Form Penyusunan Manris Unit

NAMA UNIT/ URUSAN
SCHEDULE PENYUSUNAN
MANAJEMEN RISIKO 2023
NO NAMA KEGIATAN TANGGAL
1 Penyusunan Format Manajemen Risiko 2023 15 - 21 Oktober 2022
2 penyusunan Panduan Manris 2023 21- 25 Oktober 2022
3 Rapat Koordinasi Sub Komite Manris 2 November 2022 ??
4 sosialisasi format manris 2023 9 November 2022 ??
5 Pendampingan penyusunan manris unit
a. Bidang Pelayanan Medis PIC → Endah Nastiti
b. Bidang Penunjang Medis PIC → Muhamad syarifudin H
c. Bidang Keperawatan PIC → Sinungkara
10 November - 15 Desember 2022
d. Bidang Kefarmasian PIC → Agung
e. Bagian Umum PIC → Iwan
f. Bagian SDM PIC → Ira
g. Bagian Keuangan PIC → Ira
6 Penyusunan manris RSKM 15 Desember - 21 Desember 2022
7 Pengajuan Manris RSKM ke direktur 22 Desember 2022
8 penyusunan FMEA 2023 27 Desember 2022
9 Pengajuan FMEA 2023 ke Direktur 15 Januari 2023
10 Pemantauan Pengendalian manris Unit ( supervisi KMKP ) Januari - Desember 2023
LANGKAH LANGKAH PENYUSUNAN MANGEMEN RISIKO
I KMKP-MR memandu Penyusunan Managemen Risiko Unit

A Menetapkan Form Managemen Risiko Unit yang akan dipakai ( PANDUAN MR)
B Melakukan koordinasi untuk pembuatan Mangemen Risiko
1 Jenis Managemen Risiko
a. Risiko Klinis
1). 6 sasaran Keselamatan Pasien ( no 1 - 12 )
2). PPI ( no 13 - 14 )
b. Risiko Non Klinis
1) PPI ( no 15-16 )
2) MFK ( Managemen Fasilitas & Keselamatan ) RS ( no 17 - 25 )
a). Keselamatan dan keamanan RS
b). Bahan berbahaya
c). Manajemen emergensi ( Code Emergensi )
d). Penanganan kebakaran
e). Peralatan medis
f). Sistem utilitas
3). Risiko Organisasi ( no 26-30 )
a). Komunikasi
b). Produk layanan
c) Proteksi Data
d) Sistem Informasi
e) Semua Risiko yang dapat mempengarhui pencapaian Organisasi
4) Risiko Finasial untuk RS dan Pasien ( no 31- 35 )
2. Menjelaskan cara pengisian kolom dan sheet yang ada
II Unit / Urusan Melakukan Penyusunan Managemen Risiko dengan melibatkan seluruh staf yang ada
A Identifikasi & Penilaian Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut
1 Mengadakan GKM ( Undangan, Notula, Materi ), dan membagi menjadi 3 kelompok untuk mengidentifikasi risiko unit, bahaya, efek yang mungkin terjadi dan
melakukan peringkat risiko :
a Kelompok 1 mengidentifikasi risiko unit tentang Keselamatan pasien dan PPI klinis dan non klinis
b. Kelompok 2 mengidentifikasi risiko unit tentang MFK
c. Kelompok 3 mengidentifikasi risiko unit tentang risiko organisasi dan risiko finansial baik pasien maupun RS
2 Kepala Unit / Urusan melakukan verifikasi risiko yang di temukan, dan membuat suatu rencana tindakan untuk mengatasi risiko
3 Ka. Unit / Urusan menyusun managemen risiko unit sesuai grading
4 Mengadakan GKM ( Undangan, Notula, Materi ), untuk mengsosialisasikan kepada semua staf di unit tentang Managemen Risiko Unit
5 Ka. Unit / Urusan melakukan pemantauan dari setiap rsiko yang ada di unit dengan membuat ceklist atau lembar pemantauan, GKM ( uman ), bukti Koordinasi,
6 Bila risiko tersebut menjadi sebuah insiden maka level penanganannya sebagai berikut :
LEVEL/BANDS TINDAKAN
EKSTREM
Risiko ekstrem terjadi , dilakukan RCA paling lama 45 hari, membutuhkan tindakan segera, perhatian sampai ke Direktur RS
(SANGAT TINGGI)
Risiko tinggi terjadi, dilakukan RCA paling lama 45 hari, kaji dng detail & perlu tindakan segera, serta membutuhkan tindakan top
HIGH (TINGGI)
manajemen
MODERATE Risiko sedang terjadi dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Kepala unit/ urusan sebaiknnya menilai dampak terhadap
(SEDANG) bahaya & kelola risiko
LOW (RENDAH) Risiko rendah terjadi dilakukan investigasi sederhana paling lama 1 minggu diselesaikan dng prosedur rutin
III Setiap Unit Melaporkan managemen Risiko di masing masing unit nya ke KMKP-MR
IV KMKP-MR Sub Komite Managemen Risiko berkoordinasi dengan Komite PPI, Komite Farmasi & Terapi, Tim MFK, Keuangan untuk menyusun Managemen Risiko RS
V KMKPMR Sub Komite Managemen Risiko melaporkan Risk Register RS kepada Direktur, dan Direktur ikut berperan dalam menentukan Risiko tertinggi untuk dilakukan FMEA
VI Laporan Managemen Risiko dilakukan setiap 6 bulan sekali / setiap semester
NAMA UNIT/ URUSAN
RUMAH SAKIT KRISTEN MOJOWARNO
Mojowarno, __ November 2022

Kepada :
Yth. Staf 0
Di Tempat
Dengan Hormat
Sehubungan dengan jadwal penyusunan Managemen Risiko Unit tahun 2023 maka diharapkan kehadiran bapak,ibu, sdr
dan sdri untuk hadir dan berkoordinasi pada :
Hari : ____________________
Tanggal : _____ November 2022
Waktu : jam 12.00 WIB
Tempat : ___________________
Acara : Rencana Penyusunan Identifikasi Risiko Unit
Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.
Kepala
0
_____________________
DAFTAR HADIR
HARI : ____________________
TANGGAL : _____ November 2022
WAKTU : jam 12.00 WIB
ACARA : Rencana Penyusunan Identifikasi Risiko Unit
NO NAMA JABATAN TTD
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FOTO RAPAT
HARI : ____________________
FOTO RAPAT
HARI : ____________________
TANGGAL : _____ Desember 2022
ACARA : Sosialisasi Manajemen Risiko Unit
NOTULA RAPAT
HARI : ____________________ PEMIMPIN RAPAT : ________________

