PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI SUKA
Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Sei Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara
Kode Pos : 21657,email :Puskesmas.seisuka@yahoo.co.id, No.Hp : 081269455756

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Pokja : Admen / Bendahara JKN Tanggal :

Auditor : Ruang lingkup : Dokumen

NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

YA TIDAK
1. Apakah petugas bendahara memiliki SK
penghunjukan
2. Apakah petugas mempunyai SOP yang
terdokumentasi dengan rapi
3. Apakah petugas membukukan semua
penerimaan dan pengeluaran terhadap uang
yang di kelolanya ke dalam buku Kas
tunai.
4. Apakah petugas membuat Pembukuan
Buku Kas Umum, Buku Bantu dan Buku
Pajak
5. Apakah petugas membuat Surat
pertanggung jawaban atas dana yang telah
di cairkan
6. Apakah petugas selalu mengarsipkan
rekening Koran terkait dengan dan kapitasi
JKN
7. Apakah petugas melakukan pembayaran
pajak atas dana yang telah di cairkan
8. Apakah petugas Melaporkan hasil
pembayaran pajak kepada kantor pajak

Auditee Auditor

(Raudah) ( Mis Mulyaningsih)

 NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah petugas membukukan semua
penerimaan dan pengeluaran terhadap uang
yang di kelolanya ke dalam buku Kas tunai.
2. Apakah petugas melaksanakan pencatatan
dan pelaporan terkait program JKN
3. Apakah petugas mempunyai SOP terkait
program JKN
4. Apakah petugas selalu mengarsipkan rekening
Koran terkait dengan dan kapitasi JKN