Lampiran 1

Pejabat Pelaksanaan : (nama RAU)____________________

Tanggal Pelaksanaan : (dd/mm/yy)____________________

Unit Kerja : BRI Unit XXX _______________

CHECKLIST SMART "SIGAP"

SIGAP Ya Tidak
Satpam Satpam memberikan respon cepat dan tanggap terhadap
pertanyaan / kebutuhan nasabah

1 x

Satpam mengawasi situasi Galery ATM terhadap hal-hal yang

2 mencurigakan
√
satpam berdiri siaga di area pintu masuk banking hall / area
3 banking hall lainnya
√
satpam membantu membukakan pintu banking hall (bila
4 memungkinkan)
√
satpam melakukan kegiatan produktif yang berhubungan dengan
kebutuhan transaksi nasabah (tidak mengobrol, bermain hp,
5 merokok, membaca koran, inisiatif membantu nasabah yang
kebingungan dll)
√
Satpam mengedukasi nasabah untuk menggunakan eform, IB, MB,
6 BRImo (apabila kondisi memungkinkan)
√
CS Berdiri menyambut nasabah (CS unit diperkenankan menyambut
7 nasabah dengan posisi duduk siap) √
langsung memanggil nasabah berikutnya setelah selesai melayani
8 nasabah (tidak menunda memanggil nasabah berikutnya) √
memberikan dokumen / form yang harus diisi kepada nasabah
9 dengan segera (form telah tersedia tanpa harus mencari-cari
terlebih dahulu)
√
10 melakukan interupsi maksimal 2 kali √
interupsi yang terjadi dilakukan untuk kepentingan transaksi
11 nasabah √
memohon ijin interupsi dan menginformasikan kepada nasabah
12 atas interupsi yang perlu dilakukan √
 SIGAP Ya Tidak
13 lama interupsi yang terjadi wajar (tidak lebih dari 5 menit) √
14 Teller Berdiri menyambut nasabah √
langsung memanggil nasabah berikutnya setelah selesai melayani
15 nasabah (tidak menunda memanggil nasabah berikutnya) √
memberikan dokumen / form yang harus diisi kepada nasabah
16 dengan segera (form telah tersedia tanpa harus mencari-cari
terlebih dahulu)
√
17 melakukan interupsi maksimal 2 kali √
interupsi yang terjadi dilakukan untuk kepentingan transaksi
18 nasabah √
memohon ijin interupsi dan menginformasikan kepada nasabah
19 atas interupsi yang perlu dilakukan √
20 lama interupsi yang terjadi wajar (tidak lebih dari 5 menit) √
 Keterangan

contoh:
Satpam an Robin tidak merespon secara
cepat & tanggap atas kendala yang Jika, dalam observasi ditemukan
disampaikan oleh nasabah yang kesulitan yang tidak efektif / kelemah
untuk menggunakan mesin ATM didepan pengendalian intern .
Kantor.

Maka, Pekerja terkait (Satpam/C

agar disebutkan secara jelas iden
Keterangan

Jika, dalam observasi ditemukan

yang tidak efektif / kelemah
pengendalian intern .
Maka, Pekerja terkait (Satpam/C
agar disebutkan secara jelas iden
 am observasi ditemukan kondisi
ng tidak efektif / kelemahan
pengendalian intern .
ekerja terkait (Satpam/CS/Teller)
butkan secara jelas identitasnya.
Lampiran 1