(Paraf)
NOTULIS : _____________________
WAKTU : jam 12.00 WIB (Paraf)

PESERTA RAPAT : Orang

HADIR : Orang
TIDAK HADIR : Orang
NO MATERI USULAN SOLUSI PIC & TIME LIMIT

NOTULA RAPAT
HARI : ____________________ PEMIMPIN RAPAT : ________________

(Paraf)
TANGGAL : _____ Desember 2022
NOTULIS : _____________________
WAKTU : jam 12.00 WIB (Paraf)

ACARA : Sosialisasi Manajemen Risiko Unit
PESERTA RAPAT : Orang

HADIR : Orang
TIDAK HADIR : Orang
NO MATERI USULAN SOLUSI PIC & TIME LIMIT

RISK GRADING & KRITERIA RISIKO
KRITERIA RISIKO KLINIS
DAMPAK KLINIS / CONSEQUENCES / SEVERITY

PROBABILITAS /FREKUENSI / LIKELIHOOD
Level Frekuensi Kejadian aktual Level DESKRIPSI CONTOH DESKRIPSI
1 Sangat jarang Dapat terjadi dalam lebih dari 5 tahun 1 Insignificant Tidak ada cedera, kerugian keuangan kecil
2 Jarang Dapat terjadi dalam 2 – 5 tahun 2 Minor ·Dapat diatasi dengan pertolongan pertama,
·kerugian keuangan sedang
3 Mungkin Dapat terjadi tiap 1 – 2 tahun 3 Moderate ·Berkurangnya fungsi motorik / sensorik / psikologis atau intelektual
secara semipermanent / reversibel / tidak berhubungan dengan penyakit .
Setiap kasus yang memperpanjang perawatan
4 Sering Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun 4 Major · cedera luas
· Kehilangan fungsi utama permanent (motorik, sensorik, psikologis,
intelektual), permanen/irreversibel/tidak berhubungan dengan penyakit
· Kerugian keuangan besar
5 Sangat sering Terjadi dalam minggu / bulan 5 Cathastropic · Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit
· Kerugian keuangan sangat besar
RISK GRADING MATRIXS
Potencial Concequences
Frekuensi / Likelihood Insignificant Minor Moderate Major Catastropic
1 2 3 4 5
Extreme
Sangat Sering Terjadi
Moderate Moderate High

(Tiap mgg /bln)
5 Extreme
Sering terjadi Extreme
(Bebrp x /thn) Moderate Moderate High
4 Extreme
Mungkin terjadi Extreme
(1-2 thn/x) Low Moderate High
3 Extreme
Jarang terjadi High
(>2-5 thn/x) Low Low Moderate
2 Extreme
Sangat jarang sekali High
(>5 thn/x) Low Low Moderate
1 Extreme
Can be manage by procedure Clinical Manager / Lead Clinician Detailed review & urgent treatment Immediate review & action required
should assess the consequences should be undertaken by senior at Board level. Director must be
againts cost of treating the risk management informed
(Tindak lanjuti sesuai SPO) (Manajer analisa dampak yg akan (Analisa detail & urget (RCA) oleh (Analisa segera (RCA) di BOD. Dirut
timbul terkait cost) Manajemen senior) di informasikan
Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
11 Insignificant Low
1
Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2
Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3
Sering terjadi (Bebrp x /thn)
14 Insignificant Moderate
4
Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5
21 Minor Low
1
22 Minor Low
2
23 Minor Moderate
3
24 Minor Moderate
4
25 Minor Moderate
5
31 Moderate Moderate
1
2
33 Moderate High
3
34 Moderate High
4
35 Moderate High
5
41 Major High
1
42 Major High
2
43 Major Extreme
3
44 Major Extreme
4
45 Major Extreme
5
51 Cathastropic Extreme
1
2
3
4
5
KRITERIA RISIKO NON KLINIS
MATRIKS
KRITERIA RISIKO
Level
Zone Peringkat Risiko Tindakan
5 > 15 SANGAT TINGGI Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risikonya.
PROBABILITAS
4 10 s.d. 14 TINGGI Diperlukan tindakan untuk mengelola risikonya.
3 5 s.d. 9 SEDANG Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber dayanya.
2 3 s.d. 4 RENDAH Tidak diperlukan tindakan. Buat rencana darurat (contingency plan) dan terus lakukan monitoring.
1 1 s/ 2 SANGAT RENDAH Tidak perlu tindakan. Monitoring
Skor
DAMPAK
Level PROBABILITAS RISIKO

5
Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi
5 Hampir Pasti Terjadi
Pensentase > 90% dalam 1 periode
Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi 4

4 sering terjadi
Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode
Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi

3 kadang terjadi 3
Pensentase > 30-50%
Peristiwa diharapkan tidak terjadi

2 jarang terjadi 2
Pensentase > 10-30%
Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa

1 Hampir tidak Pasti Terjadi 1
Pensentase 0-10%
DAMPAK RISIKO
Level Dampak dari kejadian terhadap Tujuan, apabila Risiko terjadi
Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan
Terganggunya minggu
5 Sangat Tinggi
Mengancam program dan organisasi serta stakeholders.
Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan
Sebagian tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan
Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 Minggu

4 Tinggi
Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi.
Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.
Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara signifikan
Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan

3 Sedang
Mengganggu administrasi program.
Kerugian keuangan cukup besar
Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan meskipun tidak signifikan
Cukup menggangu jalannya pelayanan

2 Rendah
Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program.
Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
Tidak berdampak pada pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara umum
Agak mengganggu pelayanan

1 Sangat Rendah
Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin.
Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders

DAMPAK
MATRIKS ANALISIS RISIKO (5X5)

1 2 3 4 5
Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
5 Hampir Pasti Terjadi 5 10 15 20 25
4 Sering Terjadi 4 8 12 16 20
3 Mungkin Terjadi 3 6 9 12 15
2 Jarang Terjadi 2 4 6 8 10
1 Hampir Tidak Terjadi 1 2 3 4 5
Dampak Tuntutan Ganti Dampak pada Kesehatan dan

Derajat (tingkat) Penundaan Pelayanan Reputasi Dampak pada pihak terkait
Keuangan Rugi Keselamatan
Dimuat oleh media nasional/

