PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS SOSIAL

JL. JEND. SUDIRMAN (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB. LUWU) BELOPA

TELEPON/FAX. (0471) 3316049
i
BELOPA – KAB. LUWU 91994
e-Mail : Dinsos2018@gmail.com
 KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan Rahmat dan Hidayah-
Nya sehingga Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu untuk
Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2023 dapat dirampungkan.
Laporan Revaluasi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Triwulan I (
Satu ) Tahun 2023 merupakan evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan dari
bulan Januari - Maret 2023 untuk menilai kinerja staf Dinas Sosial Kab. Luwu.
Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Luwu Triwulan I ( Satu )
Tahun 2023 dilaksanakan untuk menilai kinerja staf dan mengetahui sampai sejauh
mana output kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Diharapkan apa yang ingin dicapai Dinas Sosial Kab. Luwu dalam kurung
waktu tersebut dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta dapat menjadi salah satu bahan evaluasi
terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan
pengambilan kebijakan selanjutnya.
Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh staf dan
berbagai pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Evaluasi Rencana
Kerja Dinas Sosial Kab. Luwu Triwulan I ( Satu ) Tahun 2023 dengan harapan dapat
bermanfaat dan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas.

Belopa, 11 April 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. LUWU

JOHAN DAIDO, S. Sos., M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196712271991031011
LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL KAB. LUWU
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan
dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 1
( satu) Tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap
Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1
(satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis
5 (Lima) tahunan yang dituangkan pada Renstra Organisasi Perangkat
Daerah ke dalam perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai Pasal 143 menjadi
pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Hal ini
sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah.
Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan
memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja
pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah dimaknai
sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/ daerah dalam
jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang
berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik
dalam skala Nasional maupun Daerah.
Selanjutnya pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Deerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Evaluasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA)
dilaksanakan untuk memastikan bahwa target rencana program dan
kegiatan prioritas daerah dalam rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi
pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dan mencapai
sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi. Untuk menjamin bahwa
Renja telah menjabarkan Renstra dengan baik, maka perlu dilakukan
evaluasi yang dilakukan setiap triwulan sesuai dengan anggaran dalam
RENJA pada tahun berjalan. Evaluasi Renja sangat diperlukan untuk
mengetahui keberhasilan atau kegagalan program/ kegiatan tahun
berjalan dan selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) ini
sepatutnya dijadikan acuan dan arahan seluruh jajaran birokrasi di
lingkungan Dinas Sosial Kab. Luwu dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan infrastruktur tahun 2023 secara
menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik didalam maupun antar
sektor terkait.

1.2 RUANG LINGKUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu dan Rencana Strategis Dinas Sosial
Kab.Luwu menjadi Rencana Kerja yang akan dilaksanakan satu tahun ke
depan.

1.3 SUMBER DATA

Data untuk penyusunan Evaluasi Renja 2023 bersumber dari
Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024,
dokumen RENJA Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2023, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) tahun 2023 dan Laporan Pengawasan Anggaran
Definitif Anggaran perkegiatan per 31 Maret 2023.

1.4 METODE EVALUASI

Evaluasi RENJA Dinas Sosial Kabupaten Luwu dilaksanakan
dengan membandingkan target RENJA dengan realisasi Anggaran
Tahun Berjalan (Tahun 2023). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Luwu berdasarkan realisasi
program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Luwu.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023 DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI TAHUN 2023
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2023

Pencapaian target Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023

berdasarkan realisasi anggaran serta perbandingan antara Program/
Kegiatan dalam Renja dengan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut
ini:

Target Renstra Target Kinerja

Perangkat dan Anggaran
Daerah pada Renja
tahun Perangkat Realisasi
Program/ Kegiatan 2023(Akhir Daerah Tahun Kinerja
Periode Berjalan Triwulan I
Renstra (Tahun 2023)
Perangkat yang
Daerah) Dievaluasi