Pejabat Pelaksanaan : (nama RAU)____________________

Tanggal Pelaksanaan : (dd/mm/yy)____________________

Unit Kerja : BRI Unit XXX _______________

CHECKLIST SMART GROOMING

SMART GROOMING (PENAMPILAN) Ya Tidak

1 SATPAM model rambut wajar dan office look √
satpam pria panjang rambut tidak melebihi kerah baju, tidak
2 menutup mata dan telinga
√
3 satpam wanita panjang rambut tidak menyentuh bahu √
4 makeup natural dan tidak mencolok bagi satpam wanita √
5 rambut tidak diwarnai √
menggunakan pakaian dinas harian (PDH) berwarna putih biru
6 dengan atribut lengkap √
menggunakan KTTP terbaca, tidak terbalik, dijepit di saku dada
7 sebelah kiri √
8 menggunakan dasi berwarna biru √
9 membawa pentungan dan borgol √
10 menggunakan sepatu hitam dan bersih √
11 menggunakan topi untuk satpam luar √
maksimal menggunakan 2 aksesoris untuk Satpam pria (cincin dan
12 jam tangan) dan maksimal 4 aksesoris bagi Satpam wanita (di luar
kacamata)
√
13 warna dan bentuk aksesoris wajar dan tidak mencolok √
14 CS makeup natural dan tidak mencolok √
15 rambut dicepol formal apabila melebihi bahu √
poni tidak menghalangi mata (dijepit ke samping dengan jepit
16 standar warna hitam) √
17 bila rambut di atas bahu tidak wajib cepol namun tetap rapi √
warna rambut wajar dan tidak mencolok

18 x

19 saat casual day rambut boleh tidak dicepol namun tetap rapi √
20 jilbab harus dililit dan dimasukkan ke dalam baju √
jilbab polos tidak bermotif, tidak berbahan kaos, spandex atau
21 model bergo √
saat casual day jilbab boleh tidak dimasukkan ke dalam baju,
22 namun tetap rapi √
 SMART GROOMING (PENAMPILAN) Ya Tidak
23 CS pria tidak berkumis, tidak berjenggot dan tidak berjambang √
CS pria panjang rambut tidak melebihi kerah baju, tidak menutup
24 mata dan telinga
√
25 CS pria model rambut wajar dan office look √
26 KTTP terbaca dan tidak terbalik √
CS wanita menggunakan seragam korporat sesuai ketentuan (tidak
27 ketat / rok terlalu pendek)
√
CS pria menggunakan seragam korporat sesuai ketentuan (lengan
28 kemeja dan celana tidak digulung, celana panjang kain hitam /
navy blue)
√
CS pria menggunakan sepatu berbahan kulit olahan / sintetis
29 berwarna gelap
√
30 CS pria wajib menggunakan kaos kaki berwarna gelap √
CS Wanita menggunakan sepatu warna hitam dengan heels
minimal 3 - 7 cm (wanita hamil diperkenankan menggunakan
31 flatshoes)
√
CS Wanita menggunakan stocking warna kulit dan motif polos
32 (bagi frontliner yang menggunakannya)
√
CS Wanita menggunakan batik office look dengan panjang lengan
33 minimal 3/4
√
34 tidak menggunakan manset untuk frontliner CS Wanita berhijab √
CS Wanita menggunakan pakaian smart casual atasan yang office
35 look dengan panjang lengan minimal 3/4
√
CS Wanita warna dan motif jilbab serasi dan tidak mencolok untuk
36 frontliner yang berhijab
√