Luka berganda atau kematian atau cacat
Sangat Tinggi > 12% anggaran > Rp 50.000.000 > 5 hari kerja internasional dan media sosial/media Berdampak pada lebih dari 5 pihak
permanen
online diingat lama oleh masyarakat
Dimuat di media nasional dan media

> 8 - 12% > Rp 25.000.000 - Luka serius pada orang atau beberapa
Tinggi > 3 - 5 hari kerja online dan diingat sementara oleh Berdampak pada 4-5 pihak
anggaran Rp 50.000.000 orang
masyarakat
Dimuat oleh media massa lokal &

> Rp 5.000.000 - Luka berarti pada orang atau beberapa
Sedang >5 - 8% anggaran > 2 - 3 hari kerja media sosial namun cepat dilupakan Berdampak pada 3 - 4 pihak
Rp 25.000.000 orang
masyarakat
> Rp 1.000.000 – Luka kecil berarti pada orang atau Dimuat oleh media massa lokal namun
Rendah > 3 - 5% anggaran > 1 - 2 hari kerja Berdampak pada 2 - 3 pihak
Rp 5.000.000 beberapa orang cepat dilupakan masyarakat
Luka kecil pada orang atau beberapa

Sangat Rendah ≤ 3% anggaran ≤ Rp 1.000.000 ≤ 1 hari kerja Diketahui oleh seisi kantor Hanya berdampak pada satu pihak
orang
KRITERIA RISIKO KLINIS

PROBABILITAS /FREKUENSI / LIKELIHOOD DAMPAK KLINIS / CONSEQUENCES / SEVERITY
Level Frekuensi Kejadian aktual Level DESKRIPSI CONTOH DESKRIPSI
1 Sangat jarang Dapat terjadi dalam lebih dari 5 tahun 1 Insignificant Tidak ada cedera, kerugian keuangan kecil
2 Jarang Dapat terjadi dalam 2 – 5 tahun 2 Minor ·Dapat diatasi dengan pertolongan pertama, ·kerugian keuangan sedang
·Berkurangnya fungsi motorik / sensorik / psikologis atau intelektual secara semipermanent /

3 Mungkin Dapat terjadi tiap 1 – 2 tahun 3 Moderate
reversibel / tidak berhubungan dengan penyakit . Setiap kasus yang memperpanjang perawatan
· cedera luas / Kehilangan fungsi utama permanent (motorik, sensorik, psikologis, intelektual),
4 Sering Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun 4 Major
permanen/irreversibel/tidak berhubungan dengan penyakit, Kerugian keuangan besar
5 Sangat sering Terjadi dalam minggu / bulan 5 Cathastropic · Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit, · Kerugian keuangan sangat besar
RISK GRADING MATRIXS

Potencial Concequences
Frekuensi / Likelihood Insignificant Minor Moderate Major Catastropic
1 2 3 4 5
Sangat Sering Terjadi Extreme
(Tiap mgg /bln) Moderate Moderate High
5 Extreme
Sering terjadi Extreme
(Bebrp x /thn) Moderate Moderate High
4 Extreme
Mungkin terjadi Extreme
(1-2 thn/x) Low Moderate High
3 Extreme
Jarang terjadi High
(>2-5 thn/x) Low Low Moderate
2 Extreme
Sangat jarang sekali High
(>5 thn/x) Low Low Moderate
1 Extreme
11
Clinical Manager / Lead Clinician should
Detailed review & urgent treatment should Immediate review & action required at
12 Can be manage by procedure assess the consequences againts cost of
be undertaken by senior management Board level. Director must be informed
treating the risk
13 Penanganan Risiko bila terjadi insiden
14
(Manajer analisa dampak yg akan timbul (Analisa detail & urget (RCA) oleh (Analisa segera (RCA) di BOD. Dirut di
15 (Tindak lanjuti sesuai SPO)
terkait cost) Manajemen senior) informasikan
21
22
1
2
3
4
5
33 Minor Low
1
34 Minor Low
2
35 Minor Moderate
3
41 Minor Moderate
4
42 Minor Moderate
5
1
2
45 Moderate High
3
51 Moderate High
4
52 Moderate High
5
53 Major High
1
54 Major High
2
55 Major Extreme
3
Major Extreme
4
Major Extreme
5
Cathastropic Extreme
1
2
3
4
5
KRITERIA RISIKO NON KLINIS

PROBABILITAS RISIKO NON KLINIS
Level Frekuensi Kejadian aktual

Hampir tidak Pasti
1 Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa. Pensentase 0-10%
Terjadi
2 jarang terjadi Peristiwa diharapkan tidak terjadi. Pensentase > 10-30%
3 kadang terjadi Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi. Pensentase > 30-50%
4 sering terjadi Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi. Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode
5 Hampir Pasti Terjadi Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi. Pensentase > 90% dalam 1 periode
DAMPAK RISIKO NON KLINIS

DAMPAK RISIKO
SKOR DERAJAT Tuntutan Ganti Penundaan Dampak pada Kesehatan Dampak pada pihak
DAMPAK TERHADAP TUJUAN Dampak Keuangan Reputasi
Rugi Pelayanan dan Keselamatan terkait
Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan Dimuat oleh media
Terganggunya minggu Luka berganda atau nasional/ internasional dan
Berdampak pada lebih dari
5 Sangat Tinggi > 12% anggaran > Rp 50.000.000 > 5 hari kerja kematian atau cacat media sosial/media online
Mengancam program dan organisasi serta stakeholders. 5 pihak
permanen diingat lama oleh
Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non
masyarakat
keuangan
Sebagian tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan
Dimuat di media nasional
Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 Minggu > Rp 25.000.000 - Luka serius pada orang atau dan media online dan
4 Tinggi > 8 - 12% anggaran > 3 - 5 hari kerja Berdampak pada 4-5 pihak
Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Rp 50.000.000 beberapa orang diingat sementara oleh
masyarakat
Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.
Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara signifikan
Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Dimuat oleh media massa
> Rp 5.000.000 - Rp Luka berarti pada 1 orang
3 Sedang >5 - 8% anggaran > 2 - 3 hari kerja lokal & media sosial namun Berdampak pada 3 - 4 pihak
Mengganggu administrasi program. 25.000.000 atau beberapa orang
cepat dilupakan masyarakat
Kerugian keuangan cukup besar
Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan meskipun tidak signifikan
Cukup menggangu jalannya pelayanan Dimuat oleh media massa
> Rp 1.000.000 – Rp Luka kecil berarti pada
2 Rendah > 3 - 5% anggaran > 1 - 2 hari kerja lokal namun cepat Berdampak pada 2 - 3 pihak
Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. 5.000.000 orang atau beberapa orang
dilupakan masyarakat
Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
Tidak berdampak pada pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara umum
Agak mengganggu pelayanan Luka kecil pada1 orang Hanya berdampak pada satu
1 Sangat Rendah ≤ 3% anggaran ≤ Rp 1.000.000 ≤ 1 hari kerja Diketahui oleh seisi kantor
Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. atau beberapa orang pihak
Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders
MATRIKS ANALISIS RISIKO
DAMPAK
MATRIKS ANALISIS RISIKO (5X5) 1 2 3 4 5
Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
5 Hampir Pasti Terjadi 5 10 15 20 25
PROBABILITA
4 Sering Terjadi 4 8 12 16 20
S 3 Mungkin Terjadi 3 6 9 12 15
2 Jarang Terjadi 2 4 6 8 10
1 Hampir Tidak Terjadi 1 2 3 4 5
TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO RIS

