disetujui Oleh

Jejen Zainal M Peter Z Hallatu Sondy Ardy Kimberly Azalea Tanmizi

IDENTIFIKASI KPI
IDENTIFIKASI KPI
NO DEPARTEMEN
JAKARTA SEMARANG BANJARMASIN
SECTION KPI DEPARTEMEN EXISTING NEW SET UP KPI SECTION SECTION KPI DEPARTEMEN EXISTING NEW SET UP KPI SECTION SECTION KPI DEPARTEMEN EXISTING NEW SET UP KPI SECTION
MIS MIS

SISTEM-DEV SISTEM-DEV

FINANCE & ACCOUNTING FINANCE FINANCE & FINANCE

Bukti Penerimaan Uang ACCOUNTING Laporan sales
Saldo Kas Bukti Penerimaan Uang
Kasbon Kasbon
Pembayaran dan Penjualan Cashflow (termasuk rekonsiliasi bank)
Laporan pendapatan TR Account Payable
Laporan Pendapatan IPN ACCOUNTING
Laporan pendapatan TR AR Trade by Customer
Laporan Pendapatan IPN Laporan Pajak PPH 21, 23, PPh Final
Laporan pendapatan ALN Laporan Pajak PPH 21, 23, PPh Final
ACCOUNTING Laporan Pajak SPT PPN
AR Trade by Customer Laporan Data Transaksi Accurate untuk Laporan Keuangan
Cashflow Factory Expenses *masuk di KPI Op.Dept
Aging AR Cashflow ( opex & capex )
Laporan Data Transaksi Accourate
Rekonsiliasi Bank BCA
Rekonsiliasi Bank BCA
Monitoring Customer by Kategori
Pajak PPH 21, 23 Final
Pajak PPH 21, 23 Final
Procuremet BB&SP
Laporan consumable per Departement
Factory Expenses *masuk di KPI Op. Dept
Cashflow (opex & Capex )
COLLECTION AR Collection
Saldo Piutang
Lead Time Surat Jalan & Invoicing *tidak ada bagian collection di Struktur Orgainasi
collection masuk bagian finance & Accounting

1 ADMIN LITIGATION

*tidak ada bagian Litigation di Struktur Organiasi

PROCUREMENT PROCUREMENT Akurasi laporan stock di gudang

Safety Stock Material Direct dan Indirect

SHIPPING

*Tidak ada Shipping di Struktur Organisasi

RISK MANAJEMEN
*Tidak ada Risk Manajemen di Struktur Organisasi

HR-GA HR HR-GA HR
Keterlambatan Kehadiran Karyawan Status Tenaga Kerja Asing
Ketidakhadiran Karyawan Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Laporan Bulanan HRD
Laporan Bulanan HR Keterlambatan karyawan
GA Ketidakhadiran karyawan
Perpanjangan izin-izin sebelum jatuh tempo Wajib lapor Ketenagakerjaan
Kartu Izin Tinggal Terbatas ( Kitas )
Data isian Tenaga Kerja Asing ( Polda )
Penggunaan Tenaga Asing ( IMTA /TKA )
GA
Izin Penggunaan Sumber Daya Air Sungai (SIPA )
Izin Pembuangan Limbah Cair
Keterangan Domisili
Laporan Pemanfaatan dan Pemantauan Lingkungan
Laporan Penanaman Modal ( LKPM )
Surat Keterangan Tempat Usaha ( SKTU )
Laporan Pemanfaatan dan Pemantauan Lingkungan
Laporan Penanaman Modal ( LKPM )