menggunakan pakaian smart casual bawahan yang office look
37 berbahan kain, jeans atau chinos dengan panjang minimal 7/8,
apabila menggunakan rok panjang minimal selutut
√
saat casual day menggunakan sepatu
38 pantofel/keds/wedges/flatshoes yang office look dan tidak
mencolok (bagian depan dan belakang harus tertutup)
√
maksimal menggunakan 2 aksesoris untuk pria (cincin dan jam
39 tangan) dan maksimal 4 aksesoris bagi wanita (di luar kacamata) √
40 aksesoris yang digunakan wajar dan tidak mencolok √
41 Teller makeup natural dan tidak mencolok √
42 rambut dicepol formal apabila melebihi bahu √
poni tidak menghalangi mata (dijepit ke samping dengan jepit
43 standar warna hitam) √
44 bila rambut di atas bahu tidak wajib cepol namun tetap rapi √
45 warna rambut wajar dan tidak mencolok √
46 saat casual day rambut boleh tidak dicepol namun tetap rapi √
47 jilbab harus dililit dan dimasukkan ke dalam baju √
jilbab polos tidak bermotif, tidak berbahan kaos, spandex atau
48 model bergo √
saat casual day jilbab boleh tidak dimasukkan ke dalam baju,
49 namun tetap rapi √
50 CS pria tidak berkumis, tidak berjenggot dan tidak berjambang √
 SMART GROOMING (PENAMPILAN) Ya Tidak
CS pria panjang rambut tidak melebihi kerah baju, tidak menutup
51 mata dan telinga
√
52 CS pria model rambut wajar dan office look √
53 KTTP terbaca dan tidak terbalik √
CS wanita menggunakan seragam korporat sesuai ketentuan (tidak
54 ketat / rok terlalu pendek)
√
CS pria menggunakan seragam korporat sesuai ketentuan (lengan
55 kemeja dan celana tidak digulung, celana panjang kain hitam /
navy blue)
√
CS pria menggunakan sepatu berbahan kulit olahan / sintetis
56 berwarna gelap
√
57 CS pria wajib menggunakan kaos kaki berwarna gelap √
CS Wanita menggunakan sepatu warna hitam dengan heels
58 minimal 3 - 7 cm (wanita hamil diperkenankan menggunakan
flatshoes)
√
CS Wanita menggunakan stocking warna kulit dan motif polos
59 (bagi frontliner yang menggunakannya)
√
CS Wanita menggunakan batik office look dengan panjang lengan
60 minimal 3/4
√
61 tidak menggunakan manset untuk frontliner CS Wanita berhijab √
CS Wanita menggunakan pakaian smart casual atasan yang office
62 look dengan panjang lengan minimal 3/4
√
CS Wanita warna dan motif jilbab serasi dan tidak mencolok untuk
63 frontliner yang berhijab
√
menggunakan pakaian smart casual bawahan yang office look
64 berbahan kain, jeans atau chinos dengan panjang minimal 7/8,
apabila menggunakan rok panjang minimal selutut
√
saat casual day menggunakan sepatu
65 pantofel/keds/wedges/flatshoes yang office look dan tidak
mencolok (bagian depan dan belakang harus tertutup)
√
maksimal menggunakan 2 aksesoris untuk pria (cincin dan jam
66 tangan) dan maksimal 4 aksesoris bagi wanita (di luar kacamata) √
67 aksesoris yang digunakan wajar dan tidak mencolok √
 Keterangan

