Juknis Pengadaan Barang Dan Jasa

TENTARA NASIONAL INDONESIA NO. 203.
23-092001
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT PT: ADA-01
PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN TNI AD
DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

NOMOR KEP/947/XI/2022 TANGGAL 10 NOVEMBER 2022
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI .................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................ iv
Keputusan Kasad Nomor Kep/947/XI/2022 tanggal 10 November 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD .................. 1
LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
1. Umum ............................................................................ 3
2. Maksud dan Tujuan ....................................................... 3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut ........................................ 4
4. Dasar ............................................................................. 4
5. Pengertian ...................................................................... 5
BAB II POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA
6. Umum ............................................................................ 5
7. Tujuan dan Sasaran ........................................................ 5
8. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa ................................ 6
9. Syarat Personel pada Unit Kerja Pengadaan Barang/
Jasa, Satuan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dan
Pejabat Pengadaan ......................................................... 10
BAB III PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
10. Umum . ........................................................................... 11

11. Reviu dan Penetapan Spektek/KAK .................................. 11
12. Penyusunan dan Penetapan HPS...................................... 11
13. Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak ............ 13
14. Penyerahan Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa. 19
BAB IV PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
15. Umum ............................................................................ 20

16. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui
Tender/Seleksi ............................................................... 20
17. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui
Penunjukan Langsung ......................................................... 31
18. Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui
Pengadaan Langsung......................................................... 33
19. Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui
Tender Cepat ................................................................... 33
BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
20. Umum ............................................................................ 35

21. Pelaksanaan Kualifikasi Calon Penyedia ........................... 35
22. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui
Tender/Seleksi ................................................................. 40
Penunjukan Langsung...................................................... 61
Pengadaan Langsung........................................................ 62
Tender Cepat .................................................................... 64
ii
BAB VI PELAKSANAAN KONTRAK BARANG/JASA
26. Umum ............................................................................ 66

27. Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia .......................... 66
28. Penetapan SPPBJ ............................................................. 67
29. Penandatangan Kontrak ................................................... 67
30. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel ............................. 70
31. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perintah
Pengiriman (SPK) …………………………………………………. 70
32. Pemberian Uang Muka ………………………………………….. 71
33. Penyusunan Program Mutu ……………………………………. 71
34. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak ……………………. .. 71
35. Mobilisasi …………………………………………………………... 72
36. Pemeriksaan Bersama …………………………………………... 72
37. Pengendalian Kontrak …………………………………………... 72
38. Factory Inspection (FI)/Factory Acceptance Test (FAT)/
Pre-Shipment Inpection (PSI)……………………………………... 73
39. Pembayaran Prestasi Pekerjaan …………………………….. .. 73
40. Perubahan Kontrak ……………………………………………… 74
41. Keadaan Kahar ……………………………………………………. 75
42. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak ……….... 76
43. Pemutusan Kontrak ……………………………………………... 77
44. Pemberian Kesempatan ……………………………………….... 79
45. Denda dan Ganti Rugi …………………………………………... 80
BAB VII SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
46. Umum ............................................................................ 81

47. Serah Terima Hasil Pekerjaan .......................................... 81
48. Masa Pemeliharaan ......................................................... 81
49. Penilaian Kinerja Penyedia ................................................... 82
BAB VIII PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
50. Umum ............................................................................ 82

51. Kriteria Barang/Jasa yang Diadakan Melalui Swakelola... 83
52. Tipe Swakelola.................................................................. 83
53. Penyelenggara Swakelola .................................................. 84
54. Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima
Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe I ...................................... 84
55. Model Kontrak Swakelola Tipe I ....................................... 88
BAB IX PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-PURCHASING
56. Umum ............................................................................ 90

57. Toko Daring dan Katalog Elektronik ................................ 91
58. Pelaku dan Penyelenggara Toko Daring ........................... 91
59. Kewajiban PPSME dalam Penyelenggaraan Toko Daring.. . 91
60. Kewajiban Pedagang dalam Penyelenggaraan Toko Daring.... 92
61. Tahapan Penetapan PPMSE dalam Penyelenggaraan
Toko Daring ………………………………………………………. . 92
62. Pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui
Toko Daring ……………………………………………………….. 92
63. Macam Katalog Elektronik ……………………………………... 92
64. Pelaku Dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik ……. .. 92
65. Tanggung Jawab Penyedia Katalog Elektronik …………... . 92
66. Tahapan E-Purchasing Katalog ………………………………... 92
67. Monitoring dan Evaluasi ………………………………………. . 98
iii
BAB X PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN
DARURAT
68. Umum ………………………………………………………………. 98

69. Kriteria Keadaan Darurat ………………………………………. 99
70. Status Keadaan Darurat ………………………………………. . 99
71. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan
Keadaan Darurat.........................................................................100
72. Tahap Perencanaan Pengadaan.................................................100
73. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia....................101
74. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Melalui Swakelola.......................105
75. Monitoring …………………………………………………………. 105
76. Evaluasi........................................................................................105
77. Pelaporan...........................................................................................106
78. Pengawasan.................................................................................106
BAB XI PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

(ALPALHANKAM) TNI AD
79. Umum..................................................................................................................106
80. Penyelenggaraan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan
dan Keamanan (Alpalhankam) TNI AD..................................................106
BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
81. Umum ………………………………………………………………. 142

82. Pengawasan.................................................................................142
83. Pengendalian...................................................................................................142
BAB XIII PENUTUP
84. Keberhasilan....................................................................................................143
85. Penyempurnaan.............................................................................................143
LAMPIRAN A PENGERTIAN
LAMPIRAN B SKEMA STRATIFIKASI
LAMPIRAN C FORMAT SYARAT KUALIFIKASI
LAMPIRAN D FORMAT SPEKTEK
LAMPIRAN E FORMAT HPS
LAMPIRAN F FORMAT LAPORAN UKPBJ KE KPA
LAMPIRAN G FORMAT PENETAPAN PEMENANG
LAMPIRAN H FORMAT SPPBJ
LAMPIRAN I SURAT PERINTAH PENGIRIMAN
LAMPIRAN J SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
LAMPIRAN K FORMAT SPK
LAMPIRAN L FORMAT BAPP
LAMPIRAN M FORMAT BAST
RINGKASAN EKSEKUTIF
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
Pendahuluan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan TNI AD merupakan penjabaran lebih
lanjut dari Petunjuk Penyelenggaraan Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD. Petunjuk teknis
ini merupakan pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di lingkungan TNI AD.
Pokok-Pokok Pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AD

Penyelenggaraan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan
Pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AD, dalam rangka
Barang/Jasa mendukung tugas pokok TNI AD. Kegiatan tersebut
meliputi persiapan pengadaan, persiapan pemilihan,
pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah
terima barang/jasa, swakelola, pengadaan E-
purchasing, pengadaan dalam keadaan darurat
serta pengadaan alpalhankam.
Persiapan Pengadaan Pada tahapan persiapan pengadaan barang/jasa,

Barang/Jasa PPK melaksanakan reviu dan penetapan
spektek/KAK, penyusunan dan penetapan HPS,
penyusunan dan penetapan rancangan kontrak serta
penyerahan dokumen persiapan pengadaan
barang/jasa kepada UKPBJ.
Persiapan Pemilihan Pelaksanaan persiapan pemilihan penyedia

Penyedia Barang/ barang/jasa dilaksanakan oleh UKPBJ setelah
Jasa dokumen persiapan pengadaan diterima dan
dinyatakan lengkap, Kepala UKPBJ menetapkan
Pokja Pemilihan untuk melakukan persiapan
pemilihan Penyedia.
Pelaksanaan Pemilihan Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa

Penyedia Barang/ dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan menerima
Jasa perintah dari Kepala UKPBJ.
Pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan kontrak barang/jasa dilaksanakan

Barang/Jasa oleh PPK setelah mendapat hasil penetapan
pemenang dari Pokja Pemilihan.
Serah Terima Hasil Pelaksanaan serah terima pengadaan

Pengadaan Barang/ barang/jasa melalui Penyedia dilaksanakan setelah
Jasa Melalui materiil kontrak diserahkan oleh Penyedia kepada
Penyedia PPK. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi, serah
terima hasil pekerjaan, masa pemeliharaan, dan
penilaian kinerja penyedia
Pengadaan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui

Barang/Jasa melalui swakelola meliputi kriteria barang/jasa, tipe
Swakelola swakelola, penyelenggara swakelola, dan serah
terima.
v
Pengadaan Pembelian secara elektronik melalui katalog

Barang/Jasa melalui elektronik/E-purchasing katalog merupakan tata
E-Purchasing cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog
elektronik.
Pengadaan Pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat

Barang/Jasa dalam merupakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Penanganan Keadaan dalam penanganan keadaan darurat yang bersifat
Darurat mendesak dan memerlukan kecepatan dan
ketepatan dalam pelaksanaannya.
Pengadaan Alat Pengadaan alpalhankam TNI AD dilaksanakan

Peralatan Pertahanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor
dan Keamanan TNI 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan
AD Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan
dan Keamanan di Lingkungan Kemhan dan TNI.
Pengawasan dan Untuk menghindari terjadinya penyimpangan

Pengendalian baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan
TNI AD perlu adanya kegiatan pengawasan dan
pengendalian yang dilaksanakan secara berjenjang
sesuai dengan tataran kewenangan yang ada. Selain
itu pengawasan dan pengendalian juga diperlukan
dalam rangka evaluasi program kerja dan anggaran
guna menentukan program kerja dan anggaran pada
tahun berikutnya
Keberhasilan dan Keberhasilan dalam penyusunan tergantung dari

Penyempuranaan disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam
juknis oleh para pengguna. Penyempurnaan Juknis
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD ini
dilaksanakan kepada Kasad melalui Dankodiklatad
sesuai dengan mekanisme umpan balik
KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/ 947 / XI /2022
tentang
PETUNJUK TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN TNI AD
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,
Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya doktrin berupa petunjuk

teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran
bagi lembaga pendidikan di lingkungan TNI AD;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu
dikeluarkan Keputusan Kasad tentang Petunjuk Teknis
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD;
Mengingat : 1. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31

Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi
tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan
Darat;
2. Keputusan Kasad Nomor Kep/548a/VI/2016 tanggal 15
April 2020 tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan
Dinas;
3. Keputusan Kasad Nomor Kep/182a/III/2020 tanggal 5
Oktober 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Penyusunan Doktrin TNI AD;
4. Keputusan Kasad Nomor Kep/728/X/2021 tanggal 27
Oktober 2021 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi
Doktrin TNI AD;
5. Keputusan Kasad Nomor Kep/892/XII/2021 tanggal 17
Desember 2021 tentang Doktrin Logistik TNI AD;
Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/62/I/2022 tanggal 7

Januari 2022 tentang Perintah Melaksanakan
Penyusunan/Revisi Doktrin TNI AD TA 2022;
2. Surat Perintah Kadisadaad Nomor Sprin/338/I/2022
tanggal 31 Januari 2022 tentang Perintah sebagai Tim
Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Teknis Pengadaan
Barang di lingkungan TNI AD TA 2022;
2
3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk

Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : 1. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

TNI AD sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini dengan menggunakan kode PT: ADA-01.
2. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
TNI AD ini berklasifikasi Biasa.
3. Kapala Dinas Pengadaan Angkatan Darat sebagai
pembina materi petunjuk teknis ini.
4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi
petunjuk teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 November 2022
a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

DANKODIKLAT,
tertanda
Distribusi: IGNATIUS YOGO TRIYONO,

M.A. LETNAN JENDERAL
TNI
A dan B Angkatan Darat
Tembusan: Autentikasi
DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD,
1. Kasum TNI
2. Irjen TNI
3. Dirjen Renhan Kemhan RI
4. Asrenum Panglima TNI
FAISAL AHMADI, S.I.P., M.M., CHRMP.
5. Kapusjarah TNI BRIGADIR JENDERAL TNI
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran Keputusan Kasad
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
Nomor Kep /947/ XI /2022
Tanggal 10 November 2022
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum.
a. Kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AD merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari siklus logistik TNI AD yang terdiri dari
perencanaan kebutuhan, penentuan kebutuhan, pengadaan barang/jasa,
penggudangan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. Sebagai
bagian dari siklus logistik TNI AD tersebut, pengadaan barang/jasa di
lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan suatu proses penting untuk
memperoleh barang/jasa yang dimulai dari tahap perencanaan pengadaan
sampai dengan tahap serah terima hasil pekerjaan guna mendukung tugas
pokok TNI Angkatan Darat;
b. Dalam pengadaan barang dan jasa, dengan terbitnya Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
mengharuskan seluruh Kementerian dan Lembaga memiliki Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa. Oleh karena itu, sesuai Perkasad Nomor 26
Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 dibentuklah Dinas Pengadaan TNI
AD (Disadaad) sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
tingkat pusat di lingkungan TNI AD. Selain itu, sistem pengadaan yang
semula berlangsung secara manual, saat ini diubah menjadi elektronik yang
dikenal dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Hal ini
dimaksudkan agar pengadaan di lingkungan TNI AD lebih terbuka,
kompetitif, efektif, dan efisien1; dan
c. Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan

barang/jasa di lingkungan TNI Angkatan Darat dapat berjalan secara
optimal, maka diperlukan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan TNI Angkatan Darat yang selanjutnya akan menjadi pedoman
bagi satuan-satuan yang ada di lingkungan TNI AD dalam melaksanakan
kegiatan pengadaan barang/jasa di satuannya agar kegiatan tersebut dapat
berjalan secara tertib, seusai aturan pemerintah, efektif, efisien dan
ekonomis serta digunakan sebagai bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di
lingkungan TNI AD.
2. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud. Juknis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

dan penjelasan tentang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di
lingkungan TNI Angkatan Darat agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang
berlaku.
b. Tujuan. Juknis ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan

kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI Angkatan Darat agar
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik, tertib dan
lancar, sehingga sasaran dapat tercapai secara berhasil dan berdaya guna.
1 Kep Kasad Nomor Kep/892/XII/2021 tgl 17 Desember 2021 tentang Doktrin Logistik TNI AD Bab
II Pasal 7.
4
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.
a. Ruang Lingkup. Lingkup pembahasan dalam Juknis Pengadaan

Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD ini, meliputi ketentuan dan tata cara
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI Angkatan Darat.
b. Tata Urut.
1) Bab I Pendahuluan.
2) Bab II Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pengadaan Barang/
Jasa.
3) Bab III Persiapan Pengadaan Barang/Jasa.
4) Bab IV Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
5) Bab V Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
6) Bab VI Pelaksanaan Kontrak Barang/Jasa.
7) Bab VII Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/
Jasa.
8) Bab VIII Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola.
9) Bab IX Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing.
10) Bab X Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan
Darurat.
11) Bab XI Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan (Alpalhankam) TNI AD.
12) Bab XII Pengawasan dan Pengendalian.
13) Bab XIII Penutup.
4. Dasar.
a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri
Keuangan;
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja
Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia;
d. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan;
e. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang

Pedoman Swakelola;
f. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Toko
Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
g. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
h. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tanggal 1 April 2022
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
5
i. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1024/XII/2020 tanggal 12

Desember 2020 tentang Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi;
j. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/655/VII/2021 tanggal 23 Juli

2021 tentang Doktrin Pengadaan Tentara Nasional Indonesia;
k. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1

September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan,
Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat;
l. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016

tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
m. Keputuan Kasad Nomor Kep/676/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019

tentang Petunjuk Penyelenggaraan tentang Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan TNI Angkatan Darat;
n. Keputusan Kasad Nomor Kep/182/III/2020 tanggal 13 Maret 2020

tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Doktrin TNI AD;
o. Keputusan Kasad Nomor Kep/548a/VI/2020 tanggal 15 April 2020

tentang Perubahan I Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
p. Keputusan Kasad Nomor Kep/182a/III/2020 tanggal 5 Oktober 2021

tentang Perubahan I Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Doktrin TNI AD;
q. Keputusan Kasad Nomor Kep/728/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021

tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin TNI AD; dan
r. Keputusan Kasad Nomor Kep/892/XII/2021 tanggal 17 Desember

2021 tentang Doktrin Logistik TNI AD;
5. Pengertian. (Lampiran A).
BAB II
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA
6. Umum. Pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI Angkatan Darat

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa di lingkungan TNI
Angkatan Darat, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
Kegiatan pengadaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta beberapa pedoman teknis yang
tercantum dalam Peraturan Lembaga LKPP.
7. Tujuan dan Sasaran.
a. Tujuan. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang

yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya,
lokasi, dan penyedia dengan meningkatkan penggunaan produk dalam
negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi
serta mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa
hasil penelitian.
b. Sasaran. Terwujudnya mekanisme pengadaan barang/jasa di

lingkungan TNI Angkatan Darat secara benar, sesuai dengan peraturan
6
perundang-undangan yang berlaku agar tujuan pengadaan barang/jasa di

lingkungan TNI Angkatan Darat tercapai.
8. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa2.
a. Struktur Organisasi.
1) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa
konsultansi di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
KPA
PPK UKPBJ
TIM PENDUKUNG (JIKA DIBUTUHKAN)

TIM SPEKTEK TIM HPS TIM KONTRAK TIM PEMERIKSA TIM PENERIMA
2) Pengadaan barang/jasa di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi di bawah Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
KPA
PEJABAT PN
PPK
ENGADAA
TIM TIM TIM

TIM SPEKTEK TIM HPS
ONTR
KAK MERI
PEKSA NERI
PEMA
b. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa3.
1) PA;
2) KPA;
3) PPK;
4) Pejabat Pengadaan;
5) Pokja Pemilihan;
6) Agen Pengadaan;
2 Keputusan Kasad Nomor KEP/676/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Petunjuk

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD Bab II Pasal 12.
3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pasal 8.

7
7) Penyelenggara Swakelola; dan

8) Penyedia.
c. Tugas dan Kewenangan.
1) Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA).
a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja.
b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas

anggaran belanja yang telah ditetapkan.
c) menetapkan perencanaan pengadaan.
d) menetapkan dan mengumumkan rencana umum

pengadaan (RUP).
e) melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
f) menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi

ulang gagal.
g) menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam.
h) menetapkan PPK.
i) menetapkan Pejabat Pengadaan.
j) menetapkan Penyelenggara Swakelola.
k) menetapkan Tim Teknis.
l) menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui

sayembara/kontes.
m) menyatakan tender gagal/seleksi gagal.
n) menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode

pemilihan:
(1) Tender/penunjukan langsung/e-purchasing untuk

paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
(2) Seleksi/penunjukan langsung untuk paket

pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran
paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).
o) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8
2) Tugas dan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
a) KPA dalam pengadaan barang/jasa melaksanakan

pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
b) Selain kewenangan KPA berwenang menjawab sanggah

banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
c) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat a yang terkait
dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja; dan/atau mengadakan perjanjian dengan pihak
lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; dan
d) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa.
3) Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
a) menyusun perencanaan pengadaan.
b) melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
c) menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK).
d) menetapkan rancangan kontrak.
e) menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
f) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan

kepada Penyedia.
g) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.
h) menetapkan tim pendukung.
i) menetapkan tim atau tenaga ahli.
j) melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di

atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
k) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
l) mengendalikan kontrak.
m) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan

kepada KPA.
n) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan

kepada KPA dengan berita acara penyerahan.
o) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan.
p) menilai kinerja Penyedia.
q) PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari

KPA, meliputi:
9
(1) melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja; dan
(2) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan

pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan.
4) Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengadaan.
a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan

langsung;
b) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan

langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah);
c) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan

langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
d) melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5) Tugas dan Kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.
a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan

Penyedia kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung.
b) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode

pemilihan:
(1) Tender/penunjukan langsung untuk paket

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dengan nilai pagu anggaran paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
(2) Seleksi/penunjukan langsung untuk paket

pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).
c) Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang.
d) Anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang

berjumlah gasal/ganjil berdasarkan pertimbangan kompleksitas
pemilihan Penyedia.
e) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Ahli atau Tenaga

Ahli.
6) Tugas dan Kewenangan Agen Pengadaan.
a) Agen Pengadaan dapat melaksanakan pengadaan barang/

jasa;
10
b) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis

(berlaku sama namun dengan beberapa perubahan/
pengecualian yang diatur kemudian peraturan perundang-
undangan) dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK; dan
c) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
7) Tugas dan Kewenangan Penyelenggara Swakelola.
a) Penyelenggara swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim

Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas;
b) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana

kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
c) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat,

mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
d) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan

pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; dan
e) Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa.
8) Tugas dan Kewenangan Penyedia.
a) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan

barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b) Penyedia bertanggung jawab atas:
(1) Pelaksanaan kontrak;

(2) Kualitas barang/jasa;
(3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
(4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
(5) Ketepatan tempat penyerahan.
9. Syarat Personel pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Satuan

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan. Syarat personel
pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AD adalah sebagai berikut:
a. memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah4,

kecuali yang bertugas pada unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik;
b. memiliki kualifikasi teknis serta manajerial terhadap proses pengadaan

barang/jasa;
c. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas;
d. tidak merangkap menjadi PPK;
4Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab XIV Pasal 88.
11
e. menandatangani Pakta Integritas; dan
f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
BAB III
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
10. Umum. Pada tahapan persiapan pengadaan barang/jasa, PPK

melaksanakan reviu dan penetapan spektek/KAK, penyusunan dan penetapan
HPS, penyusunan dan penetapan rancangan kontrak serta penyerahan dokumen
persiapan pengadaan barang/jasa kepada UKPBJ.
11. Reviu dan Penetapan Spektek/KAK.
a. Reviu Spektek/KAK.
1) PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun

pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa. Reviu dilakukan
berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan
barang/jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa sejenis;
2) Dalam melakukan reviu ketersediaan barang/jasa perlu

memperhatikan:
a) tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu

pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri;
b) memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
c) produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil

produksi dalam negeri; dan
d) produk ramah lingkungan hidup;
3) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar

maka PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk
mendapatkan persetujuan KPA; dan
4) PPK dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli 5 yang bertugas
membantu PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK.
b. Penetapan Spektek/KAK. PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK

yang telah disetujui oleh KPA berdasarkan hasil reviu. Penetapan spesifikasi
teknis/KAK dicantumkan dalam dokumen spesifikasi teknis/KAK.
12. Penyusunan dan Penetapan HPS.

a. Penyusunan HPS.
1) PPK menyusun HPS berdasarkan pada:
a) Hasil perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB) yang
telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
b) Pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA atau untuk
proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA
mengacu kepada pagu anggaran yang tercantum dalam RKA; dan
5 Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia Lampiran I Bagian II.
12
c) Hasil reviu perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB)

yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan,
dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2) PPK dapat meminta masukan dari Tim Ahli atau Tenaga Ahli
dalam penyusunan HPS.
3) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi
yang dapat dipertanggungjawabkan6.
4) Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS
antara lain:
a) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi
barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang
dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
b) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara
resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
c) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara
resmi oleh asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam
negeri maupun di luar negeri.
d) Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi
rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan
masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/
agen/pelaku usaha tersebut;
e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun
berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di
Bank Indonesia;
f) Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa
sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
g) Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan
oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);
h) Informasi harga yang diperoleh dari toko daring/katalog
elektronik; dan/atau
i) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
5) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-
lain, dan Pajak Penghasilan (PPh).
6) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia serta paling tinggi
sama dengan nilai pagu anggaran, sedangkan rincian HPS bersifat
rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam
Dokumen Anggaran Belanja.
b. Penetapan HPS.
1) PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar

persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah
ditandatangani oleh PPK.
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (1).
13
2) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja

sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran untuk pemilihan
dengan pascakualifikasi; atau paling lama 28 (dua puluh delapan) hari
kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan dokumen kualifikasi
untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
3) PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung
dalam rangka penyusunan HPS.
4) Penetapan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa

dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah); e-purchasing, dan tender pekerjaan terintegrasi.
13. Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak.
a. Rancangan kontrak disusun oleh PPK dan bertujuan sebagai pedoman

bagi Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia
dalam menyusun penawaran.
b. PPK menyusun rancangan kontrak dengan memperhatikan spesifikasi

teknis/kerangka acuan kerja (KAK) dan harga perkiraan sendiri (HPS) yang
telah ditetapkan sebelumnya.
c. PPK menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat:
1) Jenis kontrak;
2) Bentuk kontrak;
3) Naskah perjanjian;
4) Uang muka;
5) Jaminan pengadaan;
6) Sertifikat garansi;
7) Sertifikat/dokumen dalam rangka pengadaan barang impor;
8) Penyesuaian harga;
9) Syarat-Syarat umum kontrak (SSUK); dan
10) Syarat-Syarat khusus kontrak (SSKK).
d. Jenis Kontrak7. PPK memilih jenis kontrak pengadaan barang/jasa

dengan mempertimbangkan antara lain; jenis barang/jasa, spesifikasi
teknis/KAK, volume, lama waktu pekerjaan, dan/atau kesulitan dan risiko
pekerjaan. Jenis kontrak sebagai berikut:
1) Jenis kontrak pengadaan barang/jasa lainnya terdiri atas:
a) Lumsum;
b) Harga satuan:
c) Gabungan lumsum dan harga satuan;
d) Kontrak payung; dan
e) Biaya plus imbalan.
2) Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas:
a) Lumsum;
b) Harga satuan:
c) Gabungan lumsum dan harga satuan;
d) Putar kunci; dan
e) Biaya plus imbalan.
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 27.
14
3) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi terdiri

atas:
a) Lumsum;
b) Waktu penugasan; dan
c) Kontrak payung.
4) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi konstruksi terdiri

atas:
a) Lumsum; dan
b) Waktu penugasan.
5) Penjelasan jenis kontrak.
a) Kontrak lumsum merupakan kontrak dengan ruang

lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam
batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;

(2) Berorientasi kepada keluaran; dan
(3) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/
keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
b) Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan
yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut:
(1) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat

perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
(2) Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama

atas realisasi volume pekerjaan; dan
(3) Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh

pekerjaan diselesaikan.
c) Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan merupakan

kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan
yang diperjanjikan.
d) Kontrak payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam

periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat
ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat
kontrak ditandatangani.
e) Kontrak putar kunci merupakan suatu perjanjian

mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju
untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai
selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga
proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
f) Kontrak biaya plus lmbalan merupakan jenis kontrak yang

digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai
kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah
15
imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan

dengan jumlah tetap.
g) Kontrak berdasarkan waktu penugasan merupakan

kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang
lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum
bisa dipastikan.
e. Bentuk Kontrak8.
1) Bukti pembelian/pembayaran. Bukti pembelian/pembayaran

merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan
yang harus dibayar oleh PPK untuk pengadaan barang atau jasa
lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah). Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain
faktur/bon/invoice, struk, dan nota kontan.
2) Kuitansi. Kuitansi merupakan dokumen yang dijadikan

sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh
penerima uang/Penyedia dengan berbagai ketentuan pembayaran
untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3) Surat perintah kerja. Surat perintah kerja merupakan

perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang
suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak
dan melaksanakan kewajiban. Surat perintah kerja digunakan untuk:
a) Pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi dengan nilai

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
b) Pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling

sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
4) Surat perjanjian. Surat perjanjian merupakan pernyataan secara

tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang
memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan
kewajiban. Surat perjanjian digunakan untuk:
a) Pengadaan barang/jasa lainnya nilai paling sedikit di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
b) Pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi dengan nilai

paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5) Surat Pesanan.
a) Surat pesanan merupakan bentuk perjanjian dalam

pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing. Bentuk surat
pesanan mengikuti praktik bisnis yang sudah mapan yang
diterapkan dalam perdagangan melalui sistem elektronik9; dan
b) Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang

membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci atau
8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI Pasal 34 ayat (1).
9 Ibid Pasal 35 ayat (1)
16
diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses

pembayaran maka surat pesanan dapat ditindaklanjuti dengan
surat perintah kerja atau surat perjanjian.
f. Naskah Perjanjian. Naskah perjanjian digunakan sebagai acuan

untuk pembuatan kontrak dengan bentuk Surat perjanjian sesuai Pasal 6
subpasal e subsubpasal 4).
1) Pembukaan.
a) Judul kontrak;
b) Nomor kontrak;
c) Kalimat pembuka;
d) Para pihak dalam kontrak; dan
e) Latar belakang.
2) Isi.
a) Kesepakatan para pihak untuk mengadakan kontrak.

b) Nilai kontrak dalam angka dan huruf.
c) Bagian-bagian/dokumen dalam kontrak.
d) Persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban
masing-masing.
e) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
f) Tanggal mulai efektif berlakunya kontrak.
3) Penutup.
g. Uang Muka.
1) PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan

diberikan kepada penyedia dan dicantumkan pada rancangan kontrak
yang terdapat dalam dokumen pemilihan.
2) Besaran uang muka untuk usaha mikro, usaha kecil, serta

koperasi:
a) Nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai sampai
dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen);
b) Nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh
persen); dan
c) Nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh
persen).
3) Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih

dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang
muka paling tinggi 20% (dua puluh persen).
17
4) Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak kontrak

tahun jamak diberikan uang muka paling tinggi 15% (lima belas
persen).
5) Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan

jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan.
6) PPK wajib memberikan uang muka dalam rangka untuk

mendorong angka kemajuan administrasi pekerjaan10.
h. Jaminan Pengadaan.
1) Jaminan pengadaan barang/jasa berfungsi untuk pengendalian

dan mitigasi risiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya
proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, baik pada tahap
pemilihan Penyedia dan pelaksanaan kontrak.
2) Jaminan pengadaan diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak

penjamin apabila peserta tender atau penyedia tidak memenuhi
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan atau
dokumen kontrak.
3) Jaminan pengadaan barang/jasa berupa bank garansi yang

diterbitkan oleh bank umum.
4) Jaminan pengadaan barang/jasa terdiri dari:
a) Jaminan penawaran;
b) Jaminan pelaksanaan;
c) Jaminan Uang muka; dan
d) Jaminan pemeliharaan.
5) Jaminan pengadaan barang/jasa bersifat tidak bersyarat dan

mudah dicairkan.
6) Jaminan pengadaan barang/jasa harus dicairkan oleh penerbit

jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima
surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/Pejabat Penandatangan
Kontrak/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/Pihak yang
diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
7) Jaminan diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak, dan disimpan sampai masa berlaku jaminan
berakhir atau apabila akan dikembalikan kepada peserta tender atau
penyedia.
8) Jaminan yang dicairkan akan disetorkan ke kas negara oleh

pejabat yang berwenang. Khusus untuk jaminan pemeliharaan,
jaminan yang dicairkan dapat digunakan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk melaksanakan perbaikan dalam masa pemeliharaan.
Nilai pencairan jaminan paling tinggi sebesar nilai jaminan.
9) Jaminan pengadaan dikembalikan oleh Pokja Pemilihan atau

Pejabat Penandatangan Kontrak setelah masa berlaku jaminan habis/
selesai atau tidak diperlukan lagi dalam proses pengadaan. Besaran
jaminan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD Pasal 10 bagian C.
18
a) Jaminan penawaran merupakan persyaratan bagi

penyedia yang akan memberikan penawaran pada pengadaan
sebagai berikut:
(1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan

barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi untuk nilai
HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga
persen) dari nilai HPS; dan
(2) Pengadaan alpalhankam. Jaminan penawaran

diberikan oleh Penyedia pada saat memasukkan
penawaran paling sedikit sebesar l% (satu persen) dari
total HPS.
b) Jaminan pelaksanaan digunakan untuk pengadaan

barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi dan pengadaan e-
purchasing di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
sebagai berikut:
(1) Diterbitkan setelah dikeluarkan surat penunjukan

penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan sebelum
penandatanganan surat perjanjian;
(2) Nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan

puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari
nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
kontrak; dan
(3) Nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan

puluh persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima
persen) dari nilai HPS.
c) Jaminan uang muka diserahkan oleh Penyedia kepada

PPK senilai uang muka yang dimintakan oleh Penyedia. Uang
muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai

kontrak untuk usaha kecil;
(2) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai

kontrak untuk usaha nonkecil dan Penyedia Jasa
Konsultansi; atau
(3) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai

kontrak untuk kontrak tahun jamak.
d) Jaminan pemeliharaan diberlakukan untuk pekerjaan

konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa
pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada
serah terima pekerjaan pertama (provisional hand over)
ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Jaminan
pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah
masa pemeliharaan selesai.
19
i. Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor11.
1) Pengadaan barang impor adalah barang yang diimpor untuk

kebutuhan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang impor harus
mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
a) Supporting Letter/Letter of Agreement/Letter of Appointment

(LoA)/Power of Attorney (PoA) (PoA diperlukan khusus bila
penyedia merupakan representative dari principal dan mewakili
principal dalam penandatanganan kontrak), dari pabrikan/
prinsipal di negara asal;
b) Surat Keterangan asal (Certificate of Origin); dan
c) Sertifikat produksi.
2) Persyaratan Supporting Letter/Letter of Agreement/Letter of

Appointment (LoA)/Power of Attorney (PoA) dari pabrikan/prinsipal di
negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan
diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan
bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.
3) Supporting Letter/Letter of Agreement/Letter of Appointment

(LoA)/Power of Attorney (PoA) wajib dibuktikan keasliannya/autentik
dengan disahkan oleh Notary Public di negara asal dan diendorse oleh
Athan RI di negara tersebut12.
4) Surat keterangan asal (Certificate Of Origin) dan sertifikat

produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh
Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
5) Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan

Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.
j. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Syarat-syarat umum kontrak

adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan kontrak. Ketentuan umum ini
berlaku untuk seluruh jenis kontrak masing-masing jenis pengadaan yang
mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Pengisian SSUK dilakukan
bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak.
k. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Syarat-syarat khusus kontrak

adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan kontrak. SSKK menjelaskan
lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK yang terkait dengan
pengadaan yang diadakan. Dalam menyusun SSKK mencantumkan nomor
klausul yang diperinci pada SSUK. Pengisian SSKK dilakukan bersamaan
dengan penyusunan rancangan kontrak.
14. Penyerahan Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa. Spesifikasi

teknis/KAK, HPS, dan rancangan kontrak yang telah ditetapkan menjadi dokumen
persiapan pengadaan melalui Penyedia kemudian disampaikan oleh PPK kepada
UKPBJ atau Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD Pasal 17 .
12 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan pasal 39 ayat (1) dan (2).
20
a. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan

pemilihan Penyedia melalui tender/seleksi/penunjukan langsung kepada
UKPBJ, dengan melampirkan:
1) Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
2) Dokumen Anggaran Belanja (RKA yang telah ditetapkan) atau

Surat Persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses
pemilihan mendahului persetujuan RKA oleh DPR;
3) ID paket RUP; dan
4) Rencana waktu penggunaan barang/jasa.
b. Permintaan pemilihan Penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui

aplikasi sistem informasi atau melalui surat dinas.
BAB IV
PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
15. Umum. Pelaksanaan persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa

dilaksanakan oleh UKPBJ setelah menerima dokumen persiapan pengadaan
diterima dan dinyatakan lengkap, Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan
untuk melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:
a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;

b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
c. Penetapan metode kualifikasi;
d. Penetapan persyaratan Penyedia;
e. Penetapan metode evaluasi penawaran;
f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
g. Penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan
h. Penyusunan dokumen pemilihan.
16. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Tender/Seleksi13.
a. Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan. Pokja Pemilihan melakukan

reviu dokumen persiapan pengadaan yang disiapkan dan dikirim oleh PPK ke
UKPBJ yang meliputi:
1) Spektek/KAK dan gambar (jika diperlukan);

2) HPS;
3) Rancangan kontrak;
4) Dokumen anggaran belanja (DIPA/DIPA revisi atau RKA yang
telah ditetapkan);
5) ID paket RUP;
6) Waktu penggunaan barang/jasa yang akan diadakan; dan
7) Analisis pasar.
b. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia.
1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan
Konstruksi.
a) Penunjukan langsung;
13 Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia
21
b) Tender cepat; dan

c) Tender.
2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
a) Penunjukan langsung.
b) Seleksi.
3) Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Rancang dan Bangun.
- Tender.
c. Penetapan Metode Kualifikasi.
1) Prakualifikasi.
2) Pascakualifikasi.
d. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia.
1) Syarat kualifikasi administrasi/legalitas.

