No. Dok : FPR-WM-01-03, Rev 0.

Distribusi Dokumen Terkendali

Jenis Dokumen : PM- ISO 9001 : 2015 dan SOP

Paraf Penerima
No. No Dokumen Didistribusikan ke - Bulan Distribusi
Dokumen

Direktur

(Stephanie)

- PM-ISO 9001:2015, Pedoman

Mutu/Quality Manual SNI ISO Bagian Pembelian
9001:2015 dan CPPOB
(Martinus Wijaya)

Bagian Wakil
- SOP-WM-01, Rev : 0.0 Manajemen (ASLI)
Informasi Terdokumentasi
(Dewi Safitri)
Okt 2022
- SOP-WM-02, Rev : 0.0
Prosedur Audit Internal 9001:2015 dan Bagian Pabrik /
CPPOB Teknik
Bagian Jaminan
1. - SOP-WM-03, Rev : 0.0 Mutu (QC)
Prosedur Ketidaksesuaian dan (Willy Wiharja)
Tindakan Korektif

- SOP-WM-04, Rev : 0.0 Bagian

Rencana Mutu SDM/Personalia

- SOP-WM-05, Rev : 0.0 (Stephanie)

Sasaran Mutu

- SOP-WM-06, Rev : 0.0 Bagian

Analisa Peluang dan Resiko Pemasaran

- SOP-WM-07, Rev : 0.0 (Chindy Elfiyanie)

Pemusnahan Dokumen

Bagian
Produksi
(Tini)

Bagian
Gudang
(Willy Wiharja)
Jenis Dokumen : PM- ISO 9001 : 2015 dan SOP
Paraf Penerima
No. No Dokumen Didistribusikan ke --- Bulan Distribusi
Dokumen

- KTK-7.5.3-Dir-01, Rev :00
Ketentuan Identifikasi Kemasan
Garam Konsumsi Beriodium Direktur

- KTK-Dir-6.4-01 Rev : 0.0

Standar Keamanan Pangan – (Stephanie)
Personal Hygine Karyawan

- KTK-7.5.3-0,Rev : 0.0
Ketentuan Gudang PT. Gunung
Rejeki Sejahtera Bagian Pembelian

- Tim Keamanan Pangan, Rev : 0.0

Deskripsi Kerja Tim Keamanan (Martinus Wijaya)
Pangan

- FPR-PM 6.2, Rev : 0.0 Bagian Wakil

Tabel Kebijakan, Sasaran Mutu dan Manajemen
Efektifitas Penerapanya di PT. (ASLI)
Gunung Rejeki Sejahtera
(Dewi Safitri)
- Lampiran PM, Rev : 0.0
Struktur Organisasi dan Penempatan
Karyawan
Bagian Pabrik / Teknik
Bagian Jaminan Mutu
- Lampiran Pedoman Mutu, Rev : 0.0
2. (QC)
Tanggung Jawab dan Wewenang di Okt 2022
Lingkungan PT. Gunung Rejeki
(Willy Wiharja)
Sejahtera

- Rencana Mutu Produk Garam

Beriodium Bagian
Personalia
- Lampiran Pedoman Mutu Proses
Bisnis, Rev : 0.0
(Stephanie)
- FPR-PM-6.1-A, Matriks Identifikasi
Resiko Produk Garam iodium PT.
Gunung Rejeki Sejahtera Bagian
Pemasaran
- FPR-PM-6.1-B, Tabel Daftar Resiko
dan Peluang Peningkatan
(Chindy Elfiyanie)
- FPR-WM-03-04, Rev : 00
Pemberitahuan Tinjauan
Bagian Produksi
- FPR-WM-03-06, Rev : 00
Notulen Tinjauan Manajemen
(Tini)
- FPR-PM-4.1, Rev : 00
Kontek Organisasi dan Harapan
Pihak-pihak Berkepentingan Bagian Gudang

(Willy Wiharja)

- SOP-SDM-01, Rev : 0.0

3. Bagian SDM Okt 2022
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

(Stephanie)
 Paraf Penerima
No. No Dokumen Didistribusikan ke --- Bulan Distribusi
Dokumen