Program Penunjang Urusan 4.766.943.684

2.876.163.220 566.875.693
Pemerintahan Daerah kabupaten

Kegiatan : Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja Perangkat 58.804.050
18.949.080 2.421.200
Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan

Dokumen Perencanaan 36.163.450 3.204.620 2.000.000
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan

Penyusunan Dokumen RKA- 1.751.000 1.062.900 280.800
SKPD

Sub Kegiatan : Koordinasi dan

Penyusunan Dokumen 1.751.000 1.047.600 -
Perubahan RKA-SKPD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan
1.751.000 1.392.700 -
Penyusunan DPA-SKPD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan 877.000 873.400 -
DPA- SKPD
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja
15.510.600 11.229.060 140.400
Perangkat Daerah
Kegiatan : Administrasi
2.827.619.944 2.337.718.373 488.691.898
Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji

2.701.572.004 2.219.063.793 473.181.898
dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan : Pelaksanaan

Penatausahaan dan
114.360.000 110.030.000 15.510.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Sub Kegiatan : Pengelolaan dan

Penyiapan Bahan Tanggapan 1.352.240 1.736.640 -
Pemeriksaan

Sub Kegiatan : Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Keuangan 1.500.000 - -
Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Barang

Milik daerah pada Perangkat 26.800.000 6.467.610 1.054.080
Daerah
Penatausahaan Barang Milik
800.000 6.467.610 1.054.080
Daerah pada SKPD
Kegiatan Admistrasi umum
394.049.155 183.401.155 27.871.875
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 2.000.925 3.794.700 1.263.200
Kantor

Penyediaan Peralatan dan

106.500.000 11.500.000 -
Perlengkapan kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.959.400 10.11.2825 1.655.775

Penyediaan Barang Cetakan dan
2.999.650 2.623.740 -
Penggadaan
Penyediaan Bahan/Material 16.019.180 21.131.890 3.914.100

Fasilitas Kunjungan Tamu 5.400.000 1.665.000 -

Penyelenggaraan Rapat
239.070.000 120.573.000 21.038.800
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang
649.000.000 273.070.902 39.736.640
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.000.000 18.201.500 1.400.000

Penyediaan Jasa Komunikasi,

55.267.051 73.269.402 8.536.640
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan

372.000.000 181.600.000 29.800.000
Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah Penunjang Urusan 74.103.484 56.556.100 7.100.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
58.991.750 52.120.100 7.100.000
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.935.000 4.436.000 -
lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
10.441.234 - -
Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana
dan Prasarana Gedung kantor atau 2.735.500 - -
Bangunan Lainnya

Program Pemberdayaan Sosial 246.516.800 28.595.000 2.502.000

Peningkatan Kemampuan Sumber

Tenaga Kesejahteraan Sosial
148.000.000 28.595.000 2.502.000
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Sumber

Daya Manuasia dan Penguatan
13.516.800 13.310.500 -
Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan (LK3)

Program Penganan Warga

Negara Migran Korban Tindak 12.629.900 10.596.300 -
Kekerasan
Fasilitasi Pemulangan Warga
Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan dari Titik Deberkasi di
12.629.900 10.596.300 -
Daerah Kabupaten/Kota untuk
dipulangkan ke Desa/Keluarahan
Asal

Program Rehabilitasi Sosial 374.736.611 90.697.550 2.502.000

Penyediaan Pemakanan 107.000.000 12.671.950 -

Penyedia Alat Bantu 26.200.000 -

Pemberian Pelayanan Reunifikasi

14.539.000 -
Keluarga

Pemberian Bimbingan Fisik,

11.541.411 40.51.2000 -
Mental, Spritual, dan Sosial

Pemberian Layanan Data dan

89.103.200 26.060.700 2.502.000
Pengaduan
Kegaitan Rehabiltasi Sosial
Penyandang Masalah
kesejahteraan Sosial (PMKS) 82.250.000 61.062.900 11.452.900
Lainnya korban HIV/AIDS dan
NAPZA di luar Panti Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial
Kepada Keluarga Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial 10.546.550 11.452.900 -
(PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir

Miskin Cakupan Daerah 1.139.728.938 595.266.590 107.980.200
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data Fakir Miskin

147.078.110 52.867.400 4.520.000
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitas Bantuan Sosial

542.399.190 542.399.190 103.460.200
Kesejahteraan Keluarga

Program Penanganan Bencana 173.827.810 252.702.500 26.550.000

Kegiatan Perlindungan Sosial

Korban Bencana Alam dan 43.422.700 49.455.800 -
Sosial Kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan 3.231.600 49.455.800 -

Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi

dan Pelaksanaan Kampung Siaga 232.594.160 203.246.700 26.550.000
Bencana

Kegiatan Pemeliharaan Taman

Makam Pahlawan Nasional 24.348.680 21.095.000 -
Kabupaten/Kota

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan antara RENSTRA

dan RENJA Dinas Sosial kab. Luwu. Terdapat 1 program strategis,7
kegiatan dan 16 sub kegiatan yang ada dalam RENSTRA 2019 – 2024
sedangkan yang diakomodir dalam RENJA 2023 ada 1 program,7
kegiatan 16 sub kegiatan. Pada Triwulan I Dinas Sosial kab. Luwu.
Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran Triwulan I
program/ kegiatan RENJA 2023 Dinas Sosial kab. Luwu sebagaimana
tabel terlampir.
Sesuai dengan tabel tersebut, maka program kegiatan pada
Dinas Sosial kab. Luwu yang telah berjalan sampai dengan akhir
Triwulan I Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut.
I) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota
Pada program ini terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang
dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 3.204.820,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp.
,2.000.000 dengan nilai capaian 62 %.
b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
 Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 1.062.900,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp.
,280.800 dengan nilai capaian 26,42 %.
c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA SKPD
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 999.780,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp.,-
dengan nilai capaian %.
d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA
SKPD
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 1.249.840,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar
Rp.,- dengan nilai capaian %.
e. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA SKPD
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 999.740,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp.,-
dengan nilai capaian %.
f. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 9.146.080,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp.
140.400,- dengan nilai capaian 1,54 %.

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 3.214.383.000,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp.
473.181.898,- dengan nilai capaian 14,72 %.
b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 96.480.000,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp.
15.510.000 dengan nilai capaian 16.08 %.
 c. Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 1.184.990,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 0
dengan nilai capaian 0 %.
d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan laporan
Keuangan Bualanan/Triwulan Semesteran SKPD
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 3.707.440,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 0
dengan nilai capaian 0 %.

3. Kegiatan : Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik daerah pada
SKPD
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 6.467.610,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp.
1.054.080,- dengan nilai capaian 16,30 %.
4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 3.794.700,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp.
1.263.200,- dengan nilai capaian 33,29 %.
b. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
kantor
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 11.500.000,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar
Rp.0,- dengan nilai capaian 0 %.
c. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 10.112.825,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp.
1.655.775,- dengan nilai capaian 16,37 %.
d. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
 Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 2.623.740,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 0,-
dengan nilai capaian 0 %.
e. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 12.000.000,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar
Rp. 0,- dengan nilai capaian 0 %.
f. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 21.131.890,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar
Rp. 3.914.100,- dengan nilai capaian 18,52 %.
g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 1.665.000,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 0,-
dengan nilai capaian 0 %.
h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 120.573.000,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp.
21.038.800,- dengan nilai capaian 17,45 %.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 23.902.600,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar
Rp. 1.400.000,- dengan nilai capaian 5,86 %
b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 81.004.533,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar
Rp. 8.536.640,- dengan nilai capaian 10,54 %.
 c. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 189.600.000,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar
Rp. 29.800.000,- dengan nilai capaian 15,72 %.
6. Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 52.120.100,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar
Rp. 7.100.000,- dengan nilai capaian 13,62 %.
b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan
prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar
Rp. 2.484.040,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar
Rp.0,- dengan nilai capaian 0 %.