2) Syarat kualifikasi teknis.
e. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran.
1) Barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi.
a) Sistem nilai;
b) Penilaian biaya selama umur ekonomis; dan
c) Harga terendah.
2) Jasa konsultansi.
a) Kualitas dan biaya;

b) Kualitas;
c) Pagu anggaran; dan
d) Biaya terendah.
f. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran.
1) Metode 1 (satu) file;

2) Metode 2 (dua) file; dan
3) Metode 2 (dua) tahap.
g. Penyusunan Tahapan Pemilihan Penyedia dan Penetapan Jadwal

Pemilihan Penyedia.
1) Pemilihan Penyedia dengan prakualifikasi.
a) Tahap kualifikasi.
(1) Pengumuman prakualifikasi dilaksanakan paling

kurang 7 (tujuh) hari kalender.
(2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi

dilaksanakan sampai dengan batas akhir penyampaian
dokumen kualifikasi.
22
(3) Pemberian penjelasan (apabila diperlukan)

dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak
tanggal pengumuman prakualifikasi, dilaksanakan pada
hari kerja dan jam kerja.
(4) Penyampaian dokumen kualifikasi dilaksanakan

sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah
berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi,
diakhiri pada hari kerja dan akhir jam kerja.
(5) Evaluasi kualifikasi dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan.
(6) Pembuktian kualifikasi dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan.
(7) Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah
pembuktian kualifikasi.
(8) Sanggah kualifikasi dilaksanakan:
(a) Selama 5 (lima) hari kalender setelah

pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja; dan
(b) Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari

kalender setelah akhir masa sanggah diakhiri pada
b) Tahap pemilihan.
(1) Tahap pemilihan untuk metode penyampaian

penawaran dengan 2 (dua) tahap.
(a) Undangan kepada peserta yang lulus

prakualifikasi dilaksanakan 1 (satu) hari kalender
setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak
ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja setelah semua
sanggah dijawab.
(b) Pengunduhan dokumen pemilihan dilaksanakan

sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen
penawaran.
(c) Pemberian penjelasan dilaksanakan paling

cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan
kepada peserta yang lulusprakualifikasi.
(d) Penyampaian dokumen administrasi dan teknis

(tahap I) dilaksanakan disesuaikan dengan
kebutuhan, paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah
berita acara hasil pemberian penjelasan, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja.
(e) Pembukaan dokumen penawaran administrasi

dan teknis dilaksanakan 1 (satu) hari kalender
setelah masa penyampaian dokumen penawaran
administrasi dan teknis (tahap I) berakhir.
23
(f) Evaluasi dokumen penawaran administrasi

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
(g) Evaluasi teknis dan negoasiasi teknis bagi

yang lulus evaluasi teknis dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan.
(h) Pengumuman peserta yang lulus evaluasi

administrasi dan Taknis (Tahap I) dilaksanakan 1
(satu) hari kalender setelah evaluasi penawaran.
(i) Penyampaian dokumen teknis (revisi) dan

harga (tahap II) dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
(j) Pembukaan dokumen penawaran (tahap II)

dilaksanakan setelah masa penyampaian dokumen
penawaran tahap II berakhir.
(k) Evaluasi dokumen penawaran harga dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan.
(l) Penetapan dan pengumuman pemenang

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kalender
setelah evaluasi dokumen penawaran harga.
(m) Masa sanggah dilaksanakan:
i. Selama 5 (lima) hari kalender setelah

pengumuman pemenang, diakhiri pada hari
ii. Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga)

hari kalender setelah akhir masa sanggah,
diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
(n) Penerbitan Keputusan Pemenang

(o) Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK

(2) Tahap pemilihan untuk metode penyampaian

penawaran dengan 2 (dua) file.
(a) Undangan kepada peserta yang lulus

prakualifikasi dilaksanakan 1 (satu) hari kalender
setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak
ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja setelah semua
sanggah dijawab.
(b) Pengunduhan dokumen pemilihan dilaksanakan

penawaran.
(c) Pemberian penjelasan dilaksanakan paling

cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan
kepada peserta yang lulus prakualifikasi, dilakukan
pada hari kerja dan jam kerja.
24
(d) Penyampaian dokumen administrasi dan teknis

(file i) dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan,
paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara
hasil pemberian penjelasan, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja.
(e) Pembukaan dokumen penawaran administrasi

dan teknis (file I) dilaksanakan setelah masa
penyampaian dokumen penawaran berakhir.
(f) Evaluasi dokumen penawaran administrasi

(g) Evaluasi teknis teknis bagi yang lulus evaluasi

Administrasi dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan.
(h) Pengumuman peserta yang lulus evaluasi

administrasi dan teknis (file I) dilaksanakan paling
lambat 1 (satu) hari kalender setelah evaluasi
penawaran, dilakukan pada hari kerja dan jam
kerja.
(i) Pembukaan dokumen penawaran (file II)

setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi
administrasi dan teknis.
(j) Evaluasi dokumen penawaran harga

(k) Penetapan dan pengumuman pemenang

setelah evaluasi harga.
(l) Masa sanggah dilaksanakan:
i. Selama 5 (lima) hari kalender setelah

pengumuman pemenang, diakhiri pada hari
ii. Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga)

hari kalender setelah akhir masa sanggah
(m) Penerbitan Keputusan Pemenang

(n) Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK

2) Pemilihan Penyedia dengan pascakualifikasi.
a) Tahap pemilihan untuk metode penyampaian

pascakualifikasi 2 (dua) file.
(1) Pengumuman tender dilaksanakan paling kurang 5

(lima) hari kalender.
25
(2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan

dilaksanakan dimulai sejak hari pertama pengumuman
penawaran.
(3) Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3

(tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman tender
dilakukan padahari kerja dan jam kerja.
(4) Penyampaian dokumen penawaran dilaksanakan

disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga)
hari kalender setelah berita acara hasil pemberian
penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
(5) Pembukaan dokumen penawaran administrasi,

teknis dan dokumen kualifikasi (file I) dilaksanakan
setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir.
(6) Evaluasi administrasi dan kualifikasi teknis

(7) Pengumuman peserta yang lulus evaluasi

administrasi dan teknis (file I) dilaksanakan 1 (satu) hari
kalender setelah evaluasi penawaran dilakukan pada hari
kerja dan akhir jam kerja.
(8) Pembukaan dokumen penawaran harga (file II)

dilaksanakan 1 (satu) hari kalender setelah pengumuman
peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis.
(9) Evaluasi dokumen penawaran harga dilaksanakan

(10) Pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang

(11) Penetapan dan pengumuman pemenang paling

lambat 1 (satu) hari kalender setelah pembuktian
kualifikasi.
(12) Masa sanggah dilaksanakan:

pengumuman Pemenang, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja; dan

kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada
(13) Penerbitan Keputusan Pemenang dilaksanakan

(14) Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK dilaksanakan

b) Tahap pemilihan untuk metode penyampaian

pascakualifikasi 1 (satu) file.
26
(1) Pengumuman tender dilaksanakan paling kurang 5

(2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan

dilaksanakan dimulai sejak hari pertama pengumuman
tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen
penawaran.
(3) Pemberian Penjelasan dilaksanakan paling cepat 3

(tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman tender,
dilakukan pada hari kerja dan jam kerja.

sesuai dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari
kalender setelah berita acara hasil pemberian penjelasan,
(5) Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan

setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir.
(6) Evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga

(7) Pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang

(8) Penetapan dan pengumuman pemenang paling

lambat 1 (satu) hari kalender setelah pembuktian
kualifikasi.

dan jam kerja; dan



3) Tender cepat.
a) Undangan tender cepat;
b) Pendaftaran tender cepat;
c) Penyampaian dokumen penawaran dilaksanakan paling

lama 3 (tiga) hari kalender setelah undangan tender, diakhiri
pada hari kerjadan jam kerja;
27
d) Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan setelah

masa penyampaian dokumen penawaran berakhir;
e) Pengumuman hasil pembukaan dokumen penawaran

dilaksanakan setelah pembukaan dokumen penawaran;
f) Verifikasi kualifikasi kepada calon pemenang dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan; dan
g) Penetapan pemenang dan pengumuman dilaksanakan

paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah verifikasi
kualifikasi.
4) Seleksi jasa konsultansi badan usaha.
a) Tahap kualifikasi.
(1) Pengumuman kualifikasi dilaksanakan paling kurang

7 (tujuh) hari kalender.
(2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi


(tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman
prakualifikasi.
(4) Penyampaian dokumen kualifikasi dilaksanakan

paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya
penayangan pengumuman prakualifikasi, diakhiri pada
(5) Evaluasi kualifikasi dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan.

kebutuhan.
(7) Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi serta

daftar pendek dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari
kalender setelahpembuktian kualifikasi.
(8) Masa sanggah kualifikasi dilaksanakan:

pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari

b) Tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas.
(1) Undangan kepada peserta yang masuk dalam daftar

pendek dilaksanakan 1 (satu) hari kalender setelah selesai
28
masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1

(satu) hari setelah semua sanggah dijawab.
(2) Pengunduhan dokumen pemilihan dilaksanakan

penawaran.

(tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta
yang masuk daftar pendek, diakhiri pada hari kerja dan
jam kerja.
(4) Penyampaian dokumen penawaran file I dan file II

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja.
(5) Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan

teknis (file I) dilaksanakan setelah masa penyampaian
dokumen penawaran berakhir.
(6) Evaluasi dokumen penawaran administrasi dan

teknis dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
(7) Penetapan dan pengumuman peringkat teknis/

pemenang dilaksanakan setelah evaluasi penawaran
teknis.

dan jam kerja; dan

(9) Pembukaan dokumen penawaran biaya (file II)

berupa dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi
teknis dilaksanakan setelah masa sanggah berakhir atau
sanggah dinyatakan salah/ditolak.
(10) Evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya



c) Tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas, biaya,

pagu anggaran dan biaya terendah.
(1) Undangan kepada peserta yang masuk dalam daftar

pendek dilaksanakan 1 (satu) hari kalender setelah selesai
masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1
29
(satu) hari setelah semua sanggah dinyatakan salah/

ditolak.
(2) Pengunduhan dokumen pemilihan dilaksanakan

penawaran.

(tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada
peserta yang masuk daftar pendek.

disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja.

teknis (file I) dilaksanakan setelah masa penyampaian
dokumenpenawaran berakhir.
(6) Evaluasi administrasi dan teknis dilaksanakan

(7) Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis

dilaksanakan setelah evaluasi penawaran teknis.
(8) Pembukaan dokumen penawaran (file II) berupa

dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis
dilaksanakan setelah pengumuman hasil evaluasi
administrasi dan teknis.
(9) Evaluasi biaya dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan.
(10) Penetapan dan pengumuman pemenang

dilaksanakan setelah evaluasi biaya.

dan jam kerja; dan

(12) Negosiasi teknis dan biaya dilaksanakan setelah

masa sanggah berakhir atau sanggah dinyatakan salah/
ditolak.


30
d) Seleksi jasa konsultansi perorangan.
(1) Pengumuman seleksi dilaksanakan paling kurang 5

(2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen seleksi


(tiga) hari kalender sejak tanggal undangan seleksi,

disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja.

teknis (file I) dan kualifikasi dilaksanakan setelah masa
penyampaian dokumenpenawaran berakhir.
(6) Evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi


kebutuhan.
(8) Penetapan dan pengumuman peringkat teknis/

pemenang dilaksanakan setelah pembuktian kualifikasi.

dan jam kerja; dan

kerja setelah akhir masa sanggah.
(10) Pembukaan dokumen penawaran (file II) bagi yang

lulus evaluasi teknis dilaksanakan setelah masa sanggah
berakhir atau sanggah dinyatakan salah/ditolak.
(11) Evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya



h. Penyusunan Dokumen Pemilihan. Pokja Pemilihan menyusun

dokumen pemilihan yang berisi dokumen tender dan dokumen kualifikasi.
31
17. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Penunjukan

Langsung.
a. Umum.
1) PPK menyerahkan dokumen persiapan pengadaan kepada

Pejabat Pengadaan atau UKPBJ;
2) Penunjukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk

pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai paling banyak
rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa
konsultansi nonkonstruksi yang bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
3) Penunjukan langsung dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk

pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa
konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
b. Persiapan Pengadaan.
1) Pelaksanaan persiapan pengadaan dengan metode penunjukan

langsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persiapan pengadaan
yang diatur pada Bab I (Persiapan Pengadaan Barang/Jasa); dan
2) Ketentuan khusus. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK

dan rancangan kontrak untuk penunjukan langsung dapat dilakukan
bersama calon Penyedia yang akan ditunjuk.
c. Persiapan Pemilihan.
1) Umum.
a) Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan

dinyatakan lengkap, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
melakukan persiapan pemilihan Penyedia.
b) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menetapkan:
(1) Metode kualifikasi dengan prakualifikasi;

(2) Metode penyampaian penawaran dengan 1 (satu) file; dan
(3) Evaluasi teknis dan harga dengan klarifikasi dan
negosiasi.
c) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun jadwal dan

dokumen penunjukan langsung.
2) Penyusunan tahapan penunjukan langsung.
a) Penunjukan langsung untuk penyelenggaraan penyiapan

kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen
internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara
meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan
Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden
beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala
negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat
32
rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
dilaksanakan sebagai berikut:
(1) Undangan prakualifikasi;

(2) Penyampaian dan evaluasi dokumen kualifikasi;
(3) Pembuktian kualifikasi;
(4) Penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian
undangan (apabila lulus kualifikasi);
(5) Pemberian penjelasan;
(6) Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran;
(7) Evaluasi dokumen penawaran;
(8) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
(9) Penetapan dan pengumuman.
(Catatan: Dalam hal penunjukan langsung kepada

Penyedia yang telah terkualifikasi dalam SIKaP maka Pokja
Pemilihan tidak melakukan tahapan pada angka (1), (2),
dan (3)).
b) Tahap penunjukan langsung untuk melanjutkan

pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi
dalam hal terjadi pemutusan kontrak, dilakukan kepada
pemenang cadangan (apabila ada) meliputi:
(1) Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;

(Catatan: Dalam hal tidak ada pemenang cadangan atau

tidak ada pemenang cadangan yang bersedia melanjutkan
kontrak, maka menunjuk Penyedia lain dengan mengikuti
tahapan penunjukan langsung).
c) Penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi,

meliputi:
(1) Undangan penyampaian penawaran;

(2) Penyampaian dan Pembukaan dokumen penawaran;
d) Penunjukan langsung jasa konsultansi yang hanya dapat

dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu, meliputi:
(1) Undangan prakualifikasi;

(2) Penyampaian dan evaluasi dokumen kualifikasi;
(3) Pembuktian kualifikasi;
(4) Penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian
undangan (apabila lulus kualifikasi);
(5) Pemberian penjelasan;
(6) Penyampaian dan Pembukaan dokumen penawaran;
(8) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
33
3) Penyusunan dokumen penunjukan langsung. Pokja Pemilihan

menyusun dokumen seleksi/penunjukan langsung yang paling sedikit
meliputi:
a) Ketentuan umum.
b) Undangan/pengumuman.
c) Instruksi kepada peserta.
d) Lembar data pemilihan (LDP).
e) Rancangan kontrak terdiri dari:
(1) Surat perjanjian;

(2) Syarat-syarat umum kontrak; dan
(3) Syarat-syarat khusus kontrak.
f) Daftar kuantitas dan harga.

g) KAK.
h) Bentuk dokumen lainnya.
18. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Pengadaan Langsung.
a. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan

dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-
elektronik. Dalam hal informasi tersedia, Pejabat Pengadaan
membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber
informasi yang berbeda.
b. Pejabat Pengadaan menyusun dokumen pemilihan pengadaan

langsung barang/jasa lainnya/jasa konsultansi yang menggunakan Surat
Perintah Kerja paling sedikit meliputi:
1) Undangan Pengadaan langsung;

2) Instruksi kepada peserta;
3) Lembar data pemilihan;
4) Spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
5) Daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan biaya;
6) Formulir dokumen penawaran;
7) Formulir isian kualifikasi; dan
8) Rancangan surat perintah kerja.
c. Undangan Pengadaan langsung paling sedikit memuat:
1) Nama paket dan uraian pekerjaan;

2) Nilai HPS dan sumber pendanaan;
3) Alamat pelaksanaan pengadaan langsung; dan
4) Jadwal pelaksanaan pengadaan langsung.
19. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Tender Cepat. Tender

cepat merupakan metode pemilihan pada pengadaan barang/jasa lainnya dengan
mengundang pelaku usaha yang telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi
Kinerja Penyedia (SIKaP).
a. Pelaku Usaha/Penyedia Terkualifikasi.
1) Pelaku usaha/penyedia terkualifikasi merupakan pelaku usaha/

Penyedia yang telah memiliki akun SPSE, terdaftar di SIKaP dan telah
lulus dalam pembuktian kualifikasi yang sesuai dengan paket
pekerjaan yang akan dilaksanakan dan/atau Penyedia yang tercantum
dalam katalog nasional, sektoral atau lokal; dan
34
2) Pelaku usaha atau penyedia tersebut wajib memiliki kinerja

sekurang-kurangnya baik sepanjang penilaian kinerja tersedia dalam
SIKaP.
b. Persiapan Pengadaan Tender Cepat.
1) Pelaksanaan persiapan pengadaan tender cepat dilakukan sesuai

dengan ketentuan persiapan pengadaan yang diatur pada Bab I
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa.
2) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK memperhatikan hal sebagai

berikut:
a) PPK menjelaskan secara rinci spesifikasi teknis barang/

jasa lainnya, yang akan disetujui oleh pelaku usaha yang
melakukan penawaran harga, yang akan menjadi satu kesatuan
dari kontrak.
b) Penyusunan spesifikasi teknis dapat menyebutkan merek

terhadap:
(1) Suku cadang; atau

(2) Bagian dari satu sistem yang sudah ada.
c) Dalam hal di pasar tersedia lebih dari satu merek yang

dapat memenuhi kebutuhan maka penyebutan merek dapat
lebih dari satu.
c. Persiapan Pemilihan Tender Cepat. Pokja Pemilihan melakukan

persiapan pemilihan tender cepat sesuai dengan ketentuan persiapan
pemilihan Penyedia yang diatur pada Bab II Persiapan Pemilihan Penyedia.
1) Pokja Pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan

berdasarkan hari kerja, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3
(tiga) hari kerja dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari
dan jam kerja.
2) Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap

pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
3) Pokja Pemilihan menyusun kriteria kualifikasi pelaku usaha

dan/ atau kinerja Penyedia dengan ketentuan:
a) Izin usaha. Izin usaha untuk pengadaan barang/jasa

lainnya meliputi SIUP dengan KBLI yang sesuai dan atau izin
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan pekerjaannya. Penentuan jenis izin usaha
sebagaimana di atas paling banyak 2 (dua).
b) Pengalaman. Memiliki 1 (satu) pengalaman

pengadaan barang/jasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan
pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan nilai pengalaman
paling sedikit sama dengan nilai HPS.
c) Kinerja. Kinerja penyedia ditetapkan berdasarkan

prestasi pekerjaan sebelumnya, dengan kriteria kinerja minimal
baik.
35
BAB V
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
20. Umum. Pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan

setelah Pokja Pemilihan menerima perintah dari Kepala UKPBJ dimulai dari
pelaksanaan kualifikasi Calon Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa melalui tender/seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung
dan tender cepat.
21. Pelaksanaan Kualifikasi Calon Penyedia. Pelaksanaan kualifikasi Calon

Penyedia Barang/Jasa terdiri dari prakualifikasi dan pascakualifikasi.
a. Pelaksanaan Prakualifikasi. Pelaksanaan prakualifikasi dilakukan

sebelum proses pemilihan.
1) Pengumuman prakualifikasi.
a) Pengumuman dilakukan melalui SPSE dan dapat

ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat
kabar, dan/atau media lainnya.
b) Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat:
(1) Nama dan alamat Pokja Pemilihan;

(2) Uraian singkat pekerjaan;
(3) Nilai HPS dan nilai pagu anggaran;
(4) Persyaratan kualifikasi;
(5) Jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan
(6) Jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.
2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi. Pelaku

usaha yang berminat mengikuti proses prakualifikasi dapat
mengunduh dokumen kualifikasi setelah melakukan pendaftaran
sebagai peserta kualifikasi.
3) Pemberian penjelasan kualifikasi (apabila diperlukan).

Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan melalui fasilitas yang
disediakan dalam SPSE.
4) Penyampaian dokumen kualifikasi.
a) Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui

formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE
sesuai jadwal yang ditetapkan;
b) Dalam hal formulir isian elektronik kualifikasi yang

tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang
disyaratkan, maka data persyaratan kualifikasi tersebut
disampaikan pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia
pada SPSE;
c) Dengan menyampaikan data kualifikasi pada formulir

isian elektronik kualifikasi, peserta menyetujui Pernyataan Pakta
Integritas; dan Pernyataan Peserta;
36
d) Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/kerja sama

operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain, penyampaian
kualifikasi pada formulir elektronik isian kualifikasi dilakukan
oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kerja
sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain;
e) Anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk

kerja sama lain menyampaikan file formulir isian kualifikasi
melalui fasilitas lain yang tersedia pada SPSE;
f) Dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokumen

kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen
kualifikasi, maka Pokja Pemilihan dapat memberikan waktu
perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi; dan
g) Setelah pemberian waktu perpanjangan penyampaian

kualifikasi, peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi
kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.
5) Evaluasi Dokumen Kualifikasi.
a) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap

dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah
jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai. Evaluasi
kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan
memasukkan dokumen kualifikasi meliputi:
(1) Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas; dan

(2) Evaluasi kualifikasi teknis.
b) Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi status wajib pajak

melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi
perpajakan. Dalam hal konfirmasi status wajib pajak tidak dapat
dilakukan, Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kepada
peserta prakualifikasi. Selanjutnya peserta prakualifikasi
mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan
Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat
Keterangan Status Wajib Pajak diserahkan kepada Pokja
Pemilihan.
c) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya, pelaksanaan

evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan evaluasi
kualifikasi teknis menggunakan sistem gugur, dengan
membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen
kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta. Untuk
pengadaan jasa konsultansi pelaksanaan evaluasi kualifikasi
administrasi/legalitas menggunakan sistem gugur, sedangkan
evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan
dengan ambang batas.
d) Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka

data yang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 (tiga)
hari kalender setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil
evaluasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
e) Dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen

kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi
dinyatakan gagal.
37
6) Pembuktian kualifikasi.
a) Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi

terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan
kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/
mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir
elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang
disediakan dengan dokumen asli. Pelaksanaan pembuktian
kualifikasi dilakukan secara daring maupun luring kepada
Peserta Pemilihan/Calon Pemenang;
b) Dalam hal data kualifikasi telah terverifikasi dalam SIKaP,

pembuktian kualifikasi tidak diperlukan, kecuali terdapat
pembaharuan data kualifikasi berdasarkan data yang
disampaikan penyedia;
c) Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi

kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap
kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas
lainnya), tenaga kerja, dan peralatan; dan
d) Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian

kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi
dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang.
7) Penetapan hasil kualifikasi.
a) Untuk Barang/Jasa Lainnya Ditetapkan daftar peserta

tender yang lulus prakualifikasi paling kurang 3 (tiga) peserta.
b) Untuk jasa konsultansi nonkonstruksi, Pokja Pemilihan

menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi ke dalam
daftar pendek peserta seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi

berjumlah lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) maka
daftar pendek berjumlah 7 (tujuh) peserta; dan
(2) Dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi

berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) maka seluruh
peserta masuk ke dalam daftar pendek.
c) Pengumuman hasil kualifikasi. Hasil kualifikasi

diumumkan melalui SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs
web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan
pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau
media lainnya. Pengumuman hasil kualifikasi memuat paling
sedikit:
(1) Nama dan alamat Pokja Pemilihan yang mengadakan

tender/seleksi;
(2) Nama paket pengadaan;
(3) Nama, NPWP, dan alamat peserta baik yang lulus

maupun tidak lulus kualifikasi beserta alasan tidak lulus;
dan
(4) Nama peserta yang masuk dalam daftar pendek

untuk jasa konsultansi badan usaha.
38
8) Sanggah kualifikasi.
a) Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat

mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:
(1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
(2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur

yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta
Perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
(3) Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi

terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
(4) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja

Pemilihan, Pimpinan UKPBJ, PPK dan/atau KPA.
b) Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam

waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil
kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
c) Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua

sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah masa
sanggah berakhir, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
d) Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka Pokja

Pemilihan melanjutkan ke proses pemilihan penyedia.
e) Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja

Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau
prakualifikasi ulang. Sanggah yang disampaikan kepada PPK,
KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, atau
disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan
dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
9) Tindak lanjut prakualifikasi gagal.
a) Dalam hal prakualifikasi gagal maka Pokja Pemilihan

melakukan evaluasi penyebab kegagalan. Tindak lanjut dari
prakualifikasi gagal, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dan
pembuktian kualifikasi ulang, penyampaian dokumen kualifikasi
ulang oleh peserta, atau prakualifikasi ulang dengan ketentuan
sebagai berikut:
(1) Evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam dokumen kualifikasi; atau
(2) Kesalahan dalam mengevaluasi dokumen kualifikasi

peserta.
b) Penyampaian dokumen kualifikasi ulang, dalam hal

seluruh data kualifikasi tidak dapat diunduh oleh Pokja
Pemilihan.
39
c) Prakualifikasi ulang, dalam hal:
(1) Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada

peserta yang menyampaikan data kualifikasi;
(2) Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang

dari 3 (tiga) peserta;
(3) Kesalahan dokumen kualifikasi dari pokja

pemilihan; atau
(4) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur

yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta
perubahannya, aturan turunannya, dan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
d) Dalam hal prakualifikasi ulang maka Pokja Pemilihan

segera melakukan prakualifikasi kembali dengan ketentuan:
(1) Apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta

yang lulus 2 (dua) peserta, maka dilanjutkan dengan
proses tender/seleksi;
(2) Apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta

yang lulus 1 (satu) peserta, maka dilanjutkan dengan
proses penunjukan langsung; dan
(3) Dalam hal prakualifikasi ulang dinyatakan gagal,

Pokja Pemilihan mengumumkan hasil prakualifikasi ulang
dan menyampaikan hasil prakualifikasi kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya Pokja Pemilihan
melakukan evaluasi penyebab kegagalan prakualifikasi.
b. Pelaksanaan Pascakualifikasi. Proses pelaksanaan pascakualifikasi

dilakukan bersamaan dengan proses pemilihan. Pemberian penjelasan
kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pemberian penjelasan dokumen
pemilihan.
1) Peserta menyampaikan dokumen pascakualifikasi melalui

formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE
bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.
2) Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada

SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan, maka
data persyaratan kualifikasi tersebut disampaikan pada fasilitas lain
yang tersedia pada SPSE.
3) Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan

evaluasi dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga).
4) Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi status wajib pajak

melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan.
Dalam hal konfirmasi status wajib pajak tidak dapat dilakukan, Pokja
Pemilihan menyampaikan informasi kepada peserta prakualifikasi.
Selanjutnya peserta prakualifikasi mengajukan permohonan untuk
mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan
Pajak (KPP). Surat Keterangan Status Wajib Pajak diserahkan kepada
Pokja Pemilihan.
40
5) Dengan menyampaikan data kualifikasi pada formulir isian

elektronik kualifikasi, peserta menyetujui:
a) Pernyataan Pakta Integritas; dan

b) Pernyataan Peserta.
6) Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/kerja sama

operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain, penyampaian kualifikasi
pada formulir elektonik isian kualifikasi dilakukan oleh badan usaha
yang ditunjuk mewakili konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/
bentuk kerja sama lain. Anggota konsorsium/kerja sama operasi/
kemitraan/bentuk kerja sama lain menyampaikan file formulir isian
kualifikasi melalui fasilitas lain yang tersedia pada SPSE. Evaluasi
kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen
penawaran (administrasi, teknis, dan harga).
7) Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon

pemenang dan calon pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang
dan calon pemenang cadangan tidak lulus pembuktian kualifikasi
maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap peserta
dengan peringkat selanjutnya (apabila ada).
8) Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan

pembuktian kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal.
c. Pelaksanaan Kualifikasi Melalui SIKaP. Dalam hal peserta yang

menjadi calon pemenang telah terkualifikasi dalam SIKaP maka atas data
kualifikasi yang telah ada dalam SIKaP tidak perlu dilakukan proses
pembuktian kualifikasi. Dalam hal terdapat data kualifikasi yang belum
tercantum dalam SIKaP, pembuktian kualifikasi dilakukan sesuai dengan
klausul subpasal a bagian 7).
22. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Tender/Seleksi.
a. Umum.
1) Pelaksanaan tender/seleksi yang menggunakan metode

prakualifikasi, setelah proses prakualifikasi selesai dilanjutkan dengan
undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi/daftar pendek; dan
2) Pelaksanaan tender/seleksi yang menggunakan metode

pascakualifikasi dimulai dengan pengumuman tender/seleksi.
b. Undangan kepada Peserta yang Lulus Prakualifikasi/Daftar Pendek.

Pokja Pemilihan mengundang semua peserta tender yang telah lulus
prakualifikasi atau peserta seleksi yang masuk dalam daftar pendek untuk
mengikuti proses pemilihan. Undangan mencantumkan hari, tanggal, dan
waktu pengunduhan dokumen pemilihan.
c. Pengumuman Tender/Seleksi.
1) Pengumuman merupakan awal proses pemilihan pada tender

pascakualifikasi atau seleksi jasa konsultansi nonkonstruksi
perorangan.
2) Pokja Pemilihan mengumumkan melalui SPSE dan dapat

ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah
41
Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar,

dan/atau media lainnya.
3) Pengumuman pascakualifikasi paling sedikit memuat:
a) Nama dan alamat Pokja Pemilihan;

b) Uraian singkat pekerjaan;
c) Nilai harga perkiraan sendiri (HPS) dan/atau nilai pagu
anggaran;
d) Persyaratan peserta;
e) Waktu pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan; dan
f) Waktu penyampaian dokumen penawaran.
d. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan.
1) Pada tender/seleksi prakualifikasi, pelaku usaha yang lulus

prakualifikasi atau masuk dalam daftar pendek (shortlist) pada
pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi diundang untuk mengikuti
tender/seleksi dan mengunduh dokumen pemilihan melalui SPSE; dan
2) Pada tender/seleksi pascakualifikasi, pelaku usaha yang

berminat untuk mengikuti tender/seleksi melakukan pendaftaran dan
mengunduh dokumen pemilihan melalui SPSE.
e. Pemberian Penjelasan.
1) Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan

Penyedia melalui SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya jawab antara
Peserta Tender/Seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang
lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum
dalam dokumen pemilihan.
2) Pada pelaksanaan pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat

dibantu/mengundang oleh Tim Ahli atau Tenaga Ahli/PPK/personel
satuan kerja (user).
3) Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang

lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum
dalam dokumen pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman
antara Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan
masukan kemungkinan adanya koreksi atas dokumen pemilihan.
4) Lama waktu/durasi pemberian penjelasan disesuaikan dengan

kompleksitas pekerjaan. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan
yang masuk. Pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan, Pokja
Pemilihan dapat menambah waktu pemberian penjelasan sesuai
dengan kebutuhan.
5) Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang

diajukan oleh Peserta sampai dengan batas akhir pemberian
penjelasan. Namun demikian, Pokja Pemilihan masih dapat menjawab
seluruh pertanyaan setelah waktu pemberian penjelasan telah
berakhir.
6) Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian

penjelasan dituangkan dalam berita acara pemberian penjelasan
(BAPP).
42
7) Jika dibutuhkan peninjauan lapangan, Pokja Pemilihan dapat

melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan Peserta dan
dilanjutkan dengan pemberian penjelasan di lapangan. Berita acara
pemberian penjelasan (BAPP) lapangan menjadi bagian dari berita
acara pemberian penjelasan (BAPP). Biaya yang timbul atas peninjauan
lapangan dibebankan pada masing-masing pihak.
8) Dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan

tertulis yang disampaikan oleh Peserta mengakibatkan perubahan
dokumen pemilihan, maka perubahan tersebut harus dituangkan
dalam adendum dokumen pemilihan. Dalam hal perubahan dokumen
pemilihan terkait spesifikasi teknis/KAK, HPS atau rancangan kontrak
maka perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK.
9) Apabila perubahan tidak dituangkan dalam adendum dokumen

pemilihan atau tidak disetujui oleh PPK, maka perubahan tersebut
dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah dokumen
pemilihan awal. Adendum dokumen pemilihan dapat dilakukan secara
berulang dengan menyampaikan adendum dokumen pemilihan melalui
SPSE paling kurang 3 (tiga) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan
jam kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran.
Apabila adendum dokumen pemilihan mengakibatkan kebutuhan
penambahan waktu penyiapan kembali dokumen penawaran, maka
Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.
f. Penyampaian Dokumen Penawaran.
1) Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen
tender/seleksi. Peserta dapat menyampaikan ulang file penawaran
untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai
dengan batas akhir penyampaian penawaran.
2) Dalam hal peserta berbentuk konsorsium/kerja sama operasi/

kemitraan/bentuk kerja sama lain, penyampaian penawaran
dilakukan oleh leadfirm.
3) Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas

akhir penyampaian penawaran (melakukan perpanjangan waktu)
kecuali:
a) Terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak

dapat diperkirakan sebelumnya;
b) Terjadi gangguan teknis SPSE;
c) Perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan

kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran;
atau
d) Tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran sampai

dengan batas akhir penyampaian penawaran.
4) Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir

penyampaian penawaran dalam hal sebelum batas akhir penawaran
tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran. Perpanjangan
43
waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir

penyampaian penawaran.
5) Apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen

penawaran setelah waktu perpanjangan, tender/seleksi dinyatakan
gagal.
6) Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir

penyampaian penawaran maka Pokja Pemilihan menyampaikan/
menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada
SPSE.
g. Pembukaan Dokumen Penawaran.
1) Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan

mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.
2) Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja

Pemilihan menyampaikan file penawaran tersebut kepada Layanan
Pengadaan Secara Elektronik untuk mendapat keterangan bahwa file
yang bersangkutan tidak dapat dibuka.
3) Apabila berdasarkan keterangan dari Layanan Pengadaan Secara

Elektronik file penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan
dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi
syarat. Sehingga penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Namun apabila berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas
dokumen penawaran tersebut.
4) Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada

waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang
sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan
pengadaan secara elektronik atau LKPP.
h. Evaluasi Dokumen Penawaran.
1) Umum. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen

penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang

ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
b) Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan

post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran.
Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi,
mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang
telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan/atau substansi
dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen
penawaran;
c) Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah

dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan
syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, tanpa
ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok
atau penawaran bersyarat.
44
d) Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/

pokok atau penawaran bersyarat adalah:
(1) Ketidaksesuaian/penyimpangan dari dokumen

pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/
KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
(2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan

tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam
dokumen pemilihan yang akan menimbulkan persaingan
usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta
yang memenuhi syarat.
e) Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran

dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial
(contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau
keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan,
dan/atau tidak distempel);
f) Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan

bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau
terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar
peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta,
maka:
(1) Evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap
peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
(2) Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana

dimaksud pada angka 1), tender/seleksi dinyatakan gagal.
g) Indikasi persekongkolan antar peserta harus dipenuhi

sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain:

metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis,
harga satuan, spesifkasi barang yang ditawarkan
(merek/tipe/ jenis) dan/atau dukungan teknis;
(2) Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;
(3) Adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada

dalam 1 (satu) kendali;
(4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen

penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan,
susunan, dan format penulisan; dan
(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang

sama dengan nomor seri yang berurutan.
h) Evaluasi dokumen penawaran meliputi: koreksi aritmatik,

evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga/biaya.
2) Koreksi aritmatik.
a) Untuk kontrak harga satuan, item pekerjaan dengan harga

satuan pada kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, dan
kontrak waktu penugasan dilakukan koreksi aritmatik, untuk
mengurutkan penawaran harga. Koreksi aritmatik dilakukan
45
dengan secara otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat

kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE, maka koreksi
aritmatik dilakukan secara manual.
b) Koreksi aritmatik dilaksanakan pada tahap awal evaluasi

sebelum evaluasi administrasi pada tender yang menggunakan
metode penyampaian penawaran 1 (satu) file.
c) Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran. Untuk

pengadaan barang/jasa lainnya dan untuk pengadaan jasa
konsultansi dengan metode pagu anggaran, apabila hasil koreksi
aritmatik melebihi HPS maka penawaran dinyatakan gugur.
d) Tata cara koreksi aritmatik adalah sebagai berikut:
(1) Volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum

dalam daftar kuantitas dan harga dalam penawaran harga
disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan yang
tercantum dalam dokumen pemilihan;
(2) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara

volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan
pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian
sebenarnya. Dengan ketentuan harga satuan pekerjaan
yang ditawarkan tidak boleh diubah;
(3) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan

dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan
yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan
harga tetap dibiarkan kosong;
(4) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar

kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan
yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga
satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan
(5) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan

peringkat penawaran.
e) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan

menyusun peringkat/urutan dari penawaran terendah.
3) Evaluasi administrasi.
a) Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran

yang masuk, kecuali pada tender yang menggunakan 1 (satu)
file, evaluasi administrasi hanya dilakukan terhadap 3 (tiga)
penawar terendah. Apabila dari ketiga penawaran terendah tidak
lulus evaluasi administrasi, maka dilanjutkan kepada peserta
dengan harga penawaran terendah berikutnya. Untuk kontrak
harga satuan dan kontrak gabungan lumsum dan harga satuan
yang dimaksud dengan harga terendah adalah harga setelah
koreksi aritmatik. Untuk kontrak lumsum yang dimaksud harga
terendah adalah harga penawaran.
b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan

dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai
46
dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam

dokumen pemilihan.
c) Klarifikasi secara tertulis dilakukan terhadap hal-hal yang

kurang jelas dan meragukan.
d) Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi

dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
e) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan

administrasi, maka tender/seleksi dinyatakan gagal.
f) Dokumen administrasi yang dipersyaratkan meliputi:
(1) Surat pernyataan minat;