KRITERIA RISIKO
Level
Zone Peringkat Risiko Tindakan
5 > 15 SANGAT TINGGI Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risikonya.
4 10 s.d. 14 TINGGI Diperlukan tindakan untuk mengelola risikonya.
3 5 s.d. 9 SEDANG Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber dayanya.
2 3 s.d. 4 RENDAH Tidak diperlukan tindakan. Buat rencana darurat (contingency plan) dan terus lakukan monitoring.
1 1 s/ 2 SANGAT RENDAH Tidak perlu tindakan. Monitoring
DAMPAK
IDENTIFIKASI RISIKO
NAMA UNIT/ URUSAN
TAHUN 2023
TGL PENILAIAN : 30 November 2022 KARENA
REGULASI PENGENDA-
No IDENTIFIKASI RISIKO NAMA KEGIATAN & PROSES LIAN YANG SUDAH ADA ANALISA RISIKO
KATEGORI BISNIS SAAT INI
AREA RISIKO TUJUAN KEGIATAN
RISIKO (Kalimat aktif)
( KEBIJAKAN, PEDOMAN,
NAMA RISIKO SEBAB (kalimat Pasif) DAMPAK PERNYATAAN RISIKO Dampak Proba-bilitas
PADUAN, SPO )
(1) (2) (3) (8) (5) (23) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
1 kesalahan penyerahan kantong darah PETUGAS KURANG TELITI pasien salah transfusi KARENA PETUGAS KURANG TELITI maka RISIKO UNIT Melakukan sosialisasi SPO tentang mengurangi kejadian kesalahan SPO Pelayanan BDRS 5 1
terjadi risiko kesalahan penyerahan kantong darah KLINIS LABORATORIUM & penyerahan kantong darah penyerahan kantong darah
sehingga pasien salah transfusi BDRS
2 risiko salah obat penulisan resep tidak jelas terjadinya ktd KARENA penulisan resep tidak jelas maka terjadi RISIKO UNIT DAHLIA MELAKUKAN PRINSIP 6 MENJAMIN KETEPATAN BENAR SPO 6 BENAR OBAT 4 2
risiko risiko salah obat sehingga terjadinya ktd KLINIS BENAR OBAT OBAT
3 KARENA maka terjadi risiko sehingga RISIKO 3 3

KLINIS
REGULASI PENGENDA-
PADUAN, SPO )

KLINIS

KLINIS

KLINIS

KLINIS
REGULASI PENGENDA-
PADUAN, SPO )

KLINIS

KLINIS

KLINIS

KLINIS
REGULASI PENGENDA-
PADUAN, SPO )

KLINIS

KLINIS

KLINIS
15 KARENA maka terjadi risiko sehingga RISIKO NON

KLINIS
4 2

KLINIS
3 1

KLINIS
2 4
REGULASI PENGENDA-
PADUAN, SPO )

KLINIS
1 3

KLINIS
2 1

KLINIS
3 2

KLINIS
4 3

KLINIS
5 2
REGULASI PENGENDA-
PADUAN, SPO )

KLINIS
4 1

KLINIS
3 1

KLINIS
2 2
REGULASI PENGENDA-
PADUAN, SPO )

KLINIS
1 1

KLINIS
2 1

KLINIS
3 2

KLINIS
4 2
REGULASI PENGENDA-
PADUAN, SPO )

KLINIS
5 3

KLINIS
4 3

KLINIS
3 4

KLINIS
1 4

KLINIS
2 5

KLINIS
3 5
GRADING RISIKO
NAMA UNIT/ URUSAN
TAHUN 2023
KARENA R
Sebab NAMA KEGIATAN & REGULASI ANALISA RISIKO EVALUASI

KODE KATEGORI PROSES BISNIS PENGENDA-LIAN
No RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO AREA RISIKO TUJUAN KEGIATAN
(kalimat Pasif) RISIKO RISIKO (Kalimat aktif) YANG SUDAH
ADA SAAT INI Peringkat
Dampak Proba-bilitas Concat (D&P) Skor
Risiko
(1) (2) (3) (8) (5) (23) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 kesalahan PETUGAS pasien salah transfusi KARENA PETUGAS KURANG TELITI R1 RISIKO UNIT Melakukan sosialisasi SPO mengurangi kejadian kesalahan SPO Pelayanan BDRS 3 1 31 3 Moderate
penyerahan kantong KURANG TELITI maka terjadi risiko kesalahan penyerahan KLINIS LABORATORIUM & tentang penyerahan kantong darah penyerahan kantong darah
darah kantong darah sehingga pasien salah BDRS
transfusi
2 risiko salah obat penulisan resep tidak terjadinya ktd KARENA penulisan resep tidak jelas R2 RISIKO UNIT DAHLIA MELAKUKAN PRINSIP 6 MENJAMIN KETEPATAN SPO 6 BENAR OBAT 4 2 42 8 High
jelas maka terjadi risiko risiko salah obat KLINIS BENAR OBAT BENAR OBAT
sehingga terjadinya ktd
3 0 0 0 KARENA maka terjadi risiko sehingga R3 RISIKO 0 0 0 3 3 33 9 High