2.2 Permasalahan yang dihadapi dan Pemecahan

Masalah/Tindak Lanjut

Permasalahan Pemecahan Masalah/Tindak Lanjut

- Ketersediaan fasilitas dan wadah

- Fasilitas dan wadah pelayanan
pelayanan kesejahteraan sosial
kesejahteraan sosial yang kurang
dan jaminan kesejahteraan sosial.
sehingga proses pemulihan fungsi
sosial masyarakat dalam pengentasan - Peningkatan IPTEK bagi beberapa
kemiskinan belum optimal
jenis PPKS dengan pelatihan-
pengembangan diri pada bidang
- Rendahnya kualitas sumber daya
digitalisasi
manusia pada masyarakat
- Peningkatan Pendidikan dan
- Rendahnya minat dan daya tarik untuk
pelatihan PSKS khususnya
mengembangkan usaha mikro
pelaksana dan pendamping
masyarakat
program bantuan sosial
BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN
- Dari hasil evaluasi Triwulan I secara umum pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial
Kab. Luwu belum berjalan sesuai dengan target yang
diharapkan.

3.2 REKOMENDASI
- Meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia agar dapat
melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga dapat
menyelesaikan program/kegiatan yang capaian kinerjanya
masih kecil.
- Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Luwu
mengacu pada program/kegiatan yang ada pada
RENSTRA 2019-2024 agar indikatornya dapat dihitung
dengan baik.
- Perlu adanya peningkatan kinerja dan pemahaman
TUPOKSI dan cara kerja masing-masing bidang agar
dapat memahami dan meningkatkan indikator secara
maksimal.

Belopa, 11 April 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. LUWU

JOHAN DAIDO, S. Sos., M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196712271991031011
 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Sosial
Kabupaten Luwu
Triwulan I Tahun 2023
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :
1 Nilai Sakip : BB
2 Indeks Kepuasan Masyarakat : SANGAT BAIK
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk
3 : 71,5
pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan
4 : 100 %
Sosial selama masa tanggap darurat
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta
5 lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan : 74,03 %
sosial
6 Cakupan lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina : 8 LKSA
Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana dan
7 : 100 %
Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis
8 Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan Sarana dan : 75 %
Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian

Tingkat Capaian
Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Target kinerja dan Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Unit Perangkat
Renja Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah anggaran Belanja Realisasi
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( akhir Daerah
NO Sasaran Program / Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun berjalan 2024 (Akhir sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Renstra
Kegiatan (output) I II III IV Renja Perangkat Daerah Renja Perangkat Tahun Pelaksanaan Renja Penanggung
Periode Renstra Perangkat Perangkat Daerah Tahun berjalan ( Tahun n-1) yang Perangkat Daerah
yang dievaluasi Daerah yang Perangkat Daerah Tahun 2023 Jawab
Daerah) Lalu (n-2) dievaluasi s/d Tahun 2024
dievaluasi (%)
(%)

5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5x100

1 2 3 4 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1. Meningkatnya
Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan ketersediaan penunjang
100 4,423,802,390 3,554,256,007 100 3,886,493,788 566,875,693 - - - - 566,875,693 - 14.59 4,121,131,700.00 93.16 Sekretariat
Pelayanan Publik Kabupaten/Kota pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

Persentase penyelesaian dokumen

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
perencanaan dan evaluasi kinerja secara 100 46,160,819 100 18,949,080 2 29,806,360 2,421,200 - - - - 2,421,200 - 8.12 21,370,280.00 46.30 Sekretariat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen Renja serta perubahan

6 24,463,467 6 3,204,620 2 16,411,060 - 2,000,000 - - - - 2,000,000 - 12.19 5,204,620.00 21.28 Sekretariat
Daerah Renstra dan Renja yang dibuat