(2) Data tenaga ahli perusahaan;
(3) Data peralatan dan perlengkapan perusahaan;
(4) Data pengalaman perusahaan;
(5) Fotocopy Akte Pendirian dan perubahannya;
(6) Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI
yang sesuai;
(7) Fotocopy NPWP;
(8) Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 3 bulan
terakhir;
(9) Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak
(SPPKP);
(10) Fotocopy Surat Pajak Tahunan (SPT);
(11) Fotocopy Surat Ijin Lokasi/Domisili Perusahaan;
(12) Neraca Perusahaan 1 (satu) Tahun Terakhir;
(13) Surat Pernyataan Tidak Pailit;
(14) Surat Pernyataan Kompetensi;
(15) Surat Pernyataan Tunduk pada Aturan;
(16) Pakta Integritas; dan
(17) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP).
4) Evaluasi teknis.
a) Umum.
(1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang
dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis
bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta
Tender/seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah
ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Evaluasi teknis
dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan
dengan menggunakan ambang batas; dan
(2) Apabila dalam evaluasi penawaran teknis terdapat

hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja
Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta.
Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah
substansi penawaran.
47
b) Pengadaan barang.
(1) Dalam hal terdapat produk yang memiliki

TKDN+BMP paling rendah 40% (empat puluh persen)
maka produk dari luar negeri digugurkan. Hal ini dapat
dilakukan dalam hal hanya terdapat 1 (satu) jenis barang
dalam 1 (satu) paket.
(2) Pokja Pemilihan memeriksa pemenuhan spesifikasi

yang meliputi:
(a) Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik,

detail desain, toleransi, material yang digunakan,
persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi),
dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-
gambar;
(b) Standar produk yang digunakan;
(c) Garansi;
(d) Asuransi;
(e) Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis/sertifikat
produk ramah lingkungan;
(f) Layanan purna jual;
(g) Tenaga teknis;
(h) Jangka waktu pelaksanaan/pengiriman barang;
(i) Identitas (merek, jenis, tipe); dan/atau
(j) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.
(3) Dalam hal tender menggunakan metode evaluasi

penawaran sistem nilai maka penilaian teknis dengan
memberikan bobot pada masing-masing unsur.
(4) Penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai

masing-masing unsur dan/atau nilai total memenuhi
ambang batas yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
c) Jasa lainnya.
(1) Pokja Pemilihan memeriksa pemenuhan spesifikasi/

KAK yang meliputi:
(a) Spesifikasi teknis barang/bahan (karakteristik

fisik, detail desain, toleransi, material yang
digunakan, persyaratan pemeliharaan dan
persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh,
brosur, dan gambar-gambar;
(b) Metode pelaksanaan pekerjaan;
(c) Jenis, kapasitas, dan komposisi dan jumlah

peralatan yang disediakan;
(d) Standar produk yang digunakan;

48
(e) Garansi;
(f) Asuransi;
(g) Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis;
(h) Layanan purna jual;
(i) Tenaga teknis/terampil;
(j) Jangka waktu pelaksanaan;
(k) Identitas (merek, jenis, tipe); dan/atau
(l) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.
(2) Dalam hal tender menggunakan metode evaluasi

sistem nilai, maka penilaian teknis dengan memberikan
bobot pada masing-masing unsur.

d) Jasa konsultansi.
(1) Pokja Pemilihan menilai penawaran teknis

berdasarkan KAK dan kriteria evaluasi yang telah
ditetapkan dalam dokumen seleksi dilengkapi dengan
bukti pendukung, meliputi:
(a) Pengalaman:
i. Pengalaman dalam melaksanakan

pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang
dipersyaratkan dalam KAK dilihat dari ruang
lingkup, kompleksitas, dan nilai pekerjaan;
ii. Pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan;

dan/atau
iii. Pengalaman manajerial dan fasilitas

utama.
(b) Proposal teknis:
i. Pendekatan teknis dan metodologi;

ii. Rencana kerja; dan/atau
iii. Organisasi dan rencana penggunaan
tenaga ahli.
(c) Kualifikasi tenaga ahli:
i. Pendidikan;
ii. Pengalaman profesional;
iii. Sertifikat profesional;
iv. Penguasaan bahasa; dan/atau
v. Penguasaan situasi dan kondisi di lokasi
pekerjaan.
49
(2) Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan

bobot pada masing-masing unsur.

(4) Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis

dilanjutkan ke tahap evaluasi harga. Apabila tidak ada
peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender/seleksi
dinyatakan gagal.
(5) Apabila hanya ada 1 (satu) peserta yang

menyampaikan penawaran dan peserta tersebut lulus
evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan
negosiasi teknis dan harga.
5) Evaluasi harga/biaya.
a) Umum. Pokja Pemilihan sebelum melakukan evaluasi

harga harus melakukan:
(1) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya melakukan

koreksi aritmatik, evaluasi kewajaran harga, dan evaluasi
harga satuan timpang untuk kontrak harga satuan dan
kontrak gabungan lumsum dan harga satuan; dan
(2) Untuk pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi

melakukan koreksi aritmatik untuk kontrak waktu
penugasan dan kontrak payung.
b) Koreksi aritmatik.
(1) Untuk kontrak harga satuan, item pekerjaan dengan

harga satuan pada kontrak gabungan lumsum dan harga
satuan, dan kontrak waktu penugasan dilakukan koreksi
aritmatik. Koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis
menggunakan SPSE. Apabila terdapat kendala atau tidak
dapat menggunakan SPSE, maka koreksi aritmatik
dilakukan secara manual.
(2) Koreksi aritmatik dilaksanakan setelah pembukaan

penawaran harga untuk Tender yang menggunakan
metode penyampaian 2 (dua) file dan 2 (dua) tahap dan
Seleksi.
(3) Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran.

Untuk pengadaan barang/jasa lainnya dan untuk
pengadaan jasa konsultansi dengan metode pagu
anggaran, apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS
maka penawaran dinyatakan gugur.
(4) Tata cara koreksi aritmatik adalah sebagai berikut:
(a) Volume dan/atau jenis pekerjaan yang

tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dalam
penawaran harga disesuaikan dengan volume dan/
50
atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam

dokumen pemilihan;
(b) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian

antara volume dengan harga satuan pekerjaan,
dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku
adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan
ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan
tidak boleh diubah;
(c) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan

dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar
kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
(d) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam

daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis
pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan
dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol;
dan
(e) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah

urutan peringkat.
(5) Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan

klarifikasi hasil koreksi aritmatik kepada peserta.
(6) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan

menyusun peringkat/urutan dari penawaran terendah.
(7) Penawaran harga memenuhi syarat apabila:
(a) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya, total

penawaran harga terkoreksi paling banyak sama
dengan HPS; atau
(b) Untuk pengadaan jasa konsultansi

nonkonstruksi, total penawaran harga terkoreksi
dapat lebih banyak dari HPS, kecuali untuk metode
pagu anggaran.
(8) Apabila dalam evaluasi penawaran harga terdapat

hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja
Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta.
Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah
substansi penawaran.
c) Evaluasi kewajaran harga.
Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga

apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan
puluh persen) HPS, dengan ketentuan:
(1) Meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan

informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan
di pasar;
(2) Mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau

harga satuan produk yang tidak wajar;
51
(3) Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk

menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan;
(4) Harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang

ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga; dan
(5) Apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil

evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan
tidak wajar dan gugur harga.
d) Evaluasi harga satuan timpang.
(1) Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan

lumsum dan harga satuan, Pokja Pemilihan melakukan
klarifikasi terhadap harga satuan yang nilainya lebih besar
dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan
yang tercantum dalam HPS;
(2) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga

satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai
dengan harga pasar maka harga satuan tersebut
dinyatakan tidak timpang; dan
(3) Apabila setelah dilakukan klarifikasi harga satuan

tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang
hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas dan
harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga
satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran
terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga
satuan yang tercantum dalam HPS.
e) Evaluasi harga pengadaan barang.
(1) Untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas

Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) diperhitungkan
preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen); dan
(2) Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran

harga dihitung dengan membandingkan harga penawar
dengan harga penawaran terendah.
f) Evaluasi harga jasa lainnya.
- Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran

harga dihitung dengan membandingkan harga penawar
dengan harga penawaran terendah.
g) Evaluasi harga jasa konsultansi.
(1) Jenis kontrak lumsum.
(a) Evaluasi harga untuk jenis kontrak lumsum,

Pokja Pemilihan memeriksa harga penawaran
berdasarkan surat penawaran harga; dan
52
(b) Menghitung nilai penawaran harga untuk

metode evaluasi kualitas dan biaya dengan cara
membandingkan harga penawaran dengan harga
penawaran terendah.
(2) Jenis Kontrak berdasarkan waktu penugasan.
(a) Evaluasi harga untuk jenis kontrak

berdasarkan waktu penugasan, Pokja Pemilihan
melakukan koreksi aritmatik; dan

penawaran terendah.
(3) Jenis kontrak payung.
(a) Evaluasi harga untuk jenis kontrak payung,

Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik.
Tahapan dan tata cara koreksi aritmatik mengikuti
ketentuan pada 4.2.7 huruf a atau 4.2.7 huruf d
angka 1); dan

penawaran terendah.
i. E-reverse Auction (metode penawaran harga secara berulang). E-

reverse auction adalah metode penawaran harga secara berulang dalam
waktu singkat untuk mendapatkan harga terendah dan merupakan sebuah
pilihan dalam proses pemilihan penyedia.
1) E-reverse auction (penawaran harga secara berulang) digunakan

untuk tender dengan metode evaluasi harga terendah, dalam hal
hanya terdapat 2 (dua) penawaran yang masuk dan kedua penawaran
tersebut lulus sampai dengan pembuktian kualifikasi, maka dilakukan
penyampaian penawaran harga secara berulang dan bersifat lebih
rendah dari penawaran sebelumnya;
2) Pokja Pemilihan mengundang peserta melakukan e-reverse

auction dengan mencantumkan jadwal pelaksanaan. Peserta
menyampaikan penawaran berulang dalam kurun waktu paling kurang
60 (enam puluh) menit;
3) Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur

penyampaian penawaran pada SPSE atau sistem pengaman dokumen
berdasarkan alokasi waktu secara real time sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen; dan
4) Setelah masa penyampaian penawaran berakhir maka sistem

akan menginformasikan peringkat dapat berdasarkan urutan posisi
penawaran (positional bidding) secara realtime sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen.
j. Penetapan Calon Pemenang.
1) Umum.
53
a) Penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode

evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
b) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan

pemenang dan akan mengakibatkan surat penawaran habis
masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi
secara tertulis kepada Calon Pemenang untuk memperpanjang
Surat Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal
penandatanganan kontrak sebelum dilakukan penetapan
Pemenang; dan
c) Calon Pemenang yang tidak bersedia memperpanjang

masa berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri
dan tidak dikenakan sanksi.
2) Penetapan Calon Pemenang pengadaan barang/jasa lainnya.
a) Penetapan Calon Pemenang dengan metode sistem nilai.
(1) Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi hasil

penilaian harga dan teknis berdasarkan bobot penilaian
yang telah ditetapkan dalam kriteria evaluasi; dan
(2) Calon Pemenang adalah peserta yang memiliki nilai

kombinasi tertinggi, dan calon pemenang cadangan adalah
peserta yang memiliki nilai kombinasi peringkat di
bawahnya.
b) Penetapan calon pemenang dengan metode biaya selama

umur ekonomis.
(1) Pokja Pemilihan menghitung biaya selama umur

ekonomis berdasarkan data yang disampaikan dalam
penawaran teknis; dan
(2) Calon Pemenang adalah peserta yang memiliki biaya

selama umur ekonomis yang terendah, dan calon
pemenang cadangan adalah peserta yang memiliki
peringkat di bawahnya.
c) Penetapan Calon Pemenang dengan metode harga

terendah.
- Pokja Pemilihan menetapkan calon pemenang dan

calon pemenang cadangan berdasarkan peringkat dari
harga penawaran yang paling rendah berdasarkan hasil
evaluasi harga.
3) Penetapan Calon Pemenang Jasa Konsultansi Nonkonstruksi.
a) Penetapan Calon Pemenang dengan metode kualitas dan

biaya.
(1) Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi hasil

penilaian biaya dan teknis berdasarkan bobot penilaian
yang telah ditetapkan dalam kriteria evaluasi; dan
(2) Calon Pemenang adalah peserta yang memiliki nilai

kombinasi tertinggi, dan calon pemenang cadangan adalah
54
peserta yang memiliki nilai kombinasi peringkat

dibawahnya.
b) Penetapan Calon Pemenang dengan metode kualitas.
- Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap

penawaran dengan peringkat teknis terbaik yang lulus
ambang batas nilai teknis.
c) Penetapan Calon Pemenang dengan metode pagu

anggaran.

penawaran yang memiliki nilai teknis paling tinggi di
antara peserta yang memiliki penawaran biaya terkoreksi
sama dengan atau lebih kecil dari nilai pagu anggaran.
d) Penetapan Calon Pemenang dengan metode biaya

terendah.

penawaran yang memiliki nilai teknis diatas ambang batas
nilai teknis (passing grade); dan penawaran biaya
terkoreksinya paling rendah.
k. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya.
1) Umum.
a) Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dalam pengadaan

barang/jasa lainnya atas dokumen penawaran untuk pengadaan
barang/jasa melalui pascakualifikasi kepada calon pemenang
peringkat pertama untuk memastikan kejelasan substansi teknis
dan harga/biaya.
b) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga untuk

barang/jasa lainnya dilakukan dalam hal hanya 1 (satu) peserta
yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan
kualifikasi. Hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan
harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi.
c) Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dilakukan

klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada calon
pemenang peringkat pertama.
d) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya untuk

jasa konsultansi nonkonstruksi dilakukan dengan ketentuan:
(1) Dilakukan setelah masa sanggah; dan

(2) Kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang.
e) Wakil peserta yang hadir merupakan personel yang

berkedudukan sebagai:
(1) Direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus

koperasi;
55
(2) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan

perusahaan/pengurus koperasi/manajer koperasi yang
nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian
anggaran dasar;
(3) Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan

perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak
tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar,
sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan
perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai
tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau
pendelegasian wewenang yang sah dari direktur
utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi
berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;
(4) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh

kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
atau
(5) Pejabat yang menurut perjanjian konsorsium/kerja

sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain yang
berhak mewakili.
f) Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan

peserta dengan nilai tertinggi dalam peringkat teknis atau
peserta yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan/Penyedia
tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja Pemilihan melanjutkan
dengan mengundang peserta yang memiliki peringkat
teknis/pemenang cadangan di bawahnya untuk melaksanakan
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dan seterusnya.
g) Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan

seluruh peserta dalam peringkat teknis/pemenang cadangan
tidak menghasilkan/tercapai kesepakatan, seleksi dinyatakan
gagal.
h) Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan

tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dan akan
mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya maka
dilakukan konfirmasi kepada peserta, untuk memperpanjang
masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan
perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
i) Hasil klarifikasi negosiasi teknis dan biaya tersebut

dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis
dan biaya.
2) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya jasa konsultansi

nonkonstruksi.
a) Pokja Pemilihan mengundang calon pemenang peringkat

pertama untuk menghadiri klarifikasi dan negosiasi teknis dan
biaya.
b) Tujuan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk:

56
(1) Meyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan

biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot
pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung
yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan
perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna
pencapaian hasil kerja yang optimal; dan
(2) Memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan

efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin
dicapai sesuai dengan penawaran teknis.
c) Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi

terutama mencerminkan kesesuaian dengan KAK:
(1) Lingkup dan sasaran jasa konsultansi;

(2) Metodologi pelaksanaan pekerjaan;
(3) Kualifikasi tenaga ahli dan tenaga pendukung;
(4) Organisasi pelaksanaan;
(5) Program alih pengetahuan;
(6) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
(7) Jadwal penugasan personel; dan/atau
(8) Fasilitas penunjang.
d) Kualifikasi tenaga ahli harus dipastikan ketersediaannya

oleh calon pemenang.
e) Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi

terutama:
(1) Tenaga ahli;

(2) Kesesuaian rencana kerja, metodologi dan jenis
pengeluaran; dan
(3) Volume kegiatan dan jenis pengeluaran.
f) Untuk kontrak berdasarkan waktu penugasan dan kontrak

payung, klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya satuan
dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran dan/atau
HPS.
g) Biaya satuan yang dapat dinegosiasikan:
(1) Biaya langsung personel (remunerasi tenaga ahli); dan

(2) Biaya langsung non-personel baik yang bersifat
lumsum, harga satuan, maupun at cost.
h) Klarifikasi dan negosiasi terhadap remunerasi tenaga ahli

dilakukan berdasarkan:
(1) Daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor

pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang
bersangkutan dengan ketentuan: biaya satuan dari biaya
langsung personel, maksimum 4,0 (empat koma nol) kali
gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau
maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang
diterima oleh Tenaga Ahli tidak tetap berdasarkan
57
perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau

bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang
bersangkutan.
(2) Unit biaya personel dihitung berdasarkan satuan

waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran
dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh

dua) hari kerja; dan
(b) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8

(delapan) jam kerja; dan/atau
(c) Kontrak pekerjaan sejenis yang pernah

dilaksanakan sebelumnya.
i) Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya personel (tenaga

pendukung/tenaga teknik dan penunjang/administrasi), seperti:
tenaga survei, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan
berdasarkan harga pasar tenaga pendukung tersebut.
j) Biaya nonpersonel dapat dibayarkan sesuai dengan

pengeluaran (at cost), harga satuan, dan/atau lumsum.
k) Biaya langsung nonpersonel yang diganti sesuai dengan

pengeluaran (at cost) meliputi biaya untuk biaya perjalanan,
biaya pengurusan surat ijin.
l) Biaya langsung nonpersonel yang didasarkan harga satuan

meliputi biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya
pengiriman dokumen, biaya komunikasi, biaya pencetakan
laporan, sewa kendaraan, sewa kantor.
m) Biaya langsung nonpersonel yang didasarkan lumsum

meliputi biaya untuk biaya penyelenggaraan seminar/workshop/
lokakarya.
n) Biaya langsung nonpersonel pada prinsipnya tidak

melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali
untuk jenis pekerjaan konsultansi nonkonstruksi yang bersifat
khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk
memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei
lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah, dan lain-lain.
o) Negosiasi teknis dan biaya dilakukan terhadap penawaran

biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran dengan
menggunakan acuan HPS.
p) Untuk metode evaluasi kualitas, evaluasi kualitas dan

biaya, dan evaluasi biaya terendah, apabila total penawaran
biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total
penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu
anggaran.
58
l. Penetapan Pemenang.
1) Pokja Pemilihan menetapkan pemenang tender/seleksi dan

pemenang cadangan 1 (satu) dan pemenang cadangan 2 (dua).
pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.
2) Sebelum penetapan pemenang, apabila terjadi keterlambatan

dalam proses pemilihan dan akan mengakibatkan surat penawaran
habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi
secara tertulis kepada calon pemenang untuk memperpanjang Surat
penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan
kontrak.
3) Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa

berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak
dikenakan sanksi. Pokja Pemilihan menetapkan kembali calon
pemenang.
4) Pokja Pemilihan membuat berita acara hasil pemilihan (BAHP).
5) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai pagu

anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran
paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada
KPA melalui UKBPJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
6) KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan

Pokja Pemilihan. Apabila KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja
Pemilihan, maka KPA menolak untuk menetapkan pemenang
pemilihan dan menyatakan tender/seleksi gagal.
7) KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan peringkat

usulan Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA menetapkan pemenang
cadangan 1 atau pemenang cadangan 2 sebagai pemenang maka KPA
harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
8) KPA menyampaikan surat penetapan pemenang atau surat

penolakan pemenang kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal
KPA tidak memberikan penetapan/penolakan maka KPA dianggap
menyetujui usulan Pokja Pemilihan.
9) Apabila KPA menolak hasil pemilihan maka KPA menyatakan

tender/seleksi gagal.
10) Dalam hal KPA menerima/menolak hasil pemilihan, UKPBJ

memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti penetapan/
penolakan tersebut.
m. Pengumuman Pemenang.
1) Pokja Pemilihan mengumumkan Pemenang pemilihan melalui

SPSE.
59
2) Isi pengumuman Pemenang pemilihan paling sedikit memuat:
a) Nama pemenang;
b) NPWP;
c) Alamat;
d) Harga penawaran;
e) Harga negosiasi; dan
f) Hasil evaluasi penawaran.
n. Sanggah. Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang

merasa dirugikan atas penetapan pemenang dengan ketentuan:
1) Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat

mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:
a) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
b) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aturan
turunannya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
dokumen pemilihan;
c) Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya

persaingan usaha yang sehat; dan/atau
d) Penyalahgunaan wewenang oleh pokja pemilihan, Kepala

UKPBJ, PPK, KPA, dan/atau kepala daerah.
2) Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender

setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
3) Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah

paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah,
4) Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan

melakukan evaluasi ulang, atau Tender/seleksi ulang.
5) Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka Pokja

Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil
pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
o. Tender/Seleksi Gagal.
1) Penyebab tender/seleksi dinyatakan gagal.
a) Tender/seleksi dinyatakan gagal dalam hal:
(1) Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
(2) Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen

penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
(3) Seluruh penawaran harga pada tender di atas HPS

atau penawaran biaya pada seleksi metode evaluasi pagu
anggaran di atas pagu anggaran;
60
(4) Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
(5) Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan

atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan
turunannya;
(6) Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau

nepotisme;
(7) Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak

sehat;
(8) Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai;
(9) Tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen

pemilihan;
(10) Pokja Pemilihan/PPK terlibat korupsi, kolusi,

dan/atau nepotisme;
(11) KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil

pemilihan dan/atau
(12) KPA menolak untuk menetapkan pemenang

pemilihan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan
nilai pagu anggaran paling sedikit di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan
pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi dengan nilai
pagu anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
b) Tender/seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang

lulus evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 1)
huruf d) dinyatakan setelah melewati masa sanggah.
c) Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat

sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf g) berdasarkan
hasil evaluasi penawaran.
d) Tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka

1) huruf a) sampai dengan huruf i) ditetapkan oleh pokja
pemilihan.
e) Tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka

1) huruf j) sampai dengan huruf l) ditetapkan oleh KPA.
f) Dalam hal sanggah dinyatakan benar/diterima, tender/

seleksi dinyatakan gagal.
2) Tindak lanjut tender/seleksi gagal.
a) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, atau

tender/seleksi ulang.
61
b) Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab tender/seleksi

gagal sebelum dilakukan tender/seleksi ulang.
c) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang apabila

terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada butir a angka
1) huruf a), huruf k), dan huruf l).
d) Pokja Pemilihan melakukan Tender/seleksi ulang dalam

hal Tender/seleksi gagal disebabkan oleh sebagaimana
dimaksud pada butir a angka 1) huruf b) sampai dengan huruf
l).
e) Dalam hal tender/seleksi ulang yang disebabkan oleh

korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja
Pemilihan/PPK, tender/seleksi ulang dilakukan oleh Pokja
Pemilihan/PPK yang baru.
f) Dalam hal tender/seleksi gagal karena tidak ada peserta

yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada
pemberian waktu perpanjangan, Tender/Seleksi ulang dapat
diikuti oleh peserta dengan kualifikasi usaha satu tingkat di
atasnya.
3) Tindak lanjut tender/seleksi ulang gagal. Dalam hal

tender/seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan KPA
melakukan penunjukan langsung dengan kriteria:
a) Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

b) Tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi.
p. Penerbitan Keputusan Pemenang. Setelah melewati masa sanggah

terhadap penetapan pemenang maka Pokja Pemilihan menerbitkan
Keputusan Pemenang yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Pemilihan
untuk pengadaan paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar
rupiah); atau ditandatangani oleh KPA untuk Pengadaan diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
q. Laporan Hasil Pemilihan. Pokja Pemilihan menyampaikan laporan

hasil pemilihan kepada PPK melalui SPSE.
23. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Penunjukan

Langsung.
a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus

menyampaikan dokumen kualifikasi untuk penunjukan langsung kepada
pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan barang/jasa;
b. Pelaku usaha yang diundang menyampaikan dokumen kualifikasi;
c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi;
d. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian

kualifikasi;
e. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan penetapan hasil

kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi);
62
f. Pokja Pemilihan memberikan penjelasan;
g. Pelaku usaha menyampaikan dokumen penawaran dalam 1 (satu) file

yang berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga;
h. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan membuka dokumen penawaran,

melakukan evaluasi administrasi, teknis, koreksi aritmatik, dan harga;
i. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan

negosiasi teknis dan harga;
j. Apabila hasil evaluasi administrasi, teknis, atau harga dinyatakan

tidak memenuhi syarat, Pokja Pemilihan mengundang calon Penyedia lain
(jika ada). Jika tidak ada calon Penyedia lain Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan melaporkan kepada PPK;
k. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun berita acara hasil

penunjukan langsung;
l. Pokja Pemilihan mengumumkan hasil penunjukan langsung di dalam

SPSE;
m. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerbitkan Keputusan

Pemenang; dan
n. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil penunjukan

langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala
UKPBJ.
24. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Pengadaan

Langsung.
a. Pengadaan langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau

kuitansi. Pengadaan langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau
kuitansi dilakukan untuk barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hanya dipersyaratkan memenuhi
kualifikasi teknis dan persyaratan kualifikasi administrasi memiliki identitas
kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/
Surat Keterangan Domisili Tinggal. Pengadaan langsung dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut:
1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa lainnya

ke pelaku usaha. Dalam melakukan pemesanan Pejabat Pengadaan
dapat dibantu oleh tenaga pendukung;
2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima barang/jasa lainnya;
3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau

kuitansi kepada PPK; dan/atau
4) PPK melakukan pembayaran; dan
5) PPK dan Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tahapan

pengadaan langsung dapat dibantu oleh tenaga/tim pendukung.
63
b. Pengadaan langsung untuk:
1) Jasa konsultansi nonkonstruksi dengan nilai paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan surat perintah
kerja; dan
2) Barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan surat
perintah kerja.
c. Tahapan pengadaan langsung sebagai berikut:
1) Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) calon Penyedia yang

diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi,
teknis, harga dan kualifikasi.
2) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta

dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang
dibutuhkan.
3) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran

administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai
jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
4) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi

administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan
klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia
dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Pejabat
Pengadaan melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui situs web
resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal konfirmasi
status wajib pajak tidak dapat dilakukan, Pejabat Pengadaan
menyampaikan informasi kepada calon Penyedia mengajukan
permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat Keterangan Status Wajib Pajak
diserahkan kepada Pejabat Pengadaan.
5) Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan

berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh
saat persiapan pemilihan.
6) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan,

Pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan
langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain.
7) Pejabat Pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan

langsung yang terdiri dari:
a) Nama dan alamat Penyedia;

b) Harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
c) Unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
d) Hasil negosiasi harga (apabila ada);
e) Keterangan lain yang dianggap perlu; dan
f) Tanggal dibuatnya berita acara.
8) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung

kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.
64
d. Calon Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan isian

kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, pelaku usaha
dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau
terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
25. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Tender Cepat.
a. Undangan. Pelaku Usaha yang terkualifikasi dalam SIKaP dan

memenuhi kriteria menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan
Tender Cepat.
b. Pendaftaran. Pelaku usaha yang terundang dan berminat mengikuti

tender cepat mendaftar sebagai peserta melalui SPSE.
c. Pemberian Penjelasan. (Apabila diperlukan), dengan ketentuan:
1) Pokja Pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah

undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir
penyampaian penawaran; dan
2) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa

tatap muka melalui SPSE.
d. Penyampaian Penawaran Harga.
1) Penawaran harga harus disampaikan secara elektronik melalui

SPSE sesuai jadwal pada SPSE.
2) Peserta yang menawar dianggap menyetujui persyaratan

kualifikasi dan teknis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen
pemilihan.
3) Peserta dapat menyampaikan penawaran harga secara berulang

untuk mengganti penawaran harga sebelumnya, sampai dengan batas
akhir waktu penyampaian penawaran harga (e-reverse auction). Peserta
menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian
penawaran pada SPSE atau sistem pengaman dokumen berdasarkan
alokasi waktu (batch) atau secara real time sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen. Setelah masa penyampaian penawaran
berakhir, sistem menginformasikan peringkat berdasarkan urutan
posisi penawaran.
4) Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas

akhir penyampaian penawaran kecuali:
a) Terjadi keadaan yang di luar kehendak para pihak dan

tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
b) Terjadi gangguan teknis;
c) Perubahan dokumen tender cepat yang mengakibatkan

kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran
harga; atau
65
d) Tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang

menyampaikan harga penawaran sampai dengan batas akhir
penyampaian penawaran harga.
5) Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir
penyampaian penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta melalui
SPSE.
6) Dalam hal sesaat sebelum batas akhir penyampaian penawaran

harga tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang
menyampaikan penawaran harga, Pokja Pemilihan dapat
memperpanjang batas waktu akhir jadwal penyampaian penawaran
harga.
7) Perpanjangan jangka waktu dilakukan pada hari yang sama

dengan batas akhir jadwal penyampaian penawaran harga.
8) Apabila setelah diberikan perpanjangan jangka waktu batas

akhir penyampaian penawaran harga tidak ada peserta atau hanya ada
1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga maka tender
cepat dinyatakan gagal.
9) Penawaran harga yang disampaikan setelah batas akhir waktu

penyampaian penawaran harga tidak diterima.
e. Pengumuman Pemenang.
1) Setelah batas akhir pemasukan penawaran harga, SPSE

mengumumkan ranking penawaran harga; dan
2) Peserta dengan penawaran terendah merupakan pemenang dan

penawaran terendah kedua dan seterusnya merupakan pemenang
cadangan.
f. Tender Cepat Gagal dan Tindak Lanjut Tender Cepat Gagal.
1) Tender cepat gagal dalam hal:
a) Tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang

menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian
waktu perpanjangan;
b) Pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang

menghadiri verifikasi data kualifikasi;
c) Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau

tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lembaga ini;
d) Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau

nepotisme;
e) Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

dan/atau
f) Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja

Pemilihan/PPK.
66
2) Tindak lanjut dari tender cepat gagal, Pokja Pemilihan

melakukan reviu penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan
tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain.
BAB VI
PELAKSANAAN KONTRAK BARANG/JASA
26. Umum. Pelaksanaan kontrak barang/jasa dilaksanakan oleh PPK setelah

mendapat hasil penetapan pemenang dari Pokja Pemilihan. Kegiatan dalam
pelaksanaan kontrak barang/jasa meliputi reviu laporan hasil pemilihan penyedia,
penetapan SPPBJ, penandatangan kontrak, penyerahan lokasi kerja dan personel,
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perintah Pengiriman (SPK),
pemberian uang muka, penyusunan program mutu, rapat persiapan pelaksanaan
kontrak, mobilisasi, pemeriksaan bersama, pengendalian kontrak, Factory
Inspection (FI)/Factory Acceptance Test (FAT)/ Pre-Shipment Inpection (PSI),
pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, keadaan kahar, penghentian
kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, pemberian kesempatan
serta denda dan ganti rugi.
27. Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia.
a. Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK melakukan

reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan untuk memastikan:
1) Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan

berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
2) Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki

kemampuan untuk melaksanakan kontrak.
b. Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau

menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.
c. Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan

Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ14).
d. Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK
menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait
perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai
kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada KPA paling
lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
e. KPA dapat memutuskan:
1) Menyetujui penolakan oleh PPK, KPA memerintahkan Pokja

Pemilihan/ Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, atau
tender/seleksi ulang; atau

Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI Pasal 12 ayat (2) bagian b.
67
2) Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, KPA memerintahkan PPK

untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kalender; dan
3) Keputusan KPA tersebut bersifat final.
f. Dalam hal KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil
pemilihan Penyedia, KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti serta
memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender/seleksi ulang
paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemilihan
Penyedia.
28. Penetapan SPPBJ. SPPBJ ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Dalam hal tender/seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat
diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran atau rencana kerja
anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
29. Penandatanganan Kontrak. Penandatanganan kontrak dapat dilakukan

setelah DIPA disahkan. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum
tahun anggaran, maka kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah
DIPA/DIPA revisi berlaku efektif.
a. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
1) Sebelum penandatanganan kontrak dilakukan rapat persiapan

penandatanganan kontrak antara Pejabat Penandatangan Kontrak
dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut:
a) Finalisasi rancangan kontrak;
b) Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan
sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
c) Rencana penandatanganan kontrak;
d) Kelengkapan dokumen pendukung kontrak, seperti

jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan,
bentuk, isi, dan waktu penyerahan serta telah diterima sebelum
penandatanganan kontrak, asuransi dan sebagainya;
e) Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas

ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/atau
f) Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat

evaluasi penawaran.
2) Hasil pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan

penandatanganan kontrak dituangkan dalam berita acara.
3) Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan dalam rapat

persiapan penandatanganan kontrak maka SPPBJ dibatalkan dan
Pejabat Penandatangan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (jika
ada).
4) Penandatanganan kontrak barang/jasa lainnya/jasa konsultansi

nonkonstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat
ahli kontrak.
68
5) Dalam hal tidak diperoleh ahli kontrak, pendapat tersebut dapat

diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga atau
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
6) Pemberian pendapat dilakukan pada saat penyusunan

rancangan kontrak.
7) Nilai jaminan pelaksanaan (apabila ada), dengan ketentuan:
a) Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan

puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai
HPS atau pagu anggaran, jaminan pelaksanaan adalah sebesar
5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
b) Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan

puluh persen) dari nilai HPS atau pagu anggaran, besarnya
jaminan pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS atau pagu
anggaran.
8) Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan verifikasi secara

tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan kontrak.
Setelah jaminan pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja
Pemilihan dapat mengembalikan jaminan penawaran (apabila ada).
9) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Calon Penyedia tidak

diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai
dengan penandatanganan kontrak, kecuali mempersingkat waktu
pelaksanaan pekerjaan.
10) Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA disahkan,

dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA tidak disetujui atau kurang
dari rencana nilai kontrak, maka penandatanganan kontrak dapat
dilakukan setelah pagu anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA.
Calon Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi jika
penambahan pagu anggaran melalui revisi DIPA tidak tercapai dan
penetapan pemenang dibatalkan.
11) Penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa yang

kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum
kontrak.
b. Pengunduran Diri Calon Penyedia.
1) Apabila pemenang pemilihan (calon Penyedia) mengundurkan

diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/Pejabat
Penandantangan Kontrak baik sebelum penerbitan SPPBJ atau
sebelum penandatanganan kontrak dan masa penawarannya masih
berlaku, maka calon Penyedia tersebut dikenakan sanksi daftar hitam
sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
2) Selanjutnya penunjukan Penyedia dilakukan kepada peserta

dengan peringkat di bawahnya (jika ada).
c. Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak.
1) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa

kembali rancangan kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional,
angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar
dokumen kontrak.
69
2) Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:
a) DIPA telah disahkan;
b) Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, kecuali DIPA
belum disahkan; dan
c) Ditandatangani oleh pihak yang berwenang

menandatangani kontrak.
3) Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA

disahkan sebelum tahun anggaran, pelaksanaan pekerjaan
dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.
4) Penandatanganan kontrak tahun jamak dilaksanakan jika telah

mendapatkan persetujuan kontrak tahun jamak dari pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan15.
5) Dalam hal terjadi pergeseran waktu pelaksanaan kontrak yang

mengakibatkan perubahan pembebanan tahun anggaran kontrak dari
tahun tunggal menjadi tahun jamak, penandatanganan kontrak
dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan kontrak tahun
jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-
undangan.
6) Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama

Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus
Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran
Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di
atas, pihak lain yang dapat menandatangani kontrak adalah pihak
yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari
Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak
yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk
menandatangani kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan
pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus
sebagai tenaga kerja tetap.
7) Kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari:
a) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, terdiri dari:
(1) Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan

Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang
ditandatangani oleh Penyedia; dan
(2) Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai

pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
b) Rangkap/salinan kontrak tanpa dibubuhi meterai.
8) Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak

oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.
15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun

Jamak oleh Menteri Keuangan
70
9) PPK menyampaikan kontrak pengadaan barang/jasa ke KPPN

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani, untuk
mendapatkan nomor register kontrak16.
30. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel.
a. Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan

lokasi kerja kepada Penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah
sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak
terkait yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi kerja.
b. Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam berita acara serah terima

lokasi kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
c. Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan

seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam
rencana kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak menetapkan kondisi ini sebagai peristiwa
kompensasi dan dibuat berita acara.
d. Penyedia menyerahkan personel (apabila dibutuhkan) dengan

memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Bukti sertifikat kompetensi/lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
2) Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka

Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti
personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi
dan sesuai dengan kesepakatan.
31. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perintah Pengiriman (SPP).
a. SPMK untuk Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.
1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah dari

Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Jasa Lainnya/Jasa
Konsultansi Nonkonstruksi untuk segera memulai pelaksanaan
pekerjaan sesuai kontrak;
2) SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

kerja setelah tandatangan kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja
sejak penyerahan lokasi pekerjaan; dan
3) Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan

tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan
pekerjaan sesuai kontrak.
b. SPP untuk Barang.
1) Surat Perintah Pengiriman (SPP) adalah surat perintah tertulis

dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Barang untuk
mulai melaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai kontrak;
2) Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan
kontrak. SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia
16 Ibid Pasal 42 ayat (1).