Jika, dalam observasi

ditemukan kondisi yang tidak
efektif / kelemahan
pengendalian intern .
Maka, Pekerja terkait
(Satpam/CS/Teller) agar
disebutkan secara jelas
identitasnya.

contoh: berdasarkan hasil

observasi diketahui bahwa
seluruh CS di UKO memiliki warna
rambut tidak wajar (berwarna
merah terang), sehingga tidak
menunjukan penampilan yang
sesuai standart.
Keterangan

Jika, dalam observasi

ditemukan kondisi yang tidak
efektif / kelemahan
pengendalian intern .
Maka, Pekerja terkait
(Satpam/CS/Teller) agar
disebutkan secara jelas
identitasnya.
Keterangan

Jika, dalam observasi

ditemukan kondisi yang tidak
efektif / kelemahan
pengendalian intern .
Maka, Pekerja terkait
(Satpam/CS/Teller) agar
disebutkan secara jelas
identitasnya.
Lampiran
Pejabat Pelaksanaan : (nama RAU)____________________

Tanggal Pelaksanaan : (dd/mm/yy)____________________

Unit Kerja : BRI Unit XXX _______________

CHECKLIST SMART "MUDAH"

MUDAH Ya Tidak
SATPAM Satpam memberikan kemudahan kepada nasabah yang
hendak bertransaksi (mengarahkan dengan tepat dan tidak
1 membuat nasabah kesulitan)
√
Satpam memberikan informasi dokumen persyaratan transaksi
2 nasabah di awal sebelum ke CS / Teller √
Satpam menjelaskan alternatif transaksi nasabah
3 menggunakan e-channel/e-banking (sehingga nasabah dapat
lebih mudah bertransaksi tanpa harus antre ke Bank)
√
Satpam dapat membantu nasabah melakukan pengisian form
4 dengan benar apabila diperlukan √
Satpam memandu nasabah menggunakan e-channel/e-
5 banking BRI sesuai kebutuhan tranSaksi (apabila kondisi
memungkinkan)
√
CS CS memandu nasabah melakukan pengisian form dengan
6 benar apabila terdapat form yang harus diisi √
CS menjelaskan solusi atas kebutuhan / proses penyelesaian
7 permasalahan nasabah dengan benar dan penjelasan mudah
dipahami
√
CS menjelaskan alternatif transaksi kebutuhan nasabah
8 menggunakan e-channel agar nasabah kedepannya dapat
bertransaksi dengan mudah
√
CS membantu nasabah menyelesaikan kebutuhan /
permasalahannya dan tidak mempersulit nasabah (contoh :
9
meminta nasabah untuk melakukan sendiri fotocopy
dokumennya) √
Teller Teller memandu nasabah melakukan pengisian form dengan
10 benar apabila terdapat form yang harus diisi
√
Teller menjelaskan alternatif transaksi kebutuhan nasabah
menggunakan e-channel agar nasabah kedepannya dapat
11 bertransaksi dengan mudah
√
Teller membantu nasabah menyelesaikan kebutuhan /
12 permasalahannya dan tidak mempersulit nasabah √
Lampiran

Pejabat Pelaksanaan : (nama RAU)____________________

Tanggal Pelaksanaan : (dd/mm/yy)____________________

Unit Kerja : BRI Unit XXX _______________

CHECKLIST SMART "AKURAT"

AKURAT Ya Tidak
SATPAM Satpam menjelaskan / menjawab pertanyaan nasabah
1 dengan tepat √

Satpam menawarkan / memastikan nasabah bisa

2 melakukan transaksi yang dibutuhkan √
Satpam mengarahkan nasabah dengan tepat sesuai
3 kebutuhan transaksinya ke Teller / CS √
Satpam menginformasikan dokumen persyaratan
4 transaksi nasabah di awal dengan tepat √

Satpam menjelaskan kondisi / situasi kantor Bank

5 dengan tepat √

CS CS memastikan dan mengkonfirmasi jenis rekening

6 yang dimiliki nasabah √
CS memastikan dan mengkonfirmasi status
7 pendaftaran e-banking nasabah √

CS memastikan dan mengkonfirmasi permasalahan

8 nasabah √
CS mengkonfirmasi data-data yang ada pada sistem
9 sama dengan data pada dokumen yang diberikan √
nasabah
CS menjelaskan produk yang ditanyakan nasabah
10 dengan tepat √
CS menjelaskan proses penyelesaian permasalahan
11 nasabah dengan tepat √

CS memberikan solusi yang tepat terhadap

12 permasalahan nasabah √

CS memastikan penyelesaian permasalahan nasabah

13 hingga tuntas dan nasabah dapat kembali √
menggunakan layanan/fasilitas tersebut
Teller Teller meminta ijin nasabah sebelum menghitung uang

14 x
 Teller melakukan konfirmasi kepada nasabah atas
15 jumlah uang yang disetor/diterima √
Teller memastikan identitas nasabah yang tertera pada
16 sistem dengan dokumen yang dibawa nasabah √
Teller mengkonfirmasi detail transaksi sebelum dan
setelah membuku transaksi (jenis transaksi, nama
17 pemilik, nomer rekening, nama tujuan, nominal √
transaksi, biaya transaksi)
Teller memastikan transaksi selesai dengan konfirmasi
18 kepada nasabah bahwa transaksi sudah selesai √
Lampiran

Pejabat Pelaksanaan : (nama RAU)____________________

Tanggal Pelaksanaan : (dd/mm/yy)____________________
Unit Kerja : BRI Unit XXX _______________

CHECKLIST SMART "RAMAH"

