Untitled
Untitled
Keterangan
melambangkan:
program prioritas
Angka sekedar contoh, bukan acuan mutlak
UPP mempertimbangkan secara seksama untuk keberhasilan capaian
BASELINE TARGET
KEY PERFORMANCE
(CAPAIAN
INDICATORS (KPI) Tahun Ke 1 Tahun Ke 2 Tahun Ke 3
SEBELUMNYA)
Tingkat kepuasan warga 60% 75% 80%
terhadap layanan
Jumlah inovasi dalam layanan 30 inovasi 30 inovasi 30 inovasi
Persyarikatan
30 inisiatif 30 inisiatif
1.000.000 1.000.000
Edukasi dan sosialisasi Bendum
orang
10.000.000 orang Muhammadiyah
10.000.000 (Wakaf dan
Hari bermuhammadiyah Ketua Bidang Tabligh
peserta pesertaPengajian umum
Siswa Siswa Promosi nasional Ketua Bidang Dikdasmen
sekolah:
Mahasiswa: sekolah: sekolah/perguruanSeni/
Mahasiswa: Olimpiade/Pentas tinggi dan Dikti
550.000 550.000
10.000.000 10.000.000 Porseni
Pelayanan radiotherapy Ketua Bidang Kesehatan
orang orang kanker
Pelayanan unggulan
10.000.000 10.000.000 SEO (Search Engine Sekretaris
penonton, penonton, Optimization)
Content Creator
pengikut
20% & pengikut
20% & Sosialisasi pentingnya Bendum, Ketua bidang
10% 10% keberpihakan peningkatan Ekonomi
80% 80% kesejahteraan
Muhammadiyah
10.000 DA 10.000 DA DA, BA, IDEOPOLITOR Ketua Bidang Kader,
7.500 BA 7.500 BA dan LI Hybrid (luring dan Ideologi
2.000 2.000 daring).
IDEOPOLI
5.000 LI IDEOPOLI
5.000 LI
2 3
konsep/pem
70% dari konsep/pem
70% dari Sosialisasi Risalah Islam Ketua Bidang Pustaka dan
seluruh
Jumlah seluruh
Jumlah Berkemajuan
Akselerasi hasil tanfidz
internalisasi nilai Informasi
Ketua Bidang Tarjih dan
topik kajian
80% topik
80% kajian Survei
AIK kepemahaman
warga terhadap Tabligh
Sekretaris
5% dari 5% dari Muhammadiyah
Melakukan dandan
evaluasi gerakan Ketua Bidang UMKM dan
total AUM
30% dari total AUM
30% dari pembinaan kinerja
Pengembangan dataseluruh
base Pemberdayaan Masyarakat
Ketua Bidang Ekonomi
jumlah
10% jumlah
10% asset manajemenbisnis
Pengembangan
50% dari 50% dari inkubasi Muhammadiyah
Pengembangan channel Ketua Bidang Kaderisasi
seluruh
350.000 seluruh
350.000 saluran dakwah berbasis Ketua Bidang Pustaka dan
pengikut
70% pengikut
70% digital
Pengembangan aplikasi Informasi
Ketua Bidang Cabang dan
KTAM Digital Ranting
70% dari 70% dari Pendataan kader-kader Ketua Bidang Kaderisasi
jumlah
1 PCIM jumlah
2 PCIM diaspora Muhammadiyah
Studi kelayakan pendirian Ketua Bidang HKI
baru baru PCIM.