71
sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

kerja sejak tanggal penerbitan SPP;
3) Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai

tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai
dengan serah terima barang; dan
4) Untuk pekerjaan yang pengiriman barangnya dijadwalkan tidak
dilaksanakan sekaligus tetapi secara berkala/bertahap sesuai rencana
kebutuhan, harus dinyatakan dalam kontrak.
32. Pemberian Uang Muka.
a. Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan
rencana pengembaliannya; dan
b. Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan
dalam kontrak. Uang muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan
Uang Muka senilai uang muka yang diterima. besarnya jaminan uang muka
adalah senilai uang muka yang diterima Penyedia. Pengembalian uang muka
dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai
kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada
saat serah terima sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak.
33. Penyusunan Program Mutu.
a. Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat persiapan

pelaksanaan kontrak, yang paling sedikit berisi:
1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

2) Organisasi kerja Penyedia;
3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
4) Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
5) Prosedur instruksi kerja; dan/atau
6) Pelaksana kerja.
b. Program mutu disesuaikan dengan jenis barang/jasa, karakteristik

dan kompleksitas pekerjaan.
34. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
a. Sebelum melaksanakan kontrak yang bernilai besar atau kompleks,

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia harus melakukan rapat secara
tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi
kontrak. Rapat tatap muka harus dilaksanakan secara:
1) Formal;
2) Agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan

rapat; dan
3) Para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama

pelaksanaan kontrak.
b. Hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak:

72
1) Reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari

kedua belah pihak;
2) Pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal

efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
3) Reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar
melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
4) Diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
5) Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang

disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
6) Melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan

mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
7) Melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak

selama pelaksanaan pekerjaan.
35. Mobilisasi.
a. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai

waktu yang ditetapkan.
b. Untuk jasa konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup

pekerjaan, meliputi:
1) Mendatangkan tenaga ahli;

2) Mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
3) Menyiapkan peralatan pendukung.
c. Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personil dapat dilakukan

secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
36. Pemeriksaan Bersama.
a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, para pihak

bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan
pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap
tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran;
b. Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA dapat menetapkan tim teknis

dan PPK dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila

dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum kontrak.
37. Pengendalian Kontrak.
a. Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap

pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang
ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:
1) Pejabat Penandatangan Kontrak;

2) Pihak ketiga yang independen;
3) Penyedia; dan/atau
4) Pengguna akhir.
73
b. Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan

kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat
pembuktian (show cause meeting/SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan
realisasi pelaksanaan pekerjaan.
c. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada

SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan
(SP) kepada Penyedia.
d. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak

mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan
memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.
38. Factory Inspection (FI)/Factory Acceptance Test (FAT)/Pre-Shipment

Inpection (PSI). FI/FAT/PSI dilaksanakan apabila diperlukan sesuai
karakteristik barang yang dibeli dan berlaku untuk pengadaan barang yang berasal
dari luar negeri dengan nilai pagu minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah);
a. Factory Inspection. Factory inspection dilaksanakan bila barang

kontrak dengan kategori alpalhankam yang dibeli bersifat baru, belum
pernah diadakan sebelumnya, belum ada organisasi yang mewadahi
alpalhankam tersebut dan PPK mempertimbangkan perlunya diadakan
pengecekan langsung oleh tim untuk memastikan kemampuan produksi
pabrikan, ketersediaan tenaga ahli, kemampuan suplai suku cadang dalam
beberapa tahun ke depan, kemampuan pabrikan dalam memberikan
pelatihan kepada operator dan teknisi serta kemampuan pabrikan dalam
memberikan garansi mutu barang yang dihasilkan;
b. Factory Acceptance Test. Factory acceptance test dilaksanakan bila

barang kontrak dengan kategori Alpalhankam tidak bisa dilaksanakan uji
fungsi/uji terima di Indonesia karena tidak tersedianya alat uji atau materiil
uji yang memenuhi syarat; atau Alpalhankam yang dibuat oleh pabrikan
dengan spesifikasi khusus dari pihak pembeli barang sehingga diperlukan
serangkaian pengujian di pabrikan untuk memastikan barang yang
diproduksi sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pihak
pembeli; dan
c. Pre-Shipment Inspection. Pre-shipment inspection dilaksanakan

dengan tujuan untuk memastikan jumlah barang kontrak yang akan dikirim
sudah sesuai dengan isi kontrak, cara pengepakan sesuai dengan
karakteristik materiil kontrak, tidak terdapat cacat produksi/rusak/flaw dan
spesifikasi barang serta jenis item barang kontrak yang dikirim sudah sesuai
dengan isi kontrak.
39. Pembayaran Prestasi Pekerjaan.
a. Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan

secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan
kemajuan/output pekerjaan sesuai kontrak.
1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
a) Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam

Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
74
b) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah

terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang
ada di lokasi pekerjaan;
c) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem

termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan
hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam
kontrak; dan
d) Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang

muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa
pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat
ditambahkan potongan denda apabila ada.
2) Untuk pekerjaan yang di subkontrakkan, permintaan

pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada Subpenyedia/
Subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan.
3) Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi

pekerjaan diterima/terpasang untuk:
a) Pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dibayar

terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima;
b) Pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang

menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan
diserahterimakan, namun belum terpasang; atau
c) Pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus

persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir
tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas
pembayaran.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran termasuk

bentuk jaminan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia.
b. Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah sesuai

dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak dan para pihak
menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.
c. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi

dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir. Dalam hal masa
pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan
retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan
syarat Penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan senilai uang retensi
tersebut.
40. Perubahan Kontrak.
a. Perubahan kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam
dokumen kontrak.
1) Perubahan kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada

saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK
dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk kontrak lumsum,
kontrak harga satuan, kontrak gabungan lumsum dan harga satuan.
75
2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada

saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK
yang ditentukan dalam dokumen kontrak, Pejabat Penandatangan
Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang
meliputi:
a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum

dalam Kontrak;
b) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi

lapangan; dan/atau
d) Mengubah jadwal pelaksanaan.
b. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi. Perubahan

kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang
disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang dimaksud antara
lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak atau perubahan rekening
penerima. Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:
1) Tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum

dalam perjanjian/kontrak awal;
2) Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah; dan
3) Dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
c. Pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak. Untuk pemeriksaan

dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menetapkan tim ahli atau tenaga ahli. Perubahan Kontrak tidak dapat
dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda)
akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir.
41. Keadaan Kahar.
a. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak

para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.
b. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang

disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
c. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak

atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada
salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian
atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.
d. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat

dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.
e. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat

melakukan perubahan kontrak. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya
kontrak akibat keadaan kahar. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian
kontrak dapat melewati tahun anggaran.
76
f. Perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar atau peristiwa

kompensasi yang melampaui tahun anggaran dapat dilakukan dengan
ketentuan:
1) Berdasarkan analisa Pejabat Penandatangan Kontrak akan lebih

efektif apabila dilakukan perpanjangan waktu;
2) Berdasarkan analisa Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia

dinilai akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
3) Jaminan Pelaksanaannya diperpanjang sesuai dengan masa

perpanjangan waktu yang diberikan;
4) PA memberikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran

pada tahun anggaran berikutnya; dan
5) Apabila berdasarkan analisa Pejabat Penandatangan Kontrak

tidak memenuhi persyaratan diatas, maka dapat dilakukan tambah
dan kurang pekerjaan atau penghentian sementara kontrak.
g. Dalam hal pelaksanaan kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan

kewajiban yang telah dilaksanakan. Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan
yang telah dicapai.
h. Selama masa keadaan kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak

memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin
meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya
yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja
dalam keadaan kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu
adendum kontrak.
i. Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan

dalam kontrak bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan
oleh karena keadaan kahar.
42. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak.
a. Penghentian Kontrak.
1) Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.
2) Penghentian kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara

tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan
penghentian pekerjaan.
3) Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
a) Sementara hingga keadaan Kahar berakhir; atau
b) Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak

memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
4) Dalam hal kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka

Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia
sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah
dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
77
b. Berakhirnya Kontrak.
1) Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan

kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi;
2) Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait

dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari
pelaksanaan kontrak; dan
3) Kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai namun

kontrak belum berakhir, apabila masih terdapat sisa pembayaran yang
belum dibayarkan, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan sisa
pembayaran tersebut kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa
pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran atau
pembayaran atas penyesuaian harga.
43. Pemutusan Kontrak.
a. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
1) Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak

apabila:
a) Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau

nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
b) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan

korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
c) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d) Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum

penandatangan kontrak;
e) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat

Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
f) Penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan

pelaksanaan;
g) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;
h) Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak,

Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan;
i) Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan

pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan;
j) Setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana

dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan; atau
78
k) Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang

ditentukan dalam kontrak dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas
pekerjaan.
2) Tindakan yang diambil bila pemutusan kontrak dilakukan
karena kesalahan Penyedia.
a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau

jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan); dan
c) Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.
3) Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh

Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka
Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada
paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi
syarat. Apabila terjadi Pemutusan kontrak secara sepihak:
a) PPK melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah

dilakukan;
b) PPK membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia

dan dapat dimanfaatkan oleh PPK dengan memperhitungkan
ketentuan mengenai sanksi dan denda sesuai dengan Peraturan
LKPP tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan
Barang/Jasa;
c) PPK meminta Pokja Pemilihan untuk melakukan

penunjukan langsung terhadap pemenang cadangan (apabila
ada) atau pelaku usaha yang mampu; dan
d) Proses selanjutnya mengikuti mekanisme penunjukan

langsung.
b. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia.
1) Penyedia melakukan pemutusan kontrak apabila:
a) Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan

Kontrak, Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk
menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan
perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan
dalam kontrak; dan
b) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum
dalam syarat-syarat kontrak.
2) Apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak:
a) Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan evaluasi atas

hasil pekerjaan yang telah dilakukan;
b) Pejabat Penandatangan Kontrak membayar pekerjaan yang

telah dikerjakan Penyedia dan dapat dimanfaatkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak;
79
c) Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pokja Pemilihan

untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pemenang
cadangan (apabila ada) atau pelaku usaha yang mampu; dan
d) Proses selanjutnya mengikuti mekanisme penunjukan

langsung.
44. Pemberian Kesempatan.
a. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa

pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
b. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak

untuk:
1) Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaika

pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan

pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
b) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana

angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan
pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
(1) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian

sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan;
atau
(2) Melakukan pemutusan kontrak dalam hal Penyedia

dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
c) Pemberian kesempatan kepada Penyedia dituangkan

dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur pengenaan
sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan
masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada).
d) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
2) Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan

dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif
dalam hal antara lain:
a) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
b) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat

ditunda; atau
c) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan

pekerjaan.
80
c. Sisa pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran
untuk pengadaaan alpalhankam yang sebagian/seluruhnya diproduksi dari
luar negeri17.
1) Berdasarkan penelitian PPK setelah meminta verifikasi kepada

APIP atas sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran
berikutnya;
2) Berdasarkan laporan PPK, KPA dapat memutuskan untuk
melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran
berikutnya;
3) Pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa

alpalhankam dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya paling
lama 6 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran;
4) Memindahkan sisa alokasi dana kontrak tahunan pengadaan

barang/jasa alpalhankam ke rekening penampungan berupa rekening
dana cadangan alpalhankam atas nama Menteri Keuangan pada Bank
Indonesia; dan
5) Dalam hal pekerjaan kontrak pengadaan barang/jasa

alpalhankam yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya belum
dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan, pekerjaan tersbut dapat
diperpanjang paling lama 5 bulan sejak berakhirnya masa
perpanjangan tersebut.
45. Denda dan Ganti Rugi.
a. Denda dan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan

kepada Penyedia atau Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan
yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum
dalam Kontrak.
b. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan,

menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan
dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit,
menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak
berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
c. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian

pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang

tercantum dalam kontrak; atau
2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.
d. Besaran sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang

ditimbulkan.
e. Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang

ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
f. Tata cara pembayaran denda diatur di dalam dokumen kontrak.

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD Pasal 17.
81
BAB VII
SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENYEDIA
46. Umum. Pelaksanaan serah terima pengadaan barang/jasa melalui

Penyedia dilaksanakan setelah materiil kontrak diserahkan oleh penyedia kepada
PPK. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi serah terima hasil pekerjaan, masa
pemeliharaan dan penilaian kinerja Penyedia.
47. Serah Terima Hasil Pekerjaan.
a. Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak.
1) Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang

dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil
pekerjaan;
2) Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan

Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat
dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;
3) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan

terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak;
4) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil
pekerjaan, Pejabat Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan; dan
5) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani berita acara
serah terima.
b. Serah terima hasil pekerjaan dari Pejabat Penandatangan Kontrak

kepada KPA.
1) Setelah penandatanganan berita acara serah terima, Pejabat

Penandatangan Kontrak untuk menandatangani kontrak menyerahkan
barang/hasil pekerjaan kepada KPA; dan
2) Mekanisme serah terima hasil barang/jasa dari Pejabat

Penandatangan Kontrak kepada KPA dilakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
48. Masa Pemeliharaan.
a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan

sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan

permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
penyerahan akhir pekerjaan;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir

pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa
pemeliharaan dengan baik. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib
82
melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau

mengembalikan jaminan pemeliharaan;
d. Khusus pengadaan barang, masa garansi diberlakukan sesuai

kesepakatan para pihak dalam kontrak;
e. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan

sebagaimana mestinya, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk
tidak membayar retensi atau mencairkan jaminan pemeliharaan untuk
membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan sanksi daftar
hitam;
f. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang
pencairan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/
Pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan
kepada Kas Negara;
g. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima akhir;
h. KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK

selama masa pemeliharaan oleh Penyedia; dan
i. Jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja

setelah masa pemeliharaan selesai.
49. Penilaian Kinerja Penyedia.
a. Penyedia dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak untuk melakukan penilaian kinerja Penyedia dalam
aplikasi SIKaP;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib memberikan penilaian kinerja

Penyedia dalam aplikasi SIKaP; dan
c. Tata cara penilaian kinerja penyedia berpedoman pada Peraturan LKPP

tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa.
BAB VIII
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
50. Umum. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola bertujuan untuk:
a. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku

usaha;
b. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku

usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau;
c. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan

penggunaan sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah;
d. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di

Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah;
83
e. Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui

swakelola; dan/atau
f. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu

disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
bersangkutan.
51. Kriteria Barang/Jasa yang Diadakan Melalui Swakelola18. Barang/jasa

yang dapat diadakan melalui swakelola tidak terbatas pada:
a. Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak
diminati oleh pelaku usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil,
sederhana), pengadaan barang/jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau
renovasi rumah tidak layak huni;
b. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan

dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau
penyuluhan;
c. Jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes;
d. Jasa pemilihan Penyedia Barang/Jasa (agen pengadaan) dari unsur

UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
e. Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat

disediakan atau diminati oleh Pelaku usaha; dan
f. Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh

Satker yang bersangkutan. Contoh: pembuatan soal ujian dan pembuatan
sistem keamanan informasi.
52. Tipe Swakelola.
a. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, terdapat 4 (empat) tipe swakelola, yaitu:
1) Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan,

dan diawasi oleh Satker di lingkungan TNI AD penanggung jawab
anggaran;
2) Tipe II yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh

Satker di lingkungan TNI AD penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Satker di lingkungan TNI AD lain pelaksana
swakelola;
3) Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh

Satker di lingkungan TNI AD penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Ormas pelaksana swakelola; atau
4) Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh Satker

dilingkungan TNI AD penanggung jawab anggaran dan/atau
berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta
diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
18Peraturan Lembaga LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Lampiran I Pasal
1.4.
84
b. Tipe swakelola yang dapat diterapkan di lingkungan TNI AD hingga

saat ini hanya swakelola tipe I, yaitu swakelola yang direncanakan,
dilaksanakan, dan diawasi oleh Satker di lingkungan TNI AD penanggung
jawab anggaran, sehingga dalam juknis ini hanya akan membahas tentang
swakelola tipe I sedangkan swakelola tipe II, III, dan IV akan diatur
kemudian.
53. Penyelenggara Swakelola.
a. Umum. Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola

yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang
memiliki tugas meliputi:
1) Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan,

dan rencana biaya;
2) Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan

melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran;
3) Tim Pengawas mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun

administrasi swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan; dan
4) Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas dapat

berasal/ditambahkan dari unsur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
sesuai dengan kompetensi teknis pekerjaan yang diswakelolakan.
b. Penyelenggara swakelola tipe I ditetapkan oleh KPA.
c. Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe I yaitu memiliki sumber

daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan swakelola.
54. Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan

Swakelola Tipe I.
a. Persiapan.
1) PPK mengkoordinasikan persiapan swakelola tipe I setelah

penetapan DIPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang
ditetapkan oleh KPA.
2) Penetapan Penyelenggara Swakelola.
a) KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari

Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola
atas usulan dari PPK;
b) Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/

Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran. Tim
Persiapan dapat merangkap sebagai Tim Pelaksana;
c) Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Kementerian/

Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran. Untuk
kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga di
lapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator,
maka Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh tenaga
pendukung lapangan; dan
85
d) Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh tenaga

ahli/teknis/narasumber. Tenaga ahli dalam pelaksanaan
swakelola tipe I tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen)
dari jumlah anggota Penyelenggara Swakelola.
3) Rencana kegiatan. Tim Persiapan Swakelola tipe I melakukan

tugas:
a) Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode

pelaksanaan kegiatan; dan/atau
b) Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work

breakdown structure) yang akan dilaksanakan.
4) Jadwal pelaksanaan. Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan

kegiatan/subkegiatan/output dengan ketentuan:
a) Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya

pelaksanaan swakelola; dan/atau
b) Menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan

kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa
yang diperlukan.
5) Reviu spesifikasi teknis/KAK. Tim persiapan melakukan reviu

atas spesifikasi teknis/KAK yaitu menyesuaikan spesifikasi
teknis/KAK hasil perencanaan swakelola dengan anggaran yang
tercantum dalam DIPA.
6) Reviu RAB.
a) Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
(1) Gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor,

kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;
(2) Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku

cadang (apabila diperlukan);
(3) Biaya jasa lainnya (apabila diperlukan);
(4) Biaya jasa konsultansi (apabila diperlukan);

dan/atau
(5) Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan,

rapat, komunikasi, laporan.
b) Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana

biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui
pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
c) Menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya

bulanan.
d) Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan

dan bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan
melalui penyedia.
86
e) Menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan

pengadaan barang/jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan
dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan
kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK.
f) Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

Pelaksana Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah
ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
maka penyusunan RAB berdasarkan tarif yang telah ditetapkan
dalam PNBP tersebut.
7) Apabila dalam pelaksanaan swakelola tipe I terdapat kebutuhan

pengadaan barang/jasa melalui Penyedia maka:
a) Dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; atau
b) Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

Pelaksana Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP,
maka semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada
tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut.
8) Selanjutnya PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB

yang telah direviu oleh Penyelenggara Swakelola dan dilanjutkan
dengan pelaksanaan swakelola.
b. Pelaksanaan.
1) Tim Pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal

dan tahapan pelaksanaan kegiatan/subkegiatan/output sesuai dengan
hasil persiapan. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a) Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan

yang telah ditetapkan oleh PPK.
b) Pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga

terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan
dan material/ bahan kepada PPK sesuai dengan rencana
kegiatan.
c) Penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil

atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan
material/ bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
d) Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga

kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
e) Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi sesuai

dengan yang diatur dalam dokumen kontrak.
f) PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan, yang meliputi:
87
(1) Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga

terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir
pekerja atau dengan cara upah borong;
(2) Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/

narasumber (apabila diperlukan);
(3) Pembayaran jasa lainnya atau jasa konsultansi; dan
(4) Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku

cadang.
2) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pengawasan. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan

administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan
penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
1) Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan.
2) Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk

mengetahui realisasi fisik meliputi:
a) Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
b) Pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga

terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
c) Pengawasan pengadaan barang/jasa (jika ada).
3) Pengawasan tertib administrasi keuangan. Berdasarkan hasil

pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila
dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas
melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan
atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.
d. Serah Terima Hasil Pekerjaan. Penyerahan hasil pekerjaan swakelola

pada swakelola tipe I dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan

pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah terima
hasil pekerjaan;
2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan

kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan
berita acara hasil pemeriksaan; dan
3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA.

88
55. Model Kontrak Swakelola Tipe I. Model kontrak swakelola mengacu kepada
contoh dibawah ini: 19
KONTRAK SWAKELOLA
Untuk Melaksanakan SWAKELOLA

Pengadaan (nama Barang/Jasa)
Nomor:
KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut

“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di pada hari
tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan
tahun diisi dengan huruf] antara [nama Pejabat Pembuat
Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas
nama [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang
berkedudukan di [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan
Surat Keputusan [pejabat yang menandatangani SK penetapan
sebagai PPK] No [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen], selanjutnya disebut “PPK”.
MENGINGAT BAHWA:
1. PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang

sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir
dalam Kontrak ini;
2. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki

keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui
untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini;
3. PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa

sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh

advokat;
b. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa
dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta
semua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini
bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. “Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah
adalah sebesar Rp ( rupiah)”;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan
makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
19Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Pasal Model Kontrak
Swakelola
89
a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b. Pokok perjanjian;
c. Proposal (apabila ada); atau
d. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan
jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di
atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola

dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Pelaksana Swakelola;
2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan
yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;
3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
PPK;
4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;
5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan
gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan
Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran di lakukan berdasarkan

(termin/bulanan/sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan), sebesar
Rp dengan cara (transfer/tunai)”;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.
90
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan
Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik
Indonesia.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Pelaksana

PPK Swakelola
[tanda tangan dan cap (jika [tanda tangan dan cap (jika Salinan asli
Salinan asli ini untuk Pelaksana ini untuk satuan kerja PPK maka
Swakelola maka rekatkan materai rekatkan materai cukup)]
cukup)]
[nama lengkap] [nama lengkap]

[jabatan] [jabatan]
BAB IX
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-PURCHASING
56. Umum.
a. Pembelian secara elektronik melalui katalog elektronik/e-purchasing

katalog merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog
elektronik;
b. Pembelian secara elektronik melalui katalog elektronik/e-purchasing

katalog dilaksanakan oleh PPK/PP;
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan e-purchasing untuk

nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
d. Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan e-purchasing yang bernilai

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
e. Produk katalog merupakan barang/jasa yang disediakan oleh Penyedia
Katalog Elektronik yang tercantum pada katalog elektronik dengan
spesifikasi/fungsi/kinerja maupun harga tertentu;
f. Produk yang telah tercantum pada katalog elektronik nasional/katalog

elektronik sektoral/katalog elektronik lokal dapat dibeli oleh seluruh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kecuali barang/jasa pada fitur
iklan katalog dan/atau diatur lain dalam keputusan penelaahan produk; dan
g. Harga satuan yang ditayangkan pada katalog elektronik merupakan

harga satuan tertinggi yang dapat dilakukan pembelian melalui e-purchasing.
91
57. Toko Daring dan Katalog Elektronik20.
a. Kriteria Barang/Jasa dalam Toko Daring.
1) Standar atau dapat distandarkan;

2) Memiliki sifat risiko rendah; dan
3) Harga sudah terbentuk di pasar.
b. Barang/Jasa dalam Toko Daring yang tidak Ditayangkan pada

Katalog Elektronik.
1) Spesifikasi yang sama;

2) Penjual/penyedia yang sama;
3) Wilayah jual sama; dan
4) Syarat dan ketentuan yang sama.
58. Pelaku dalam Penyelenggaraan Toko Daring.
a. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Pejabat Pembuat Komitmen;
c. Pejabat Pengadaan;
d. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) berupa
marketplace dan ritel daring; dan
e. Pedagang.
59. Kewajiban PPMSE dalam Penyelenggaraan Toko Daring.
a. Bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan pedagang, dalam

hal PPMSE berupa marketplace;
b. Memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa;
c. Memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSE;
d. Mengenakan sanksi kepada pedagang sesuai syarat dan ketentuan

masing-masing PPMSE, dalam hal PPMSE berupa marketplace;
e. Mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan toko daring; dan
f. Melakukan integrasi dan/atau pertukaran data transaksi.
60. Kewajiban Pedagang dalam Penyelenggaraan Toko Daring.
a. Menyediakan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs

web PPMSE;
b. Menjamin pemenuhan persyaratan barang/jasa yang ditransaksikan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Menjamin keaslian barang/jasa yang ditransaksikan melalui PPMSE

dan diserahkan kepada pembeli; dan
d. Menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE.
20Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
92
61. Tahapan Penetapan PPMSE dalam Penyelenggaraan Toko Daring.
a. Pengumuman;
b. Pendaftaran;
c. Pelaksanaan verifikasi;
d. Penetapan; dan
e. Integrasi sistem elektronik dan/atau pertukaran data PPMSE dengan
toko daring.
62. Pembelian secara Elektronik (E-purchasing) Melalui Toko Daring.
a. Pembelian langsung;
b. Negosiasi harga;
c. Permintaan penawaran; dan/atau
d. Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada
PPMSE.
63. Macam Katalog Elektronik21. Katalog elektronik terdiri atas:
a. Katalog elektronik nasional. Disusun dan dikelola oleh Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b. Katalog elektronik sektoral. Disusun dan dikelola oleh

Kementerian/Lembaga; dan
c. Katalog elektronik lokal. Disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
64. Pelaku dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
a. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah;
c. Pejabat Pembuat Komitmen;
d. Pejabat Pengadaan; dan
e. Penyedia Katalog.
65. Tanggung Jawab Penyedia Katalog Elektronik.
a. Seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan

dan diunggah pada katalog elektronik;
b. Pelaksanaan surat pesanan e-purchasing katalog;
c. Kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada katalog

elektronik dengan yang dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat
Pengadaan; dan
d. Tindak lanjut laporan dan pengaduan barang/jasa yang diunggah

pada katalog elektronik dan dikirimkan ke Pejabat Pembuat
Komitmen/Pejabat Pengadaan.
66. Tahapan E-Purchasing Katalog22.
a. Negosiasi Harga. Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga

satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan.
21 Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog
Elektronik
Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD
93
ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. PPK/PP dapat

memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dipercaya
lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan Penyedia Katalog
Elektronik. Secara garis besar tahapan e-purchasing katalog dibagi menjadi 2
(dua) tahapan yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan e-purchasing katalog,
dengan rincian sebagai berikut:
1) Persiapan e-purchasing katalog. Tahap persiapan merupakan

tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
mempersiapkan referensi harga untuk penyelenggaraan e-purchasing
katalog. Tahap persiapan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
a) Penyusunan spesifikasi teknis. Penyusunan spesifikasi

teknis oleh PPK dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:
(1) Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi teknis

yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan.
spesifikasi teknis tersebut dapat disesuaikan berdasarkan
data/informasi pasar terkini untuk mengetahui
ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan
alternatif barang/jasa sejenis. Termasuk dalam hal ini
perlu memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri
dan produk dari Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil;
dan
(2) Penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan

menyebut merek barang/jasa yang tercantum pada katalog
elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara
tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut
menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap
kebutuhan atas suatu merek tertentu.
b) Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri berdasarkan

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
maka PPK/PP yang akan melakukan e-purchasing katalog
memilih barang/jasa pada katalog elektronik dengan
urutan/prioritas sebagai berikut:
(1) Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada katalog

elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki
jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat
puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri
dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen);
(2) Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat
dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dalam
negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh
lima persen);
(3) Dalam hal kondisi pada angka (1) dan (2) di atas
tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk
dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
94
(4) Dalam hal kondisi pada angka (1), (2) dan (3) di atas
tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk
impor; dan
(5) Dalam hal kondisi pada angka (1), (2), (3) dan (4) di
atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat
menggunakan metode lain selain e-purchasing katalog
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
c) Prioritas penggunaan produk dari Penyedia dengan

kualifikasi usaha kecil serta koperasi. Apabila PPK/PP telah
memperhatikan ketentuan terkait prioritas penggunaan produk
dalam negeri sebagaimana ketentuan di atas, selanjutnya
berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, maka PPK/PP yang akan melakukan e-purchasing
katalog memilih barang/jasa pada katalog elektronik dengan
urutan/prioritas sebagai berikut:
(1) Apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan

nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah) maka PPK/PP memilih Penyedia
dengan kualifikasi usaha kecil atau koperasi untuk
barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada katalog
elektronik; dan
(2) Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat
dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih Penyedia Katalog
Elektronik dengan kualifikasi usaha nonkecil.
d) Pengumpulan referensi harga. PPK/PP mempersiapkan

referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk
melakukan negosiasi harga. Pengumpulan referensi harga
dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1) Referensi harga disusun dengan sumber data

sebagai berikut:
(a) Mencari produk dengan harga terbaik yang

tercantum pada katalog elektronik sesuai dengan
spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan
memperhatikan ketentuan terkait prioritas
penggunaan produk dalam negeri dan prioritas
penggunaan produk dari Penyedia dengan kualifikasi
usaha kecil serta koperasi;
(b) Mencari harga pembanding produk sejenis di

luar aplikasi katalog elektronik (apabila ada);
(c) Informasi biaya/harga satuan yang

dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah (apabila ada); dan
(d) Dokumen lainnya yang dapat

dipertanggungjawabkan (apabila ada).
95
(2) Selain referensi harga, PPK/PP juga dapat

mempersiapkan kebutuhan terkait layanan teknis
pendukung dari barang/jasa untuk dijadikan referensi
dalam melakukan negosiasi dengan Penyedia apabila
diperlukan. Layanan teknis pendukung adalah layanan
yang dapat diberikan Penyedia untuk mendukung
penggunaan dari barang/jasa yang akan dibeli. Negosiasi
layanan teknis pendukung tidak digunakan untuk
menegosiasi teknis barang seperti mengubah/menambah
spesifikasi barang/jasa yang telah tayang pada katalog
elektronik.
(3) Pengumpulan referensi harga tidak diperlukan jika

harga produk yang tayang pada aplikasi katalog elektronik
berupa fixed price atau harga tidak bisa dinegosiasi.
(4) Seluruh tahapan persiapan e-purchasing katalog

melalui metode negosiasi harga di atas didokumentasikan
oleh PPK/PP.
2) Pelaksanaan e-purchasing katalog. Tahap pelaksanaan e-

purchasing katalog merupakan tahapan yang dilakukan untuk
melakukan pembelian produk melalui katalog elektronik. Pelaksanaan
e-purchasing katalog dapat dimulai setelah seluruh tahapan persiapan
dilakukan oleh PPK/PP. PPK/PP sebelum pelaksanaan e-purchasing
katalog melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Memeriksa status daftar hitam Penyedia;
b) Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum

terverifikasi pada aplikasi SIKaP; dan
c) Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/

kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada aplikasi
katalog elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik.
3) Pelaksanaan e-purchasing katalog melalui metode negosiasi

harga dilakukan dengan memperhatikan hasil persiapan. Tahapan
pelaksanaan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a) Tahapan pelaksanaan dimulai dengan membuat paket e-

purchasing pada aplikasi katalog elektronik dengan
memperhatikan tahapan persiapan. Sesuai ketentuan yang
berlaku, untuk paket dengan nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan
pemesanan/pembuatan paket adalah PPK sedangkan untuk
paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/pembuatan
paket adalah PP.
b) Setelah membuat paket, PPK/PP melakukan negosiasi

harga dengan memperhatikan referensi harga serta jika
diperlukan PPK/PP juga dapat menegosiasi harga dengan
didasarkan pada:
(1) Bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum

pada katalog elektronik;
96
(2) Struktur pembentuk dari harga yang tercantum

pada katalog elektronik;
(3) Riwayat harga transaksi Penyedia sebagaimana

tersedia dalam fitur harga terbaik pada aplikasi katalog
elektronik (apabila tersedia); dan/atau
(4) Kebutuhan layanan teknis pendukung.
c) Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan

produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang
diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan
produk.
d) Selain negosiasi harga, PPK/PP juga dapat melakukan

negosiasi LAYANAN TEKNIS PENDUKUNG, yaitu:
(1) Pelatihan penggunaan barang (apabila belum

termasuk dalam harga barang/jasa);
(2) Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga

barang/jasa);
(3) Garansi/layanan purna jual; dan/atau
(4) Menambah pemaketan (bundling) dengan produk

lainnya selama kompatibel serta mendukung fungsi dan
kinerja barang/jasa.
e) Negosiasi layanan teknis pendukung selain yang dimaksud

dalam huruf d) di atas dapat dinegosiasikan oleh PPK/PP dengan
terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pengelola Katalog
Elektronik.
f) Negosiasi layanan teknis pendukung sebagaimana

dimaksud dalam huruf d) dicatatkan pada aplikasi katalog
elektronik serta dicantumkan pada surat pesanan.
g) Kesepakatan negosiasi harga dan layanan teknis

pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia tidak boleh melebihi
harga satuan tayang yang tercantum dalam aplikasi katalog
elektronik.
h) Proses negosiasi harga dan layanan teknis pendukung

yang dilakukan oleh PPK/PP dicatatkan melalui fitur negosiasi
pada aplikasi katalog elektronik.
i) Apabila PPK/PP telah menyepakati hasil negosiasi, maka

PPK melanjutkan tahapan ke pembuatan dan penandatangan
surat pesanan dan melanjutkan proses e-purchasing katalog
sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila proses pengadaan
barang/jasa sudah dilakukan serah terima barang/jasa, maka
PPK menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi katalog
elektronik.
97
j) Surat Pesanan paling sedikit memuat23:
(1) Nama pemesan;

(2) Nama penyedia barang/jasa;
(3) NPWP penyedia barang/jasa;
(4) Nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa;
(5) Barang/jasa yang dipesan;
(6) Spektek barang;
(7) Jumlah pembayaran;
(8) Waktu pelaksanaan; dan
(9) Cara pembayaran.
k) Surat pesanan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat

Perintah Kerja atau Surat Perjanjian24.
l) Apabila tidak terjadi kesepakatan negosiasi harga dan

layanan teknis pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia,
maka PPK/PP dapat membatalkan paket dan melakukan
negosiasi kepada Penyedia Katalog lainnya dengan tetap
memperhatikan tahapan persiapan e-purchasing katalog melalui
metode negosiasi harga.
m) Pelaksanaan e-purchasing katalog melalui metode

negosiasi harga ini tidak diperlukan jika harga yang tayang pada
aplikasi katalog elektronik merupakan fixed price atau harga
tidak bisa dinegosiasi. Sehingga proses e-purchasing dapat
langsung dilanjutkan sesuai tahapan yang diatur dalam tata
cara penggunaan aplikasi katalog elektronik.
b. Mini-Kompetisi.
1) E-purchasing katalog dengan metode mini-kompetisi dilakukan

terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki
produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang
dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik.
2) PPK/PP setelah pelaksanaan mini-kompetisi melakukan hal-hal

sebagai berikut:
a) Memeriksa status daftar hitam Penyedia;
b) Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum

terverifikasi pada aplikasi SIKaP; dan
c) Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/

kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada aplikasi
katalog elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik.
c. Competitive Catalogue.
1) Competitive catalogue memuat data dan informasi yang

ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan
konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian
dikompetisikan melalui sistem;

Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI Pasal 35 ayat (5).
24 Ibid Pasal 35 ayat (7).
98
2) Metode ini digunakan apabila fitur competitive catalogue sudah

tersedia pada aplikasi katalog elektronik; dan
3) Tata cara pelaksanaan e-purchasing katalog diatur dalam

ketentuan lainnya terkait e-purchasing serta panduan penggunaan
(user guide) aplikasi katalog elektronik.
67. Monitoring dan Evaluasi. Pengelola Katalog Elektronik melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap Penyedia Katalog Elektronik dan produk yang
tercantum pada katalog elektronik. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi yang
dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik antara lain namun tidak terbatas
pada:
a. Penanganan pengaduan;
b. Kinerja Penyedia Katalog Elektronik;
c. Pemenuhan syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik;
d. Verifikasi data Penyedia Katalog Elektronik yang belum terverifikasi

dalam aplikasi SIKaP; dan
e. Transaksi katalog elektronik.
BAB X
DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT
68. Umum.
a. Dalam penanganan keadaan darurat pemerintah memiliki kewajiban

untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat agar keadaan
darurat dapat segera teratasi dan terkendali. Salah satu penanganan dalam
keadaan darurat adalah diperlukannya barang/jasa yang bersifat mendesak
yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan
dan ketepatan seperti melakukan penyelamatan dalam kondisi bencana,
pencarian pertolongan nyawa manusia dalam suatu kecelakaan, kerusakan
infrastruktur yang mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau
membahayakan keselamatan masyarakat, atau pemberian bantuan/layanan
untuk korban bencana;
b. Secara umum keseluruhan keadaan di atas merupakan suatu kondisi

yang pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang tidak direncanakan
sebelumnya baik dari sisi jenis, jumlah dan waktu yang tidak dapat ditunda
dan harus dilakukan segera mungkin; dan
c. Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat
sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan amanat Pasal 91 ayat (1)
huruf p Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah diperlukan suatu prosedur pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat guna memberikan proses
pengadaan barang/jasa yang bersifat value for money, berdasarkan prinsip
efektif, transparan, dan akuntabel.
99
69. Kriteria Keadaan Darurat25.
a. Keadaan Darurat Bencana. Keadaan darurat bencana adalah suatu

keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan
segera dan memadai. Keadaan darurat bencana dapat disebabkan oleh:
1) Bencana alam seperti; gempa bumi, tsunami, erupsi gunung

berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor;
2) Bencana nonalam seperti; gagal teknologi, gagal modernisasi,

epidemi, wabah penyakit; dan
3) Bencana sosial seperti; konflik sosial antarkelompok atau antar

komunitas masyarakat, teror.
b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Kegiatan yang

dilakukan dalam upaya mencari, menolong, menyelamatkan, dan
mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya
yang dapat disebabkan oleh kecelakaan (darat, udara dan/atau laut),
bencana, atau kondisi yang dapat membahayakan manusia/masyarakat.
c. Kerusakan SARANA/PRASARANA yang Dapat Mengganggu

Kegiatan Pelayanan Publik. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengancam keselamatan, keamanan dan pemanfaatan, diperlukan tindakan
yang cepat dan tepat untuk menangani kerusakan tersebut.
d. Keadaan Darurat yang Berasal atau Terjadi Luar Negeri. Bencana

alam, bencana nonalam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan
keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah
asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban
warga negara Indonesia di luar negeri.
e. Operasi Bantuan Kemanusiaan. Operasi bantuan kemanusiaan yang

melibatkan TNI AD berupa pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara
lain yang terkena bencana.
70. Status Keadaan Darurat.
a. Prosedur pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat

berlaku pada keadaan darurat berdasarkan penetapan status keadaan
darurat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau keadaan
tertentu; dan
b. Keadaan tertentu merupakan suatu keadaan dimana status keadaan

darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana
telah berakhir dan/atau tidak memperpanjang, namun diperlukan atau
masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak
yang lebih luas.
25PeraturanLembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam

Keadaan Darurat
10
71. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
1) Menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber

daya yang dimiliki/tersedia;
2) Memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan

barang/jasa berdasarkan status keadaan darurat; dan
3) Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pengadaan

barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.
b. Pejabat Pembuat Komitmen.
1) Melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis

ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
2) Melakukan penunjukan penyedia dalam penanganan keadaan

darurat;
3) Menerbitkan SPPBJ;
4) Apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan

kepada penyedia;
5) Menerbitkan SPMK/SPP;
6) Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
7) Melakukan perikatan/perjanjian.
c. Penyedia.
1) Melaksanakan pekerjaan; dan
2) Melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK.
72. Tahap Perencanaan Pengadaan. Setelah terjadinya keadaan darurat

KPA/PPK melakukan perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi
kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan
barang/jasa.
a. Identifikasi Kebutuhan. KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan

berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Kebutuhan barang/jasa
dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti di bawah ini:
1) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan.
2) Penyelamatan dan evakuasi, meliputi:
a) Pencarian dan penyelamatan korban;

b) Pertolongan darurat;
c) Evakuasi korban;
d) Perlindungan masyarakat; dan/atau
e) Pemulangan atau repatriasi.
10
3) Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi:
a) Air bersih dan sanitasi;

b) Pangan;
c) Sandang;
d) Pelayanan kesehatan;
e) Pelayanan psikososial; dan/atau
f) Penampungan dan tempat hunian.
4) Prioritas penanganan terhadap kelompok rentan; dan
5) Perbaikan/pemulihan sarana prasarana dan sarana vital dengan

memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan.
b. Analisis Ketersediaan Sumber Daya. Dalam pemenuhan kebutuhan

barang/jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan
memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi
keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian
cepat di lapangan.
c. Cara Pengadaan. Dari hasil analisis ketersediaan sumber daya yang

dimiliki, KPA menetapkan cara pengadaan pemenuhan kebutuhan
barang/jasa penanganan keadaan darurat. Cara pengadaan barang/jasa
penanganan keadaan darurat melalui:
1) Penyedia. Apabila ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan

terdapat pada pelaku usaha, pemenuhan kebutuhan barang/jasa
dilaksanakan oleh Penyedia; dan
2) Swakelola. Apabila ketersediaan barang/jasa tersedia dan/atau

dapat dilakukan oleh Satker Pusat/Satker Daerah jajaran TNI AD, KPA
melaksanakan pengadaan melalui swakelola. Pelaksanaan swakelola
dalam penanganan darurat dilaksanakan dengan koordinasi antar
pihak terkait. Pelaksanaan swakelola dapat melibatkan instansi
pemerintah baik pusat maupun daerah, peran serta/partisipasi
lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat,
dan/atau pelaku usaha.
73. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia. Tahap pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat melalui Penyedia
terdiri dari: penerbitan SPPBJ, pemeriksaan lokasi pekerjaan, serah terima lokasi
pekerjaan dan rapat persiapan, penerbitan SPMK/SPP, pelaksanaan pekerjaan,
perhitungan hasil pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan dan penyelesaian
pembayaran.
a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
1) PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang

melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sejenis atau pelaku
usaha lain (diutamakan pelaku usaha setempat) yang dinilai mampu
dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang
dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut.
2) Berdasarkan kesepakatan PPK dengan Penyedia/Pelaku Usaha,

PPK menerbitkan SPPBJ yang paling sedikit memuat:
a) Jenis pengadaan;
b) Perkiraan ruang lingkup pekerjaan;
c) Lokasi pekerjaan;
d) Rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
10
e) Jenis kontrak; dan

f) Tata cara pembayaran.
3) Ketentuan kontrak pengadaan barang/jasa dalam penanganan

keadaan darurat meliputi:
a) Jenis kontrak pengadaan barang/jasa dalam penanganan

keadaan darurat adalah:
(1) Harga satuan;

(2) Lumsum;
(3) Gabungan lumsum dan harga satuan;
(4) Waktu penugasan; atau
(5) Biaya plus jasa (cost plus fee).
b) Jenis kontrak biaya plus jasa (cost plus fee) yang dimaksud
adalah nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual
ditambah jasa dengan persentase tetap atas biaya aktual (cost
plus percentage fee) dimana biaya aktual sesuai dengan
pengeluaran sebenarnya.
c) Biaya aktual terdiri dari komponen biaya bahan/material,

upah, sewa peralatan. Jasa terdiri dari komponen keuntungan
dan overhead; Dalam hal kontrak ditetapkan dengan biaya plus
jasa (cost plus fee), Penyedia harus menyediakan dokumen
pendukung biaya aktual dan bersedia untuk dilakukan
pemeriksaan keuangan atas paket pekerjaan yang dilaksanakan.
d) Nilai kontrak biaya plus jasa (cost plus fee) ditetapkan

berdasarkan hasil negosiasi yang disertai dengan bukti
pengeluaran/arus kas selama pelaksanan pekerjaan.
e) Jenis kontrak biaya plus jasa (cost plus fee) dapat

digunakan bilamana lingkup pekerjaan tidak dapat
teridentifikasi dan/atau penggunaan jenis kontrak lain
menimbulkan risiko terhadap keberhasilan penyelesaian
pekerjaan.
f) Pada pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan

darurat, Penyedia dapat diberikan uang muka berdasarkan SPMK.
g) Ketentuan tentang sanksi kepada Penyedia (apabila

diperlukan); dan penandatanganan kontrak dapat dilakukan
sebelum anggaran tersedia.
b. Pemeriksaan Bersama dan Rapat Persiapan (bila diperlukan).
1) Apabila diperlukan, PPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan

dan pengukuran kondisi lokasi pekerjaan untuk menyusun perkiraaan
kebutuhan (jenis, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis,
jumlah/volume, dan perkiraan waktu penyelesaian) dan
mengklarifikasi/mengonfirmasi kemampuan Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan.
2) Pada pekerjaan konstruksi, berdasarkan hasil pemeriksaan

bersama ditetapkan bentuk pekerjaan penanganan keadaan darurat
yang akan dilaksanakan, yaitu berupa:
10
a) Konstruksi darurat. Pada prinsipnya penanganan

keadaan darurat mengggunakan konstruksi darurat, hal ini
dikarenakan sifat pekerjaan harus segera dilaksanakan dan
diselesaikan dengan segera karena menyangkut keamanan dan
keselamatan masyarakat, menghindari kerugian negara/
masyarakat yang lebih besar, dan/atau terhentinya kegiatan
pelayanan publik.
b) Konstruksi permanen. Penggunaan konstruksi permanen

diperbolehkan jika penyerahan pekerjaan diperkirakan masih
dalam kurun waktu keadaan darurat atau penanganan keadaan
darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk
menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.
3) Dalam pemeriksaan bersama, apabila diperlukan KPA dapat

menetapkan tim teknis (Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak,
Direksi Teknis/Direksi Lapangan, dan lain-lain) atas usul PPK.
4) Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam berita acara

pemeriksaan bersama dan menjadi acuan bagi Penyedia untuk
menyusun program kegiatan.
5) Lingkup program kegiatan dapat disesuaikan dengan jenis,

karakteristik dan kompleksitas pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Penyusunan program kegiatan sesegera mungkin dan dapat dilakukan
bersama PPK/tim teknis.
6) Dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, PPK menyetujui

dan menyepakati program kegiatan yang disusun oleh Penyedia yang
meliputi:
a) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b) Organisasi kerja penyedia;
c) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d) Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan

dan personel;
e) Metode pelaksanaan pekerjaan; dan
f) Penyusunan rencana pemeriksaan pelaksanaan (on going)

pekerjaan.
c. Serah Terima Lokasi Pekerjaan (bila diperlukan). Apabila

diperlukan, untuk pekerjaan konstuksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi,
PPK melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia.
d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). PPK menerbitkan SPMK sebagai

dokumen prakontrak kepada Penyedia yang didalamnya mencantumkan
antara lain hal sebagai berikut:
1) Perintah agar Penyedia segera melakukan mobilisasi sumber

daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan;
2) Jenis pekerjaan;
3) Lokasi pekerjaan;
4) Tanggal mulai kerja;
10
5) Rencana waktu penyelesaian pekerjaan;

6) Tata cara pembayaran (bulanan/termin/sekaligus); dan
7) Hal lain yang dianggap perlu termasuk sanksi.
e. Pelaksanaan Pekerjaan.
1) Dalam pelaksanaan pekerjaan, para pihak melakukan

pengendalian pekerjaan yang meliputi mutu, biaya dan waktu.
KPA/PPK wajib melakukan pengendalian pekerjaan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diperlukan, KPA/PPK
dapat melibatkan pihak lain yang independen, Penyedia, dan/atau
pengguna/penerima akhir.
2) Langkah-langkah pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan

antara lain:
a) Penyedia menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan;
b) KPA/PPK dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan

meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut untuk
membahas perkembangan pekerjaan;
c) Penyedia wajib memberitahu kepada KPA/PPK dalam hal

pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat
mempengaruhi/ mengubah hasil capaian pekerjaan Penyedia;
dan
d) Dalam hal diperlukan adanya perubahan lingkup

perkerjaan, KPA/PPK dan Penyedia bersepakat untuk
menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan program
kegiatan.
f. Penghentian Pekerjaan. PPK dan Penyedia dapat bersepakat untuk

menghentikan pelaksanaan pekerjaan karena kondisi lapangan atau karena
tujuan pekerjaan sudah tercapai.
g. Perhitungan Hasil Pekerjaan.
1) Setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebagian atau keseluruhan,

PPK, Penyedia dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan
pekerjaan melakukan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan
yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan program
kegiatan; dan
2) Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam berita acara perhitungan

bersama dan menjadi acuan untuk serah terima hasil pekerjaan atau
pembayaran.
h. Serah Terima Hasil Pekerjaan. Serah terima hasil pekerjaan dari

Penyedia kepada PPK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pekerjaan telah dinyatakan selesai.
2) Setelah dilakukan perhitungan hasil pekerjaan, penyedia

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah
terima hasil pekerjaan.
10
3) PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima

yang paling kurang berisi:
a) Tanggal serah terima;

b) Nama penyedia;
c) Lokasi pekerjaan; dan
d) Jumlah dan spesifikasi pekerjaan yang diselesaikan.
i. Penyelesaian Pembayaran.
1) Kontrak. Berdasarkan dokumen berita acara perhitungan

bersama dan berita acara serah terima hasil pekerjaan, PPK menyusun
kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ.
2) Pembayaran. Pembayaran kepada Penyedia dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:
a) Pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan

penyelesaian pekerjaan/termin; atau
b) Pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan

dinyatakan selesai.
3) Audit. Kasad menugaskan pengawas internal (Itjenad dan/

atau Inpektorat Kotama/Balakpus) untuk melakukan audit atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat.
74. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Melalui Swakelola.
a. Pihak yang terlibat dalam kegiatan swakelola antara lain:
1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain;

2) Lembaga nonpemerintah;
3) Organisasi kemasyarakatan;
4) Pemerintahan negara lain atau organisasi/lembaga
internasional;
5) Masyarakat; dan/atau
6) Pelaku usaha.
b. Dalam proses penanganan keadaan darurat, keterlibatan dan

partisipasi pihak lain diperlukan untuk membantu, menolong,
mengevakuasi, menyelamatkan serta memberikan pelayanan kepada
korban/pihak yang terdampak.
75. Monitoring. Monitoring dilakukan oleh KPA/PPK dan dapat dibantu oleh
pihak lain yang independen dan/atau pengguna/penerima akhir terhadap
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dengan
pemantauan lapangan atau laporan yang diberikan oleh Penyedia. Monitoring
dilakukan terhadap kesesuaian kebutuhan pengadaan dengan hasil identifikasi
kebutuhan dan analisis ketersediaan sumber daya; dan kesesuaian antara
kebutuhan pengadaan dengan hasil pekerjaan yang sedang/telah dilakukan.
76. Evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh KPA/PPK untuk menganalisis kendala

yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau
memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan
pekerjaan.
10
77. Pelaporan.
a. Setelah selesainya pekerjaan, KPA/PPK menyusun laporan

penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada PA yang isinya meliputi:
1) Profil setiap paket pekerjaan;

2) Rencana dan realisasi anggaran;
3) Sumber daya yang digunakan;
4) Kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan; dan
5) Hal-hal lain yang dianggap perlu.
b. Pencatatan atas penggunaan anggaran pengadaan barang/jasa dalam

penanganan keadaan darurat dicatat melalui aplikasi SPSE setelah tanda
tangan Kontrak.
78. Pengawasan.
a. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk

mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan
penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang
dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara; dan
b. Pengawasan dalam pengadaan barang/jasa dalam penanganan

keadaan darurat meliputi pengawasan melekat (waskat), pengawasan
eksternal serta internal pemerintah, dan pengawasan masyarakat.
BAB XI
PENGADAAN ALAT PERALATAN DAN PERTAHANAN KEAMANAN
(ALPALHANKAM) TNI AD
79. Umum.
a. Pengadaan alpalhankam TNI AD dibahas secara tersendiri pada Bab XI

mengingat adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di
Lingkungan Kemhan dan TNI yang mengatur secara khusus tentang
Pengadaan alpalhankam sehingga perlu dijabarkan dalam juknis ini; dan
b. Metode pemilihan pengadaan alpalhankam TNI AD terdiri dari

penunjukan langsung, pemilihan khusus dan pembelian langsung dan dalam
pelaksanaan pengadaan alpalhankam tidak menggunakan SPSE.
80. Penyelenggaraan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan

(Alpalhankam) TNI AD26.
a. Penunjukan Langsung. Merupakan salah satu metode pemilihan

penyedia alpalhankam TNI AD dengan cara menunjuk langsung kepada 1
(satu) penyedia.

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD Pasal 17.
10
1) Tahap perencanaan.
a) KPA menyusun rencana umum pengadaan alpalhankam

TNI AD meliputi kegiatan dan anggaran pengadaan alpalhankam
TNI AD yang akan dibiayai oleh APBN sesuai dengan
perencanaan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Rencana
umum pengadaan alpalhankam TNI AD meliputi kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
(1) Menyusun kerangka acuan kerja (KAK) atau term of

reference (TOR) menjadi dokumen yang menjadi acuan
pelaksanaan pengadaan paling sedikit memuat:
(a) Analisis/kajian kebutuhan alpalhankam TNI

AD;
(b) Operational requirement (persyaratan

operasional) berdasarkan analisis/kajian kebutuhan;
(c) Spesifikasi teknis alpalhankam TNI AD yang

akan diadakan;
(d) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
(e) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
(f) Waktu pelaksanaan yang diperlukan.
(2) Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran

untuk pengadaan alpalhankam TNI AD.
(3) Menetapkan kebijakan umum tentang:
(a) Pemaketan pekerjaan;

(b) Cara pengadaan alpalhankam TNI AD; dan
(c) Pengorganisasian pengadaan alpalhankam TNI AD.
(4) Penyusunan rencana umum pengadaan

alpalhankam TNI AD untuk tahun anggaran berikutnya
atau tahun anggaran yang akan datang, harus
diselesaikan pada tahun anggaran yang berjalan.
(5) KPA melakukan pemaketan alpalhankam TNI AD

dalam rencana umum pengadaan alpalhankam TNI AD,
dalam melakukan pemaketan alpalhankam TNI AD, KPA
dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur
pengadaan yang diskriminatif atau dengan pertimbangan
yang tidak objektif.
(6) KPA tidak mengumumkan rencana umum

pengadaan alpalhankam TNI AD secara terbuka tetapi
dapat mengundang Penyedia yang ditujukan langsung
kepada alamat Penyedia alpalhankam atau perwakilannya
di Indonesia bagi Penyedia alpalhankam luar negeri
menurut hasil penelitian/kajian dianggap memenuhi
kualifikasi dan kompeten untuk menjadi penyedia
alpalhankam TNI AD.
10
(7) Untuk menentukan materiil alpalhankam TNI AD

perlu adanya pengkategorian yang disusun berdasarkan
kegunaan alpalhankam yang terdiri atas:
(a) alat utama;

(b) alat pendukung;
(c) suku cadang; dan
(d) jasa pemeliharaan dan perbaikan alpalhankam
TNI AD.
b) Dokumen pendukung. Pelaksanaan pengadaan

memerlukan dokumen pendukung yang berasal dari proses
penganggaran adalah DIPA, dokumen pendukung merupakan
prasyarat dilaksanakannya proses pemilihan Penyedia yang
merupakan produk dari proses perencanaan kebutuhan dan
proses penganggaran terdiri dari:
(1) analisis/kajian kebutuhan alpalhankam TNI AD;
(2) persyaratan operasional (operational requirement)

berdasarkan analisis/kajian kebutuhan;
(3) spesifikasi teknis alpalhankam TNI AD yang akan

diadakan;
(4) besarnya total perkiraan harga;
(5) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
(6) waktu pelaksanaan yang diperlukan; dan
(7) hasil studi kelayakan alpalhankam TNI AD.
c) Referensi Pengadaan.
(1) Referensi pengadaan disiapkan oleh KPA.
(2) Referensi pengadaan alpalhankam TNI AD terdiri

dari:
(a) Direktif KPA;
(b) Dokumen pendukung;
(c) Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)

untuk pengadaan alpalhankam TNI AD menggunakan
rupiah murni;
(d) Data-data lainnya yang dapat mendukung

pelaksanaan pengadaan alpalhankam TNI AD; dan
(e) Penyiapan referensi pengadaan harus selesai

paling lambat akhir bulan pertama tahun anggaran
berjalan.
2) Tahap persiapan.
a) Penetapan metode pemilihan Penyedia.

10
(1) Pokja UKPBJ dalam menetapkan metode pemilihan

penyedia mengacu pada spesifikasi teknis sesuai referensi
pengadaan.
(2) Penunjukan langsung dilaksanakan dalam hal:
(a) keberadaan penyedia tunggal;

(b) keperluan commonality; dan
(c) keadaan tertentu yang menyangkut
pertahanan negara termasuk strategi pertahanan,
kerahasiaan dan percepatan untuk penanganan
keadaan darurat.
(3) Bila menggunakan produk dari perusahaan tertentu

maka metode pemilihan penyedia yang digunakan adalah
penunjukan langsung.
b) Dokumen pengadaan terdiri dari dokumen pemilihan dan

dokumen kualifikasi. Dalam dokumen pemilihan ditambahkan
klausul bahwa proses pengadaan dan kontrak, proses
pengadaan atau kontrak dapat dibatalkan apabila alokasi
anggaran dibatalkan atau berubah. Penyusunan dokumen
pengadaan alpalhankam TNI AD terdiri dari:
(1) dokumen kualifikasi, meliputi:
(a) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;

(b) formulir isian kualifikasi;
(c) instruksi kepada peserta, termasuk tata cara
penyampaian dokumen kualifikasi;
(d) lembar data kualifikasi;
(e) pakta integritas; dan
(f) tata cara evaluasi kualifikasi.
(2) dokumen pemilihan untuk penunjukan langsung, isi

dokumen paling sedikit meliputi:
(a) undangan;
(b) instruksi kepada peserta;
(c) rancangan kontrak:
(d) spesifikasi teknis, dan data pendukung;
(e) bentuk surat penawaran;
(f) bentuk jaminan;
(g) pagu anggaran; dan
(h) contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
(3) Penyusunan Dokumen pengadaan alpalhankam

TNI AD harus selesai selambat-lambatnya akhir bulan
ketiga tahun anggaran berjalan.
(4) Penyedia dari dalam negeri. Kelengkapan dokumen

kualifikasi bagi berupa salinan atau fotokopi diserahkan
kepada Panitia Pengadaan dengan menunjukkan dokumen
asli bagi calon penyedia yang dinyatakan lulus kualifikasi.
Isi dokumen yaitu:
(a) Pakta Integritas;

11
(b) akte pendirian perusahaan dan

perubahannya;
(c) surat izin usaha sesuai dengan bidangnya;
(d) NPWP;
(e) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh;
(f) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(SPPKP);
(g) Surat Pajak Tahunan (SPT);
(h) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
(i) neraca perusahaan tahun terakhir;
(j) data pengalaman perusahaan;
(k) data peralatan dan perlengkapan perusahaan;
(l) data tenaga ahli perusahaan;
(m) surat pernyataan tidak pailit;
(n) perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang

memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang
mewakili kemitraan tersebut, apabila peserta
melaksanakan kemitraan; dan
(o) sertifikat kemampuan dan persyaratan khusus

sesuai kebutuhan kontrak.
(5) Penyedia dari luar negeri. Kelengkapan dokumen

Isi dokumen yaitu:
(a) Pakta Integritas.
(b) Article of association atau article of incorporation.
(c) Business license.
(d) pernyataan tertulis bahwa perusahaan

penyedia tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
bangkrut atau dalam proses bangkrut atau tidak
sedang dihentikan kegiatan usahanya.
(e) data perusahaan terdiri atas:
i. pengalaman perusahaan dalam minimal

waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
ii. tenaga ahli;
iii. peralatan dan perlengkapan; dan

11
iv. fasilitas perusahaan.
(f) Power of attorney untuk pihak yang ditunjuk

sebagai perwakilan untuk mengikuti penunjukan
langsung.
(g) Letter of appointment apabila ditunjuk sebagai

distributor/perwakilan pabrikan (manufacturer)
(h) surat pernyataan yang berisikan:
i. Pemerintah Republik Indonesia bebas

menggunakan materiil kontrak yang dibeli
tanpa ada batasan/persyaratan tertentu;
ii. pemerintah negara Penyedia menjamin

terbitnya export license; dan
iii. pemerintah negara Penyedia menjamin

tidak akan mengembargo materiil kontrak
yang akan diadakan.
(i) sertifikat kemampuan dan persyaratan khusus

sesuai kebutuhan kontrak; dan
(j) perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang

memuat persentase kemitraan dan perusahan yang
mewakili kemitraan tersebut.
(6) Dokumen kualifikasi yang terdiri dari peryataan

tertulis bahwa perusahaan penyedia tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak bangkrut atau dalam proses
bangkrut, power of attorney dan letter of appointment bagi
penyedia dari luar negeri wajib diendorse oleh Atase
Pertahanan Republik Indonesia dan disahkan oleh notaris
publik di negara Penyedia, setelah ditetapkan atau
ditunjuk sebagai Pemenang/Penyedia.
(7) Dokumen kualifikasi berupa surat pernyataan wajib

disahkan oleh pejabat terkait atau diendorse oleh Atase
Pertahanan Negara Penyedia/pabrikan di Indonesia,
setelah ditetapkan atau ditunjuk sebagai
Pemenang/Penyedia.
(8) Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban dapat

berakibat dibatalkannya penetapan Pemenang/Penyedia
dan beralih ke calon pemenang berikutnya.
(9) Dalam hal Penyedia luar negeri memerlukan

perwakilan (representatif) berupa badan usaha yang
berkedudukan di Indonesia, maka badan usaha tersebut
harus memiliki:
(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

11
(c) Akte pendirian perusahaan dan

perubahannya;
(d) Letter of appoinment dengan minimal masa

berlaku sampai pelaksanaan penyerahan materiil
kontrak;
(e) Pernyataan/pengakuan tertulis bahwa

perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas
nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana;
(f) Surat keterangan bahwa salah satu dan/atau

semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk
dalam daftar hitam; dan
(g) Surat keterangan domisili.
(10) Salinannya/fotokopi dokumen tersebut harus

diserahkan dengan menunjukkan aslinya bagi perwakilan
penyedia yang penyedianya dinyatakan lulus.
(11) Dalam hal penyedia lulus kualifikasi, sementara

perwakilan tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen
maka Panitia Pengadaan segera menyampaikan kepada
penyedia yang bersangkutan dan dapat menyarankan
penggantian perwakilan apabila tetap diperlukan oleh
penyedia.
c) Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pengadaan alpalhankam

TNI AD disusun dan ditetapkan oleh PPK dengan mengacu harga
perkiraan alpalhankam serta memperhatikan dinamika yang
terjadi dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) UKPBJ mengumumkan nilai total HPS berdasarkan

HPS yang ditetapkan oleh PPK.
(2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
(3) HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan)

hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran
ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi
(4) HPS digunakan sebagai:
(a) Alat untuk menilai kewajaran penawaran

termasuk rinciannya;
(b) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi

penawaran yang sah kecuali pengadaan dimana
peserta yang memasukkan penawaran harga kurang
dari 3 (tiga); dan
11
(c) Dasar untuk menetapkan besaran nilai

jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya
lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) nilai
total HPS.
(5) Penyusunan HPS untuk pengadaan internasional

dapat menggunakan informasi harga alpalhankam di luar
negeri, disusun dengan memperhitungkan keuntungan
dan biaya overhead yang dianggap wajar serta HPS
pengadaan alpalhankam TNI AD tidak bisa dijadikan dasar
untuk menentukan besaran kerugian negara. Penyusunan
HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data
yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
(a) harga pasar setempat yaitu harga

alpalhankam dilokasi dimana alpalhankam tersebut
diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan, menjelang
dilaksanakannya pengadaan alpalhankam TNI AD;
(b) informasi biaya satuan yang dipublikasikan

secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
(c) informasi biaya satuan yang dipublikasikan

secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data
lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
(d) daftar biaya/tarif alpalhankam TNI AD yang

dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
(e) biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang

berjalan dengan mempertimbangkan faktor
perubahan biaya;
(f) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga

berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
(g) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis,

baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun
pihak lain;
(h) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan

(i) norma indeks; dan/atau
(j) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(6) Jaminan pengadaan. Penyedia alpalhankam TNI AD

menyerahkan jaminan kepada PPK untuk memenuhi
kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen
pengadaan/kontrak alpalhankam TNI AD. Jaminan atas
pengadaan alpalhankam TNI AD terdiri atas:
(a) Jaminan penawaran:
i. Jaminan penawaran diberikan oleh

Penyedia alpalhankam TNI AD pada saat
memasukkan penawaran, yang besarnya
11
antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga

persen) dari total HPS;
ii. Jaminan penawaran berlaku sampai

dengan diterbitkannya jaminan pelaksanaan
serta dikembalikan kepada Penyedia
alpalhankam TNI AD setelah PPK menerima
jaminan pelaksanaan untuk efektif kontrak.
Apabila masa berlaku jaminan penawaran
habis sebelum diterbitkannya jaminan
pelaksanaan, maka penyedia alpalhankam
wajib memperpanjang masa berlakunya; dan
iii. Jaminan penawaran tidak diperlukan

dalam hal Penyedia alpalhankam TNI AD
dilaksanakan dengan penunjukan langsung.
(b) Jaminan uang muka:
i. Jaminan uang muka diberikan oleh

Penyedia alpalhankam TNI AD sebelum
pembayaran uang muka;
ii. besarnya jaminan uang muka adalah

senilai uang muka yang diterimanya; dan
iii. Pengembalian jaminan uang muka

diperhitungkan secara proporsional pada
setiap tahapan pembayaran.
(c) Jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan

diminta PPK kepada Penyedia alpalhankam
diberikan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan
Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan sebelum efektif
kontrak alpalhankam TNI AD. Jaminan pelaksanaan
berlaku sejak tanggal kontrak sampai serah terima
alpalhankam, besaran nilai jaminan sebagai berikut:
i. untuk nilai penawaran terkoreksi antara

80% (delapan puluh persen) sampai dengan
l00% (seratus persen) dari nilai total HPS,
jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima
persen) dari nilai kontrak; atau
ii. untuk nilai penawaran terkoreksi

dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai
total HPS, besarnya jaminan pelaksanaan 50%
(lima puluh persen) dari nilai total HPS.
(d) Jaminan pemeliharaan. Jaminan pelaksanaan

dikembalikan setelah penyerahan alpalhankam
TNI AD dan ditukar dengan jaminan pemeliharaan
atau jaminan pelaksanaan dapat berlaku sebagai
jaminan pemeliharaan sesuai dengan masa
garansi/warranty. Ketentuan jaminan pemeliharaan
yaitu:
11
i. besaran nilai jaminan pemeliharaan

sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
ii. dalam hal jaminan pelaksanaan berlaku

sebagai jaminan pemeliharaan maka masa
berlakunya jaminan pelaksanaan harus
diperpanjang sampai dengan masa
garansi/warranty selesai; dan
iii. Jaminan pemeliharaan dikembalikan

setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah
3) Tahap pelaksanaan.
a) Mekanisme pemilihan Penyedia.
(1) Pemilihan Penyedia dengan penunjukan langsung

dilaksanakan dengan penilaian kualifikasi secara
prakualifikasi, yang berisi dokumen administrasi, teknis,
dan harga serta evaluasi penawaran.
(2) Evaluasi penawaran dilaksanakan sebagai berikut:
(a) evaluasi dokumen administrasi dengan cara

menyatakan penawaran yang memenuhi persyaratan
administrasi atau tidak memenuhi persyaratan
administrasi yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan.
(b) evaluasi dokumen teknis dan harga dengan

menggunakan sistem nilai adalah sebagai berikut:
i. dalam penilaian spesifkasi teknis,

panitia menentukan item penilaian yang
bersifat mandatory (wajib dipenuhi) dan
bersifat preferensi;
ii. pembobotan nilai teknis antara 50% s.d

75% tergantung dari kompleksitas pengadaan
setelah memenuhi persyaratan mandatory;
iii. pembobotan nilai harga antara 50% s.d.

