DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

No. Dok : FPR-WM-01-01, Rev 0.0

Jenis Dokumen : Pedoman Mutu dan Lampirannya

Klausul SNI ISO 9001 : 7.5

No No Dokumen Salinan didistribusikan ke Dept/Bagian Tanggal Terbit Revisi Ke

1. Direktur
2. Wakil Manajemen (ASLI)
3. Kepala Pabrik / Teknik
4. SDM/Personalia
PM-ISO 9001:2015, Pedoman Mutu/Quality Oktober 2022
1. Manual SNI ISO 9001:2015 dan CPPOB
5. Jaminan Mutu (QC) 0.0
6. Pembelian
7. Pemasaran
8. Produksi
9. Gudang

Jenis Dokumen : SOP berikut Dokumen terkait

Klausul SNI
Salinan didistribusikan Tanggal Revisi
No ISO Nomor dan Judul Dokumen
ke Dept/Bagian Terbit Ke
9001:2015
 SOP-WM-01
7.5 1. Direktur
Informasi Terdokumentasi
2. Wakil Manajemen (ASLI)
 SOP-WM-02 3. Kepala Pabrik/ Teknik
9.2
Prosedur Audit Internal 4. Sumber Daya Manusia/
1.  SOP-WM-03 Personalia
10.2 Oktober 2022 0.0
Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif 5. Pembelian
6. Pemasaran
 SOP-WM-04 7. Jaminan Mutu/ QC
6.2
Rencana Mutu 8. Produksi

Hal : 1 dari 10
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

No. Dok : FPR-WM-01-01, Rev 0.0

Klausul SNI
Salinan didistribusikan Tanggal Revisi
No ISO Nomor dan Judul Dokumen
ke Dept/Bagian Terbit Ke
9001:2015
 SOP-WM-05,
6.2
Sasaran Mutu

 SOP-WM-06
6.1
Analisa Peluang dan Resiko

 SOP-WM-07
Pemusnahan Dokumen

1. Sumber Daya Manusia/

 SOP-SDM-01
2. 7.3 Personalia Oktober 2022 0.0
Prosedur Sumber Daya Manusia
2. Wakil Manajemen (Asli)

 SOP-PMS-01
Prosedur Penanganan Komplain dan Survei
Kepuasan Pelanggan 1. Pemasaran
3. 8.3
2. Wakil Manajemen (Asli)
Oktober 2022 0.0
 SOP-PMS-02
Prosedur Penarikan Produk dari Pelanggan

 SOP-PRO-01
8.5.1
Prosedur Pelaksanaan Produksi Garam Iodium
1. Produksi
4. 2. Wakil Manajemen (Asli)
Oktober 2022 0.0
 IK/PRO/01
8.5.1;3.3
Intruksi Kerja Pengemasan

Hal : 2 dari 10
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

No. Dok : FPR-WM-01-01, Rev 0.0

Klausul SNI
Salinan didistribusikan Tanggal Revisi
No ISO Nomor dan Judul Dokumen
ke Dept/Bagian Terbit Ke
9001:2015
 SOP-PMB-01 1. Pembelian
5. 8.4 Oktober 2022 0.0
Prosedur Pembelian 2. Wakil Manajemen (Asli)

 SOP-QC-01 1. Jaminan Mutu (QC)

6. 8.5.2 Prosedur Inpeksi Bahan Baku, In Process, Produk 2. Wakil Manajemen (Asli) Oktober 2022 0.0
Jadi dan Pelepasan Produk 3. Pembelian

 SOP-GUD-01
1. Gudang
Prosedur Penanganan Penerimaan dan
7. 8.8
Penyimpanan Bahan Baku dan Produk Jadi di
2. Pembelian Oktober 2022 0.0
3. Wakil Manajemen (Asli)
Gudang

 SOP-TEK-01
Pengendalian Peralatan
1. Teknik
8. 7.1.3  IK/TEK/01 2. Wakil Manajemen (Asli) Oktober 2022 0.0
Intruksi Kerja Pengecekan dan Perawatan Mesin 3. Produksi
Produksi

 KTK-Dir-7.5.3-01
8.5.2 Ketentuan Identifikasi Kemasan Garam Konsumsi 1. Direktur
Beriodium 2. SDM/Personalia
3. Kepala Pabrik/ Teknik
9. 8.8  Ketentuan Gudang PT. Gunung Rejeki Sejahtera 4. Wakil Manajemen (Asli)
Oktober 2022 0.0
5. Jaminan Mutu (QC)
 Tim Keamanan Pangan
7.3 6. Pembelian
 Deskripsi Kerja Tim Keamanan Pangan