KLINIS
Risiko
4 0 0 0 KARENA maka terjadi risiko sehingga R4 RISIKO 0 0 0 2 4 24 8 Moderate

KLINIS

KLINIS

KLINIS

KLINIS
Risiko

KLINIS

KLINIS
10 0 0 0 KARENA maka terjadi risiko sehingga R10 RISIKO 0 0 0 1 3 13 3 Low

KLINIS

KLINIS
Risiko

KLINIS
13 0 0 0 KARENA maka terjadi risiko sehingga R13 RISIKO 0 0 0 4 5 45 20 Extreme

KLINIS
14 0 0 0 KARENA maka terjadi risiko sehingga R14 RISIKO 0 0 0 5 3 53 15 Extreme

KLINIS
15 0 0 0 KARENA maka terjadi risiko sehingga R15 RISIKO NON 0 0 0 4 2 42 8

KLINIS
Sedang

KLINIS
Rendah

KLINIS
Sedang
Risiko

KLINIS
Rendah

KLINIS
Sangat Rendah

KLINIS
Sedang

KLINIS
Tinggi

KLINIS
Tinggi
Risiko

KLINIS
Rendah

KLINIS
Rendah

KLINIS
Rendah
Risiko

KLINIS
Sangat Rendah

KLINIS
Sangat Rendah

KLINIS
Sedang

KLINIS
Sedang
Risiko

KLINIS
Sangat Tinggi

KLINIS
Tinggi

KLINIS
Tinggi

KLINIS
Rendah

KLINIS
Tinggi

KLINIS
Sangat Tinggi
PETA PANAS RISIKO
NAMA UNIT/ URUSAN
TAHUN 2023
GRADING PENGGOLONGAN
Kode
RISK ASSESSMENT HEATMAP Risiko

Dampak
Proba-
bilitas
Hasil Minor Moderate Major Catatrophic
CATASTROPHIC R1 3 1 3 3 - -
R2 4 2 8 - 8 -
R3 3 3 9 - 9 -
R4 2 4 8 - 8 -
R5 1 5 5 5 - -
5 R5 34; 5 R125
35; R13 R6 4 2 8 - 8 -
R7 3 3 9 - 9 -
R9 R8 2 4 8 - 8 -
R9 1 5 5 5 - -
R10 1 3 3 3 - -
R17 R11 2 4 8 - 8 -
4 33; 4 R11 R8 32; 4 R12 3 5 15 - - -
R13 4 5 20 - - 20
R14 5 3 15 - - -
R4
R18 31; 3
R7
3 R3 R21 R14
R30
Probabilitas
R10
R2 R6
R22
2 R 28 R29
R25
R15
R16
R27
R20
1 R1 R23
R26 R19 R24
0
0 1 2 3 4 5
Dampak
REGISTER RISIKO UNIT
NAMA UNIT/ URUSAN
TAHUN 2023
ANALISA
RISIKO EVALUASI RISIKO RESIDUAL
REGULASI INHERENT
KODE NAMA KEGIATAN & PROSES BISNIS PENGENDALIAN Opsi Tehnik Uraian Penanganan
No PERNYATAAN RISIKO KATEGORI RISIKO AREA RISIKO TUJUAN KEGIATAN Pembiayaan Risiko
RISIKO (Kalimat aktif) YANG SUDAH ADA Pengendalian Risiko Risiko
SAAT INI
Proba- Peringkat Probabilit
Dampak Concat (D&P) Skor Dampak Skor
bilitas Risiko as
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 18) (19)
1 KARENA PETUGAS RISIKO KLINIS Unit Laboratorium & R1 Melakukan sosialisasi SPO tentang mengurangi kejadian kesalahan SPO Pelayanan BDRS 3 1 31 3 Moderate Cegah kerugian Melakukan sosialisasi
KURANG TELITI maka BDRS penyerahan kantong darah penyerahan kantong darah (Mengurangi SPO tentang penyerahan
terjadi risiko kesalahan Probabilitas) kantong darah dengan
penyerahan kantong darah SPO Pelayanan BDRS
sehingga pasien salah
transfusi
2 0 0
2 KARENA penulisan resep RISIKO KLINIS UNIT DAHLIA R2 MELAKUKAN PRINSIP 6 BENAR OBAT MENJAMIN KETEPATAN BENAR SPO 6 BENAR OBAT 4 2 42 8 High MELAKUKAN
tidak jelas maka terjadi risiko OBAT PRINSIP 6 BENAR
risiko salah obat sehingga OBAT dengan SPO 6
terjadinya ktd BENAR OBAT
2 2 4
3 KARENA maka terjadi risiko RISIKO KLINIS 0 R3 0 0 0 3 3 33 9 High 0 dengan 0

sehingga
1 3 3
ANALISA
REGULASI INHERENT
SAAT INI
bilitas Risiko as
4 KARENA maka terjadi risiko RISIKO KLINIS 0 R4 0 0 0 2 4 24 8 Moderate 0 dengan 0

sehingga
0 4 0

sehingga
3 1 3

sehingga
2 2 4

sehingga
1 3 3
ANALISA
REGULASI INHERENT
SAAT INI
bilitas Risiko as

sehingga
0 4 0

sehingga
0 2 0
10 KARENA maka terjadi risiko RISIKO KLINIS 0 R10 0 0 0 1 3 13 3 Low 0 dengan 0

sehingga
1 3 3
ANALISA
REGULASI INHERENT
SAAT INI
bilitas Risiko as

sehingga
2 4 8

sehingga
3 4 12
13 KARENA maka terjadi risiko RISIKO KLINIS 0 R13 0 0 0 4 5 45 20 Extreme 0 dengan 0

sehingga
4 2 8
14 KARENA maka terjadi risiko RISIKO KLINIS 0 R14 0 0 0 5 3 53 15 Extreme 0 dengan 0

sehingga
3 1 3
ANALISA
REGULASI INHERENT
SAAT INI
bilitas Risiko as
15 KARENA maka terjadi risiko RISIKO NON KLINIS 0 R15 0 0 0 4 2 42 8 0 dengan 0