- SOP-PMS-01, Rev : 0.0

Prosedur Penanganan Komplain dan
Survei Kepuasan Pelanggan Bagian
Okt 2022
4. Pemasaran
- SOP-PMS-02, Rev : 0.0
Prosedur Penarikan Produk dari
Pelanggan
(Chindy Elfiyanie)

- SOP-PRO-01, Rev : 0.0

Prosedur Pelaksanaan Produksi
Garam iodium
Bagian
Okt 2022
5. - IK/PRO/01, Rev : 0.0 Produksi
Intruksi Kerja Pengemasan

- IK/TEK/01, Rev : 0.0

Intruksi Kerja
(Tini)

- SOP-PMB-01, Rev : 0.0 Bagian Okt 2022

6.
Prosedur Pembelian Pembelian

(Martinus Wijaya)

- SOP-QC-01, Rev : 0.0

Prosedur Inpeksi Bahan Baku, In Bagian Jaminan Okt 2022
7.
Process, Produk Jadi dan Pelepasan Mutu (QC)
Produk

- SOP-GUD-01, Rev : 0.0

Penanganan Penerimaan dan Okt 2022
8. Bagian Gudang
Penyimpanan Bahan Baku dan
Produk Jadi di Gudang

- SOP-TEK-01, Rev : 0.0 Okt 2022

9. Bagian Teknik
Pengendalian Peralatan
(Willy Wiharja)
Jenis Dokumen : Form-Form Dokumen dan Data Lainnya

Didistribusikan ke Paraf Penerima Bulan

No. No Dokumen
Bagian Dokumen Distribusi
- FPR-WM-01-01, Rev : 0.0
Daftar Induk Dokumen Internal
- FPR-WM-01-02, Rev : 0.0
Daftar Induk Dokumen Eksternal
- FPR-WM-01-03, Rev : 0.0
Matriks Distribusi Tanda Terima
Dokumen Terkendali
- FPR-WM-01-04, Rev : 0.0
Daftar Masa Simpan Dokumen dan
Rekaman Mutu
- FPR-WM-01-05, Rev : 0.0
Laporan Pemusnahan Rekaman dan
Dokumen Mutu
- FPR-WM-02-01, Rev : 0.0
Program Audit
- FPR-WM-02-02, Rev : 0.0
Rencana Pelaksanaan audit Internal
- FPR-WM-02-03, Rev : 0.0
Catatan Audit Internal
1. Wakil Manajemen (………………………….) Okt 2022
- FPR-WM-02-04, Rev : 0.0
Laporan Ketidaksesuaian
- FPR-WM-02-05, Rev : 0.0
Rekapitulasi Audit Internal
- FPR-WM-03-01, Rev : 0.0
Pengendalian Ketidaksesuaian
Keluaran
- FPR-WM-03-02, Rev : 0.0
Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
- FPR-WM-03-03, Rev : 0.0
Pemberitahuan Tinjauan
- FPR-WM-03-04, Rev : 0.0
Daftar Hadir Rapat Tinjauan
Manajemen

- FPR-WM-03-05, Rev : 0.0

Notulen Tinjauan Manajemen

- Evaluasi Sasaran Mutu Bagian WM

 No Dokumen Didistribusikan ke Bagian Paraf Penerima Bulan
No.
Dokumen Distribusi
- FPR-Tek-6.3-01, Rev : 0.0
Jadwal Perawatan Perbaikan
- FPR-TEK-6.3-02, Rev : 0.0
Checklist Perawatan dan Perbaikan
Mesin.
- FPR-TEK-6.3-03, Daftar Infrastruktur
2. dan Lingkungan yang Membutuhkan Bagian Teknik (………………………….)
Pengendalian Hama Okt 2022

- FPR-TEK-6.3-04, Daftar Infrastruktur

dan Lingkungan yang Membutuhkan
Kegiatan Cleaning Sanitasi

- Evaluasi Sasaran Mutu Bagian Teknik

- FPR-PMB-01-01, Rev : 0.0

Daftar Pemasok

- FRP-PMB-01-02, Rev : 0.0

Permintaan Pembelian

- FPR-PMB-01-03, Rev : 0.0

Purchase Order
3. Pembelian (………………………….) Okt 2022
- FPR-PMB-01-04, Rev : 0.0
Form Bukti Penerimaan Barang dari
Pemasok

- FPR-PMB-01-05, Rev : 0.0

Evaluasi Pemasok

- Evaluasi Sasaran Mutu Bagian

Pembelian

- FPR-QC-01-01, Rev : 0,0

Hasil Inpeksi Bahan Baku Garam

- FPR-QC-01-02, Rev : 0.0

Pengetesan Kadar Garam Beriodium
Selama Proses

- FPR-QC-01-03, Rev : 0.0 (………………………….)