HR-LISENCE HR
Keterlambatan Kehadiran Karyawan
Ketidakhadiran Karyawan
Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Jobdesc Corporate (Smg & Bjm)
KPI Review & Monitoring
 HR-LISENCE
IDENTIFIKASI KPI
IDENTIFIKASI KPI
NO DEPARTEMEN
JAKARTA SEMARANG BANJARMASIN
SECTION KPI DEPARTEMEN EXISTING NEW SET UP KPI SECTION SECTION KPI DEPARTEMEN EXISTING NEW SET UP KPI SECTION SECTION KPI DEPARTEMEN EXISTING NEW SET UP KPI SECTION
Laporan Bulanan HR
Standarisasi Program Pelatihan MASUK KPI DI ADMIN DEPT MASUK KPI DI ADMIN DEPT
2 HR-GA
SOP Review
LISENCE
Perpanjangan izin-izin sebelum jatuh tempo * bagian HR-GA * bagian HR-GA
Waktu yang di perlukan dalam pengurusan dokumen
GA & BUILDING Okupansi Gedung
Kontrak lewat jatuh tempo
Preventive Maintenance Gedung
Piutang Jatuh Tempo

FINANCE

MASUK KPI DI ADMIN DEPT MASUK KPI DI ADMIN DEPT

*bagian Finance & Accounting *bagian Finance & Accounting

ACCOUNTING Laporan Tahunan

Laporan Keu Audit Tahunan BEI
Laporan Keu Audit Tahunan OJK
Iklan Lap Keu di 2 Koran Tahunan
Laporan Keu Kuartalan Bursa Efek
Laporan Keu Tahunan ke Memperindag MASUK KPI DI ADMIN DEPT MASUK KPI DI ADMIN DEPT
Laporan Keu Semester OJK *bagian Finance & Accounting *bagian Finance & Accounting
Iklan Lap Keu di 1 Koran per Semester
Laporan Bulanan
Laporan Keu LLD Bank Indonesia
Laporan keuangan
Cashflow ( opex & capex )
TAX Laporan Pajak Tahunan
FINANCE-
3 PPH 21
ACCOUNTING
PPH Pasal 29 Badan
PPN
Laporan Pajak Bulanan
PPH 21
Pasal 4 ayat 2
PPH pasal 23
PPH Pasal 25 Badan MASUK KPI DI ADMIN DEPT MASUK KPI DI ADMIN DEPT
PPN *bagian Finance & Accounting *bagian Finance & Accounting
Setoran Pajak
PPH 21
Pasal 4 ayat 2
PPH pasal 23
PPH Pasal 25 Badan
PPN
IT
IDENTIFIKASI KPI
IDENTIFIKASI KPI
NO DEPARTEMEN
JAKARTA SEMARANG BANJARMASIN
SECTION KPI DEPARTEMENT EXISTING NEW SET UP KPI SECTION SECTION KPI DEPARTEMENT EXISTING NEW SET UP KPI SECTION SECTION KPI DEPARTEMEN EXISTING NEW SET UP KPI SECTION
LOGISTIK Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan
container dari pelabuhan
Demorage/detention cost
Akurasi laporan stock di gudang
Kerusakan dan kehilangan barang di gudang
Safety stock formalin ( Gudang Jakarta )

PROCUREMENT Jumlah suplier yang akan diajukan untuk barang yang akan
dibeli
Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan user
1 PROCUREMENT
( Material Request-PO)
Direct Material
Sparepart
Project Procurement
Harga beli ( Direct Material )
Urea
Melamin

PPIC PPIC

PRODUCTION PRODUCTION
*Formalin Effisiensi Formalin plant *Formalin Effisiensi Formalin plant
Optimum produksi Formalin ton / day Optimum produksi Formalin ton / day

*Resin Optimum produksi UFR ton/reaktor *Resin Optimum produksi UFR ton/reaktor

*Water Treatment *Water Treatment

*Glue Powder Optimum produksi UFP ton/day

Effisiensi LBR terhadap UFP
*Tidak ada bagian Glue Powder

ENGINEERING Continuous Improvement Action ENGINEERING & UTILITY Preventive Maintenance