Hal : 3 dari 10
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

No. Dok : FPR-WM-01-01, Rev 0.0

Klausul SNI
Salinan didistribusikan Tanggal Revisi
No ISO Nomor dan Judul Dokumen
ke Dept/Bagian Terbit Ke
9001:2015
 FPR-PM 6.2, Tabel Kebijakan, Sasaran Mutu dan
5.2;6.2 Efektifitas Penerapannya di PT. Gunung Rejeki
Sejahtera
 Lampiran PM – Struktur Organisasi dan
5.3
Penempatan Karyawan
 Tanggung Jawab dan Wewenang di Lingkungan
5.3 PT. Gunung Rejeki Sejahtera 7. Pemasaran
8. Produksi
 Rencana Mutu Produk Garam Beriodium 9. Gudang
8.5.1
 Lampiran Pedoman Mutu Proses Bisnis
 Alur Proses Produksi Garam Beriodium PT.
8.5.3
Gunung Rejeki Sejahtera

Hal : 4 dari 10
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

No. Dok : FPR-WM-01-01, Rev 0.0

Jenis Dokumen : Form-form

Klausul SNI
Salinan didistribusikan ke Tanggal
No ISO Nomor dan Judul Dokumen Revisi Ke
Dept/Bagian Terbit
9001:2015
- FPR-PM-6.1-A, Matriks Identifikasi Resiko Produk - Direktur
Garam Iodium PT. Gunung Rejeki Sejahtera - Sumber Daya
6.1.3 Manusia/Personalia
- FPR-PM-6.1-B, Tabel Daftar Resiko dan Peluang - Kepala Pabrik / Teknik
Peningkatan - Wakil Manajemen (Asli)
1. - Jaminan Mutu (QC) Oktober 2022 0.0
- Pembelian
- FPR-PM-4.1, Kontek Organisasi dan Harapan - Pemasaran
4.1 - Produksi
Pihak-pihak Berkepentingan
- Gudang

- FPR-WM-01-01, Form Daftar Induk Dokumen

7.5
Internal

7.5 - FPR-WM-01-02, Daftar Induk Dokumen Eksternal

- FPR-WM-01-03, Matriks Distribusi Tanda Terima

7.5 0.0
2. Dokumen Terkendali - Wakil Manajemen Oktober 2022
- FPR-WM-01-04, Daftar Masa Simpan Dokumen
7.5
dan Rekaman Mutu
- FPR-WM-01-05, Laporan Pemusnahan Rekaman
7.5
dan Dokumen Mutu
7.5 - FPR-WM-01-06, Permintaan perubahan dokumen

Hal : 5 dari 10
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

No. Dok : FPR-WM-01-01, Rev 0.0

Klausul SNI
Salinan didistribusikan ke Tanggal
No ISO Nomor dan Judul Dokumen Revisi Ke
Dept/Bagian Terbit
9001:2015
9.2 - FPR-WM-02-01, Program Audit 0.0
- FPR-WM-02-02, Rencana Pelaksanaan audit
9.2 0.0
Internal
9.2 - FPR-WM-02-03, Catatan Audit Internal 0.0

9.2 - FPR-WM-02-04, Laporan Ketidaksesuaian 0.0

9.2 - FPR-WM-02-05, Rekapitulasi Audit Internal 0.0

- FPR-WM-03-01, Pengendalian Ketidaksesuaian
10.2 0.0
Keluaran
- FPR-WM-03-02, Ketidaksesuaian dan Tindakan
10.2 0.0
Korektif

9.3 - FPR-WM-03-03, Form Pemberitahuan Tinjauan 0.0

- FPR-WM-03-04, Daftar Hadir Rapat Tinjauan - Wakil Manajemen Oktober 2022

9.3 0.0
Manajemen

9.3 - FPR-WM-03-05, Notulen Tinjauan Manajemen 0.0

6.2 - Evaluasi Sasaran Mutu Bagian WM 0.0

- Gap Analisis Matriks Dokumen SNI ISO 9001 :

7.5 0.0
2008 dan SNI ISO 9001:2015

7.1.3 - FPR-Tek-6.3-01, Jadwal Perawatan Perbaikan Oktober 2022 0.0

Hal : 6 dari 10
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

No. Dok : FPR-WM-01-01, Rev 0.0

Klausul SNI
Salinan didistribusikan ke Tanggal
No ISO Nomor dan Judul Dokumen Revisi Ke
Dept/Bagian Terbit
9001:2015
- FPR-TEK-6.3-02, Checklist Perawatan dan
7.1.3 0.0
Perbaikan Mesin.
- FPR-TEK-6.3-03, Daftar Infrastruktur dan
7.1.3 Lingkungan yang Membutuhkan Pengendalian 0.0
Hama - Teknik
3.
- FPR-TEK-6.3-04, Daftar Infrastruktur dan - Wakil Manajemen
7.13 Lingkungan yang Membutuhkan Kegiatan 0.0
Cleaning Sanitasi

6.2 - Evaluasi Sasaran Mutu Bagian Teknik 0.0

8.4 - FPR-PMB-01-01, Daftar Pemasok 0.0

8.4 - FPR-PMB-01-02, Permintaan Pembelian 0.0

8.4 - FPR-PMB-01-03, Purchase Order - Pembelian 0.0

Oktober 2022
4. - FPR-PMB-01-04, Bukti Penerimaan Barang dari - Wakil Manajemen
8.4 0.0
Pemasok