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 2,189,802 1 1,062,900 1 999,860 - 280,800 - - - - 280,800 - 28.08 1,343,700.00 61.36 Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD
1 2,189,802 1 1,012,200 1 999,780 - - - - - - - - - 1,012,200.00 46.22 Sekretariat
RKA-SKPD yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun 1 903,574 1 1,392,700 1 1,249,840 - - - - - - - - - 1,392,700.00 154.13 Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD
1 903,574 1 1,047,600 1 999,740 - - - - - - - - - 1,047,600.00 115.94 Sekretariat
SKPD yang disusun
Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD yang
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 15,510,600 - 11,229,060 2 9,146,080 140,400 - - - - 140,400 - 1.54 11,369,460.00 73.30
disusun(LPPD,Lap, SPM, LKj)
Aparatur dilingkungan
Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Persentase penyelesaian Administrasi
8 2,854,817,104 100 2,810,231,115 8 3,315,755,430 - 488,691,898 - - - - 488,691,898 - 14.74 3,298,923,013.00 115.56 Sekretariat
Daerah Keuangan secara tepat waktu

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 396 2,728,587,724 396 2,686,940,835 396 3,214,383,000 - 473,181,898 - - - - 473,181,898 - 14.72 3,160,122,733.00 115.82 Sekretariat
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Jumlah dokumen yang diverifikasi 3 114,360,000 - 110,030,000 3 96,480,000 - 15,510,000 - - - - 15,510,000 - 16.08 125,540,000.00 109.78 Sekretariat
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD 1 1,200,000 - 1,352,240 3 - - - - - - - - - #DIV/0! 1,352,240.00 112.69 Sekretariat
disusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang
1 1,500,000 - 4,635,700 14 - - - - - - - - - #DIV/0! 4,635,700.00 309.05 Sekretariat
Akhir Tahun SKPD disusun
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang
3 1,393,214 3 1,736,640 1,184,990 - 1,736,640.00 124.65 Sekretariat
Pemeriksaan dikelolah dan disiapkan
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
14 4,776,166 14 5,535,700 3,707,440 - 5,535,700.00 115.90 Sekretariat
Bualanan/Triwulan Semesteran SKPD Bualanan/Semesteran yang disusun
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang
2 3,000,000 - - - - - Sekretariat
Raelisasi Anggaran disusun
Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada
Jumlah jenis Dokumen Administrasi
Perangkat Daerah 1 26,800,000 100 6,676,000 1 6,467,610 - 1,054,080 - - - - 1,054,080 - 16.30 7,730,080.00 28.84 Sekretariat
barang milik daerah yang disusun

Penyusunan Perencenaan Kebutuhan Barang Milik Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan

1 800,000 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat
Daerah SKPD BMD yang disusun

Pengamanan Barang Milik daerah SKPD Jumlah BMD yang dilakukan pengamanan 2 5,000,000 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat

Laporan pelaksanan Koordinasi dan Penilian

Koordinasi dan Penilian Barang Milik Daerah SKPD 1 3,000,000 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat
BMD
Laporan pelaksanan Pembinaan,
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang
Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik 2 5,000,000 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat
Milik Daerah pada SKPD
daerah
Rekonsilisasi dan Penyusunan laporan barang Milik
laporan Rekonsilitasi BMD yang disusun 2 5,000,000 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat
daerah pada SKPD

Laporan pelaksanaan Penatausahaan

Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD 1 6,000,000 2 6,676,000 - 6,467,610 - 1,054,080 - - - - 1,054,080 - 16.30 7,730,080.00 128.83 Sekretariat
Barang Milik Daerah

Laporan pelaksanaan Penatausahaan

Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 2,000,000 - - 1 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat
Barang Milik Daerah

Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Jumlah jenis Adminstrasi Kepegawaian