sehingga
Sedang 2 0 0

sehingga
Rendah 1 3 3

sehingga
Sedang 0 2 0

sehingga
Rendah 1 0 0

sehingga
Sangat 2 1 2
Rendah

sehingga
Sedang 3 2 6

sehingga
Tinggi 4 1 4
ANALISA
REGULASI INHERENT
SAAT INI
bilitas Risiko as

sehingga
Tinggi 3 0 0

sehingga
Rendah 2 0 0

sehingga
Rendah 1 1 1
ANALISA
REGULASI INHERENT
SAAT INI
bilitas Risiko as

sehingga
Rendah 0 0 0

sehingga
Sangat
1 0 0
Rendah

sehingga
Sangat 2 1 2
Rendah
ANALISA
REGULASI INHERENT
SAAT INI
bilitas Risiko as

sehingga
Sedang 3 1 3

sehingga
Sedang 4 2 8

sehingga
Sangat
3 2 6
Tinggi

sehingga
Tinggi 2 3 6

sehingga
Tinggi 0 3 0

sehingga
Rendah 1 4 4
ANALISA
REGULASI INHERENT
SAAT INI
bilitas Risiko as

sehingga
Tinggi 2 4 8

sehingga
Sangat
-1 -1 1
Tinggi
Mojowarno, 30 November 2022 MENGETAHUI
kepala unit KEPALA BIDANG/BAGIAN
NAMA UNIT/ URUSAN
_______________________________________ _______________________________________
R RISIKO UNIT
NIT/ URUSAN
HUN 2023
Ka
RISIKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO/ TARGET

PJ WAKTU
Peringkat
Risiko
(20) (21) (22)

Ka Unit Laboratorium
& BDRS
Moderate
Ka UNIT DAHLIA
Low
Ka 0
Low
RISIKO RESIDUAL

PJ WAKTU
Peringkat
Risiko
Ka 0
#N/A
Ka 0
Moderate
Ka 0
Low
Ka 0
Low
RISIKO RESIDUAL

PJ WAKTU
Peringkat
Risiko
Ka 0
#N/A
Ka 0
#N/A
Ka 0
Low
RISIKO RESIDUAL

PJ WAKTU
Peringkat
Risiko
Ka 0
Moderate
Ka 0
High
Ka 0
High
Ka 0
Moderate
RISIKO RESIDUAL

PJ WAKTU
Peringkat
Risiko
Ka 0
Ka 0
Rendah
Ka 0
Ka 0
Ka 0
Sangat
Rendah
Ka 0
Sedang
Ka 0
Rendah
RISIKO RESIDUAL

PJ WAKTU
Peringkat
Risiko
Ka 0
Ka 0
Ka 0
Sangat
Rendah
RISIKO RESIDUAL

PJ WAKTU
Peringkat
Risiko
Ka 0
Ka 0
Ka 0
Sangat
Rendah
RISIKO RESIDUAL

PJ WAKTU
Peringkat
Risiko
Ka 0
Rendah
Ka 0
Sedang
Ka 0
Sedang
Ka 0
Sedang
Ka 0
Ka 0
Rendah
RISIKO RESIDUAL

PJ WAKTU
Peringkat
Risiko
Ka 0
Sedang
Ka 0
Sangat
Rendah
RENCANA PENANGANAN RISIKO
NAMA UNIT/ URUSAN
ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN

PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA RENCANA PENGENDALIAN
RISIKO
PENAGGUNG
Jenis
PERINGKAT PEMILIK JAWAB TINDAK
NO PRIORITAS RISIKO KEGIATAN SASARAN
RISIKO TINGKAT RISIKO LANJUT
OPSI TEHNIK URAIAN REGULASI WAKTU * Preventif
EFEKTIFITAS PENGENDALIAN TARGET PENGENDALIAN
PENANGANAN PENANGANAN PENGENDALIAN KEGIATAN PELAKSANAAN
PENGENDALI- YANG HARUS ADA WAKTU
RISIKO RISIKO YANG SUDAH ADA KEGIATAN *Korektif
AN
* Detektif
(1) (2) (6) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 KARENA PETUGAS Moderate Melakukan sosialisasi SPO mengurangi kejadian Cegah kerugian Melakukan sosialisasi SPO Pelayanan BDRS Kurang Efektif barcode Monitoring TIAP HARI 0 PREFENTIF Ka Unit David
KURANG TELITI maka terjadi tentang penyerahan kantong kesalahan penyerahan (Mengurangi SPO tentang penyerahan penempelan barcode Laboratorium &
risiko kesalahan penyerahan darah kantong darah Probabilitas) kantong darah supaya pada formulir BDRS
kantong darah sehingga pasien mengurangi kejadian laboratorium
salah transfusi kesalahan penyerahan
kantong darah
2 KARENA penulisan resep tidak High MELAKUKAN PRINSIP 6 MENJAMIN 0 MELAKUKAN SPO 6 BENAR OBAT 0 Ka UNIT
jelas maka terjadi risiko risiko BENAR OBAT KETEPATAN PRINSIP 6 BENAR DAHLIA
salah obat sehingga terjadinya BENAR OBAT OBAT supaya
ktd MENJAMIN
KETEPATAN BENAR
OBAT
3 KARENA maka terjadi risiko High 0 0 0 0 supaya 0 0 0 Ka 0

sehingga
4 KARENA maka terjadi risiko Moderate 0 0 0 0 supaya 0 0 0 Ka 0

sehingga
NAMA UNIT/ URUSAN

RISIKO
PENAGGUNG
Jenis
AN
* Detektif
sehingga

sehingga

sehingga

sehingga

sehingga
10 KARENA maka terjadi risiko Low 0 0 0 0 supaya 0 0 0 Ka 0

sehingga

sehingga
NAMA UNIT/ URUSAN

RISIKO
PENAGGUNG
Jenis
AN
* Detektif
sehingga
13 KARENA maka terjadi risiko Extreme 0 0 0 0 supaya 0 0 0 Ka 0

sehingga
14 KARENA maka terjadi risiko Extreme 0 0 0 0 supaya 0 0 0 Ka 0

sehingga
15 KARENA maka terjadi risiko Sedang 0 0 0 0 supaya 0 0 0 Ka 0

sehingga
16 KARENA maka terjadi risiko Rendah 0 0 0 0 supaya 0 0 0 Ka 0

sehingga

sehingga

sehingga
NAMA UNIT/ URUSAN

RISIKO
PENAGGUNG
Jenis
AN
* Detektif
19 KARENA maka terjadi risiko Sangat Rendah 0 0 0 0 supaya 0 0 0 Ka 0
sehingga