RAMAH Ya Tidak
SATPAM Satpam melakukan greeting awal kepada nasabah
1 dengan ramah
Satpam melakukan greeting akhir kepada nasabah
2 dengan ramah
3 Satpam menyapa nasabah ketika berpapasan
Satpam memberikan respon terhadap
4 pertanyaan/kebutuhan nasabah dengan antusias
CS CS melakukan greeting awal 3 S (senyum, sapa, salam)
5 dengan ramah dan antusias
CS berdiri menyambut nasabah (CS BRI Unit
6 diperkenankan menyambut nasabah dalam posisi duduk)
7 CS tersenyum dengan ramah
8 CS menjabat tangan nasabah
9 CS mengucapkan salam
10 CS memperkenalkan diri
11 CS menanyakan nama nasabah
12 CS mempersilahkan nasabah duduk
13 CS menawarkan bantuan awal
14 CS menggunakan nama nasabah ketika melayani
CS menggunakan sapaan Pak/Bu/Mas/Mbak kepada
15 nasabah dengan sopan (diperkenankan bahasan dan
sapaan lokal)
CS melakukan greeting akhir 3 S (senyum, sapa, salam)
16 dengan ramah dan antusias
17 CS menawarkan bantuan akhir
CS menggunakan nama nasabah saat mengakhiri
18 pelayanan
CS menggunakan sapaan Pak/Bu/Mas/Mbak saat
19 mengakhiri pelayanan
20 CS berdiri ketika mengakhiri pelayanan
21 CS mengucapkan terimakasih saat mengakhiri pelayanan
CS fokus melayani nasabah yang sedang dilayani, tidak
22 melayani transaksi nasabah lain (Kecuali BRI Unit, atas
seizin nasabah yang sedang dilayani sebelumnya).
23 CS menunjukkan kontak mata dan gesture yang antusias
CS menyampaikan kalimat empati atas permasalahan /
24 komplain yang disampaikan nasabah
 RAMAH Ya Tidak
CS menyampaikan kalimat small talk / customer intimacy
25 untuk menambah keakraban dengan nasabah
Teller Teller melakukan greeting awal 3 S (senyum, sapa, salam)
26 dengan ramah dan antusias
27 Teller berdiri menyambut nasabah
28 Teller tersenyum dengan ramah
29 Teller mengucapkan salam
30 Teller menawarkan bantuan awal

31 Teller menggunakan nama nasabah ketika melayani

Teller menggunakan sapaan Pak/Bu/Mas/Mbak kepada

32 nasabah dengan sopan (diperkenankan bahasan dan
sapaan lokal)
Teller melakukan greeting akhir 3 S (senyum, sapa, salam)
33 dengan ramah dan antusias
34 Teller menawarkan bantuan akhir
Teller menggunakan nama nasabah saat mengakhiri
35 pelayanan
Teller menggunakan sapaan Pak/Bu/Mas/Mbak saat
36 mengakhiri pelayanan
37 Teller berdiri ketika mengakhiri pelayanan
38 Teller mengucapkan terimakasih saat mengakhiri
pelayanan
Teller fokus melayani nasabah yang sedang dilayani, tidak
39 melayani transaksi nasabah lain
40 Teller menggunakan nama nasabah selama melayani
Teller menunjukkan kontak mata dan gesture yang
41 antusias
Lampiran

Pejabat Pelaksanaan : (nama RAU)____________________

Tanggal Pelaksanaan : (dd/mm/yy)____________________

Unit Kerja : BRI Unit XXX _______________

CHECKLIST SMART "TERAMPIL"

TERAMPIL Ya Tidak
SATPAM Satpam mampu mengedukasi / menginformasikan
1 kepada nasabah mengenai kondisi UKO (situasional, √
contoh : menjelaskan kondisi antrean UKO)
Satpam berperan aktif dalam mengurai proses antrian
2 (situasional) √
Satpam berperan aktif dalam memaksimalkan waktu
3 nasabah saat antri √

Satpam mengedukasi alternatif transaksi nasabah

4 menggunakan e-channel / e-banking BRI sehingga √
nasabah tidak perlu datang ke UKO
Satpam memandu nasabah menggunakan E-channel /
5 E-banking dengan benar sesuai kebutuhan transaksi √
CS CS melakukan cross selling sesuai customer profile /
6 needs x