1 282,300,000 - 17,000,000 1 - - - - - - - - - #DIV/0! 17,000,000.00 6.02 Sekretariat
daerah Perangkat Daerah Yang Disusun

Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana disiplin disiplin
1 10,000,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat
Disiplin Pegawai yang diadakan
Jumlah Pakaian Dinas berserta
30 19,800,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat
perlengkapannya yang diadakan
Jumlah Pakaian kerja lapangan yang
30 7,500,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut diadakan
Kelengkapan
Jumlah pakaian Korpri yang diadakan 30 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0! Sekretariat

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

30 10,500,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat
yang diadakan
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Jumlah pegawai perangkat daerah yang
Kepegawaian dilakukan pendataan dan pengelohan 30 5,000,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat
administrasi

Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi

kepegawaian laporan hasil koordinasi dan pelaksanan
1 2,000,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat
sistem informasi kepgawaian

Monitoring, Evaluasi dan penilian kinerja pegawai

dokumen hasil pelaksanaan monitoring
1 2,500,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat
Evaluasi dan Penilian Kinerja Pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti
10 100,000,000 - 17,000,000 1 - - - - - - - - - #DIV/0! 17,000,000.00 17.00 Sekretariat
Tugas dan Fungsi pendidikan formal
Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan peraturan perundang undangan 5 25,000,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan

teknis 10 100,000,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat
Perundang-undangan
Aparatur dilingkup Dinas Jumlah Komponen Instalasi
Sosial Kegiatan Admistrasi umum Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 100 320,254,872 100 322,783,690 100 183,401,155 - 27,871,875 - - - - 27,871,875 - 15.20 350,655,565.00 109.49 Sekretariat
di sediakan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
9 2,061,555 9 3,098,800 9 3,794,700 - 1,263,200 - - - - 1,263,200 - 33.29 4,362,000.00 211.59 Sekretariat
Bangunan Kantor perundangan yang disediakan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 5 32,645,087 5 45,500,000 3 11,500,000 - - - - - - - - - 45,500,000.00 139.38 Sekretariat
disediakan
Jumlah Bahan penyediaan bahan logistik
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11 4,959,400 11 6,587,550 12 10,112,825 - 1,655,775 - - - - 1,655,775 - 16.37 8,243,325.00 166.22 Sekretariat
dalam 1 (satu) tahun

Jumlah Bulan penyediaan barang cetakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 4 2,999,650 3 4,269,940 12 2,623,740 - - - - - - - - - 4,269,940.00 142.35 sekretariat
dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun

Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan
dan Peraturan perundangan dalam 1 (satu) 8 9,600,000 8 10,800,000 12 12,000,000 - - - - - - - - - 10,800,000.00 112.50 sekretariat
Perundang-Undangan
Tahun

Jumlah bulan penyediaan bahan/material

Penyediaan Bahan/Material 54 16,019,180 54 19,949,600 12 21,131,890 - 3,914,100 - - - - 3,914,100 - 18.52 23,863,700.00 148.97 sekretariat
kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun

Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi 120 5,400,000 4 2,250,000 3 1,665,000 - - - - - - - - - 2,250,000.00 41.67 sekretariat

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi 49 dan
49 dan 40 239,070,000 230,327,800 180 120,573,000 - 21,038,800 - - - - 21,038,800 - 17.45 251,366,600.00 105.14 sekretariat
SKPD SKPD yang diselenggarakan/diikuti 40

Cakupan penyelenggaraan dukung

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pelaksanaan sitem pemerintahan bebasis 80 2,500,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - -
elektronik pada SKPD
Cakupan penyelenggaran dukung
dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan
pelaksanan sistem pemerintahan berbasis 80 5,000,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - -
berbasis elektronik pada SKPD
elektronik pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase Pemenuhan saran dan

80 373,000,000 - - - - - - - - - - - 12.55 - 0
Urusan Pemerintah Daerah prasarana aparatur dalam kondisi baik

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau jumlah mobil dinas yang diadakan
kendaraan dinas Jabatan 1 280,000,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - -

Pengadaan kendaran Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional yang
1 40,000,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - -
lapangan diadakan
Pengadaan Mebel Jumlah Meubeler yang diadakan - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!