4. Jaminan Mutu (QC) Okt 2022
Laporan Hasil Uji Kemasan Plastik

- FPR-QC-01-04, Rev : 0.0

Laporan Hasil Identifikasi Kemasan

- Evaluasi Sasaran Mutu Bagian QC

 No Dokumen Didistribusikan ke Bagian Paraf Penerima Bulan
No.
Dokumen Distribusi

- FPR-SDM-01-01, Rev : 0.0

Data Karyawan

- FPR-SDM-01-02, Rev : 0.0

Usulan Pelatihan

- FPR-SDM-01-03, Rev : 0.0

Jadwal Pelatihan

- FPR-SDM-01-04, Rev : 0.0

Daftar Hadir Pelatihan

- FPR-SDM-01-05, Rev : 0.0

Evaluasi Pelatihan Bagian SDM/ (………………………….) Okt 2022
5.
Personalia
- FPR-SDM-01-06, Rev : 0.0
Informasi Terdokumentasi Pelatihan

- FPR-SDM-01-07, Rev : 00
Matriks Kompetensi Karyawan

- FPR-SDM-01-08, Rev : 0.0

Monitoring Kesehatan Pengunjung

- FPR-SDM-01-09, Rev : 0.0

Kesiapan Masuk Ke Ruang Produksi

- Evaluasi Sasaran Mutu Bagian SDM

- FPR-PMS-01-01,Rev : 0.0
Permintaan Pengiriman Produk ke
Pelanggan

- FPR-PMS-01-02 Rev : 0.0

Survei Kepuasan Pelanggan

- FPR-PMS-01-03 Rev : 0.0

Komplain dan Keluhan Pelanggan
6.
- FPR-PMS-02-01 Rev : 0.0 Bagian Pemasaran (………………………….) Okt 2022
Penarikan Produk dari Pelanggan

- FPR-PMS-02-02 Rev : 0.0

Berita Acara Produk yang Ditarik
Pelanggan

- Evaluasi Sasaran Mutu Bagian

Pemasaran
 Paraf Penerima Bulan
No. No Dokumen Didistribusikan ke Bagian
Dokumen Distribusi

- FPR-PRO-01-01, Rev : 0.0

Buku Laporan Produksi

- FPR-PRO-01-02, Rev : 0.0

Checklist Cleaning Infrastruktur
7. - FPR-PRO-01-03, Rev : 0.0
Kesiapan Masuk Karyawan ke Ruang Bagian Produksi (………………………….) Okt 2022
Produksi

- Evaluasi Sasaran Mutu Bagian

Produksi

- FPR-GBB-01-01, Rev : 0.0

Laporan Penerimaan Barang

- FPR-GBB-01-02, Rev : 0.0

Nota Pengambilan Bahan Baku
Reject

- FPR-GBB-01-03, Rev : 0.0

Nota Permintaan Garam Untuk
Proses Produksi

- FPR-GBJ-01-01, Rev : 0.0

Nota Penyerahan Garam Jadi Dari
Produksi Ke Gudang

- FPR-GBJ-01-02, Rev : 0.0

Buku Stock
8.
Bagian Gudang (………………………….) Okt 2022
- FPR-GBJ-01-03, Rev : 0.0
Permintaan Pengiriman Produk

- FPR-GBJ-01-04, Rev : 0.0

Penukaran Produk Garam

- FPR-GBJ-01-05, Rev : 0.0

Nota Surat Jalan

- FPR-GUD-01-01, Rev : 0.0

Stock Plastik Pack

- FPR-GUD-01-01, Rev : 0.0

Stock Plastik Roll Kemas