sehingga
21 KARENA maka terjadi risiko Tinggi 0 0 0 0 supaya 0 0 0 Ka 0

sehingga

sehingga

sehingga

sehingga
NAMA UNIT/ URUSAN

RISIKO
PENAGGUNG
Jenis
AN
* Detektif
sehingga

sehingga

sehingga

sehingga

sehingga
NAMA UNIT/ URUSAN

RISIKO
PENAGGUNG
Jenis
AN
* Detektif
30 KARENA maka terjadi risiko Sangat Tinggi 0 0 0 0 supaya 0 0 0 Ka 0
sehingga

sehingga

sehingga

sehingga

sehingga
NAMA UNIT/ URUSAN

RISIKO
PENAGGUNG
Jenis
AN
* Detektif
35 KARENA maka terjadi risiko Sangat Tinggi 0 0 0 0 supaya 0 0 0 Ka 0
sehingga
Mojowarno, 30 November 2022 MENGETAHUI

kepala unit KEPALA BIDANG/BAGIAN
NAMA UNIT/ URUSAN
_______________________________________ _______________________________________
PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO
NAMA UNIT/ URUSAN
TAHUN 2023
RENCANA PENGENDALIAN PEMANTAUAN
PERINGKAT
NO PRIORITAS RISIKO KEGIATAN SASARAN WAKTU
RISIKO Rencana Pengendalian yg Kegiatan Rencana HASIL YANG BELUM USULAN TARGET
PELAKSANAAN REALISASI
harus ada Pengendalian PEMANTAUAN TERTANGANI PERBAIKAN WAKTU
KEGIATAN
(1) (2) (5) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 KARENA PETUGAS KURANG Melakukan sosialisasi SPO tentang mengurangi kejadian barcode Monitoring penempelan MASALAH TIDAK TERTANGANI EVALUASI DI TIAP HARI 0 TERCAPAI
TELITI maka terjadi risiko penyerahan kantong darah kesalahan penyerahan kantong barcode pada formulir TERJADI SEMUA LANJUTKAN
kesalahan penyerahan kantong darah laboratorium
darah sehingga pasien salah
transfusi
Moderate
2 KARENA penulisan resep tidak MELAKUKAN PRINSIP 6 MENJAMIN KETEPATAN 0 0 0 0

jelas maka terjadi risiko risiko BENAR OBAT BENAR OBAT
salah obat sehingga terjadinya ktd
High
3 KARENA maka terjadi risiko 0 0 0 0 0 0

sehingga
High

sehingga
Moderate

sehingga
Moderate
NAMA UNIT/ URUSAN
TAHUN 2023
PERINGKAT
KEGIATAN

sehingga
High

sehingga
High

sehingga
Moderate

sehingga
Moderate

sehingga
Low

sehingga
Moderate
NAMA UNIT/ URUSAN
TAHUN 2023
PERINGKAT
KEGIATAN

sehingga
High

sehingga
Extreme

sehingga
Extreme

sehingga
Sedang

sehingga
Rendah

sehingga
Sedang
NAMA UNIT/ URUSAN
TAHUN 2023
PERINGKAT
KEGIATAN

sehingga
Rendah

sehingga
Sangat Rendah

sehingga
Sedang

sehingga
Tinggi

sehingga
Tinggi

sehingga
Rendah
NAMA UNIT/ URUSAN
TAHUN 2023
PERINGKAT
KEGIATAN

sehingga
Rendah

sehingga
Rendah

sehingga
Sangat Rendah

sehingga
Sangat Rendah

sehingga
Sedang

sehingga
Sedang
NAMA UNIT/ URUSAN
TAHUN 2023
PERINGKAT
KEGIATAN

sehingga
Sangat Tinggi

sehingga
Tinggi

sehingga
Tinggi

sehingga
Rendah

sehingga
Tinggi

sehingga
Sangat Tinggi
NAMA UNIT/ URUSAN
TAHUN 2023
PERINGKAT
KEGIATAN
Mojowarno, ______ JUNI 2023 MENGETAHUI

Kepala Unit KEPALA BIDANG/ BAGIAN
NAMA UNIT/ URUSAN
__________________________________ ______________________________
ENGENDALIAN RISIKO
UNIT/ URUSAN
HUN 2023
PENANGGUNG
JAWAB
PEMANTAUAN
(12)
David
0
ENGENDALIAN RISIKO
UNIT/ URUSAN
HUN 2023
PENANGGUNG
JAWAB
PEMANTAUAN
0
ENGENDALIAN RISIKO
UNIT/ URUSAN
HUN 2023
PENANGGUNG
JAWAB
PEMANTAUAN
0
ENGENDALIAN RISIKO
UNIT/ URUSAN
HUN 2023
PENANGGUNG
JAWAB
PEMANTAUAN
0
ENGENDALIAN RISIKO
UNIT/ URUSAN
HUN 2023
PENANGGUNG
JAWAB
PEMANTAUAN
0
ENGENDALIAN RISIKO
UNIT/ URUSAN
HUN 2023
PENANGGUNG
JAWAB
PEMANTAUAN
0
LAPORAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO
NAMA UNIT/ URUSAN
SEMESTER I
PENANGANAN RISIKO SATATUS RISIK
NO PRIORITAS RISIKO NAMA KEGIATAN WAKTU

TARGET PENANGGUNG TREN (naik/
Kegiatan PENGENDALIAN OUTPUT PELAKSANAAN REALISASI
WAKTU JAWAB turun)
KEGIATAN
(1) (2) (3) (6) (4) (5) (7) (8) (9)

1 KARENA PETUGAS KURANG TELITI maka Melakukan sosialisasi SPO tentang penyerahan Monitoring penempelan barcode pada mengurangi kejadian kesalahan TIAP HARI 0 TERCAPAI David
terjadi risiko kesalahan penyerahan kantong darah kantong darah formulir laboratorium penyerahan kantong darah
sehingga pasien salah transfusi
2 KARENA penulisan resep tidak jelas maka MELAKUKAN PRINSIP 6 BENAR OBAT 0 MENJAMIN KETEPATAN 0 0 0 0
terjadi risiko risiko salah obat sehingga terjadinya BENAR OBAT
ktd
3 KARENA maka terjadi risiko sehingga 00 0 0 0 0 0