1
 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang
1 3,000,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - -
diadakan
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Jumlah Bangunan Gedung kantor yang
Gedung kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!
dipelihara
Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 50,000,000 - - - - - - - - - - - #DIV/0! - -
diadakan
Pemangku kepentingan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah jasa penunjang urusan perangkat
sesuai dengan tugas dan 100 446,261,699 100 273,070,902 100 294,507,133 - 39,736,640 - - - - 39,736,640 - 13.49 312,807,542.00 70.10 sekretariat
Pemerintahan Daerah daerah yang disediakan jasa
fungsi perangkat daerah
Jumlah surat masuk dan keluar yang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,500 18,000,000 1,400 18,201,500 1,400 23,902,600 - 1,400,000 - - - - 1,400,000 - 5.86 19,601,500.00 108.90 Sekretariat
diregistrasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan
12 56,261,699 12 73,269,402 12 81,004,533 3 8,536,640 - - - 3 8,536,640 25 10.54 81,806,042.00 145.40 Sekretariat
Listrik listrik,iuran internet dan iuran TV Kabel

Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 372 372,000,000 42 181,600,000 147 189,600,000 126 29,800,000 - - - 126 29,800,000 34 15.72 211,400,000.00 56.83 Sekretariat
bayarkan
Aparatur didlingkup Cakupan penyelenggaraan Barang Milik
Perangkat Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 80 74,207,896 80 105,545,220 100 56,556,100 - 7,100,000 - - - - 7,100,000 - 12.55 112,645,220.00 151.80 Sekretariat
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Mobil dinas operasional yang

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas disediakan jasa pemeliharaan, Pajak dan 17 58,991,750 19 55,562,850 19 52,120,100 11 7,100,000 - - - 11 7,100,000 65 13.62 62,662,850.00 106.22 Sekretariat
Operasional atau Lapangan Perizinanan

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 15 1,935,000 - 1,735,000 12 4,436,000 - - - - - - - - - 1,735,000.00 89.66 Sekretariat
dilakukan pemeliharaan rutin/berkala

Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Luas Bangunan gedung kantor yang

10,545,646 30 24,123,685 3 - - - - - - - - - #DIV/0! 24,123,685.00 228.75 Sekretariat
Gedung kantor atau Bangunan Lainnya dilkukan pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah Sarana dan prasarana Gedung
Pemeliharan/Rehabilitasi sarana dan prasarana
Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 2,735,500 1 24,123,685 - - - - - - - - - #DIV/0! 24,123,685.00 881.87 Sekretariat
gedung kantor atau bangunan lainnya
dipelihara/direhabilitasi
Rata-rata capaian kinerja (%) - 15 93 Sekretariat
Predikat kinerja
2. Peningkatan Potensi Bidang
Program Pemberdayaan Sosial PSKS 70 246,516,800 80 147,060,100 70 41,627,500 - 2,502,000 - - - - 2,502,000 6.01 149,562,100.00 60.67 Permberdayaan
Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) melalui Sosial
Jumlah KAT dalam Daerah Kabupaten Bidang
kelembagaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat
yang telah memiliki kemandirian sebagai 1 15,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Pemberdayaan
Terpencil (KAT)
warga negara Sosial
Bidang
Jumlah KAT yang difasilitasi dalam
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 1 15,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Pemberdayaan
Pemeberdayaan Sosial
Sosial

Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan 17 Bidang

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber
Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 4 231,516,800 4 147,060,100 41,627,500 - 2,502,000 - - - - 2,502,000 6.01 149,562,100.00 201.54 Permberdayaan
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota 5 Sosial