80% 100% Sekretaris & Bendahara
80% 100% Sekretaris
80% 100% Bendahara
80% 100% Sekretaris
80% 100%
80% 100% Sekretaris
7 7 Pengembangan sistem Sekum
Majelis/Lem
80% Majelis/Lem
100% informasi, sistem
Pengembangan surat
big data Sekum
80% 80%
80% 80%
80% 100% Majelis/Lembaga
WTP Audit keuangan Bendahara
90% 95% persyarikatan
90% 95%
ELAKSANAAN & ANGGARAN BERBASIS KINERJA
H TAHUN 2023 - 2027 WAKTU IMPLEMENTASI
UPP MITRA & PERAN
Tahun Ke 1 Tahun Ke 2 Tahun Ke 3 Tahun Ke 4
Seluruh UPP Sebagai
enumerator
Seluruh UPP
MPKU
MEBP, LPUMKM,
LPKHT
MPKSDI
Tabligh
BPO, BPK, LPPK
BPO
LLPK, BPK
Seluruh UPP
Jumlah
Jumlah peserta
pertalianpengajian Muhammadiyah
umat terhadap Persyarikatan 10.000.000
pengikut & orang
pelanggan
(online) medsos
Tingkat aksesabilitas umat terkait fatwa yang 100% (offline & online)
dikeluarkan
Jumlah MTT solusi dan konsultasi
permohonan 10%
keagamaan
Jumlah yang
masjid terlayani MTT yang menerapkan
Muhammadiyah 80%
fatwa keumatan dari MTT
Frekuensi kegiatan internalisasi nilai AIK dalam Jumlah topik kajian
praktik ibadah dan muamalah
Jumlah layanan ketarjihan di tingkat wilayah dan 100%
daerah
Jumlah kader peserta refreshment AIK dan 100%
keputusan MTT terbaru
Jumlah kegiatan sosialisasi produk MTT berbasis 70% dari seluruh dakwah
digital Muhammadiyah
Pertalian generasi milenial terhadap Persyarikatan 350.000 penonton, pengikut
Jumlah mahasiswa PUTM &
300pelanggan medsos
mahasiswa-mahasiswi
Persentase implementasi scorecard di MTT 100%
Persentase kelengkapan infrastruktur manajemen 100%
MTT (struktur
Persentase organisasi
kepuasan dandan
kinerja tupoksi) yang sudah
rekognisi 100%
kepemimpinansistem
Ketersediaan yang informasi
mencapai MTT
di atasyang
75%
terintegrasi (II.B.4;
Pengembangan II.A.3)
Big Data Persyarikatan yang 100%
komprehensif dan terbarukan (II.B.4; II.A.3) 80%
Persentase kerja sama nasional yang terrealisasi
Persentase kerja sama internasional yang
80%
terrealisasi
Sistem keuangan MTT yang terintegrasi (II.B.4;
II.A.3)
Audit laporan keuangan MTT WTP
Tingkat pencapaian kepuasan layanan MTT 80%
Tingkatan pencapaian target layanan MTT 80%
TIF STRATEGIS (PROGRAM KERJA/KEGIATAN), WAKTU PELAKSANAAN & ANGGARAN BERBASIS KINERJ
MAJELIS TARJIH & TAJDID TAHUN 2023
TARGET
PROGRAM
Tahun Ke 2 Tahun Ke 3 Tahun Ke 4 Tahun Ke 5 KERJA/KEGIATAN
Pengembangan sistem
informasi, sistem
Pengembangan surat
big data
Audit keuangan
persyarikatan
NAAN & ANGGARAN BERBASIS KINERJA
2023
WAKTU IMPLEMENTASI
NAMA PENANGGUNG
UPP MITRA & PERAN
JAWAB Tahun Ke 1 Tahun Ke 2 Tahun Ke 3
100%
80%
80%
WTP
80%
80%
ANAAN & ANGGARAN BERBASIS KINERJA
3 WAKTU IM
PROGRAM NAMA PENANGGUNG
UPP MITRA & PERAN
KERJA/KEGIATAN JAWAB Tahun Ke 1
Pengembangan sistem
informasi, sistem
Pengembangan bigsurat
data
Audit keuangan
persyarikatan
& ANGGARAN BERBASIS KINERJA
NAMA PENANGGUNG WAKTU IMPLEMENTASI
UPP MITRA & PERAN
JAWAB Tahun Ke 1 Tahun Ke 2 Tahun Ke 3
Jumlah inovasi
Peningkatan dalam
jumlah Majelis Diklitbang