NAMA UNIT/ URUSAN
SEMESTER I

WAKTU JAWAB turun)
KEGIATAN

NAMA UNIT/ URUSAN
SEMESTER I

WAKTU JAWAB turun)
KEGIATAN

NAMA UNIT/ URUSAN
SEMESTER I

WAKTU JAWAB turun)
KEGIATAN

NAMA UNIT/ URUSAN
SEMESTER I

WAKTU JAWAB turun)
KEGIATAN
Mojowarno, ______ JUNI 2023 MENGETAHUI

KEPALA UNIT KEPALA BIDANG / BAGIAN
NAMA UNIT/ URUSAN
SEMESTER I

WAKTU JAWAB turun)
KEGIATAN
NAMA UNIT/ URUSAN
_________________________________ _____________________________
AUAN PENGENDALIAN RISIKO
A UNIT/ URUSAN
SATATUS RISIKO
LEVEL
RISIKO
(10)
A UNIT/ URUSAN
SATATUS RISIKO
LEVEL
RISIKO
A UNIT/ URUSAN
SATATUS RISIKO
LEVEL
RISIKO
A UNIT/ URUSAN
SATATUS RISIKO
LEVEL
RISIKO
A UNIT/ URUSAN
SATATUS RISIKO
LEVEL
RISIKO
NAMA UNIT/ URUSAN
SEMESTER II
SATATUS
PENANGANAN RISIKO
RISIKO

PENANGGUNG TREN (naik/ LEVEL
AKSI/PENGENDALIAN OUTPUT IMPLEMENTASI TARGET WAKTU REALISASI
JAWAB turun) RISIKO
KEGIATAN
(1) (2) (3) (6) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
1 KARENA PETUGAS KURANG TELITI maka Melakukan sosialisasi SPO tentang penyerahan Monitoring penempelan barcode pada mengurangi kejadian kesalahan TIAP HARI 0 TERCAPAI David
terjadi risiko kesalahan penyerahan kantong darah kantong darah formulir laboratorium penyerahan kantong darah
sehingga pasien salah transfusi
2 KARENA penulisan resep tidak jelas maka MELAKUKAN PRINSIP 6 BENAR OBAT 0 MENJAMIN KETEPATAN 0 0 0 0
terjadi risiko risiko salah obat sehingga terjadinya BENAR OBAT
ktd

NAMA UNIT/ URUSAN
SEMESTER II
SATATUS
PENANGANAN RISIKO
RISIKO

JAWAB turun) RISIKO
KEGIATAN

NAMA UNIT/ URUSAN
SEMESTER II
SATATUS
PENANGANAN RISIKO
RISIKO

JAWAB turun) RISIKO
KEGIATAN

NAMA UNIT/ URUSAN
SEMESTER II
SATATUS
PENANGANAN RISIKO
RISIKO

JAWAB turun) RISIKO
KEGIATAN

NAMA UNIT/ URUSAN
SEMESTER II
SATATUS
PENANGANAN RISIKO
RISIKO

JAWAB turun) RISIKO
KEGIATAN
Mojowarno, ________ Desember 2023 MENGETAHUI

KEPALA UNIT KEPALA BIDANG / BAGIAN
NAMA UNIT/ URUSAN
SEMESTER II
SATATUS
PENANGANAN RISIKO
RISIKO

JAWAB turun) RISIKO
KEGIATAN
NAMA UNIT/ URUSAN _____________________________
________________________________ _____________________________

Form Penyusunan Manris Unit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Form Penyusunan Manris Unit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

NAMA UNIT/ URUSAN

I KMKP-MR memandu Penyusunan Managemen Risiko Unit

Mojowarno, __ November 2022

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

NO NAMA JABATAN TTD

HARI : ____________________ PEMIMPIN RAPAT : ________________

PESERTA RAPAT : Orang

NO MATERI USULAN SOLUSI PIC & TIME LIMIT

HARI : ____________________ PEMIMPIN RAPAT : ________________

PESERTA RAPAT : Orang

NO MATERI USULAN SOLUSI PIC & TIME LIMIT

KRITERIA RISIKO KLINIS

DAMPAK KLINIS / CONSEQUENCES / SEVERITY

Frekuensi / Likelihood Insignificant Minor Moderate Major Catastropic

Moderate Moderate High

(Bebrp x /thn) Moderate Moderate High

(1-2 thn/x) Low Moderate High

(>2-5 thn/x) Low Low Moderate

(>5 thn/x) Low Low Moderate

5 > 15 SANGAT TINGGI Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risikonya.

3 5 s.d. 9 SEDANG Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber dayanya.

1 1 s/ 2 SANGAT RENDAH Tidak perlu tindakan. Monitoring

Level PROBABILITAS RISIKO

Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi 4

Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi

Peristiwa diharapkan tidak terjadi

Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa

Level Dampak dari kejadian terhadap Tujuan, apabila Risiko terjadi

Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan

Sebagian tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan

Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 Minggu

Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara signifikan

Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan

Kerugian keuangan cukup besar

Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan meskipun tidak signifikan

Cukup menggangu jalannya pelayanan

Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders

Tidak berdampak pada pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara umum

Agak mengganggu pelayanan

Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders

MATRIKS ANALISIS RISIKO (5X5)

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

5 Hampir Pasti Terjadi 5 10 15 20 25

1 Hampir Tidak Terjadi 1 2 3 4 5

Dampak Tuntutan Ganti Dampak pada Kesehatan dan

Dimuat oleh media nasional/

Dimuat di media nasional dan media

Dimuat oleh media massa lokal &

Luka kecil pada orang atau beberapa

KRITERIA RISIKO KLINIS

Level Frekuensi Kejadian aktual Level DESKRIPSI CONTOH DESKRIPSI

·Berkurangnya fungsi motorik / sensorik / psikologis atau intelektual secara semipermanent /

RISK GRADING MATRIXS

KRITERIA RISIKO NON KLINIS

Level Frekuensi Kejadian aktual

2 jarang terjadi Peristiwa diharapkan tidak terjadi. Pensentase > 10-30%

3 kadang terjadi Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi. Pensentase > 30-50%

DAMPAK RISIKO NON KLINIS

TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO RIS

TGL PENILAIAN : 30 November 2022 KARENA

3 KARENA maka terjadi risiko sehingga RISIKO 3 3

4 KARENA maka terjadi risiko sehingga RISIKO 2 4

5 KARENA maka terjadi risiko sehingga RISIKO 1 5

HARI : ____ PEMIMPIN RAPAT :

HARI : ____ PEMIMPIN RAPAT :