7 CS mampu menggali kebutuhan nasabah √

CS mampu menjadi problem solver atas permasalahan
8 nasabah dan financial advisor atas kebutuhan √
keuangan nasabah
CS mengedukasi alternatif transaksi nasabah
9 menggunakan e-channel / e-banking BRI sehingga √
nasabah tidak perlu datang ke UKO
CS mengedukasi keamanan bertransaksi di e-channel
10 dan e-banking BRI (kerahasiaan PIN, token, skimming, √
dll)
CS dapat menjelaskan keunggulan produk dengan
11 detail dan jelas √
CS dapat menjelaskan prosedur penggunaan e-
12 channel dan e-banking dengan benar √
CS melakukan tindakan service recovery untuk
13 memperbaiki kekecewaan nasabah yang komplain √
CS aktif mendengarkan keluhan/kebutuhan nasabah
14 (generative listening) √
 TERAMPIL Ya Tidak
CS melakukan konfirmasi atas keluhan / kebutuhan
15 nasabah √
CS menyampaikan permohonan maaf apabila nasabah
16 menyampaikan komplain / permasalahan yang dialami √
CS melakukan verifikasi data nasabah dan melakukan
pengikinian data apabila ada yang berubah (data
17 pribadi nasabah, nama gadis ibu kandung, nomer √
telepon, alamat, email)
CS melakukan konfirmasi kecocokan data pada sistem
18 dengan data pada dokumen yang diberikan nasabah √
CS melakukan tindakan pengecekan pada sistem atas
19 keluhan nasabah √
CS melakukan penggalian informasi atas permasalahan
20 yang dialami nasabah √
CS mampu menemukan dan memahami permasalahan
nasabah berdasarkan proses pengecekan dan
21 penggalian informasi √

CS mampu menjelaskan penyebab permasalahan /

22 keluhan nasabah √
CS memberikan solusi atas permasalahan nasabah
23 dengan benar dan memastikan permasalahan nasabah √
tuntas
Teller Teller melakukan edukasi alternatif transaksi kepada
24 nasabah untuk menggunakan e-channel / e-banking √
BRI
Waktu pelayanan nasabah sesuai SLA, setor dan tarik
26 tunai < 5 jt maksimal 2,5 menit √
Teller mampu menghitung uang nasabah secara
27 manual / menggunakan mesin dengan cepat √
Teller menyelesaikan transaksi nasabah sesuai detail
transaksi tanpa melakukan kesalahan (jenis transaksi,
nama pemilik, nomor rekening,nama tujuan, nominal
28 transaksi, biaya transaksi) √
Lampiran

Pejabat Pelaksanaan : (nama RAU)____________________

Tanggal Pelaksanaan : (dd/mm/yy)____________________

Unit Kerja : BRI Unit XXX _______________

CHECKLIST SMART "PREMISES"

PREMISES Ya Tidak
AREA LUAR GEDUNG Terdapat pylon UKO dengan desain terbaru sesuai standar dan
1
dalam kondisi baik (tidak rusak atau kotor)

2 Terdapat signage Bank BRI sesuai standar dalam kondisi baik

(tidak rusak/kotor)
3 Terdapat portal main entrance pada pintu masuk Banking Hall
sesuai standar dalam kondisi baik (tidak rusak/kotor)
Terdapat sign nama UKO di sisi kiri pintu masuk Banking Hall
(untuk UKO ritel yang dibuka di tahun 2014, UKO existing yang
4 melaksanakan weekend banking, UKO relokasi/renovasi sticker
sign entrance menyatu dengan informasi jam operasional Bank
BRI) dalam kondisi baik (terbaca dan tidak rusak)
Terdapat sign plat jam operasional BRI di pintu masuk Banking
5 Hall (bagi UKO yang tidak menggunakan sticker sign entrance
yang menyatu dengan jam operasional) dalam kondisi baik
(terbaca dan tidak rusak)
Terdapat stiker LPS sesuai desain terbaru di sisi kanan pintu
6 masuk Banking Hall dalam kondisi baik (terbaca dan tidak
rusak)
7 Dinding kaca luar dalam kondisi baik (tidak rusak atau kotor)