25% tergantung kompleksitas pengadaan; dan
iv. pembobotan nilai teknis dapat terdiri

dari pembobotan terhadap penilaian
spesifikasi teknis alpalhankam, waktu
penyerahan (delivery time), transfer of
technology, local content, operational/combat
proven, kapabilitas teknis penyedia, warranty
dan hal-hal terkait teknis lainnya. Proporsi
pembobotan penilaian teknis secara rinci
ditentukan menurut pertimbangan Panitia
Pengadaan.
(c) Penentuan metode pengadaan dan garis besar

pembobotan penilaian dicantumkan dalam dokumen
11
pengadaan disampaikan sebelumnya pada saat

pemberian penjelasan (aanwijzing).
(3) Penunjukan langsung dilakukan terhadap calon

penyedia terpilih sesuai kriteria keberadaan penyedia
tunggal, keperluan commonality atau keadaan tertentu
yang menyangkut pertahanan negara termasuk, strategi
pertahanan, kerahasian dan percepatan untuk
penanganan keadaan darurat.
(4) Mekanisme penunjukan langsung dilaksanakan

dengan:
(a) undangan kepada calon penyedia terpilih;
(b) pengambilan dokumen kualifikasi dan

dokumen pemilihan;
(c) pemasukan dokumen kualifikasi;
(d) evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
(e) pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi;
(f) pemberian penjelasan (aanwijzing) sesuai

dokumen pengadaan;
(g) pemasukan dokumen penawaran yang berisi:

dokumen teknis dan harga kepada Panitia
Pengadaan;
(h) evaluasi penawaran serta klarifikasi dan

negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan
harga yang wajar serta dapat
dipertanggungjawabkan;
(i) pembuatan berita acara hasil evaluasi

penawaran;
(j) khusus untuk pengadaan alpalhankam TNI

AD di UO Kemhan dengan nilai pagu di atas
Rp100.000.000.000 (seratus milyar) sebelum
penetapan dilaksanakan sidang TEP;
(k) penetapan penyedia;
(l) pemberitahuan kepada penyedia; dan
(m) PPK menerbitkan SPPBJ dan segera

mempersiapkan proses kontrak.
(5) apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi

syarat, Panitia Pengadaan mengundang penyedia lain.
(6) Berita acara hasil evaluasi penawaran memuat:
(a) Nama dan alamat penyedia;

(b) Nomor Pokok Wajib Pajak;
(c) Unsur-unsur yang dievaluasi;;
11
(d) Harga penawaran terkoreksi dan harga hasil

negosiasi;
(e) Keterangan lain yang dianggap perlu; dan
(f) Tanggal dibuatnya berita acara.
(7) Pengunduran diri.
(a) Dalam hal Penyedia alpalhankam TNI AD yang

telah menerima Surat Penunjukan Penyedia
Alpalhankam TNI AD mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku, pengunduran diri
tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan
yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK.
(b) Pengunduran diri dilakukan dengan ketentuan

bahwa jaminan penawaran penyedia alpalhankam
TNI AD yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan
pada kas negara.
(c) Dalam hal Penyedia alpalhankam TNI AD yang

ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan
diri dengan alasan yang tidak dapat diterima,
Penyedia alpalhankam TNI AD dikenakan sanksi
berupa larangan untuk mengikuti kegiatan
pengadaan alpalhankam TNI AD diinstansi
Kementerian Pertahanan dan TNI AD selama 2 (dua)
tahun.
b) Penyusunan dan aktifasi kontrak.
(1) Penyusunan kontrak.
(a) Penyusunan kontrak pengadaan alpalhankam

TNI AD pada dasarnya berpedoman pada standar
dokumen pengadaan alpalhankam TNI AD
Pemerintah (standard bidding document), namun
dalam hal diperlukan pengaturan kontraktual yang
belum terdapat dalam standard bidding document
dapat dibuat klausul khusus.
(b) Klausul khusus di antaranya tentang:
i. kodifikasi materiil sistem NSN;
ii. kelaikan materiil;
iii. angkutan dan asuransi, yang meliputi

diantaranya persyaratan perusahaan jasa
angkutan dan asuransi serta pembentukan
Tim Pengawas negosiasi angkutan dan
asuransi;
iv. Pembebasan bea masuk dan pajak-pajak

lainnya (penggunaan SP);
v. Mekanisme pemeriksaaan, pengujian

dan penerimaan materiil kontrak yang
11
mengakomodasikan mekanisme sampai

dengan tingkat satuan pemakai;
vi. Pengepakan dan tanda-tanda;
vii. kerahasiaan;
viii. alih teknologi (transfer of technology);
ix. sertifikat kemampuan dan kondisi

khusus sesuai kebutuhan kontrak; dan
x. Jaminan pemeliharaan.
(c) Jika diperlukan dalam kontrak juga dapat

dilampirkan beberapa dokumen terkait di antaranya:
i. Surat pelimpahan wewenang (power of

attorney); dan
ii. Pernyataan tentang export license,

embargo dan penggunaan materiil kontrak
dari Penyedia.
(d) Perjanjian/kontrak diupayakan mencantumkan

persyaratan penggunaan standar militer indonesia
atau standar lain yang berlaku atau standar
internasional yang setara dan ditetapkan.
(e) PPK melalui Tim Perumus Kontrak

menyempurnakan rancangan kontrak pengadaan
alpalhankam TNI AD untuk ditandatangani. PPK dan
Penyedia alpalhankam TNI AD menandatangani
kontrak setelah:
i. memperoleh pendapat ahli hukum

kontrak untuk pengadaan alpalhankam TNI
AD yang kompleks dan/atau dengan
pagu/nilai di atas Rp100.000.000.000.
(seratus miliar); dan
ii. Penyedia alpalhankam TNI AD

menyerahkan jaminan pelaksanaan.
(f) Pihak yang berwenang menandatangani

kontrak pengadaan alpalhankam TNI AD adalah
Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Alpalhankam
TNI AD, yang telah didaftarkan sesuai dengan
(g) Pihak lain yang bukan direksi atau yang

namanya tidak disebutkan dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani
kontrak pengadaan alpalhankam TNI AD, sepanjang
mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah
dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta
11
Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani

kontrak pengadaan alpalhankam TNI AD.
(h) Pengadaan alpalhankam TNI AD produk

Industri Pertahanan Dalam Negeri dilakukan dengan
kontrak jangka panjang yang dilakukan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih.
(i) Kontrak jangka panjang harus diselesaikan

sampai akhir masa kontrak dan seluruh prosesnya
wajib dievaluasi secara berkala oleh Pengguna.
(j) Hasil evaluasi dilaporkan kepada KKIP dan

ditembuskan kepada DPR paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.
(2) Aktifasi kontrak.
(a) Sebelum penandatanganan kontrak penyedia

menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan
uang muka.
(b) Kontrak dengan anggaran rupiah murni

diefektifkan dengan penandatanganan oleh PPK dan
Penyedia.
(c) Kontrak harus sudah efektif paling lambat:
i. Akhir bulan ketujuh tahun anggaran

berjalan untuk pengadaan perbaikan/
pemeliharaan/suku cadang dan penambahan
bekal; dan
ii. Akhir bulan kesepuluh tahun anggaran

berjalan untuk pengembangan kekuatan
alpalhankam TNI AD.
(3) Keadaan kahar.
(a) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau adanya

perkembangan teknologi dan perubahan
administrasi, PPK bersama Penyedia alpalhankam
TNI AD dapat melakukan perubahan kontrak yang
meliputi:
i. menambah atau mengurangi volume

pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
ii. menambah dan/atau mengurangi jenis

pekerjaan;
iii. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan

sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
iv. mengubah jadwal pelaksanaan.

12
(b) Perubahan dilaksanakan dengan ketentuan:
i. tidak melebihi l0% (sepuluh persen) dari

harga yang tercantum dalam perjanjian/
kontrak awal; dan
ii. tersedianya anggaran.
(c) Harga satuan dalam kontrak adalah pasti dan

tetap, kenaikan/perubahan harga satuan tidak
dibenarkan setelah kontrak mulai efektif.
(d) Penyedia alpalhankam TNI AD dilarang

mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama
berdasarkan kontrak, dengan melakukan
subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian
pekerjaan utama kepada Penyedia barang spesialis.
(e) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Penyedia

alpalhankam TNI AD AD memberitahukan tentang
terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan
menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar
yang dikeluarkan oleh pihak atau instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(f) Tidak termasuk keadaan kahar, hal-hal

merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.
(g) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang

diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak
dikenakan sanksi.
(h) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak

dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan
dalam perubahan KONTRAK.
(i) PPK dapat memutuskan KONTRAK secara

sepihak apabila:
i. kebutuhan barang/jasa tidak dapat

ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak:
aa. berdasarkan penelitian PPK.

Penyedia barang/jasa tidak akan
mampu penyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan; dan
bb. setelah diberikan kesempatan

menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender
12
sejak masa berakhirnya pelaksanaan

pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak
dapat menyelesaikan pekerjaannya
ii. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji

dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan.
iii. Penyedia barang/jasa terbukti

melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh instansi yang berwenang
dan/atau.
iv. pengaduan tentang penyimpangan

prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh
instansi yg berwenang.
(j) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan

karena kesalahan penyedia barang/jasa:
i. jaminan pelaksanaan dicairkan;
ii. sisa uang muka harus dilunasi oleh

penyedia barang/jasa atau jaminan uang
muka dicairkan;
iii. penyedia barang/jasa membayar denda

keterlambatan; dan
iv. penyedia barang/jasa dimasukan dalam

daftar hitam.
(4) Perselisihan.
(a) Dalam hal terjadi perselisihan antara para

pihak dalam pengadaan alpalhankam TNI AD, para
pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan
tersebut melalui musyawarah untuk mufakat; dan
(b) Dalam hal penyelesaian perselisihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan
melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa
atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Sisa pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan

akhir tahun anggaran untuk pengadaaan alpalhankam
yang sebagian/seluruhnya diproduksi dari luar negeri.
(a) Berdasarkan penelitian PPK setelah meminta

verifikasi kepada APIP atas sisa pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya;
12
(b) Berdasarkan laporan PPK, KPA dapat

memutuskan untuk melanjutkan penyelesaian sisa
pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya;
(c) Pekerjaan kontrak tahunan pengadaan

barang/jasa alpalhankam dapat dilanjutkan ke
tahun anggaran berikutnya paling lama 6 bulan
sejak berakhirnya tahun anggaran;
(d) Memindahkan sisa alokasi dana kontrak

tahunan pengadaan barang/jasa alpalhankam ke
rekening penampungan berupa rekening dana
cadangan alpalhankam atas nama Menteri
Keuangan pada Bank Indonesia; dan
(e) Dalam hal pekerjaan kontrak pengadaan

barang/jasa alpalhankam yang dilanjutkan ke tahun
anggaran berikutnya belum dapat diselesaikan
dalam waktu 6 bulan, pekerjaan tersbut dapat
diperpanjang paling lama 5 bulan sejak berakhirnya
masa perpanjangan tersebut.
4) Tahap pengakhiran.
a) Pemeriksaan hasil pekerjaan.
(1) Sebelum pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan

alpalhankam TNI AD serta sesuai yang ditetapkan dalam
kontrak, uji fungsi/uji terima dilaksanakan oleh Penyedia
dan disaksikan serta dievaluasi oleh Tim Uji Fungsi/Uji
Terima yang ditetapkan PPK;
(2) Uji fungsi/uji terima dilaksanakan berdasarkan

protocol test yang sudah ditetapkan dalam kontrak dan
hasilnya dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Tim Uji Fungsi/Uji Terima dan
Penyedia yang dilaporkan kepada PPK;
(3) Pelaksanaan uji fungsi/uji terima alpalhankam

TNI AD dapat menggunakan fasilitas, sarana prasarana,
peralatan dan personel pendukung unit organisasi
pengguna;
(4) Pemeriksaan dan penerimaan alpalhankam TNI AD

dilaksanakan sesuai yang ditetapkan dalam kontrak,
pemeriksaan dan penerimaan alpalhankam TNI AD
dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima yang
ditunjuk oleh PPK dan disaksikan oleh Penyedia;
(5) Pemeriksaan dan penerimaan dilaksanakan untuk

mencocokkan spesifikasi secara visual, jumlah,
kelengkapan, sertifikat yang menyertai sesuai dengan
ketentuan dalam kontrak. Hasil pemeriksaan dan
penerimaan alutsiata TNI AD dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan
Penerima serta Penyedia yang dilaporkan kepada PPK;
12
(6) Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan

efesiensi dan efektivitas, apabila diperlukan Tim Pemeriksa
dan Penerima dapat bertindak sebagai Tim Uji
fungsi/terima, yang penetapannya dilaksanakan oleh PPK;
dan
(7) Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan

alpalhankam TNI AD dapat menggunakan fasilitas, sarana
prasarana, peralatan dan personel.
b) Penyerahan hasil pekerjaan.
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% atau sesuai dengan

tahapan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak,
Penyedia alpalhankam TNI AD mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
(2) PPK menyampaikan hasil penerimaan materiil

kontrak kepada pengguna untuk ditindaklanjuti dalam
SIMAK BMN dengan menggunakan Surat Penyerahan
Materiil Kontrak yang materinya harus sudah masuk
dalam obyek pemeriksaan dan pengujian materiil kontrak;
(3) Penyedia alpalhankam TNI AD mengganti jaminan

pelaksanaan menjadi jaminan pemeliharaan setelah
penerimaan akhir;
(4) Setelah masa pemeliharaan berakhir, PPK

mengembalikan jaminan pemeliharaan/uang retensi
kepada Penyedia alpalhankam TNI AD; dan
(5) Masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para

pihak dalam kontrak.
b. Pemilihan Khusus. Merupakan pemilihan penyedia alpalhankam TNI

AD yang dilakukan dengan membandingkan penawaran sekurang-
kurangnya 2 (dua) penawaran dari penyedia alpalhankam TNI AD yang
diundang dan dilakukan evaluasi kualifikasi.
1) Tahap perencanaan.
a) KPA menyusun rencana umum pengadaan alpalhankam

TNI AD meliputi kegiatan dan anggaran pengadaan alpalhankam
TNI AD yang akan dibiayai oleh APBN sesuai dengan
perencanaan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Rencana
umum pengadaan alpalhankam TNI AD meliputi kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
(1) menyusun kerangka acuan kerja (KAK) atau term of

reference (TOR) menjadi dokumen yang menjadi acuan
pelaksanaan pengadaan paling sedikit memuat:
(a) analisis/kajian kebutuhan alpalhankam

TNI AD;
(b) operational requirement (persyaratan

operasional) berdasarkan analisis/kajian kebutuhan;
12
(c) spesifikasi teknis alpalhankam TNI AD yang

akan diadakan;
(d) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
(e) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
(f) waktu pelaksanaan yang diperlukan.
(2) menyusun dan menetapkan rencana penganggaran

untuk pengadaan alpalhankam TNI AD.
(3) menetapkan kebijakan umum tentang:
(a) pemaketan pekerjaan;

(b) cara pengadaan alpalhankam TNI AD; dan
(c) pengorganisasian pengadaan alpalhankam
TNI AD.
(4) Penyusunan rencana umum pengadaan

alpalhankam TNI AD untuk tahun anggaran berikutnya
atau tahun anggaran yang akan datang, harus
diselesaikan pada tahun anggaran yang berjalan.
(5) KPA melakukan pemaketan alpalhankam TNI AD

dalam rencana umum pengadaan alpalhankam TNI AD,
dalam melakukan pemaketan alpalhankam TNI AD, KPA
dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur
pengadaan yang diskriminatif atau dengan pertimbangan
yang tidak objektif.
(6) KPA tidak mengumumkan rencana umum

pengadaan alpalhankam TNI AD secara terbuka tetapi
dapat mengundang penyedia yang ditujukan langsung
kepada alamat penyedia alpalhankam atau perwakilannya
di Indonesia bagi Penyedia alpalhankam luar negeri
menurut hasil penelitian/kajian dianggap memenuhi
kualifikasi dan kompeten untuk menjadi Penyedia
alpalhankam TNI AD.
(7) Untuk menentukan materiil alpalhankam TNI AD

perlu adanya pengkategorian yang disusun berdasarkan
kegunaan alpalhankam yang terdiri atas:
(a) alat utama;

(b) alat pendukung;
(c) suku cadang; dan
(d) jasa pemeliharaan dan perbaikan alpalhankam
TNI AD.
b) Dokumen pendukung. Pelaksanaan pengadaan

memerlukan dokumen pendukung yang berasal dari proses
penganggaran adalah DIPA, dokumen pendukung merupakan
prasyarat dilaksanakannya proses pemilihan Penyedia yang
merupakan produk dari proses perencanaan kebutuhan dan
proses penganggaran terdiri dari:
(1) analisis/kajian kebutuhan alpalhankam TNI AD;

12
(2) operational requirement (persyaratan operasional)

berdasarkan analisis/kajian kebutuhan;
(3) spesifikasi teknis alpalhankam TNI AD yang akan

diadakan;
(4) besarnya total perkiraan harga;
(5) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
(6) waktu pelaksanaan yang diperlukan; dan
(7) hasil studi kelayakan alpalhankam TNI AD.
c) Referensi pengadaan.
(1) Referensi pengadaan disiapkan oleh KPA.
(2) Referensi pengadaan alpalhankam TNI AD terdiri

dari:
(a) Direktif KPA;
(b) Dokumen pendukung;
(c) Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)

untuk pengadaan alpalhankam TNI AD
menggunakan rupiah murni; dan
(d) Data-data lainnya yang dapat mendukung

pelaksanaan pengadaan alpalhankam TNI AD.
(3) Penyiapan referensi pengadaan harus selesai paling

lambat akhir bulan pertama tahun anggaran berjalan.
2) Tahap persiapan.
a) Penetapan metode pemilihan Penyedia.
(1) Pokja UKPBJ dalam menetapkan metode pemilihan

penyedia mengacu pada spesifikasi teknis sesuai referensi
pengadaan.
(2) Penunjukan langsung dilaksanakan dalam hal:
(a) keberadaan penyedia tunggal;

(b) keperluan commonality; dan
(c) keadaan tertentu yang menyangkut
pertahanan negara termasuk strategi pertahanan,
kerahasiaan dan percepatan untuk penanganan
keadaan darurat. Ditetapkan oleh KPA dan menjadi
bagian tertulis pada Direktif KPA.
12
(3) Dalam Direktif KPA bila menggunakan produk dari

perusahaan tertentu maka metode pemilihan penyedia
yang digunakan adalah penunjukan langsung.
b) Dokumen pengadaan terdiri dari dokumen pemilihan dan

dokumen kualifikasi. Dalam dokumen pemilihan ditambahkan
klausul bahwa proses pengadaan dan kontrak, proses
pengadaan atau kontrak dapat dibatalkan apabila alokasi
anggaran dibatalkan atau berubah. Penyusunan dokumen
pengadaan alpalhankam TNI AD terdiri dari:
(1) dokumen kualifikasi, meliputi:
(a) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
(b) formulir isian kualifikasi;
(c) instruksi kepada peserta, termasuk tata cara

penyampaian dokumen kualifikasi;
(d) lembar data kualifikasi;
(e) pakta integritas; dan
(f) tata cara evaluasi kualifikasi.
(2) dokumen pemilihan untuk penunjukan langsung, isi

dokumen paling sedikit meliputi:
(a) undangan;
(b) instruksi kepada peserta;
(c) rancangan kontrak:
(d) spesifikasi teknis, dan data pendukung;
(e) bentuk surat penawaran;
(f) bentuk jaminan;
(g) pagu anggaran; dan
(h) contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
(3) Penyusunan dokumen pengadaan alpalhankam TNI

AD harus selesai selambat-lambatnya akhir bulan ketiga
tahun anggaran berjalan.
(4) Penyedia dari dalam negeri. Kelengkapan dokumen

Isi dokumen yaitu:
(b) Akte pendirian perusahaan dan

perubahannya;
(c) Surat izin usaha sesuai dengan bidangnya;
(d) NPWP;
(e) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh;

12
(f) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(SPPKP);
(g) Surat Pajak Tahunan (SPT);
(h) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
(i) Neraca perusahaan tahun terakhir;
(j) Data pengalaman perusahaan;
(k) Data peralatan dan perlengkapan perusahaan;
(l) Data tenaga ahli perusahaan;
(m) Surat pernyataan tidak pailit;
(n) Perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang

memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang
mewakili kemitraan tersebut, apabila peserta
melaksanakan kemitraan; dan
(o) Sertifikat kemampuan dan persyaratan

khusus sesuai kebutuhan kontrak.
(5) Penyedia dari luar negeri. Kelengkapan dokumen

Isi dokumen yaitu:
(a) Pakta Integritas.
(b) Article of Association atau Article of Incorporation.
(c) Business License.
(d) Pernyataan tertulis bahwa perusahaan

penyedia tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
bangkrut atau dalam proses bangkrut atau tidak
sedang dihentikan kegiatan usahanya.
(e) data perusahaan terdiri atas:
i. pengalaman perusahaan dalam minimal

waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
ii. tenaga ahli;
iii. peralatan dan perlengkapan; dan
iv. fasilitas perusahaan.
(f) Power of Attorney untuk pihak yang ditunjuk

sebagai perwakilan untuk mengikuti Penunjukan
langsung.
12
(g) Letter of Appointment apabila ditunjuk sebagai

distributor/ perwakilan pabrikan (manufacturer)
(h) Surat pernyataan yang berisikan:
i. Pemerintah Republik Indonesia bebas

menggunakan materiil kontrak yang dibeli
tanpa ada batasan/persyaratan tertentu;
ii. pemerintah negara Penyedia menjamin

terbitnya export license; dan
iii. pemerintah negara Penyedia menjamin

tidak akan mengembargo materiil kontrak
yang akan diadakan.
(i) Sertifikat kemampuan dan persyaratan

khusus sesuai kebutuhan kontrak.
(j) Perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang

memuat persentase kemitraan dan perusahan yang
mewakili kemitraan tersebut.
(6) Dokumen kualifikasi yang terdiri dari peryataan

tertulis bahwa perusahaan Penyedia tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak bangkrut atau dalam proses
bangkrut, power of attorney dan letter of appointment bagi
penyedia dari luar negeri wajib diendorse oleh Atase
Pertahanan Republik Indonesia dan disahkan oleh notaris
publik di negara Penyedia, setelah ditetapkan atau
ditunjuk sebagai Pemenang/Penyedia.
(7) Dokumen kualifikasi berupa surat pernyataan wajib

disahkan oleh pejabat terkait atau diendorse oleh Atase
Pertahanan Negara Penyedia/pabrikan di Indonesia,
setelah ditetapkan atau ditunjuk sebagai
Pemenang/Penyedia.
(8) Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban dapat

berakibat dibatalkannya penetapan Pemenang/Penyedia
dan beralih ke calon pemenang berikutnya.
(9) Dalam hal penyedia luar negeri memerlukan

perwakilan (representatif) berupa badan usaha yang
berkedudukan di Indonesia, maka badan usaha tersebut
harus memiliki:
(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
(c) Akte pendirian perusahaan dan

perubahannya;
(d) Letter of Appoinment dengan minimal masa

berlaku sampai pelaksanaan penyerahan materiil
kontrak;
12
(e) Pernyataan/pengakuan tertulis bahwa

perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas
nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana;
(f) Surat keterangan bahwa salah satu dan/atau

semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk
dalam daftar hitam; dan
(g) Surat keterangan domisili.
(10) Salinannya/fotokopi dokumen tersebut harus

diserahkan dengan menunjukkan aslinya bagi perwakilan
penyedia yang penyedianya dinyatakan lulus.
(11) Dalam hal Penyedia lulus kualifikasi, sementara

perwakilan tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen
maka Panitia Pengadaan segera menyampaikan kepada
penyedia yang bersangkutan dan dapat menyarankan
penggantian perwakilan apabila tetap diperlukan oleh
Penyedia.
c) Harga perkiraan sendiri (HPS). Pengadaan alpalhankam

TNI AD disusun dan ditetapkan oleh PPK dengan mengacu harga
perkiraan alpalhankam serta memperhatikan dinamika yang
terjadi dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) UKPBJ mengumumkan nilai total HPS berdasarkan

HPS yang ditetapkan oleh PPK.
(2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
(3) HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan)

hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran
ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi
(4) HPS digunakan sebagai:
(a) alat untuk menilai kewajaran penawaran

termasuk rinciannya;
(b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi

penawaran yang sah kecuali Pengadaan dimana
peserta yang memasukkan penawaran harga kurang
dari 3 (tiga); dan
(c) dasar untuk menetapkan besaran nilai

Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya
lebih rendah dari 80% nilai total HPS.
(5) Penyusunan HPS untuk pengadaan internasional

dapat menggunakan informasi harga alpalhankam di luar
negeri, disusun dengan memperhitungkan keuntungan
dan biaya overhead yang dianggap wajar serta HPS
13
pengadaan alpalhankam TNI AD tidak bisa dijadikan dasar

untuk menentukan besaran kerugian negara. Penyusunan
HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data
yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
(a) harga pasar setempat yaitu harga

alpalhankam dilokasi dimana alpalhankam tersebut
diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan, menjelang
dilaksanakannya pengadaan alpalhankam TNI AD;
(b) informasi biaya satuan yang dipublikasikan

secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
(c) informasi biaya satuan yang dipublikasikan

secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data
lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
(d) daftar biaya/tarif Alpalhankam TNI AD yang

dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
(e) biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang

berjalan dengan mempertimbangkan faktor
perubahan biaya;
(f) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga

berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
(g) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis,

baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun
pihak lain;
(h) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan

(i) norma indeks; dan
(j) informasi lain yang dapat

dipertanggungjawabkan.
(6) Jaminan Pengadaan. Penyedia alpalhankam TNI AD

menyerahkan jaminan kepada Panitia Pengadaan/PPK
untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan
dalam dokumen pengadaan/kontrak alpalhankam TNI AD.
jaminan atas pengadaan alpalhankam TNI AD terdiri atas:
(a) Jaminan penawaran:
i. Jaminan penawaran diberikan oleh

Penyedia alpalhankam TNI AD pada saat
memasukkan penawaran, yang besarnya
antara 1% hingga 3% dari total HPS;
ii. Jaminan penawaran berlaku sampai

dengan diterbitkannya jaminan pelaksanaan
serta dikembalikan kepada Penyedia
alpalhankam TNI AD setelah PPK menerima
Jaminan pelaksanaan untuk efektif kontrak.
Apabila masa berlaku jaminan penawaran
13
habis sebelum diterbitkannya jaminan

pelaksanaan, maka penyedia alpalhankam
wajib memperpanjang masa berlakunya; dan
iii. Jaminan penawaran tidak diperlukan

dalam hal Penyedia alpalhankam TNI AD
dilaksanakan dengan penunjukan langsung.
(b) Jaminan uang muka:
i. Jaminan uang muka diberikan oleh

Penyedia alpalhankam TNI AD sebelum
pembayaran uang muka;
ii. besarnya jaminan uang muka adalah

senilai uang muka yang diterimanya; dan
iii. Pengembalian jaminan uang muka

diperhitungkan secara proporsional pada
setiap tahapan pembayaran.
(c) Jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan

diminta PPK kepada Penyedia alpalhankam
diberikan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan
Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan sebelum efektif
Kontrak Alpalhankam TNI AD. Jaminan pelaksanaan
berlaku sejak tanggal kontrak sampai serah terima
alpalhankam, besaran nilai Jaminan sebagai
berikut:
i. untuk nilai penawaran terkoreksi antara

80% sampai dengan 100% dari nilai total HPS,
jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% dari
nilai kontrak; atau
ii. untuk nilai penawaran terkoreksi

dibawah 80% dari nilai total HPS, besarnya
jaminan pelaksanaan 50% dari nilai total HPS.
(d) Jaminan pemeliharaan. Jaminan pelaksanaan

dikembalikan setelah penyerahan Alpalhankam TNI
AD dan ditukar dengan jaminan pemeliharaan atau
jaminan pelaksanaan dapat berlaku sebagai jaminan
pemeliharaan sesuai dengan masa
garansi/warranty. Ketentuan jaminan pemeliharaan
yaitu:
i. besaran nilai jaminan pemeliharaan

sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
ii. dalam hal jaminan pelaksanaan berlaku

sebagai jaminan pemeliharaan maka masa
berlakunya jaminan pelaksanaan harus
diperpanjang sampai dengan masa garansi/
warranty selesai; dan
iii. Jaminan pemeliharaan dikembalikan

setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah
13
3) Tahap pelaksanaan.
a) Mekanisme pemilihan Penyedia.
(1) Pemilihan Penyedia dengan penunjukan langsung

dilaksanakan dengan penilaian kualifikasi secara
prakualifikasi, yang berisi dokumen administrasi, teknis,
dan harga serta evaluasi penawaran.
(2) Evaluasi penawaran dilaksanakan sebagai berikut:
(a) evaluasi dokumen administrasi dengan cara

menyatakan penawaran yang memenuhi persyaratan
administrasi atau tidak memenuhi persyaratan
administrasi yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan.
(b) evaluasi dokumen teknis dan harga dengan

menggunakan sistem nilai adalah sebagai berikut:
i. dalam penilaian spesifkasi teknis,

panitia menentukan item penilaian yang
bersifat mandatory (wajib dipenuhi) dan
bersifat preferensi;
ii. pembobotan nilai teknis antara 50% s.d

75% tergantung dari kompleksitas pengadaan
setelah memenuhi persyaratan mandatory;
iii. pembobotan nilai harga antara 50% s.d.

25% tergantung kompleksitas pengadaan; dan
iv. pembobotan nilai teknis dapat terdiri

dari pembobotan terhadap penilaian
spesifikasi teknis alpalhankam, waktu
penyerahan (delivery time), transfer of
technology, local content, operational/combat
proven, kapabilitas teknis penyedia, warranty
dan hal-hal terkait teknis lainnya. Proporsi
pembobotan penilaian teknis secara rinci
ditentukan menurut pertimbangan Panitia
Pengadaan.
(c) Penentuan metode pengadaan dan garis besar

pembobotan penilaian dicantumkan dalam dokumen
pengadaan disampaikan sebelumnya pada saat
pemberian penjelasan (aanwijzing).
(3) Pemilihan khusus dilakukan dengan

membandingkan penawaran paling sedikit 2 (dua)
penawaran dari Penyedia potensial alpalhankam TNI AD
yang diundang adalah penyedia yang diidentifikasikan
melalui:
(a) pengalaman pengadaan sejenis sebelumnya;
(b) hasil laporan kunjungan pemeran atau

promosi;
13
(c) hasil presentasi Penyedia alpalhankam TNI

AD;
(d) studi kepustakaan (internet, jurnal, media

massa, dan lain lain); dan
(e) informasi lain yang relevan.
(4) pemilihan khusus dapat dilaksanakan dengan cara:
(a) pemilihan khusus tanpa reverse auction.

Langkah-langkah yang dilaksanakan adalah:
i. undangan kepada peserta terpilih.
ii. pendaftaran dan pengambilan dokumen

kualifikasi dan dokumen pemilihan.
iii. pemasukan dokumen kualifikasi.
iv. evaluasi dan pembuktian kualifikasi.
v. pemberian penjelasan.
vi. pemasukkan dokumen penawaran

dalam 1 (satu) sampul yang berisi dokumen
adminitrasi, teknis dan harga kepada panitia
pengadaan.
vii. pembukaan dokumen penawaran.
viii. Berita acara hasil pembukaan dokumen

penawaran yang ditandatangani oleh Panitia
Pengadaan dan perwakilan calon Penyedia
yang hadir.
ix. evaluasi dan klarifikasi penawaran

teknis dan harga.
x. pembuatan berita acara hasil evaluasi

penawaran yang berisi:
aa. nama dan alamat penyedia;

bb. Nomor Pokok Wajib Pajak;
cc. unsur-unsur yang dievaluasi;
dd. harga penawaran yang terkoreksi;
ee. keterangan lain yang dianggap
perlu; dan
ff. tanggal dibuatnya berita acara.
xi. Berita acara hasil pengadaan

ditandatangani oleh Panitia Pengadaan.
xii. penetapan pemenang.
xiii. pemberitahuan pemenang; dan

13
xiv. penunjukan penyedia.
(b) pemilihan khusus dengan reverse auction.
i. dapat dilaksanakan oleh panitia

pengadaan dalam hal:
aa. pengadaan alpalhankam TNI AD

yang belum pernah dimiliki.
bb. keterbatasan referensi pengadaan.
cc. ada indikasi terdapat harga lebih

rendah dari data otentik yang diperoleh
panitia pengadaan.
ii. langkah-langkah yang dilaksanakan:
aa. undangan kualifikasi kepada

peserta yang terindikasi mampu.
bb. pendaftaran dan pengambilan

dokumen kualifikasi dan dokumen
pemilihan.
cc. pemasukkan dokumen kualifikasi.
dd. evaluasi dan pembuktian

kualifikasi.
ee. penetapan hasil kualifikasi.
ff. pemberitahuan hasil kualifikasi.
gg. sanggahan kualifikasi.
hh. undangan pengadaan.

ii. pengambilan dokumen.
jj. pemberian penjelasan.

kk. pemasukkan dokumen penawaran.
ll. pembukaan dokumen penawaran.

mm. klarifikasi dan negosiasi dengan
para penyedia barang.
nn. pemasukan dokumen penawaran
setelah klarifikasi dan negosiasi, jumlah
pemasukan dokumen penawaran ulang,
klarifikasi dan negosiasi ulang serta
batasan waktu pemasukkan dokumen
penawaran ditentukan oleh panitia.
oo. panitia dapat memberitahukan

dokumen penawaran setelah verifikasi
dan negosiasi dari salah satu penyedia
13
kepada penyedia lain untuk kepentingan

negosiasi.
pp. evaluasi dokumen penawaran.

qq. pembuatan berita acara hasil
evaluasi penawaran, dengan muatan:
i) nama dan alamat penyedia;
ii) Nomor Pokok Wajib Pajak;
iii) unsur-unsur yang dievaluasi;
iv) harga penawaran yang

terkoreksi;
v) keterangan lain yang
dianggap perlu; dan
vi) tanggal dibuatnya berita
acara
rr. penetapan pemenang.
ss. pemberitahuan pemenang.
tt. sanggahan; dan
uu. penunjukan penyedia.
(5) Penetapan dan pemberitahuan Pemenang.
(a) Pengadaan dengan pagu di atas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),
penetapan pemenang oleh Kasad selaku KPA setelah
melalui evaluasi Tim Evaluasi Pengadaan (TEP); dan
(b) Penetapan pemenang atas pengadaan

alpalhankam TNI AD dengan nilai paling tinggi
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
penetapan pemenang oleh Panitia Pengadaan.
(6) Pengunduran diri.
(a) Dalam hal Penyedia alpalhankam TNI AD yang

telah menerima Surat Penunjukan Penyedia
Alpalhankam TNI AD mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku, pengunduran diri
tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan
yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK;
(b) Pengunduran diri dilakukan dengan ketentuan

bahwa jaminan penawaran Penyedia alpalhankam
TNI AD yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan
pada kas negara; dan
(c) Dalam hal Penyedia alpalhankam TNI AD yang

ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan
diri dengan alasan yang tidak dapat diterima,
13
Penyedia alpalhankam TNI AD dikenakan sanksi

berupa larangan untuk mengikuti kegiatan
Pengadaan alpalhankam TNI AD diinstansi
Kementerian Pertahanan dan TNI AD selama 2 (dua)
tahun.
b) Penyusunan dan aktifasi kontrak.
(1) Penyusunan kontrak.
(a) Penyusunan kontrak pengadaan alpalhankam

TNI AD pada dasarnya berpedoman pada standar
dokumen pengadaan alpalhankam TNI AD
Pemerintah (standard bidding document), namun
dalam hal diperlukan pengaturan kontraktual yang
belum terdapat dalam standard bidding document
dapat dibuat klausul khusus.
(b) Klausul khusus di antaranya tentang:
i. kodifikasi materiil sistem NSN;
ii. kelaikan materiil;
iii. angkutan dan asuransi, yang meliputi

diantaranya persyaratan perusahaan jasa
angkutan dan asuransi serta pembentukan
Tim Pengawas Negosiasi Angkutan dan
Asuransi;
iv. Pembebasan bea masuk dan pajak-pajak

lainnya (penggunaan SP);
v. Mekanisme pemeriksaaan, pengujian

dan penerimaan materiil kontrak yang
mengakomodasikan mekanisme sampai
dengan tingkat satuan pemakai.
vi. Pengepakan dan tanda-tanda;
vii. kerahasiaan;
viii. alih teknologi (transfer of technology);
ix. sertifikat kemampuan dan kondisi

khusus sesuai kebutuhan kontrak; dan
x. Jaminan pemeliharaan.
(c) Jika diperlukan dalam kontrak juga dapat

dilampirkan beberapa dokumen terkait diantaranya:
i. Surat pelimpahan wewenang (power of

attorney); dan
ii. Pernyataan tentang export license,

embargo dan penggunaan materiil kontrak
dari penyedia.
13
(d) Perjanjian/kontrak diupayakan mencantumkan

persyaratan penggunaan standar militer indonesia
atau standar lain yang berlaku atau standar
internasional yang setara dan ditetapkan.
(e) PPK melalui Tim Perumus Kontrak

menyempurnakan rancangan kontrak pengadaan
alpalhankam TNI AD untuk ditandatangani. PPK dan
Penyedia Alpalhankam TNI AD menandatangani
kontrak setelah:
i. memperoleh pendapat ahli hukum

Kontrak untuk pengadaan alpalhankam TNI
AD yang kompleks dan/atau dengan
pagu/nilai di atas Rp100.000.000.000 (seratus
miliar); dan
ii. Penyedia alpalhankam TNI AD

menyerahkan jaminan pelaksanaan.
(f) Pihak yang berwenang menandatangani

kontrak pengadaan alpalhankam TNI AD adalah
direksi yang disebutkan namanya dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia alpalhankam
TNI AD, yang telah didaftarkan sesuai dengan
(g) Pihak lain yang bukan direksi atau yang

namanya tidak disebutkan dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani
kontrak pengadaan alpalhankam TNI AD, sepanjang
mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah
dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta
Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani
kontrak pengadaan alpalhankam TNI AD.
(h) Pengadaan alpalhankam TNI AD produk

Industri Pertahanan Dalam Negeri dilakukan dengan
kontrak jangka panjang yang dilakukan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih.
(i) Kontrak jangka panjang harus diselesaikan

sampai akhir masa kontrak dan seluruh prosesnya
wajib dievaluasi secara berkala oleh Pengguna.
(j) Hasil evaluasi dilaporkan kepada KKIP dan

ditembuskan kepada DPR paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.
(2) Aktifasi kontrak.
(a) Sebelum penandatanganan kontrak penyedia

menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan
uang muka.
(b) Kontrak dengan anggaran rupiah murni

diefektifkan dengan penandatanganan oleh PPK dan
Penyedia.
13
(c) Penandatanganan kontrak harus dilaksanakan

selambat-lambatnya:
i. akhir bulan keenam tahun anggaran

bekal; dan
ii. akhir bulan kesembilan tahun anggaran

alpalhankam TNI AD.
(d) Penyedia alpalhankam TNI AD telah membayar

denda terhadap keterlambatan pengiriman materiil
kontrak karena kesalahan Penyedia alpalhankam
TNI AD.
(e) Perpanjangan waktu pelaksanaan telah

dituangkan dalam amandemen kontrak.
(f) Kontrak harus sudah efektif paling lambat:
i. akhir bulan ketujuh tahun anggaran

bekal; dan
ii. akhir bulan kesepuluh tahun anggaran

alpalhankam TNI AD.
(3) Keadaan kahar.
(a) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau adanya

perkembangan teknologi dan perubahan
administrasi, PPK bersama Penyedia alpalhankam
TNI AD dapat melakukan perubahan kontrak yang
meliputi:
i. menambah atau mengurangi volume

pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
ii. menambah dan/atau mengurangi jenis
pekerjaan;
iii. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan
sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
iv. mengubah jadwal pelaksanaan.
(b) Perubahan dilaksanakan dengan ketentuan:
i. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari

harga yang tercantum dalam perjanjian/
kontrak awal; dan
ii. tersedianya anggaran.