2 OPERATION

UTILITY Preventive Maintenance

R&D-QC Quality Performance R&D-QC Quality Performance

Reject Production a. Reject Production
Customer Complaint Quality b. Customer Complaint Quality
Kualitas pelayanan technical service
a.Response Time
b. Kontribusi Solusi
Produk Improvement-Produk Berjalan
Product Development
a. UFP-1403
b. MFP 134
LOGISTIK LOGISTIK LOGISTIK
Safety Stock Material Direct dan Indirect
Akurasi Volume Pengiriman Per Truck
Akurasi laporan stock di gudang
DELIVERY
Loading Time Resin/Formalin
Keakuratan/ketepatan waktuPer Truk ETA di
schedule
Customer (on time delivery dan waktu turn aroun
TECHNICAL SERVICE truk
Kualitas Pelayanan Technical Service TECHNICAL SERVICE Kualitas Pelayanan Technical Service
Response Time Response Time
Kontribusi Solusi Kontribusi Solusi
 Factory Expenses * masuk di KPI Admin Dep Factory Expenses * masuk di KPI Admin Dep

R&D Prod. Improvement-Produk Berjalan

a. UFR - Regular
b. UFR - Low Emmision
c. UFR - Low Cost
d. MFR- Melamin/ PFR- Phenol
e. PFR
Product Development
3 R&D a. H2S Scavenger Triazine
b. UFP-E2
c. Herbicide Prduct
d. UF Speciality
Standar Compliance
*Sarana Pendukung
*Metodologi
* System & Prosedur
IDENTIFIKASI KPI
IDENTIFIKASI KPI
NO DEPARTEMEN
JAKARTA SEMARANG BANJARMASIN
SECTION KPI DEPARTEMEN EXISTING NEW SET UP KPI SECTION SECTION KPI DEPARTEMEN EXISTING NEW SET UP KPI SECTION SECTION KPI DEPARTEMEN EXISTING NEW SET UP KPI SECTION
TECH.SALES

Penjualan MARKETING Penjualan SALES & MARKETING Penjualan

Rupiah a. Rupiah a. Rupiah
Ton b. Ton b. Ton
Potensial Customer AR Collection Potensial Customer
1 SALES & MARKETING SALES & MARKETING Customer Inquiry Response Time Rupiah Customer Inquiry Respon Time
Saldo piutang untuk umur Saldo piutang untuk umur Saldo Piutang Umur
> 3 bulan a. > 3 bulan a. > 3 bulan
> 6 bulan b. > 6 bulan b. > 6 bulan
AR Collection Potensial Customer AR Collection
CUST. SUPPORT Customer Inquery Respon
customer retention rate
SET UP KPI MIS SECTION HEAD ( ADMN. DEPT ) BJM
PIC :

NO KPI PARAMETER EXISTING (*ada di KPI Admin Masukan KPI dari HR Jakarta Masukan KPI dari Bisnis Unit SET UP NEW KPI FORMULA MONITORING BOBOT SATUAN TARGET REALISASI SKOR SKOR KPI KETERANGAN
Dept. )
1 Belum Ada 1. Frekuensi kerusakan sistem Aplikasi Komputer Angka

2. Durasi kerusakan (downtime) aplikasi sistem komputer Jam/Hari

SET UP KPI SYS-DEV SECTION ( ADMN. DEPT ) BJM
PIC :

NO KPI PARAMETER EXISTING (*ada di KPI Admin Masukan KPI dari HR Jakarta Masukan KPI dari Bisnis Unit SET UP NEW KPI FORMULA MONITORING BOBOT SATUAN TARGET REALISASI SKOR SKOR KPI KETERANGAN
Dept. )
1. Persentase penyelesaian implementasi
1 Belum Ada sistem aplikasi baru %
SET UP KPI FIN-ACCT ( ADMN. DEPT ) BJM
PIC :