8 Terdapat sign plat tarik/dorong dalam kondisi baik (terbaca dan

tidak rusak)
9 Dinding luar gedung dalam kondisi bersih, cat tidak
mengelupas, dan tidak kusam
10 Wall Cladding dalam kondisi bersih, tidak kusam, dan terdapat
aksen 7 garis orange (bagi UKO yang terdapat wall cladding)
11 Area parkir, paving block, dan halaman bila ada dalam kondisi
bersih dan rapi
12 Plafond luar gedung dalam kondisi bersih dan tidak rusak
Teras luar di depan pintu masuk Banking Hall dalam kondisi
13 bersih dan tidak terdapat benda-benda lain diluar standar
tampilan UKO (khususnya BRI Unit)
Terdapat keset di depan pintu masuk Banking Hall terbuat dari
14 bahan nomad/karet berwarna biru dalam kondisi bersih, rapi,
dan layak.
15 Terdapat tempat sampah tertutup di area luar pintu masuk
Banking Hall dari bahan stanless dalam kondisi bersih dan baik
16 Terdapat tempat payung dalam kondisi bersih dan baik
AREA DALAM Terdapat nomor antrian nasabah menggunakan mesin Q-
18 BANKING HALL Matic / anttrian manual sesuai standar

19 Terdapat informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang up

to date di dinding menggunakan papan acrylic
 AREA DALAM
BANKING HALL

20 Dinding Banking Hall dalam kondisi bersih dan rapi

21 Lampu Banking Hall dalam kondisi berfungsi, tidak ada yang
rusak
22 AC berfungsi, terasa dingin dan nyaman
23 Menggunakan pengharum ruangan mesin otomatis di dinding
dan berfungsi dengan baik, tercium harum
24 Tanaman hidup dalam kondisi segar dan tidak kering
25 Writing desk dalam kondisi baik (rapi, bersih, tidak rusak) dan
form tersedia (WIC dan trasaksi)
26 Terdapat kalendar duduk pada writing desk dalam kondisi baik
(tidak kotor atau robek)
27 Terdapat ballpoint yang berfungsi dengan baik
28 Terdapat informasi Agen Brilink terdekat
Terdapat informasi nomor wa/telegram kotak saran digital
29 berbentuk banner atau poster yang ditempel pada dinding
menggunakan papan acrylic
30 Terdapat komitmen anti gratifikasi di dinding banking hall
dengan bingkai acrylic
31 Terdapat poster anti fraud / edukasi kehati-hatian bertransaksi
di dinding Banking Hall
32 Terdapat TV yang menayangkan materi Brivision yang
terupdate
33 Terdapat kursi tunggu nasabah sesuai standar dalam kondisi
baik
Terdapat queuing line dari bahan stanless dengan tali
34 berwarna biru (dapat dimodifikasi dengan menambahkan
tempat duduk)
Terdapat pemisahan antrian nasabah yang menggunakan e-
35 form dan dengan nominal transaksi tertentu (apabila Teller
lebih dari satu)
36 Terdapat informasi suku bunga menggunakan papan suku
bunga digital atau ditayangkan dalam layar TV
37 AREA TELLER Toonbank Teller dalam kondisi bersih, rapi, dan tidak rusak
38 Terdapat portal backdrop Teller dengan elemen estetis motif
batik sesuai standar
39 Terdapat informasi tarif jasa bank yang up to date di toon bank
Teller
Terdapat sign stanless pengumuman yang bertuliskan bahwa
40 transaksi tunai harus dihitung oleh Teller dan dipastikan
kembali oleh nasabah
41 Terdapat namedesk Teller dari bahan stanless
42 Terdapat tempat sampah menggunakan bahan stainless
43 Tersedia tanaman hidup dalam kondisi segar dan tidak layu
44 Tersedia permen di toon bank Teller
45 Tersedia EDC di toon bank Teller dalam kondisi berfungsi
Perangkat ruang kerja Teller lengkap dan kondisi berfungsi
46 (mesin hitung uang, mesin fotocopy, passbook printer, lampu
ultraviolet, panic button, cashier box, kalkulator)
47 Area ruang kerja Teller dalam kondisi bersih dan rapi (tidak
terdapat kertas/berkas berserakan di meja kerja)
AREA CS Meja dan kursi Teller dalam kondisi baik sesuai standar dan
48
desain terupdate
49 Area meja CS dan tempat duduk nasabah dalam kondisi
bersih, rapi, dan tidak rusak
50 Terdapat backdrop CS yang menggunakan neon box atau
acrylic dengan materi komunikasi produk BRI yang up to date
51 Tersedia take one box untuk menyimpan brosur
52 Terdapat name desk CS dari bahan stanless dalam kondisi baik
53 Tersedia tanaman hidup dalam kondisi segar dan tidak layu
54 Tersedia ballpoint untuk nasabah dan dalam kondisi berfungsi
55 Tersedia permen di meja CS
56 Terdapat kalendar duduk di meja CS dalam kondisi baik (tidak
kotor atau robek)
57 Perangkat ruang kerja CS lengkap dan kondisi berfungsi
(mesin fotocopy, passbook printer, webcam)
58 Tersedia EDC di meja CS dalam kondisi berfungsi
TOILET Terdapat signage petunjuk arah menuju toilet yang mudah
59
terbaca oleh nasabah
60 Pintu dan kunci toilet dalam kondisi baik dan tidak rusak
61 Ruangan toilet dalam kondisi bersih, harum, dan kering
(apabila toilet kering)
62 Westafel dan closet bersih
63 Cermin bersih dan bening
64 Keran air berfungsi dengan baik
65 Sabun cair dan tissue tersedia
66 Terdapat pengharum ruangan otomatis dan tercium harum
67 Tidak terdapat alat kebersihan/pribadi (pel, sikat gigi, gel
rambut, dll) di dalam toilet
Lampiran