13
(c) Harga satuan dalam kontrak adalah pasti dan

tetap, kenaikan/perubahan harga satuan tidak
dibenarkan setelah kontrak mulai efektif.
(d) Penyedia alpalhankam TNI AD dilarang

mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama
berdasarkan kontrak, dengan melakukan
subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian
pekerjaan utama kepada Penyedia barang spesialis.
(e) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Penyedia

alpalhankam TNI AD AD memberitahukan tentang
terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan
menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar
yang dikeluarkan oleh pihak atau instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(f) Tidak termasuk keadaan kahar, hal-hal

merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.
(g) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang

diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak
dikenakan sanksi.
(h) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak

dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan
dalam perubahan kontrak.
(i) PPK dapat memutuskan kontrak secara

sepihak apabila:
i. kebutuhan barang/jasa tidak dapat

ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak:
aa. berdasarkan penelitian PPK.

Penyedia barang/jasa tidak akan
mampu penyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan; dan
bb. setelah diberikan kesempatan

menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak
dapat menyelesaikan pekerjaannya.
ii. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji

dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan.
14
iii. penyedia barang/jasa terbukti

melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh instansi yang berwenang.
iv. pengaduan tentang penyimpangan

prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh
instansi yg berwenang.
(j) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan

karena kesalahan penyedia barang/jasa:
i. jaminan pelaksanaan dicairkan;

ii. sisa uang muka harus dilunasi oleh
penyedia barang/jasa atau jaminan uang
muka dicairkan;
iii. penyedia barang/jasa membayar denda
keterlambatan; dan
iv. penyedia barang/jasa dimasukan dalam

daftar hitam.
(4) Perselisihan.
(a) Dalam hal terjadi perselisihan antara para

pihak dalam Penyediaan alpalhankam TNI AD, para
pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan
tersebut melalui musyawarah untuk mufakat; dan
(b) Dalam hal penyelesaian perselisihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak tercapai,
penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan
melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa
atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4) Tahap pengakhiran.
a) Pemeriksaan hasil pekerjaan.
(1) Sebelum pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan

Alpalhankam TNI AD serta sesuai yang ditetapkan dalam
kontrak, uji fungsi/uji terima dilaksanakan oleh Penyedia
dan disaksikan serta dievaluasi oleh Tim Uji Fungsi/Uji
Terima yang ditetapkan PPK;
(2) Uji fungsi/uji terima dilaksanakan berdasarkan

protocol test yang sudah ditetapkan dalam kontrak dan
hasilnya dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Tim Uji Fungsi/Uji Terima dan
Penyedia yang dilaporkan kepada PPK;
(3) Pelaksanaan uji fungsi/uji terima alpalhankam

TNI AD dapat menggunakan fasilitas, sarana prasarana,
peralatan dan personel pendukung unit organisasi
pengguna;
14
(4) Pemeriksaan dan penerimaan alpalhankam TNI AD

dilaksanakan sesuai yang ditetapkan dalam kontrak,
pemeriksaan dan penerimaan alpalhankam TNI AD
dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima yang
ditunjuk oleh PPK dan disaksikan oleh Penyedia;
(5) Pemeriksaan dan penerimaan dilaksanakan untuk

mencocokkan spesifikasi secara visual, jumlah,
kelengkapan, sertifikat yang menyertai sesuai dengan
ketentuan dalam kontrak. Hasil pemeriksaan dan
penerimaan alutsiata TNI AD dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan
Penerima serta Penyedia yang dilaporkan kepada PPK;
(6) Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan

efesiensi dan efektifitas, apabila diperlukan Tim Pemeriksa
dan Penerima dapat bertindak sebagai Tim Uji
fungsi/terima, yang penetapannya dilaksanakan oleh PPK;
dan
(7) Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan

Alpalhankam TNI AD dapat menggunakan fasilitas, sarana
prasarana, peralatan dan personel.
b) Penyerahan hasil pekerjaan.
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)

atau sesuai dengan tahapan sebagaimana yang tertuang
dalam kontrak, Penyedia alpalhankam TNI AD
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan;
(2) PPK menyampaikan hasil penerimaan materiil

kontrak kepada pengguna untuk ditindaklanjuti dalam
SIMAK BMN dengan menggunakan Surat Penyerahan
Materiil Kontrak yang materinya harus sudah masuk
dalam obyek pemeriksaan dan pengujian materiil kontrak;
(3) Penyedia alpalhankam TNI AD mengganti Jaminan

Pelaksanaan menjadi jaminan pemeliharaan setelah
penerimaan akhir;
(4) Setelah masa pemeliharaan berakhir, PPK

mengembalikan jaminan pemeliharaan/uang retensi
kepada Penyedia alpalhankam TNI AD; dan
(5) Masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para

pihak dalam kontrak.
c. Pembelian Langsung. Dilaksanakan dalam hal kebutuhan mendesak

yaitu kondisi pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapat
ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah RI dengan persetujuan DPR untuk dapat mengatasi
ancaman secara efektif. Pembelian langsung dilaksanakan terhadap
alpalhankam yang sudah tersedia. Pembelian Langsung dilakukan terhadap
calon penyedia yang paling mampu memenuhi secara efektif kebutuhan
mendesak.
14
BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
81. Umum. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan baik pada tahap

perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang di
lingkungan TNI Angkatan Darat perlu adanya kegiatan pengawasan dan
pengendalian yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tataran
kewenangan yang ada. Selain itu pengawasan dan pengendalian juga diperlukan
dalam rangka evaluasi program kerja dan anggaran guna menentukan program
kerja dan anggaran pada tahun berikutnya.
82. Pengawasan27.
a. Tahap Perencanaan.
1) PPK merencanakan pengawasan umum atas terselenggaranya

pengadaan barang di tingkat Satker; dan
2) Kepala UKPBJ merencanakan pengawasan teknis/operasional

atas terselenggaranya pengadaan barang di tingkat Satker.
b. Tahap Persiapan.
1) PPK menyiapkan pengawasan umum atas terselenggaranya

2) Kepala UKPBJ menyiapkan pengawasan teknis/operasional atas

terselenggaranya pengadaan barang di tingkat Satker.
c. Tahap Pelaksanaan.
1) PPK menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan umum

atas terselenggaranya pengadaan barang di tingkat Satker; dan
2) Kepala UKPBJ menyelenggarakan dan melaksanakan

pengawasan teknis/operasional atas terselenggaranya pengadaan
barang di tingkat Satker.
d. Tahap Pengakhiran.
1) PPK mengevaluasi pengawasan terhadap terselenggaranya

2) Kepala UKPBJ mengevaluasi pengawasan terhadap

penyelenggaraan dan pelaksanakan teknis/operasional pengadaan
83. Pengendalian28.
a. Tahap Perencanaan.
1) PPK merencanakan pengendalian atas terselenggaranya


14
2) Kepala UKPBJ mengevaluasi pengawasan terhadap

b. Tahap Persiapan.
1) PPK menyiapkan pengendalian secara umum atas

terselenggaranya pengadaan barang di tingkat Satker; dan
2) Kepala UKPBJ menyiapkan pengendalian secara teknis/

operasional atas terselenggaranya pengadaan barang di tingkat Satker.
c. Tahap Pelaksanaan.
1) PPK menyelenggarakan dan melaksanakan pengendalian umum

atas terselenggaranya pengadaan barang di tingkat Satker; dan
2) Kepala UKPBJ menyelenggarakan dan melaksanakan

pengendalian teknis/operasional atas terselenggaranya pengadaan
d. Tahap Pengakhiran29.
1) PPK mengevaluasi pengendalian terhadap terselenggaranya

2) Kepala UKPBJ mengevaluasi pengendalian terhadap

BAB XIII
PENUTUP
84. Keberhasilan. Ketentuan yang berlaku dalam Petunjuk Teknis Pengadaan

Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
pemberdayaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AD.
85. Penyempurnaan. Hal-hal yang dipandang perlu akibat adanya

perkembangan tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Juknis ini agar
disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklatad sesuai dengan mekanisme
umpan balik.
Autentikasi a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI KADISADA,
AD,
tertanda
HARI PAHLAWANTORO
FAISAL AHMADI, S.I.P., M.M., CHRMP. BRIGADIR JENDERAL TNI
BRIGADIR JENDERAL TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran A Keputusan Kasad
PENGERTIAN
1. Agen Pengadaan. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang
melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi
kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi
pekerjaan. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1).
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). APIP adalah aparat yang

melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. (Sumber
Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1).
3. Barang. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. (Sumber Peraturan
Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1).
4. Dokumen Pemilihan. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan

oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
(Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1).
5. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa. E-marketplace Pengadaan Barang/

Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan
barang/jasa pemerintah. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab
I Pasal 1).
6. E-reverse Auction. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga

secara berulang. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal
1).
7. Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS adalah perkiraan harga barang/jasa

yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor
16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1).
8. Jasa Konsultansi. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional

yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun
2018 Bab I Pasal 1).
9. Jasa Lainnya. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalarn suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
Pekerjaan. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1).
10. Keadaan Kahar. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
11. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan). Pokja Pemilihan adalah

sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I
Pasal 1).
14
12. Kelompok Masyarakat. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat

yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja
dari APBN/APBD. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1).
13. Kementerian. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi

urusan tertentu dalam pemerintahan. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16
Tahun 2018 Bab I Pasal 1).
14. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket
Pengadaan Barang/Jasa sejenis. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun
15. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Kontrak). Kontrak adalah perjanjian

tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola. (Sumber
16. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
17. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE adalah layanan

pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun
18. Lembaga. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi

lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau
peraturan perundang-undangan lainnya. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16
19. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP

adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan
kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Sumber Peraturan Presiden RI
Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1).
20. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ormas adalah organisasi yang

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dengan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. (Sumber Peraturan Presiden RI
21. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Fungsional

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaug selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. (Sumber Peraturan Presiden RI
22. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. (Sumber
14
23. Pejabat Pengadaan. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat

fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. (Sumber Peraturan Presiden RI
24. Pekerjaan Konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau

sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. (Sumber Peraturan
25. Pelaku Usaha. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang
rnelakukan usaha dan/ettau kegiatan pada bidang tertentu. (Sumber Peraturan
26. Pembelian secara Elektronik (E-purchasing). E-purchasing adalah tata cara

pembelian barang/jasa meialui sistem katalog elektronik atau toko daring. (Sumber
27. Penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan
yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi serta rnenarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun
28. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode
pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
29. Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
dibiayai, oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan
serah terima hasil pekerjaan. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018
Bab I Pasal 1).
30. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Pengadaan Barang/Jasa melalui

Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
31. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola. Swakelola adalah cara

memperoleh barang/jasa yaqg dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/
Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. (Sumber Peraturan Presiden RI
32. Pengadaan Berkelanjutan. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan

Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan
secara ekonornis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi
dampak negatif terhadap lingkungan dan'sosial dalam keseluruhan siklus
penggunaannya. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal
1).
33. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi. Pengadaan Langsung Jasa

Konsultansi adalah rnetode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
14
34. Pengguna Anggaran (PA). PA adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. (Sumber
35. Penunjukan Langsung. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan

untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/
Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16
36. Penyedia. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa

berdasarkan kontrak. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I
Pasal 1).
37. Penyelenggara Swakelola. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang

menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. (Sumber Peraturan Presiden RI
38. Personel Lainnya. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil
Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1).
39. Produk. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh
Pelaku Usaha. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1).
40. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP). RUP adalah daftar

rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/
Lembaga/ Perangkat Daerah. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun
41. Sanksi Daftar Hitam. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan
kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa di seluruh Kementerian/LembagalPerangkat Daerah dalam jangka
waktu tertentu. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal
1).
42. Seleksi. Seleksi adalah metode pernilihan untuk mendapatkan Penyedia

Jasa Konsultansi. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal
1).
43. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sumber Daya

Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non-
Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
44. Surat Jaminan. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/
Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai
Jengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ci bidang lembaga pembiayaan
ekspor Indonesia. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I
Pasal 1).
45. Tender. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor
16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1).
14
46. Tender/Seleksi Internasional. Tender/Seleksi Internasional adalah

pemilihan Penyedia dengan peserta pernilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha
nasional dan Pelaku Usaha asing. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun
47. Toko Dalam Jaringan (Daring). Toko Daring adalah sistem informasi yang
memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui
sistem elektronik dan ritel daring. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun
48. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). UKPBJ adalah unit kerja di
Kementerian/LembagalPemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan
Pengadaan Barang/Jasa. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab
I Pasal 1).
49. Usaha Kecil. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yarlg dimiliki, dikuasai
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Sumber
50. Usaha Mikro. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah. (Sumber Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1).
Autentikasi
DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD, a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
KADISADA,
tertanda
FAISAL AHMADI, S.I.P., M.M., CHRMP.

BRIGADIR JENDERAL TNI HARI PAHLAWANTORO
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran B Keputusan Kasad
SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN

PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
PENGADAAN
PETUNJUK TEKNIS

DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD, KADISADA,
tertanda
FAISAL AHMADI, S.I.P., M.M., CHRMP. HARI PAHLAWANTORO

BRIGADIR JENDERAL TNI BRIGADIR JENDERAL TNI
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran C Keputusan Kasad
FORMAT SYARAT KUALIFIKASI

DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
Dalam format Syarat Kualifikasi dituangkan pada kertas ukuran A4 dengan ukuran
huruf Arial 11 untuk huruf kapital selain itu Arial 12, contoh sebagai berikut:
KOPSTUK SATKER
DOKUMEN PRAKUALIFIKASI PENGADAAN

(NAMA BARANG)
PENYEDIA : (diisi Nama Perusahaan)
(Penunjukan Langsung)
NO SYARAT ADMINISTRASI KET

PRINCIPAL (Apabila Pengadaan Barang berasal dari Luar
Negeri)
1 Surat Dukungan Pabrikan (Ada/-)
2 LOA (Ada/-)
3 POA (Ada/-)
(Ada/-)
REPRESENTATIVE (Ada/-)
1 Surat Kuasa (Ada/-)
2 Surat Pernyataan Minat (Ada/-)
3 Surat Dukungan Pabrikan (Ada/-)
4 LOA (Ada/-)
5 POA (Ada/-)
6 Data Tenaga Ahli Perusahaan (Ada/-)
7 Data Peralatan dan Perlengkapan Perusahaan (Ada/-)
8 Data Pengalaman Perusahaan (Ada/-)
9 Fotocopy Akte Pendirian dan perubahannya (Ada/-)
10 Fotocopy Surat Izin Usaha sesuai dengan bidangnya (Ada/-)
(SIUP/NIB)
11 Fotocopy NPWP (Ada/-)
12 Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 3 bulan terakhir (Ada/-)
13 Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak (Ada/-)
(SPPKP)
14 Fotocopy Surat Pajak Tahunan (SPT) (Ada/-)
15 Fotocopy Surat Ijin Lokasi/Domisili Perusahaan (Ada/-)
16 Neraca Perusahaan 1 (Satu) Tahun Terakhir (Ada/-)
17 Surat Pernyataan Tidak Pailit (Ada/-)
18 Surat Pernyataan Kompetensi (Ada/-)
19 Surat Pernyataan Tunduk pada Aturan (Ada/-)
20 Pakta Integritas (Ada/-)
21 SKHPP (Ada/-)
151
KOPSTUK SATKER
DOKUMEN PASCA KUALIFIKASI PENGADAAN

(NAMA BARANG)
(Tender)
NO SYARAT ADMINISTRASI PT. Nama PT. Nama PT. Nama

1 Penawaran Ada/- Ada/- Ada/-
2 Spektek Ada/- Ada/- Ada/-
3 Surat Kuasa Ada/- Ada/- Ada/-
4 Surat Pernyataan Minat Ada/- Ada/- Ada/-
5 Surat Pernyataan Tunduk pada Ada/- Ada/- Ada/-
Aturan
6 Pakta Integritas Ada/- Ada/- Ada/-
7 Fotocopy Akte Pendirian dan Ada/- Ada/- Ada/-
perubahannya
8 Fotocopy Surat Izin Usaha sesuai Ada/- Ada/- Ada/-
dengan bidangnya (SIUP/NIB)
9 Fotocopy Surat Ijin Lokasi/Domisili Ada/- Ada/- Ada/-
Perusahaan
10 Fotocopy NPWP Ada/- Ada/- Ada/-
11 Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Ada/- Ada/- Ada/-
PPh 3 bulan terakhir
12 Fotocopy Surat Pengukuhan Ada/- Ada/- Ada/-
Pengusahan Kena Pajak (SPPKP)
13 Fotocopy Surat Pajak Tahunan Ada/- Ada/- Ada/-
(SPT)
14 Fotokopi Neraca Perusahaan 1 Ada/- Ada/- Ada/-
(Satu) Tahun Terakhir
15 Data Pengalaman Perusahaan Ada/- Ada/- Ada/-
16 Data Peralatan dan Perlengkapan Ada/- Ada/- Ada/-
Perusahaan
17 Data Tenaga Ahli Perusahaan Ada/- Ada/- Ada/-
18 Surat Pernyataan Tidak Pailit Ada/- Ada/- Ada/-
19 Surat Pernyataan Kompetensi Ada/- Ada/- Ada/-
20 Sumber Produk Ada/- Ada/- Ada/-
21 SKHPP Ada/- Ada/- Ada/-

DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD, KADISADAAD,
tertanda

TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran D Keputusan Kasad
FORMAT SPESIFIKASI TEKNIS

Dalam format Spektek dituangkan pada kertas ukuran A4 dengan ukuran huruf
Arial 11 untuk huruf kapital selain itu Arial 12, contoh sebagai berikut:
KOPSTUK SATKER
SPESIFIKASI TEKNIS
(NAMA BARANG)
1. Umum. (Mendefinisikan secara umum barang yang akan diadakan, antara

lain dan bisa ditambahkan)
a. : (diisi definisi barang yang akan diadakan misalnya, jenis,
tahun pembuatan, dst)
b. : (diisi definisi barang yang akan diadakan misalnya, jenis,
tahun pembuatan, dst)
2. Dimensi. (Menggambarkan ukuran barang yang akan diadakan, antara lain dan
bisa ditambahkan)
a. : (diisi ukuran barang yang akan diadakan misalnya,
panjang, lebar, dst)
b. : (diisi ukuran barang yang akan diadakan misalnya,
panjang, lebar, dst)
3. Kemampuan Teknis. (Mendefinisikan kemampuan teknis barang yang akan
diadakan, antara lain dan bisa ditambahkan)
a. : (diisi kemampuan barang yang akan diadakan misalnya,
Type, volume silinder, dst)
b. : (diisi kemampuan barang yang akan diadakan misalnya,
Type, volume silinder, dst)
4. Perlengkapan. (Mendefinisikan perlengkapan yang harus dilengkapi pada
barang yang akan diadakan, antara lain dan bisa ditambahkan)
a. : (diisi kelengkapan barang yang akan diadakan misalnya,
helm, sarung tangan, dst)
b. : (diisi kelengkapan barang yang akan diadakan misalnya,
helm, sarung tangan, dst)
5. Gambar. (Ilustrasi) : (diisi gambar ilustrasi barang yang akan diadakan)
Pejabat Pembuat Komitmen,
Nama Pangkat
NRP
Catatan : Uraian Spektek tidak mengikat seperti contoh diatas, namun dapat
mendefinisikan dengan jelas barang yang akan diadakan dan tidak mengarah pada
salah satu merk kecuali pada pengadaan dengan metode Juksung

DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD, KADISADA,
tertanda

TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran E Keputusan Kasad
FORMAT HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Dalam format Harga Perkiraan Sendiri dituangkan pada kertas ukuran A4 dengan
ukuran huruf Arial 11 untuk huruf kapital selain itu Arial 12, contoh sebagai
berikut:
KOPSTUK SATKER
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PENGADAAN (NAMA BARANG) TA 2022
Nomor : (diisi nomor HPS)
1. Pagu : (diisi Pagu Anggaran)
2. Sasaran : (diisi jumlah sasaran)
3. Metode Perhitungan HPS.
a. Kontrak Lalu. Dari perhitungan kontrak tahun lalu + laju inflasi diperoleh HPS
sebesar (diisi harga kontrak tahun sebelumnya yang sejenis) (apabila ada)
Contoh : Perhitungan kontrak lalu + laju inflasi tidak digunakan karena belum pernah
diadakan ditahun sebelumnya.
b. Harga Pasar/Price List. Dari perhitungan harga pasar/Price List diperoleh HPS
sebesar(diisi harga pasar/price list) (apabila tidak terdapat harga kontrak tahun
lalu)
Catatan : pergunakan salah satu Harga Pasar atau Price List.
4. Kesimpulan.Dari perhitungan tersebut di atas, disimpulkan bahwa rencana Pengadaan

(diisi nama paket pengadaan) sebanyak (diisi jumlah sasaran) menggunakan (diisi dasar
HPS, Kontrak lalu, Harga pasar atau Price List) dengan penjelasan sebagai berikut
a. Total Pagu = (diisi Pagu Anggaran)

b. Sasaran tercapai = Sasaran x HPS per unit (diisi hasil perkalian)
c. Total HPS = (diisi total HPS)
d. Sisa Dana = Pagu - Sasaran tercapai
= (diisi hasil pengurangan pagu anggaran dan total

HPS)
Jakarta, 25 Januari 2022

Jabatan Struktural selaku
Nama Pangkat
NRP
15
KOPSTUK SATKER
RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PENGADAAN (NAMA BARANG) TA 2022
Metode Kontrak Tahun Lalu
1. Data Kontrak. Berdasarkan Kontrak Nomor (diisi penomoran HPS)

tanggal (diisi tanggal Kontrak) diperoleh data harga (diisi nama barang) sebagai berikut:
NO NAMA BARANG HARGA SATUAN

1 2 3
1. (diisi nama barang yang diadakan) (diisi harga satuan barang)
2. Data Inflasi.
BULAN 2021 TAHUN 20...
Januari .....% .....%

Februari .....% .....%
Maret .....% .....%
April 0,1% .....%
Mei .....% .....%
Juni .....% .....%
Juli .....% .....%
Agustus .....% .....%
September .....% .....%
Oktober .....% .....%
November .....% .....%
Desember 0,2% .....%
Inflasi 0,3% .....%
Inflasi Apr 2021 - Des 0,3%
2021
(diisi sesuai indeks inflasi
yang dikeluarkan oleh
Badan Pusat Satistik)
3. Perhitungan HPS berdasarkan Kontrak Tahun Lalu = Harga Satuan + Inflasi

= (diisi penjumlahan
Harga Kontrak ditambah
inflasi)
4. Total HPS dihadapkan dengan sasaran = HPS per unit x sasaran
= (diisi penjumlahan Harga
Kontrak ditambah inflasi kali jumlah
sasaran)
Jabatan Struktural
selaku
Nama Pangkat
NRP
15
KOPSTUK SATKER
RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN (NAMA BARANG) TA ...........

Metode Harga Pasar
1. Data Harga.
a. Data harga dari (diisi harga barang dari sumbernya) Data harga dari (diisi harga bar
b.
c.
2. Data Harga Rata Rata.
a. Rata-rata harga =(diisi penjumlahan 1a + 1b +1c) : dibagi 3)
b. HPS harga per unit =(diisi hasil perhitungan dari 2a)
3. Total HPS dihadapkan dengan sasaran = Harga per unit x sasaran

=(diisi hasil perhitungan
perkalian dari 2b dengan jumlah sasaran)
Jabatan Struktural
selaku
Nama Pangkat NRP
Autentikasi
KADISADAAD,
tertanda

TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran F Keputusan Kasad
FORMAT SURAT LAPORAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

KEPADA KPA
Dalam format Laporan UKPBJ kepada KPA dituangkan pada kertas ukuran A4
dengan ukuran huruf Arial 11 untuk huruf kapital selain itu Arial 12, contoh sebagai
berikut:
KOPSTUK SATKER
(diisi tanggal surat)

Nomor : B / 01 / III / 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan pengadaan nama paket
Kepada
Yth. (diisi pejabat penerima

laporan)
di
(diisi nama kota)

1. Dasar:
a. (diisi dasar dilaksanakan pengadaan );
b. (diisi dasar dilaksanakan pengadaan );
c. (diisi dasar dilaksanakan pengadaan );
d. (diisi dasar dilaksanakan pengadaan ); dan
e. (diisi Berita Acara pelaksanaan pengadaan)
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dilaporkan proses Pengadaan nama paket

pengadaan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan:
1) Aanwijzing.
a) Hari : (diisi hari pelaksanaan)

b) Tanggal : (diisi tanggal pelaksanaan)
c) Tempat : (diisi tempat pelaksanaan)
d) Pimpinan : (diisi nama pejabat yang memimpin)
e) Peserta : (diisi nama peserta yang hadir)
2) Pemasukan dan Pembukaan Penawaran.
a) Hari : (diisi hari pelaksanaan)

b) Tanggal : (diisi tanggal pelaksanaan)
15
c) Tempat : (diisi tempat pelaksanaan)

d) Pimpinan : (diisi pejabat yang memimpin)
e) Calon Penyedia Barang. Calon penyedia barang yang memasukkan
penawaran sebanyak (diisi jumlah) perusahaan, dengan rincian sebagai
berikut:
(1) (diisi Nama Penyedia)

f) Mekanisme kegiatan. Mekanisme pelaksanaan

Pengadaan Pengadaan nama paket pengadaan sebagai berikut:
(1) (diisi Pembukaan)

(2) (diisi Pemasukan dan Pembukaan Dokumen
Penawaran)
(3) (diisi Klarifikasi, Evaluasi dan Negosiasi (untuk
Juksung)
(4) (diisi Penutup)
g) Klarifikasi dokumen.Hasil klarifikasi dokumen penawaran

sebagai berikut:
CALON PENYEDIA HARGA DOKUMEN

NO
BARANG PENAWARAN KUALIFIKAS
I
1 (diisi nama penyedia ) (diisi harga) (diisi LULUS/TDK)
3) Evaluasi dan Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual. Setelah dilaksanakan

evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran terhadap calon penyedia barang
maka PT. (dengan penawaran terendah) ditetapkan sebagai calon pemenang
dengan hasil sebagai berikut:
a) Pagu : (diisi Pagu Anggran)
b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : (diisi HPS)
c) Harga Penawaran : (diisi harga penawaran)
d) Selisih Harga Penawaran : (diisi selisih pagu

anggaran dengan harga penawaran)
e) Sasaran : (diisi jumlah sasaran)
f) Pencapaian Sasaran : (diisi prosentase )
g) Nilai Kontrak : (diisi jumlah nilai

kontrak)
h) Waktu Penyerahan : (diisi batas waktu

penyerahan barang)
i) Tempat Penyerahan : (diisi tempat

penyerahan barang)
15
b. Dari proses Pengadaan tersebut di atas, selanjutnya akan diterbitkan surat

keputusan penetapan pemenang penyedia barang/jasa Pengadaan(diisi
nama Paket Pengadaan) oleh(diisipejabat yang berwenang)
3. Demikian mohon dimaklumi.
Jabatan Struktural Selaku Ketua Pokja Pemilihan,
Tembusan: NAMA PANGKAT NRP
(diisi Pejabat terkait)

Autentikasi
KADISADAAD,
tertanda
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran G Keputusan Kasad
FORMAT PENETAPAN PEMENANG

Dalam format Penetapan Pemenang dituangkan pada kertas ukuran F4 dengan

ukuran huruf Bookman Old Style 11 untuk huruf kapital selain itu Bookman Old
Style 12, contoh sebagai berikut:
KEPUTUSAN(diisi, pejabat yang mengeluarkan keputusan)

Nomor Kep//./2022
tentang
PENETAPAN PEMENANG PENYEDIA BARANG/JASA

PENGADAAN_ (diisi, nama paket pengadaan)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
(diisi, pejabat yang mengeluarkan keputusan),
Menimbang : Bahwa untuk menetapkan penyedia barang/jasa Pengadaan(diisi, nama paket p
Mengingat: 1. (diisi, dasar pengadaan);
(diisi, dasar pengadaan);
Memperhatikan :1. (diisi,DIPAberdasarkansuratMenteri

Keuangan);
2. (diisi, Berita Acara);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : 1. PT.(diisi, nama penyedia) Alamat_ (diisi, alamat penyedia), ditetapkan mel
a. Nama barang :_ (diisi, nama barang)

:_ (diisi, jumlah barang)
b. Jumlah
160
c. Nilai kontrak : (diisi, nilai kontrak)

d. Sisa dana : (diisi, sisa anggaran)
akan _ (diisi, keterangan sisa anggaran)
e. Sumber anggaran : Anggaran Induk TA 20_
(diisi, tahun anggaran)
f. Waktu penyerahan: Paling lambat tanggal
(diisi, tanggal terakhir penyerahan)
g. Tempat penyerahan : di (diisi, nama
tempat penyerahan)
h. Masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan
tanggal _ (diisi, tanggal berakhir Jaminan
Pekajsanaan)
i. Pejabat Pembuat Komitmen agar menerbitkan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan
melaksanakan penyelesaian kontrak Pengadaan _
(diisi, nama paket pengadaan) sesuai dengan prosedur yang
berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada
(diisi, nama KPA)
2. Keputusan ini hanya untuk barang tersebut di atas dan

berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di (diisi, nama kota)

pada tanggal _ (diisi,
tanggal pembuatan keputusan)
(diisi, jabatan definitif )

SELAKU
KETUA POKJA PEMILIHAN
Kepada Yth:
NAMA
(diisi, jabatan PPK) PANGKAT NRP
Tembusan:
1. (diisi, jabatan yang diberi tembusan)

Autentikasi
KADISADAAD,
tertanda
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran H Keputusan Kasad
FORMAT SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

Dalam format Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa dituangkan pada kertas

ukuran A4 dengan ukuran huruf Arial 11 untuk huruf kapital selain itu Arial 12,
contoh sebagai berikut:
KOPSTUK SATKER
Jakarta, _ (diisi, tanggal

surat)
Nomor : SPPBJ / / ..... / 20.......
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/
Jasa pengadaan _
(diisi, nama paket pengadaan)
Kepada
Yth. _ _ (diisi, pejabat yang
dituju)
di
tempat
1. Dasar:
a. (diisi, dasar dilaksanakan pengadaan);
b. (diisi, dasar dilaksanakan pengadaan);
c. (diisi, dasar dilaksanakan pengadaan);
d. (diisi, dasar dilaksanakan pengadaan); dan
e. (diisi, dasar dilaksanakan pengadaan)
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa PT. __

(diisi, nama penyedia) alamat _ (diisi, alamat penyedia) ditunjuk sebagai penyedia
Barang/Jasa pengadaan _ (diisi, nama paket pengadaan) TA 20 (diisi,
tahun anggaran) dengan nilai kontrak sebesar (diisi, nilai kontrak dalam angka)
( (diisi, nilai kontrak dalam huruf)), dengan waktu penyerahan paling lambat tanggal
(diisi, tanggal batas waktu penyerahan)
3. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara
diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Pemerintah (Bank BNI, BRI,
Mandiri atau Bank BTN) sebesar 5% (lima persen) dari nilai harga yang disepakati atau senilai
minimal (diisi, nilai besaran Jaminan Pelaksanaan dalam angka) (_ _ (diisi,
nilai besaran Jaminan Pelaksanaan dalam huruf)), dengan masa berlaku mulai tanggal _
(diisi, tanggal mulai Jaminan Pelaksanaan) sampai dengan (diisi, tanggal berakhir
Jaminan Pelaksanaan) Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam
Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
162
4. Demikian mohon dimaklumi.
...............
Selaku
Tembusan: NAMA PANGKAT NRP
1.…………………….
2.…………………….
3.…………………….
4.…………………….
Autentikasi
KADISADAAD,
tertanda
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran I Keputusan Kasad
FORMAT SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

Dalam format Laporan Surat Perintah Pengiriman dituangkan pada kertas ukuran
A4 dengan ukuran huruf Arial 11 untuk huruf kapital selain itu Arial 12, contoh
sebagai berikut:
KOPSTUK SATKER
SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)
Nomor : (diisi, nomor surat perintah pengiriman)

Paket Pekerjaan : (diisi, nama paket pengadaan)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : (diisi, nama PPK)

Pangkat/NRP : (diisi, pangkat) / _ (diisi, NRP);
Jabatan : (diisi, nama jabatan definitif) selaku Pejabat Pembuat
Komitmen; dan
Alamat : (diisi, alamat Satker)
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan (diisi, Surat Perintah) Nomor _ (diisi, nomor Surat
Perintah) tanggal (diisi, tanggal Surat Perintah), bersama ini memerintahkan:
Nama : (diisi, direktur penyedia);

Jabatan : (diisi, jabatan penyedia); dan
Alamat : (diisi, alamat penyedia)
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Rincian Barang : (diisi, nama paket pengadaan)
2. Tanggal Barang diterima : (diisi, tanggal barang diterima)
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.
4. Waktu Penyelesaian : maksimal _ _ (diisi, lama

pelaksanaan) hari kalender dan pekerjaan harus
sudah selesai tanggal _ (diisi,
tanggal penyerahan)
5. Alamat Pengiriman Barang : (diisi, alamat pengiriman)

164
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesai-an pekerjaan, Kontrak
(diisi, nama kota dan tanggal pelaksanaan)
(diisi, nama jabatan definitif) selaku

NAMA PANGKAT NRP
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PT.(diisi, nama penyedia)
(diisi, nama direktur)
Autentikasi
KADISADAAD,
tertanda
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran J Keputusan Kasad
FORMAT SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

Dalam format Laporan Surat Perjanjian Jual Beli dituangkan pada kertas ukuran A4
dengan ukuran huruf Arial 11 untuk huruf kapital selain itu Arial 12, contoh sebagai
berikut:
KOPSTUK SATKER
SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

NOMOR: _(diisi, nomor kontrak)
TANGGAL: _(diisi, tanggal kontrak)
ANTARA
(diisi, jabatan PPK)
DENGAN
PT : (diisi, nama penyedia)
ALAMAT: _
_
_
(diisi, alamat penyedia)
TELEPON : (diisi, nomor telepon penyedia)
:_ (diisi, kota dibuatnya kontrak)

DIBUAT DI PADA TANGGAL
:_ (diisi, tanggal kontrak).
16
KOPSTUK SATKER
DAFTAR ISI
PASAL URAIAN HALAMAN
== SURAT PERJANJIAN JUAL BELI …….
== DASAR …….
1 PERSYARATAN UMUM KONTRAK …….
2 BARANG/MATERIIL KONTRAK YANG …….

HARUS DISERAHKAN
3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA …….
4 PIHAK HARGA KONTRAK …….
5 TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN …….