NO KPI PARAMETER EXISTING (*ada di KPI Admin Masukan KPI dari HR Jakarta Masukan KPI dari Bisnis Unit SET UP NEW KPI FORMULA MONITORING BOBOT SATUAN TARGET REALISASI SKOR SKOR KPI KETERANGAN
Dept. )
1 FINANCE
Bukti Penerimaan Uang 1. Cash Opname akurasi saldo fisik/saldo kas dengan catatan pelaporan
Ketepatan waktu laporan-laporan Finance -Accounting
Saldo Kas 2. Ketepatan waktu pelaporan laporan Finanace &
Accounting
Kasbon 3. Ketepatan waktu pelaporan laporan Pajak Ketepatan waktu laporan-laporan pajak
Pembayaran dan Penjualan 4. AR Collection
Laporan pendapatan TR 5. Saldo Piutang
Laporan Pendapatan IPN
Laporan pendapatan TR
Laporan Pendapatan IPN
Laporan pendapatan ALN
2 ACCOUNTING
AR Trade by Customer
Cashflow
Aging AR
Laporan Data Transaksi Accourate
Rekonsiliasi Bank BCA
Rekonsiliasi Bank BCA
Monitoring Customer by Kategori
Pajak PPH 21, 23 Final
Pajak PPH 21, 23 Final
Procuremet BB&SP
Laporan consumable per Departement
3 Factory Expenses *masuk di KPI Op. Dept
4 Cashflow (opex & Capex )
SET UP KPI PROCUREMENT SECTION ( ADMN. DEPT ) BJM
PIC :

NO KPI PARAMETER EXISTING (*ada di KPI Admin Masukan KPI dari HR Jakarta Masukan KPI dari Bisnis Unit SET UP NEW KPI FORMULA MONITORING BOBOT SATUAN TARGET REALISASI SKOR SKOR KPI KETERANGAN
Dept. )
1 Belum ada 1. Jumlah suplier yang akan diajukan untuk
pembelian barang

2. Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi

permintaan user
SET UP KPI LOGISTIK SECTION ( OP. DEPT ) BJM
PIC :

NO KPI PARAMETER EXISTING ( *Ada di KPI Op. Masukan KPI dari HR Jakarta Masukan KPI dari Bisnis Unit SET UP NEW KPI FORMULA MONITORING BOBOT SATUAN TARGET REALISASI SKOR SKOR KPI KETERANGAN
Dept )
1 Akurasi Laporan Stock Di gudang Akurasi Laporan Stock Di gudang
2 Safety Stock Material Direct & Direct Safety Stock Material Direct & Direct
SET UP KPI SHIPPING SECTION ( ADMN. DEPT ) BJM
PIC :

NO KPI PARAMETER EXISTING Masukan KPI dari HR Jakarta Masukan KPI dari Bisnis Unit SET UP NEW KPI FORMULA MONITORING BOBOT SATUAN TARGET REALISASI SKOR SKOR KPI KETERANGAN
1 Belum ada di KPI Dept.
SET UP KPI HR-GA SECTION ( ADMN. DEPT ) BJM
PIC :

NO KPI PARAMETER EXISTING ( Ada di KPI Admin. Dept Masukan KPI dari HR Jakarta Masukan KPI dari Bisnis Unit SET UP NEW KPI FORMULA MONITORING BOBOT SATUAN TARGET REALISASI SKOR SKOR KPI KETERANGAN
)
HR 1. HR-Administration
1 Status Tenaga Kerja Asing a. Keterlambatan Kehadiran Karyawan
2 Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan b. Ketidakhadiran karyawan
3 Laporan Bulanan HRD c. Ketepatan pembayaran BPJSTK & Kesehatan
4 Keterlambatan karyawan
5 Ketidakhadiran karyawan 2. Training Development
6 Wajib lapor Ketenagakerjaan a. Jumlah Training dalam 1 tahun
7 Kartu Izin Tinggal Terbatas ( Kitas )
8 Data isian Tenaga Kerja Asing ( Polda ) 3. GA
a. Perpanjangan izin-izin sebelum jatuh tempo
9
Penggunaan Tenaga Asing ( IMTA /TKA )
GA
10 Izin Penggunaan Sumber Daya Air Sungai (SIPA )
11 Izin Pembuangan Limbah Cair
12 Keterangan Domisili

13
Laporan Pemanfaatan dan Pemantauan Lingkungan
14 Laporan Penanaman Modal ( LKPM )
15 Surat Keterangan Tempat Usaha ( SKTU )

16 Laporan Pemanfaatan dan Pemantauan Lingkungan

17 Laporan Penanaman Modal ( LKPM )

SET UP KPI PPIC SECTION ( ADMN. DEPT ) BJM
PIC :