mahasiswa Perguruan Tinggi 1 inovasi
Muhammadiyah 600.000 (naik 10%)
Jumlah pertalian umat terhadap Persyarikatan 10.000.000 peserta
Serapan lulusan PTM pada dunia kerja 80%
Peningkatan jumlah lulusan program S-2 dan S-3 10%
Jumlah presentase PTM yang terintegrasi dalam 100%
sistem informasi
Jumlah PTM yang terpusat
memiliki sistem dan strategi 80%
manajemen terintegrasi berbasis digital
Jumlah dosen yang memiliki KTAM 100%
Jumlah peningkatan inovasi pembelajaran 10%
Peningkatan jumlah penelitian 10%
Peningkatan jumlah pengabdian 10%
Jumlah PTM yang tergabung dalam Center of 10
Excellence
Persentase tingkat inklusivitas dan kesalehan sosial 80%
civitas
JumlahPTM
PTM yang mengikuti ujian masuk PTM 10
bersama
Peningkatan aset 30% dari jumlah aset
Tingkat peningkatan jumah karyawan PTM yang 10%
telah memiliki sertifikasi profesional
Peningkatan jumlah PTM Unggul 5%
Persentase implementasi scorecard di Majelis 100%
Diktilitbang
Persentase kelengkapan infrastruktur manajemen 100%
Majelis Diktilitbang
Persentase kepuasan (struktur organisasi
kinerja dan dan
rekognisi 100%
kepemimpinan yang mencapai di atas 75%
Ketersediaan sistem informasi Majelis Diktilitbang
yang terintegrasiBig
Pengembangan (II.B.4; II.A.3)
Data Persyarikatan yang 100%
komprehensif dan terbarukan (II.B.4; II.A.3) 80%
Persentase kerja sama nasional yang terealisasi
80%
Persentase kerja sama internasional yang terealisasi
Sistem keuangan Majelis Diktilitbang yang
terintegrasi
Audit
Tingkat (II.B.4;
laporan
pencapaian II.A.3)
keuangan Majelis
kepuasan Diktilitbang
layanan Majelis WTP
Diktilitbang
Tingkatan pencapaian target layanan Majelis 80%
Diktilitbang 80%
IF STRATEGIS (PROGRAM KERJA/KEGIATAN), WAKTU PELAKSANAAN & ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TARGET MAJELIS DIKTILITBANG
PROGRAM
Tahun Ke 2 Tahun Ke 3 Tahun Ke 4 Tahun Ke 5 KERJA/KEGIATAN
Pengembangan sistem
informasi, sistem
Pengembangan surat
big data
Audit keuangan
persyarikatan
AN & ANGGARAN BERBASIS KINERJA
NAMA PENANGGUNG WAKTU IMPLEMENTASI
UPP MITRA & PERAN
JAWAB Tahun Ke 1 Tahun Ke 2 Tahun Ke 3
IP.3.2
IP.3.3
IP.3.4
IP.3.5
LG.PPMH.4.3
LG.PPMH.4.4
LG.PPMH.4.5
SASARAN STRATEGIS
80%
10.000 DA
7.500 BA
2.000 IDEOPOLITOR
550 LI
100%
Jumlah topik kajian
10%
100%
1000
50% dari seluruh dakwah
Muhammadiyah
10%
70% dari jumlah kader
100%
100%
100%
100%
80%
80%
WTP
80%
80%
AN & ANGGARAN BERBASIS KINERJA
YA INSANI NAMA WAKTU IM
PROGRAM
PENANGGUNG UPP MITRA & PERAN
KERJA/KEGIATAN Tahun Ke 1
JAWAB
Pembaharuan sistem
informasi perkaderan
Pengembangan sistem
informasi, sistem
Pengembangan surat
big data
Audit keuangan
persyarikatan
AAN & ANGGARAN BERBASIS KINERJA
UM WAKTU IMPLEMENTASI
NAMA PENANGGUNG
UPP MITRA & PERAN
JAWAB Tahun Ke 1 Tahun Ke 2 Tahun Ke 3
MUKTAMIRIN C.2.1
(TUJUAN &
PRIORITAS) C.2.2
PROSES KERJA IP.3.1
(PROGRAM IP.3.2
PENGEMBANGAN) IP.3.3
IP.3.4
IP.3.5
IP.3.6
IP.3.7
CIRI PENGEMBANGAN LG.PPMH.4.1
(LEARNING & LG.PPMH.4.2
GROWTH)
LG.PPMH.4.