/ PENYERAHAN BARANG/MATERIIL KONTRAK
6 CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN …….
7 DENDA DAN KEADAAN KAHAR …….
8 HAK PATEN …….
9 PERSELISIHAN PAHAM …….
10 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK …….
11 JAMINAN …….
12 PEMERIKSAAN / INSPEKSI …….
13 HAL-HAL LAIN …….
14 LAMPIRA …….
15 N …….
PENUTUP
16
KOPSTUK SATKER
SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

NOMOR : (diisi, nomor kontrak)
TANGGAL : (diisi, tanggal kontrak)
DASAR :
1. Peraturan Presiden RI Nomor : (diisi, nomor dan tanggal)

2. Peraturan Presiden RI Nomor : (diisi, nomor dan tanggal)
3. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor : (diisi, nomor dan tanggal)
4. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor : (diisi, nomor dan tanggal)
5. Revisi ke-.. Surat Menkeu RI Nomor : (diisi, nomor dan tanggal)
6. Peraturan Kasad Nomor : (diisi, nomor dan tanggal)
7. Keputusan ………. Nomor : (diisi, nomor dan tanggal)
8. Dokumen Pemilihan Nomor : (diisi, nomor dan tanggal)
9. Penawaran Harga Nomor : (diisi, nomor dan tanggal)
10. Berita Acara Nomor : (diisi, nomor dan tanggal)
11. SPPBJ Nomor : (diisi, nomor dan tanggal)
TAHUN ANGGARAN : (diisi, tahun anggaran)

SUMBER ANGGARAN : (diisi, sumber anggaran)
KODE ANGGARAN : (diisi, kode anggaran sesuai RKKS)
PROGRAM : (diisi, nama program sesuai RKKS)
Pada hari ini tanggal, (diisi, tanggal dibuatnya kontrak) telah dibuat
dan ditanda tangani Perjanjian Jual Beli Pengadaan (diisi, nama paket
pengadaan), yang selanjutnya disebut sebagai Kontrak.
ANTARA
NAMA : (diisi, nama PPK)

PANGKAT : (diisi, pangkat PPK)
JABATAN : (diisi, jabatan PPK)
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _ (diisi, jabatan PPK), SELAKU PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN berdasarkan Keputusan Nomor (diisi, Nomor Keputusan KPA)
tanggal (diisi, tanggal dikeluarkannya keputusan)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PEMBELI
DENGAN
NAMA : (diisi, nama penyedia)

JABATAN : DIREKTUR
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. (diisi, nama perusahaan
penyedia), berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor _ (diisi, nomor
Akte Pendirian Perusahaan) tanggal _ (diisi, tanggal akte pendirian) dibuat oleh
dan dihadapan (diisi, nama notaris) notaris di (diisi, kota notaris
tinggal) yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen
Administrasi Hukum Umum Nomor (diisi, nomor pengesahan dari
Kemenkumham) tanggal (diisi, tanggal pengesahan dari Kemenkumham)
16
N.P.W.P NOMOR : (diisi, nomor NPWP penyedia)

ALAMAT : (diisi, alamat penyedia)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PENJUAL.
Sebelumnya PIHAK PENJUAL dan PIHAK PEMBELI menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Telah diadakan proses pemilihan PIHAK PENJUAL yang telah sesuai dengan
dokumen pemilihan.
2. PIHAK PEMBELI telah menunjuk PIHAK PENJUAL melalui surat penunjukan

penyedia barang/jasa Nomor (diisi, nomor SPPBJ) tentang Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pengadaan (diisi, nama paket
pengadaan)
3. PIHAK PENJUAL telah menyatakan kepada PIHAK PEMBELI memenuhi

persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis serta
telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
kontrak ini.
4. PIHAK PENJUAL dan PIHAK PEMBELI menyatakan memiliki kewenangan untuk

menandatangani kontrak ini.
Selanjutnya PIHAK PENJUAL dan PIHAK PEMBELI “SEPAKAT” melaksanakan Kontrak

pengadaan (diisi, nama paket pengadaan), dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut :
PASAL - 1
PERSYARATAN UMUM KONTRAK
1.1. DEFINISI
Definisi dan pengertian kata-kata yang dipergunakan dalam kontrak ini adalah sebagai
berikut :
1.1.1. PEMBELI artinya :
(diisi, nama penyedia) diwakili oleh (diisi, jabatan

definitif PPK) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
1.1.2. PENJUAL artinya :
PT. _ (diisi, nama penyedia) yang diwakili oleh Direktur alamat

(diisi, alamat penyedia)
1.1.3. PENGGUNA ANGGARAN artinya :
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian

Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
16
1.1.4. KUASA PENGGUNA ANGGARAN artinya :
Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan

tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
1.1.5. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN artinya :
Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan

dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara/anggaran belanja daerah.
1.1.6. TIM INSPEKSI artinya :
Tim yang ditetapkan oleh PPK yang bertugas memeriksa ketersediaan

barang/materiil untuk proses produksi.
1.1.7. PANITIA PEMERIKSA BARANG/MATERIIL artinya :
Panitia atau Tim yang ditetapkan oleh PPK yang bertugas memeriksa
spesifikasi/mutu/jumlah barang/materiil kontrak.
1.1.8. BARANG/MATERIIL KONTRAK artinya :
Barang/materiil berupa _ (diisi, nama paket pengadaan) dalam

keadaan baik, 100% baru, orisinil, berkualitas dan siap pakai (sesuai spesifikasi
teknis yang telah ditentukan) serta harga dalam satuan mata uang rupiah
sebagaimana terperinci dalam lampiran kontrak, yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari kontrak.
1.1.9. KONTRAK artinya :
Perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa yang mencakup

syarat-syarat umum kontrak maupun syarat-syarat khusus kontrak serta
dokumen lainnya yang merupakan bagian dari kontrak.
1.1.10. NILAI KONTRAK artinya:
Total harga yang tercantum dalam kontrak, dalam hal ini harga dalam satuan
mata uang rupiah sebagaimana terperinci pada lampiran kontrak.
1.1.11. HARI, MINGGU, BULAN DAN TAHUN artinya :
Hari, Minggu, Bulan dan Tahun menurut kalender Masehi.
1.1.12. HARI KETERLAMBATAN artinya :
Perhitungan keterlambatan sesuai dengan hari kalender Masehi.
1.1.13. MASA KONTRAK artinya
Jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal

penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima
pekerjaan/barang/materiil.
17
1.1.14. SURAT JAMINAN selanjutnya disebut JAMINAN artinya
Jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat, yang
dikeluarkan oleh Bank Pemerintah (BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri) yang
diserahkan penyedia barang/jasa kepada PPK/Panitia Pengadaan untuk
menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
1.2. SURAT MENYURAT/KORESPONDENSI artinya:
1.2.1. BAHASA
Bahasa kontrak yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
1.2.2. ALAMAT
Semua surat menyurat atau korespondensi dapat berbentuk surat, email dan
atau faksimile dengan alamat tujuan kedua belah pihak sebagai berikut:
1.2.2.1. PEMBELI :
(diisi, nama Pembeli) diwakili oleh _ (diisi,

nama jabatan) selaku Pejabat Pembuat Komitmen, alamat
(diisi, alamat Pembeli)
1.2.2.2. PENJUAL :
PT. (diisi, nama Penyedia) yang diwakili oleh Direktur

alamat (diisi, alamat Penyedia)
1.3. HUKUM DAN PERATURAN :
Kontrak ini tunduk pada hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
PASAL - 2
BARANG/MATERIIL KONTRAK YANG HARUS DISERAHKAN
2.1. KETENTUAN PENYERAHAN BARANG/MATERIIL
PENJUAL menyetujui untuk menjual dan menyerahkan barang/materiil kontrak dalam

keadaan baik, 100 % baru, berkualitas dan siap pakai kepada PEMBELI, dan PEMBELI
menyetujui untuk menerima barang/materiil kontrak dari PENJUAL serta membayar
senilai barang/materiil kontrak tersebut kepada PENJUAL.
2.2. JENIS BARANG/MATERIIL :
(diisi, nama paket pengadaan) merk _ (diisi, merk barang

apabila ada) tahun _ (diisi, tahun anggaran) sebanyak (diisi,
jumlah barang yang dibeli) sebagaimana terinci pada lampiran kontrak.
17
PASAL – 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
3.1. HAK DAN KEWAJIBAN PEMBELI :
3.1.1. Menerima barang/materiil kontrak dalam keadaan baik, 100 % baru, berkualitas
dan siap pakai.
3.1.2. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh

PENJUAL.
3.1.3. Menerima laporan progres pekerjaan setiap bulan.
3.1.4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada
PENJUAL.
3.1.5. Menerima jaminan – jaminan dari pihak penjual.
3.1.6. Mengenakan sanksi/denda dan mengusulkan daftar hitam apabila terjadi

pemutusan kontrak.
3.2. HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL :
3.2.1. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
3.2.2. Memberikan laporan progres pekerjaan setiap bulan.
3.2.3. Memberikan jaminan – jaminan kepada pihak pembeli.
3.2.4. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi

pelaksanaan kegiatan didalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi
perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya,
sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan
penyedia barang.
3.2.5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang

dilakukan oleh PEMBELI.
3.2.6. Menyerahkan hasil barang/materiil kontrak sesuai jadwal penyerahan pekerjaan

dengan keadaan baik, 100 % baru, berkualitas dan siap pakai.
3.2.7. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai harga yang telah
ditentukan dalam kontrak.
PASAL – 4
HARGA KONTRAK
4.1. Harga dari barang/materiil kontrak yang harus diserahkan sebesar

Rp. (diisi, nilai kontrak yang disetujui) dengan rincian harga
sebagaimana tersebut dalam lampiran kontrak ini.
17
4.2. Biaya angkutan, ongkos bongkar dan biaya lainnya sampai di Gudang Pembeli menjadi
tanggungan PENJUAL.
4.3. Harga dalam kontrak ini adalah harga pasti dan tetap termasuk segala peraturan
perpajakan yang berlaku.
4.4. Kenaikan harga tidak dibenarkan setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4.5. Pajak Penghasilan (PPh) dibebankan kepada PENJUAL dan pembayarannya akan
dipotong dan disetorkan langsung oleh Keuangan Mabesad NA 2.01.22 ke Kas Negara.
4.6. Bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun
2003.
4.7. Biaya materai sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada
PENJUAL.
4.8. Apabila ternyata dikemudian hari harga barang/materiil kontrak lebih mahal dan/atau
tidak wajar, maka PENJUAL wajib mengembalikan selisih kemahalan harga tersebut
kepada Negara.
PASAL - 5
TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN / PENYERAHAN

BARANG/MATERIIL KONTRAK
5.1. Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
5.2. Kontrak ini akan berakhir bila kedua belah pihak telah memenuhi kewajiban dan
tanggung jawab seperti tercantum dalam kontrak.
5.3. Waktu penyerahan barang/materiil kontrak selambat-lambatnya tanggal

(diisi, tanggal terakhir penyerahan)
5.4. Penyerahan barang/materiil kontrak dianggap selesai apabila barang/materiil kontrak

telah diterima seluruhnya di Gudang PEMBELI atau tempat yang telah disepakati
dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/materiil kontrak.
5.5. Apabila terdapat kekurangan atau kerusakan terhadap barang/materiil kontrak maka
PENJUAL berkewajiban untuk melengkapi atau mengganti dalam waktu sesingkat-
singkatnya barang/materiil kontrak tersebut dan menanggung segala biaya yang timbul
akibat dari penggantian barang/materiil tersebut. Jika penyerahan barang/materiil
pengganti tersebut melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada pasal .5.3., maka
seluruh barang/materiil kontrak akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
5.6. Dalam hal terjadi perubahan spesifikasi, type dan ciri-ciri barang/materiil kontrak yang
telah disetujui, maka PENJUAL berkewajiban untuk minta persetujuan secara tertulis
kepada PEMBELI tentang perubahan tersebut, untuk selanjutnya dibuat Amendemen.
17
5.7. Barang-barang/materiil yang akan diserahkan harus dilengkapi dengan dokumen yang
diperlukan.
5.8. Cara penyerahan barang/materiil kontrak adalah SEKALIGUS.
5.9. Tempat penyerahan barang/materiil kontrak adalah di Gudang Pembeli di Gupusran

Puspalad Jl. Raya Bekasi KM-23 Cakung Jakarta Timur.
PASAL - 6
CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN
6.1. PENGAJUAN PEMBAYARAN
PENJUAL dapat mengajukan permintaan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
sesuai dengan pasal 6.2.
6.2. CARA PEMBAYARAN:
6.2.1. Pembayaran uang muka 20 % (Dua puluh persen) dari jumlah harga
kontrak sebesar Rp. (diisi, nilai uang muka yang diambil) akan
dibayar oleh PEMBELI sebagai pembayaran uang muka setelah PENJUAL
menyerahkan dokumen syarat-syarat Pembayaran uang muka 20 % (Dua puluh
persen).
6.2.2. Pembayaran Akhir sebesar _ (diisi, prosentase penarikan

anggaran) dari jumlah harga kontrak sebesar Rp. (diisi, nilai
pembayaran akhir) akan dibayar oleh PEMBELI atas penyerahan dokumen
syarat-syarat Pembayaran Akhir sebesar _ _ (diisi,
prosentase penarikan anggaran).
6.2.3. Pembayaran atas kontrak ini dilaksanakan melalui mekanisme transfer yang
ditujukan kepada pihak PENJUAL dengan data-data sebagai berikut :
Nama Penerima : (diisi, nama Penyedia)
Bank Penerima : (diisi, nama Bank rekening Penyedia)
Nomor Rekening : (diisi, nomor rekening penyedia)
6.3. SYARAT – SYARAT PEMBAYARAN :
6.3.1. Pembayaran Uang Muka.
6.3.1.1. Surat Permintaan Pembayaran.

6.3.1.2. Kuitansi.
6.3.1.3. Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.
6.3.1.4. Faktur Pajak Standar.
6.3.1.5. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
17
6.3.1.6. Surat Keterangan Bebas Pajak.

6.3.1.7. NPWP dan SIUP.
6.3.1.8. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
6.3.1.9. Surat Perjanjian Jual Beli/Perjanjian Kerja.
6.3.1.10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
6.3.2. Pembayaran Akhir.
6.3.2.1. Surat Permintaan Pembayaran.

6.3.2.2. Kuitansi.
6.3.2.3. Faktur Pembelian.
6.3.2.4. Faktur Pajak Standar.
6.3.2.5. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
6.3.2.6. Surat Perintah Panitia Pemeriksa Barang.
6.3.2.7. Kartu Penerimaan Harian (KPH) dari Gupusran Puspalad.
6.3.2.8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang.
6.3.2.9. Berita Acara Serah Terima.
6.3.2.10. Surat Keterangan Bebas Pajak.
6.3.2.11. NPWP dan SIUP.
6.3.2.12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
6.3.2.13. Surat Perjanjian Jual Beli/Perjanjian Kerja.
6.3.2.14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Dokumen Pembayaran uang muka dan Pembayaran Akhir masing-masing dibuat rangkap 8
(delapan).
PASAL - 7
DENDA DAN KEADAAN KAHAR
7.1. DENDA:
7.1.1. Apabila PENJUAL tidak dapat menyerahkan barang/materiil kontrak sesuai

waktu yang telah ditentukan dalam Pasal-5.3, maka PENJUAL akan
dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak untuk tiap hari
keterlambatan.
7.1.2. Terhadap PENJUAL yang dikenakan denda keterlambatan penyerahan

barang/materiil, maka PENJUAL wajib melunasi/membayar denda tersebut
lebih dahulu sebelum menerima pembayaran kontrak dari PEMBELI.
7.2. KEADAAN KAHAR :
7.2.1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak
dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti : bencana alam, bencana non
alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim dan
gangguan industri lainnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak
menjadi tidak dapat dipenuhi.
7.2.2. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.2.1. ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang.
17
7.2.3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyedia Barang/Jasa memberitahukan

tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
7.2.4. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau
dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir. Apabila pelaksanaan Kontrak
dilanjutkan para pihak dapat melakukan perubahan kontrak dengan
memperpanjang jangka waktu penyelesaian pekerjaan sekurang-kurangnya
sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
7.2.5. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah :
7.2.5.1. Kenaikan harga bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan

barang/materiil kontrak.
7.2.5.2. Kenaikan Upah Buruh dan atau beban sosial lainnya.
7.2.5.3. Kekurangan bahan baku/komponen .
7.2.5.4. Keterlambatan pengiriman.
7.2.5.5. Hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian
para pihak.
PASAL - 8
HAK PATEN
PENJUAL menanggung segala biaya dan bertanggungjawab untuk kesulitan-kesulitan yang

dapat timbul bersama tuntutan-tuntutan hak paten oleh PIHAK LAIN atas barang/materiil
kontrak yang akan diserahkan. Kesulitan-kesulitan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak
menyelesaikan dan memenuhi kewajiban dalam kontrak ini.
PASAL - 9
PERSELISIHAN PAHAM
9.1. Apabila timbul perselisihan antara para pihak dalam menafsirkan arti pada pelaksanaan
kontrak ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.
9.2. Jika dalam musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak
sependapat untuk menyerahkan sengketa tersebut kepada layanan penyelesaian kontrak
dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan
Negeri Jakarta Timur.
9.3. Biaya Pengadilan dibebankan kepada pihak yang dinyatakan kalah.

17
PASAL - 10
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
10.1. PENGHENTIAN KONTRAK
10.1.1. PEMBELI berhak untuk menghentikan kontrak bilamana terjadi hal-hal

diluar kekuasaan kedua belah pihak sehingga tidak dapat melaksanakan
kewajiban sesuai ketentuan dalam kontrak yang disebabkan oleh timbulnya
keadaan kahar.
10.1.2. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat sementara atau
permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
10.1.3. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PEMBELI wajib membayar kepada
PENJUAL sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang dicapai setelah
dilakukan pemeriksaan bersama atau hasil audit.
10.2. PEMUTUSAN KONTRAK
Pemutusan kontrak dilakukan bilamana PENJUAL cidera janji, tidak memenuhi

kewajiban dan tanggung jawabnya antara lain :
10.2.1. PENJUAL tidak menyerahkan barang/materiil kontrak sebagaimana tersebut

pada Pasal-2 baik sebagian maupun seluruhnya.
10.2.2. PENJUAL tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak.
10.2.3. PENJUAL dalam keadaan pailit.
10.2.4. PENJUAL terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan

kontrak.
10.2.5. PENJUAL tidak mampu menyelesaikan pekerjaan setelah diberi kesempatan

meyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak
jangka waktu pelaksanaan berakhir.
10.2.6. PEMBELI berhak untuk memutuskan kontrak secara sepihak apabila

PENJUAL tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan.
10.3. DALAM HAL TERJADI PEMUTUSAN KONTRAK, maka :
10.3.1. Jaminan pelaksanaan kontrak tersebut Pasal-11 menjadi milik Negara.
10.3.2. Jika terjadinya pemutusan kontrak melampaui batas waktu penyerahan

barang/materiil kontrak, maka PENJUAL akan dikenakan denda
keterlambatan yang nilainya diperhitungkan sesuai Pasal-7.1.
10.3.3. PEMBELI berhak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan kontrak ini

baik sebagian maupun seluruhnya dari PENJUAL kepada PIHAK LAIN.
10.3.4. PENJUAL berkewajiban untuk memenuhi kekurangan biaya akibat kenaikan

harga yang timbul pada saat pelaksanaan Pasal 10.3.3.
17
10.3.5. PENJUAL dikenakan sanksi berupa pengenaan daftar hitam untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan barang/materiil
militer dilingkungan Kemhan atau TNI selama 2 (dua) tahun berikutnya.
PASAL - 11
JAMINAN
11.1. JAMINAN PELAKSANAAN
11.1.1. Sebelum penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak, maka PENJUAL
diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang nilainya minimal 5 %
(lima persen) dari jumlah harga kontrak yaitu sebesar Rp. (diisi, nilai
Jaminan Pelaksanaan).
11.1.2. Jaminan Pelaksanaan tersebut harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah yang
ditunjuk berdasarkan Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/03/I/2021 tanggal 21
Januari 2021, dengan masa berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan
tanggal _ (diisi, tanggal
berakhirnya Jaminan Pelaksanaan)
11.1.3. Jaminan Pelaksanaan tersebut akan dikembalikan kepada PENJUAL setelah

barang/materiil kontrak diserahkan seluruhnya dalam keadaan baik, lengkap,
baru dan sesuai Spektek serta sesuai dengan kontrak yang dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST).
11.1.4. Dalam hal PENJUAL gagal melaksanakan kontrak tanpa suatu alasan yang
dapat diterima, maka Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadi milik Negara.
11.2. JAMINAN UANG MUKA
11.2.1. Sebelum Penjual mengambil uang muka, maka Penjual diwajibkan

menyerahkan Jaminan Uang Muka yang nilainya sebesar uang muka yang
diambil yaitu 20 % (Dua puluh persen) dari jumlah harga kontrak, sebesar
Rp. (diisi, nilai Jaminan Uang Muka).
11.2.2. Jaminan Uang Muka tersebut harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah yang
ditunjuk berdasarkan Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/03/I/2021 tanggal 21
Januari 2021, dengan masa berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan
tanggal _ _ (diisi, tanggal terakhir
Jaminan Uang Muka)
11.2.3. Jaminan Uang Muka tersebut akan dikembalikan kepada PENJUAL setelah
barang/materiil kontrak telah diserahkan seluruhnya dalam keadaan baik,
baru dan siap pakai sesuai dengan kontrak yang dinyatakan dalam suatu
Berita Acara Pemeriksaan barang/materiil kontrak serta dinyatakan baik oleh
Panitia Pemeriksa Barang Kontrak dan Berita Acara Serah Terima dari
Penjual ke Pembeli.
17
11.3. SERTIFIKAT GARANSI
11.3.1. PENJUAL bersedia memberikan garansi selama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima, apabila dalam kurun
waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan ternyata barang/materiil kontrak
tersebut tidak berfungsi dengan baik (terjadi kerusakan) atau tidak sesuai
seperti tertuang dalam kontrak, maka PENJUAL berkewajiban untuk
mengganti dan menanggung segala biaya yang timbul akibat dari kerusakan
atau ketidak sesuaian barang/materiil kontrak tersebut, kecuali
barang/materiil kontrak tersebut disimpan dan digunakan tidak semestinya
oleh PEMBELI.
11.3.2. PENJUAL diharuskan menyerahkan Faktur kendaraan bermotor untuk setiap

unit kendaraan dan menyelenggarakan After Sales Service sesuai ketentuan
yang tercantum dalam Buku Service.
PASAL - 12
PEMERIKSAAN / INSPEKSI
12.1. Selama barang/materiil Kontrak dalam proses produksi/pekerjaan, PEMBELI akan

melakukan pemeriksaan proses produksi/pekerjaan minimal sebanyak 1 (satu) kali dan
waktu pelaksanaan akan ditentukan kemudian.
12.2. Setelah barang/materiil kontrak diserahkan, PEMBELI (Panitia Pemeriksa Barang

Kontrak) akan melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi/mutu/jumlah dan
berfungsinya barang/materiil kontrak sebagaimana tersebut pada lampiran kontrak ini
dan disaksikan PENJUAL.
12.3. Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Kontrak dilaksanakan maksimal 1 (satu) bulan

setelah barang/materiil kontrak diterima Gupusran Puspalad.
PASAL - 13
HAL-HAL LAIN
13.1. Tanggung jawab pelaksanaan kontrak ini tidak dapat dipindahtangankan kepada
PIHAK LAIN, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis
dari PEMBELI.
13.2. Perubahan-perubahan terhadap kontrak (Amendemen) hanya berlaku apabila disetujui

dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari kontrak ini.
13.3. Semua biaya/ongkos yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan kontrak yang
disebabkan karena kelalaian PENJUAL, dibebankan kepada PENJUAL.
17
PASAL - 14 LAMPIRAN
Rincian Harga LAMPIRAN “A”
Spesifikasi Teknik/Gambar Lampiran “B”
Pakta Integritas LAMPIRAN “C”
Jaminan Pelaksanaan LAMPIRAN “D”
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) LAMPIRAN “E”
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) LAMPIRAN “F”
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) LAMPIRAN “G”
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB) LAMPIRAN “H”
Nomor Rekening Penjual LAMPIRAN “I”
Daftar Distribusi Surat Perjanjian Jual Beli LAMPIRAN “J”
PASAL - 15 PENUTUP
mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir setelah semua hak dan kewajiban kedua belah pihak
dibuat rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing untuk PEMBELI dan PENJUAL, serta 16 (enam belas) copy kontrak untuk kepe
(diisi, Kota dan tanggal kontrak)
PENJUAL
PEMBELI
PT.(diisi, nama Penyedia)
(diisi, jabatan PPK) Selaku
(diisi, nama direktur penyedia) Direktur

NAMA PANGKAT NRP
Autentikasi
KADISADAAD,
tertanda

TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran K Keputusan Kasad
FORMAT SURAT PERINTAH KERJA

Dalam format Laporan Surat Perintah Kerja dituangkan pada kertas ukuran A4
dengan ukuran huruf Arial 11 untuk huruf kapital selain itu Arial 12, contoh
sebagai berikut:
KOPSTUK SATKER
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
SURAT PERINTAH KERJA Satuan Kerja : (diisi, nama Satker)

(SPK) Nomor SPK : (diisi, nomor SPK)
Tanggal SPK : (diisi, tanggal SPK)
NAMA PPK (diisi, nama PPK)
NAMA PENYEDIA (diisi, nama penyedia)
PAKET PENGADAAN: Nomor Kode Paket Pengadaan Langsung:

(diisi, kode paket di SiRUP)
(diisi, nama Tanggal Pembuatan Paket Pengadaan Langsung:

paket pengadaan) (diisi, tanggal pembuatan paket)
Nomor Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung:

(diisi, nomor Berita Acara)
Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung:
(diisi, tanggal Berita Acara)
SUMBER DANA: “dibebankan atas DIPA _ (diisi, nama Satker) Tahun

Anggaran _ _ (diisi, tahun anggaran) untuk mata anggaran kegiatan Program
(diisi, nama program)”
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar

Rp. (diisi, nilai kontrak berupa angka) ( (diisi, nilai kontrak
berupa huruf)
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _ (diisi, waktu pelaksanaan

berupa angka) ( _ (diisi, waktu pelaksanaan berupa huruf) hari kalender
(diisi, nama kotra), _
(diisi, tanggal pelaksanaan)
Untuk dan atas nama Penyedia PT.
(diisi, nama penyedia), a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
(diisi, nama Direktur) NAMA

Direktur PANGKAT NRP
18
KOPSTUK SATKER
SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1. LINGKUP PEKERJAAN.
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka

waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU.
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.
3. HARGA SPK.
a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.

b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya
overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.
4. HAK KEPEMILIKAN.
a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. CACAT MUTU.
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan
penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu.
Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
18
6. PERPAJAKAN.
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK.
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau

seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat
lainnya.
8. JADWAL.
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau
pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum
dalam Surat Perintah Pengiriman.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.
9. ASURANSI.
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat

Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta
risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk

dalam harga SPK.
10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO.
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung

tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
18
1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda

penyedia dan Personel;
2) Cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau
kematian pihak lain.
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan
berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini
merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi
kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja
sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia
atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian penyedia.
11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN.
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada
pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
12. PENGUJIAN.
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan

pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar,
dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban
untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat
Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN.
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap

kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.
b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas
Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan
di lokasi pekerjaan.
18
14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN.
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai

pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena
kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan.
c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.
15. SERAH TERIMA PEKERJAAN.
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan

permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh
pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,
penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan
penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.
16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI.
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)

berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak
mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau
cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera
setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai
dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat
cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat
Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara
langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau
penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
18
f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat

mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
17. PERUBAHAN SPK.
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara
kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti

Pelaksanaan Kontrak.
18. PERISTIWA KOMPENSASI.
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai

berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi
sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan
pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat
diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan
kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
18
d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika

berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu

penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan
dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
19. PERPANJANGAN WAKTU.
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan

melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan
tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan

penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK.
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan

dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar
oleh instansi yang berwenang;
3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan
pekerjaan;
5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat
Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam
jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
18
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau

kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh
delapan) hari; dan/atau
10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran
tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum
dalam SPK.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang
Muka dicairkan (apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada);
dan/atau
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan

prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. PEMBAYARAN.
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK,

dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil

pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem termin/pembayaran
secara sekaligus];
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan

menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal
yang sedang menjadi perselisihan.
22. DENDA.
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban
untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK
(tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
18
b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan

penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
penyedia.
23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh

menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian
Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.
24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI.
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
Untuk dan atas nama Penyedia PT. a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
(diisi, nama penyedia), Pejabat Pembuat Komitmen,
(diisi, nama direktur penyedia) NAMA
Direktur PANGKAT NRP
Autentikasi
DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI
KADISADAAD,
AD,
tertanda
HARI PAHLAWANTORO
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran L Keputusan Kasad
FORMAT BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
Dalam format Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dituangkan pada kertas

ukuran A4 dengan ukuran huruf Arial 11 untuk huruf kapital selain itu Arial
12, contoh sebagai berikut:
KOPSTUK SATKER
BERITA ACARA
PENYELESAIAN PEKERJAAN
NOMOR : BAPP / / ……… / 20………
Pada hari (diisi, hari pelaksanaan), tanggal _ (diisi, tanggal

pelaksanaan) bertempat di (diisi, tempat pelaksanaan), kami selaku Tim
Komisi Pemeriksa Penyelesaian Pengadaan (diisi, nama paket pengadaan)
berdasarkan Surat Perintah _ (diisi, asal Surat Perintah) Nomor
(diisi, nomor Surat Perintah) tanggal _ (diisi, tanggal Surat Perintah) tentang
Penunjukan sebagai Tim Komisi hasil pekerjaan untuk pengadaan (diisi,
nama paket pengadaan) dengan PT. _ (diisi, nama penyedia), dengan susunan
kepanitian sebagai berikut:
1. (diisi, nama, pangkat dan NRP) Jabatan : Ketua

2. (diisi, nama, pangkat dan NRP) Jabatan : Sekretaris
3. (diisi, nama, pangkat dan NRP) Jabatan : Anggota
Masing-masing karena jabatannya, dengan ini telah melaksanakan pemeriksaan administrasi

dan fisik terhadap pekerjaan _ _ (diisi, nama paket pengadaan)
sebesar _ (diisi, nilai kontrak berbentuk angka) ( (diisi, nilaikontrak
berbentuk huruf) atas:
Nama Barang : (diisi, nama paket pengadaan)

Pemasukan : PT. (diisi, nama penyedia)
Berdasarkan : (diisi, nomor kuitansi) tanggal (diisi,
tanggal kuitansi)
Dengan ini menyatakan bahwa barang yang diperiksa dalam keadaan lengkap.
Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ……… ini dibuat dengan

sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.
Jakarta, _ (diisi, tanggal

BUKTI PEMASUKAN pelaksanaan)
Tim Komisi Pemeriksaan
NOMOR: 1. Tanda Tangan :
Nama : ………
Material kontrak yang tersebut Pangkat/NRP : ………
dalam BA ini telah kami terima Jabatan : ………
dengan baik
2. Tanda Tangan :
Nama : ………
Catatan : Uraian Spektek tidak mengikat seperti contoh diatas, : namun
Pangkat/NRP ………dapat
mendefinisikan dengan jelas barang yang akan diadakan dan
Jabatan tidak mengarah
: ……… pada
salah satu merk kecuali pada pengadaan dengan metode Juksung
3. Tanda Tangan :
Nama : ………
Pangkat/NRP : ………
Jabatan : ………
190
KOPSTUK SATKER
DAFTAR KONTRAK
......................................................
KEADAAN
NO NAMA BARANG VOLUME SAT KET
TDK
ADA
ADA
1 2 3 4 5 6 7
Jakarta, ………
Tim Komisi Pemeriksaan
1. Tanda Tangan :
Nama : ………
BUKTI PEMASUKAN Pangkat/NRP : ………
NOMOR: Jabatan : ………
Material kontrak yang 2. Tanda Tangan :

tersebut dalam BA ini telah Nama : ………
kami terima dengan baik Pangkat/NRP : ………
Jabatan : ………
3. Tanda Tangan :
Mengetahui:
Nama : ………
……… Pangkat/NRP : ………
selaku Jabatan : ………
NAMA
PANGKAT NRP
Autentikasi
DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI
KADISADAAD,
AD,
tertanda
HARI PAHLAWANTORO
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran M Keputusan Kasad
FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

Dalam format Berita Acara Serah Terima dituangkan pada kertas ukuran A4
dengan ukuran huruf Arial 11 untuk huruf kapital selain itu Arial 12, contoh
sebagai berikut:
KOPSTUK SATKER
BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : BAST / / / 2022
tentang
BELANJA (diisi, Belanja Barang/Belanja Modal)
PENGADAAN (diisi, nama paket pengadaan)
TA. 2022
Pada hari ini _ (diisi, hari pelaksanaan) Tanggal _ (diisi,

tanggal pelaksanaan) bertempat di _ (diisi, tempat pelaksanaan) telah
diadakan serah terima barang pengadaan (diisi, nama paket pengadaan)
antara:
1. Pihak Pengadaan:
Nama : (diisi, nama direktur)

Jabatan : (diisi, jabatan)
CV/ PT : (diisi, nama CV/PT)
Alamat : (diisi, alamat perusahaan)
2. Penerima Barang:
Nama : (diisi, nama PPK)

Pangkat/ NRP : (diisi, pangkat dan NRP PPK)
Jabatan : (diisi, jabatan PPK)
Alamat : (diisi, alamat Satker)
Dengan ini menyerahkan barang/ jasa Pengadaan _ (diisi, nama paket

pengadaan) sesuai dengan Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor _ _ (diisi,
nomor kuitansi dari CV/PT) tanggal _ (diisi, tanggal kuitansi dari
CV/PT) dengan kondisi baik dan lengkap.
192
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan
Yang Menyerahkan Yang Menerima
Untuk dan atas nama a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

PT. Pejabat Pembuat Komitmen,
(diisi, nama perusahaan),
NAMA
PANGKAT NRP
(diisi, nama Direktur)

DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI KADISADAAD,
AD,
tertanda
HARI PAHLAWANTORO

Juknis Pengadaan Barang Dan Jasa

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Juknis Pengadaan Barang Dan Jasa

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

TENTARA NASIONAL INDONESIA NO. 203.

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

DAFTAR ISI .................................................................................................... i

BAB II POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA

BAB III PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

10. Umum . ........................................................................... 11

BAB IV PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

15. Umum ............................................................................ 20

BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

20. Umum ............................................................................ 35

BAB VI PELAKSANAAN KONTRAK BARANG/JASA

26. Umum ............................................................................ 66

BAB VII SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

46. Umum ............................................................................ 81

BAB VIII PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

50. Umum ............................................................................ 82

BAB IX PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-PURCHASING

56. Umum ............................................................................ 90

68. Umum ………………………………………………………………. 98

BAB XI PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

81. Umum ………………………………………………………………. 142

BAB XIII PENUTUP

Pendahuluan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di

Pokok-Pokok Pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AD

Persiapan Pengadaan Pada tahapan persiapan pengadaan barang/jasa,

Persiapan Pemilihan Pelaksanaan persiapan pemilihan penyedia

Pelaksanaan Pemilihan Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa

Pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan kontrak barang/jasa dilaksanakan

Serah Terima Hasil Pelaksanaan serah terima pengadaan

Pengadaan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui

Pengadaan Pembelian secara elektronik melalui katalog

Pengadaan Pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat

Pengadaan Alat Pengadaan alpalhankam TNI AD dilaksanakan

Pengawasan dan Untuk menghindari terjadinya penyimpangan

Keberhasilan dan Keberhasilan dalam penyusunan tergantung dari

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya doktrin berupa petunjuk

Mengingat : 1. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/62/I/2022 tanggal 7

3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk

Menetapkan : 1. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Distribusi: IGNATIUS YOGO TRIYONO,

a. Kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AD merupakan

b. Dalam pengadaan barang dan jasa, dengan terbitnya Peraturan

c. Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Juknis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

b. Tujuan. Juknis ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. Ruang Lingkup. Lingkup pembahasan dalam Juknis Pengadaan

a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

d. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

e. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang

g. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang

i. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1024/XII/2020 tanggal 12

j. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/655/VII/2021 tanggal 23 Juli

k. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1

l. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016