Nomor

PT… : FR.MR.003_3
Dokumen
Tanggal : 11 Juni 2020
Revisi : 00
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 1

BAGIAN / DEPARTEMEN : HRD

KATEGORI
NO. PROSES POINT PERTANYAAN REFF CATATAN AUDIT TIDAK
SESUAI SARAN
SESUAI
1 Implementasi prosedur

Rekrutmen pegawai Mekanisme penerimaan

Standar kualifikasi yang diminta SOP-HRD-01

Proses seleksi dan bukti ( sampling)

Pelatihan Standar Kompetensi

Assesmen kompetensi tiap pegawai

ISO 9001 : 7.2

Rencana pelatihan
SOP-HRD-02
Evaluasi pelatihan dan bukti

Lainnya

2 Kebijakan Organisasi Pemahaman kebijakan mutu ISO 9001 : 5.3

Apakah sudah ditetapkan analisa resiko dan
3 IRP / manajemen resiko
peluang untuk activity?
Apakah sudah dikontrol resiko tadi?
ISO 9001: 6.1
Tunjukkan bukti kontrol yang sudah berjalan!

Mekanisme penilaian efektivitas

5 Sasaran mutu Apakah sudah di tentukan STP? Tunjjukan

Apakah sudah dilakukan pengukuran? ISO 9001 : 6.2

Untuk yang tidak mencapai target, apakah
sudah dianalisa penyebab dan tindak lanjutnya?

6 Arsip Apakah arsip tersimpan dengan baik? Terfile? ISO 9001 : 7.5

7 Others