3
LG.PPMH.4.4
LG.PPMH.4.5
SASARAN STRATEGIS
10%
10%
20%
100%
100%
50%
50%
10 AUM Ekonomi
10%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
WTP
80%
80%
AN BERBASIS KINERJA
NAMA WAKTU IMP
PROGRAM KERJA/KEGIATAN PENANGGUNG UPP MITRA & PERAN
JAWAB Tahun Ke 1
100%
80%
80%
WTP
80%
80%
LAKSANAAN & ANGGARAN BERBASIS KINERJA
N WAKAF NAMA
PROGRAM KERJA/KEGIATAN PENANGGUNG UPP MITRA & PERAN
Tahun Ke 5 JAWAB
MUKTAMIRIN C.2.1
(TUJUAN &
PRIORITAS) C.2.2
PROSES KERJA
(PROGRAM IP.3.2
PENGEMBANGAN) IP.3.3
IP.3.4
CIRI PENGEMBANGAN LG.PPMH.4.1
(LEARNING & LG.PPMH.4.2
GROWTH)
LG.PPMH.4.
3
LG.PPMH.4.4
LG.PPMH.4.5
SASARAN STRATEGIS
Tahun Ke 4 Tahun Ke 5
PERSPEKTIF Code SASARAN STRATEGIS
Sekum MPID
Sekretaris
Sekretaris
Pengembangan sistem informasi, Sekum
sistem surat elektronik,
Pengembangan big datadan sistem Sekum
Seluruh UPP
IP.3.2
IP.3.3
IP.3.4
IP.3.5
Sekretaris
Sekretaris
Pengembangan sistem informasi, Sekum
sistem surat elektronik,
Pengembangan big datadan sistem Sekum
Audit keuangan persyarikatan Bendahara
BERBASIS KINERJA
WAKTU IMPLEMENTASI
UPP MITRA & PERAN
Tahun Ke 1 Tahun Ke 2 Tahun Ke 3 Tahun Ke 4 Tahun Ke 5
Seluruh UPP
Tahun Ke 4 Tahun Ke 5
PERSPEKTIF Code SASARAN STRATEGIS
IP.3.2
IP.3.3
IP.3.4
IP.3.5
Sekretaris
Sekretaris
Pengembangan sistem informasi, Sekum
sistem surat elektronik,
Pengembangan big datadan sistem Sekum
Audit keuangan persyarikatan Bendahara
WAKTU IMPLEMENTASI
UPP MITRA & PERAN
Tahun Ke 1 Tahun Ke 2 Tahun Ke 3 Tahun Ke 4 Tahun Ke 5
Seluruh UPP
Sekretaris
Sekretaris
Pengembangan sistem informasi, Sekum
sistem surat elektronik,
Pengembangan big datadan sistem Sekum
Audit keuangan persyarikatan Bendahara
RBASIS KINERJA
WAKTU IMPLEMENTASI AN
UPP MITRA & PERAN
Tahun Ke 1 Tahun Ke 2 Tahun Ke 3 Tahun Ke 4 Tahun Ke 5 Tahun Ke 1
Seluruh UPP
Sekretaris
Sekretaris
Pengembangan sistem informasi, Sekum
sistem surat elektronik,
Pengembangan big datadan sistem Sekum
Seluruh UPP
BPO, BPK, seluruh UPP
Seluruh UPP, MPID
(IP.MPID.3.3)
Seluruh UPP, MPID
(IP.MPID.3.3)
Sekretaris
Sekretaris
Pengembangan sistem informasi, Sekum
sistem surat elektronik,
Pengembangan big datadan sistem Sekum
Seluruh UPP
Sekretaris
Sekretaris
Pengembangan sistem informasi, Sekum
sistem surat elektronik,
Pengembangan big datadan sistem Sekum
Seluruh UPP
Sekretaris
Sekretaris
Pengembangan sistem informasi, Sekum
sistem surat elektronik,
Pengembangan big datadan sistem Sekum
Seluruh UPP
Sekretaris
Sekretaris
Pengembangan sistem informasi, Sekum
sistem surat elektronik,
Pengembangan big datadan sistem Sekum
Seluruh UPP
IP.3.2
IP.3.3
IP.3.4
IP.3.5