8.4 - FPR-PMB-01-05, Evaluasi Pemasok 0.0

6.2 - Evaluasi sasaran Mutu Bagian Pembelian 0.0

5. 8.5.2 - FPR-QC-01-01, Hasil Inpeksi Bahan Baku Garam

- Jaminan Mutu (QC)
Oktober 2022 0.0

Hal : 7 dari 10
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

No. Dok : FPR-WM-01-01, Rev 0.0

Klausul SNI
Salinan didistribusikan ke Tanggal
No ISO Nomor dan Judul Dokumen Revisi Ke
Dept/Bagian Terbit
9001:2015
- FPR-QC-01-02, Pengetesan Kadar Garam
8.5.2 0.0
Beriodium Selama Proses
- FPR-QC-01-03, Laporan Hasil Uji Kemasan
7.1.4 0.0
Plastik - Wakil Manajemen
8.5.2 - FPR-QC-01-04, Pengecekan Kemasan Plastik 0.0

8.5.2 - IK/QC/01, Test Iodium 0.0

7.1.1 - FPR-SDM-01-01, Data Karyawan 0.0

7.1.1 - FPR-SDM-01-02, Usulan Pelatihan 0.0

- Sumber Daya
Manusia/Personalia
7.1.1 - FPR-SDM-01-03, Jadwal Pelatihan Oktober 2022 0.0
- Wakil Manajemen
7.1.1 - FPR-SDM-01-04, Daftar Hadir Pelatihan 0.0
6. 7.1.1 - FPR-SDM-01-05, Evaluasi Pelatihan 0.0
- FPR-SDM-01-06, Informasi Terdokumentasi
7.1.1 Pelatihan 0.0

7.1.2 - FPR-SDM-01-07, Matriks Kompetensi Karyawan 0.0

7.1.1 - FPR-SDM-01-08, Monitoring Kesehatan Visitor 0.0

Hal : 8 dari 10
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

No. Dok : FPR-WM-01-01, Rev 0.0

Klausul SNI
Salinan didistribusikan ke Tanggal
No ISO Nomor dan Judul Dokumen Revisi Ke
Dept/Bagian Terbit
9001:2015
- FPR-SDM-01-09, Daftar Isian Kesiapan Masuk ke
7.1.1 Ruang Produksi 0.0
- Sumber Daya
Manusia/Personalia Oktober 2022
- FPR-PMS-01-01, Permintaan Pengiriman Produk
8.2 ke Pelanggan 0.0

- FPR-PMS-01-02, Survei dan Pengukuran

8.2 0.0
Kepuasan Pelanggan
- FPR-PMS-01-03, Komplain dan Keluhan - Pemasaran
7. 8.2 Pelanggan Oktober 2022 0.0
- Wakil Manajemen
- FPR-PMS-02-01, Penarikan Produk dari
8.2 Pelanggan 0.0

- FPR-PMS-02-02, Berita Acara Produk yang

8.2 Ditarik Pelanggan 0.0

No Klausul Nomor dan Judul Dokumen Salinan didistribusikan ke Tanggal Revisi Ke

SNI ISO Dept/Bagian Terbit

Hal : 9 dari 10
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

No. Dok : FPR-WM-01-01, Rev 0.0

9001:2015
8.5 - FPR-PRO-01-01, Buku Laporan Produksi 0.0
7.1.2 - FPR-PRO-01-02, Checklist Cleaning Infrastruktur 0.0
- FPR-PRO-01-03, Form Kesiapan Karyawan Masuk
7.1.2 0.0
ke Ruang Produksi

6.2 - Evaluasi sasaran Mutu Bagian Produksi 0.0

8.5.4 - FPR-GBB-01-01, Laporan Penerimaan Barang 0.0
- FPR-GBB-01-02, Nota Pengembalian Bahan Baku
8.5.4 0.0
Reject - Produksi
- FPR-GBB-01-03, Permintaan Garam Untuk Proses
8.5.4 - Gudang 0.0
8. Produksi Oktober 2022
- FPR-GBJ-01-01, Nota Penyerahan Garam Jadi Dari
- Wakil Manajemen
8.5.4 Produksi ke Gudang 0.0

8.5.4 - FPR-GBJ-01-02, Buku Stock 0.0

- FPR-GBJ-01-03, Buku Permintaan Pengiriman
8.5.4 Produk 0.0

8.5.4 - FPR-GBJ-01-04, Nota Penukaran produk garam 0.0

8.5.4 - FPR-GBJ-01-05, Nota Surat Jalan 0.0
8.5.4 - FPR-GUD-01-01, Stock Plastik Pack 0.0
8.5.4 - FPR-GUD-01-02, Stock Plastik Roll/Kemas 0.0

Hal : 10 dari 10