Pejabat Pelaksanaan : (nama RAU)____________________

Tanggal Pelaksanaan : (dd/mm/yy)____________________

Unit Kerja : BRI Unit XXX _______________

CHECKLIST SMART GALERI E-BANKING/ATM

GALERI E-BANKING / ATM Ya Tidak

PINTU MASUK Handle pintu tidak rusak dan tersedia stiker tarik /
1 dorong P
Terdapat stiker pintu ATM dalam kondisi baik (tidak
2 mengelupas, tidak kusam/luntur)

3 Terdapat stiker tata tertib di pintu ruang ATM

4 RUANG ATM Kaca ruang ATM dalam kondisi bersih
Lantai ruang ATM dalam kondisi bersih dan tidak
5 terdapat sampah berserakan
6 Terdapat AC dalam kondisi dingin dan nyaman
7 Lampu ruang ATM dalam kondisi berfungsi
Terdapat pengharum ruangan menggunakan mesin
8 otomatis yang berfungsi dengan aroma segar
9 Terdapat CCTV di ruang ATM dalam kondisi berfungsi
Terdapat tempat sampah dengan bahan stanless steel
10 dalam kondisi bersih
11 Terdapat informasi lokasi ATM BRI terdekat
Tidak terdapat brosur selain produk BRI di ruang ATM
12 (apabila tersedia tempat brosur)
Terdapat poster produk / kehati-hatian bertransaksi di
13 ruang ATM menggunakan papan acrylic
ATM & CRM Terdapat informasi mesin tarik tunai atau setor tarik
14 tunai serta logo jaringan BRI
Mesin ATM/CRM dalam kondisi berfungsi baik untuk
15 transaksi tunai dan non tunai
16 Struk pada mesin ATM/CRM tersedia
Tidak terdapat benda-benda yang mencurigakan
17 seperti mini camera, ganjalan / alat yang menempel
pada cover pinpad, card reader, exit shutter, dll
Booth mesin ATM/CRM dalam kondisi bersih dan tidak
18 terdapat tempelan yang tidak diperlukan
19 Terdapat informasi / stiker denominasi mata uang
Terdapat stiker top up brizzi pad amesin ATM/CRM
20 (untuk mesin yang sudah bisa top up brizzi)
21 Terdapat stiker insert card
Terdapat sticker informasi tips aman bertransaksi dan
22 tercantum nomor TID mesin ATM/CRM
Terdapat sticker Bank BRI/Link (ATM merah putih) pada
23 body mesin
Terdapat informasi nomor Call Centre BRI 14017 /
24 1500017 (tidak terdapat nomor lain / palsu)
Huruf dan angka pada pinpad terlihat jelas dan tidak
25 rusak
Terdapat poster informasi apabila ATM mengalami
gangguan atau dalam pemeliharaan sesuai format yang
26 ditentukan dan dipasang menggunakan acrylic gantung
atau poster laminating