NO KPI PARAMETER EXISTING ( Ada di KPI Opt. Dept ) Masukan KPI dari HR Jakarta SET UP NEW KPI FORMULA MONITORING BOBOT SATUAN TARGET REALISASI SKOR SKOR KPI KETERANGAN
Belum Ada
SET UP KPI PRODUCTION SECTION ( OP. DEPT ) BJM
PIC :

NO KPI PARAMETER EXISTING ( Ada di KPI Opt. Dept ) Masukan KPI dari HR Jakarta Masukan KPI dari Bisnis Unit SET UP NEW KPI FORMULA MONITORING BOBOT SATUAN TARGET REALISASI SKOR SKOR KPI KETERANGAN
Efisiensi Formalint Plant 1. Formalint
Optimum Produksi Formalin ton/day Efisiensi Formalint Plant
Optimum produksi UFR ton / reaktor Optimum Produksi Formalin ton/day
Optimum Produksi UFP ton/day
Effisiensi LBR terhadap UFP 2. Resin
Optimum produksi UFR ton / reaktor

3. Glue Powder
Optimum Produksi UFP ton/day
Effisiensi LBR terhadap UFP

4. Water Treatment
SET UP KPI ENGINEERING-UTILITY SECTION ( OP. DEPT ) BJM
PIC :

NO KPI PARAMETER EXISTING ( Ada di KPI Opt. Dept ) Masukan KPI dari HR Jakarta Masukan KPI dari Bisnis Unit SET UP NEW KPI FORMULA MONITORING BOBOT SATUAN TARGET REALISASI SKOR SKOR KPI KETERANGAN
Preventive Manintenance 1. Durasi Downtime mesin & electrical
2. Realisasi kegiatan maintenannce vs jadwal
3. Budget vs Realisasi Maintenance
SET UP KPI R&D-QC SECTION ( OP. DEPT ) BJM
PIC :

NO KPI PARAMETER EXISTING ( Ada di KPI Opt. Dept ) Masukan KPI dari HR Jakarta Masukan KPI dari Bisnis Unit SET UP NEW KPI FORMULA MONITORING BOBOT SATUAN TARGET REALISASI SKOR SKOR KPI KETERANGAN
1. Quality Performance 1. Quality Performance
a. Reject Production a. Reject Production
b. Customer Complain Quality b. Customer Complain Quality

2. Produk Improvement Berjalan 2. Produk Improvement Berjalan

3. Produk Development 3. Produk Development

a. UFP-1403 a. UFP-1403
b. MFP 134 b. MFP 134
SET UP KPI TECHNICAL SERVICE SECTION ( OP. DEPT ) BJM
PIC :

NO KPI PARAMETER EXISTING ( Ada di KPI Opt. Dept ) Masukan KPI dari HR Jakarta Masukan KPI dari Bisnis Unit SET UP NEW KPI FORMULA MONITORING BOBOT SATUAN TARGET REALISASI SKOR SKOR KPI KETERANGAN
1 Kualitas Pelayanan Technical Service Kualitas Pelayanan Technical Service
Response Time Response Time
Kontribusi Solusi Kontribusi Solusi
SET UP KPI SALES & MARKETING SECTION ( SALES-MARKETING DEPT.) BJM * Tidak mempunyai section di Struktur Organisasi
PIC :

NO KPI PARAMETER EXISTING ( Ada di KPI Op. Dept ) Masukan KPI dari HR Jakarta Masukan KPI dari Bisnis Unit SET UP NEW KPI FORMULA MONITORING BOBOT SATUAN TARGET REALISASI SKOR SKOR KPI KETERANGAN
1 Penjualan Penjualan
a. Rupiah a. Rupiah
b. Ton b. Ton
2 Potensial Customer Potensial Customer
3 Customer Inquiry Respon Time Customer Inquiry Respon Time
4 Saldo Piutang Umur Saldo Piutang Umur
a. > 3 bulan a. > 3 bulan
b. > 6 bulan b. > 6 bulan
5 AR Collection AR Collection