Peningkatan Kemampuan Sumber Tenaga Jumlah TKSK yang mendapatkan Bidang

Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan peningkatan potensi 22 148,000,000 - 134,255,800 2 28,317,000 - 2,502,000 - - - - 2,502,000 - 8.84 136,757,800.00 92.40 Permberdayaan
Kabupaten/Kota Sosial
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manuasia Jumlah PSKS yang mendapatkan 10 Bidang
dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan peningkatan potensi 10 20,000,000 - 12,804,300 13,310,500 - - - - - - - 12,804,300.00 64.02 Pemberdayaan
(LK3) 1 Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Jumlah PSKSKM yang mendapatkan Bidang
Kesejahteraan Masyarakat Kewenangan peningkatan potensi 1 50,000,000 - - - - - - - - - - #DIV/0! - - Pemberdayaan
Kabupaten/Kota Sosial

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Jumlah Keluarga yang mendapatkan Bidang
Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi peningkatan potensi 10 13,516,800 10 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%) - 6.01 60.67
Predikat kinerja
Pelayanan dan Pemenuhan
Kebutuhan dasar bagi Persentase Warga Negara Migran Korban
PMKS Program Penganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debar Kasih di Bidang
3. 100 12,629,900 100 - 100 - - - - - - - - #DIV/0! - -
Tindak Kekerasan Daerah Kabupaten/Kota yang dipulangkan Rehabilatsi Sosial
ke Asal

Jumlah Pelayanan Pemulangan Warga

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Negara Migran Korban tindak kekerasan
Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Bidang
5 12,629,900 - - 5 - - - - - - - - #DIV/0! - -
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke di daerah Kabupaten dari tititk Deberkasi Rehabilatsi Sosial
Desa/Kelurahan Asal

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Kekerasan yang dipulangkan ke
Tindak Kekerasan dari Titik Deberkasi di Daerah Desa/Keluaran Asal Bidang
5 12,629,900 - - - - - - - - - #DIV/0! - -
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Rehabilatsi Sosial
Desa/Keluarahan Asal

Rata-rata capaian kinerja (%) #DIV/0! -

Predikat kinerja
Pelayanan dan Pemenuhan Program Rehabilitasi Sosial
Kebutuhan dasar bagi Persentase Penyandang Disabilitas
Bidang
PMKSK Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia
4 80 374,902,026 - 102,957,380 80 90,697,550 - 2,502,000 - - - - 2,502,000 3.16 105,459,380.00 28.13 Rehabilitasi
Telantar serta Gelandangan dan Pengemis
Sosial
di Luar Panti

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang

DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Jumlah Penyelenggaraan Rehabilitasi
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Sosial Dasar penyandang disabilitas Bidang
Panti Sosial terlantar, anak terlantar, lanjut usia - 292,602,026 - 93,660,830 5 79,244,650 - 2,502,000 - - - - 2,502,000 3.16 96,162,830.00 32.86 Rehabilitasi
terlantar serta gelandangan pengemis Sosial
diluar panti sosial

Bidang
Jumlah penyandang disablitas anak, lanjut
Penyediaan Pemakanan 208 107,000,000 - 27,388,000 50 12,671,950 - - - - - - - - - 27,388,000.00 25.60 Rehabilitasi
usia yang disediakan permakanannya
Sosial
Jumlah penyandang disablitas anak, lanjut
Penyediaan Sandang 78 21,903,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - -
usia yang disediakan sandang

Bidang
Jumlah Penyandang Disabilitas anak, lanjut
Penyedia Alat Bantu 10 26,200,000 - 1,185,500 3 - - - - - - - - #DIV/0! 1,185,500.00 4.52 Rehabilitasi
usia yang mendapatkan alat bantu
Sosial

Jumlah Penyandang Disabilitas anak, lanjut Bidang

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga usia serta gelandangan pengemis yang 10 14,539,000 - 13,831,800 10 - - - - - - - - - #DIV/0! 13,831,800.00 95.14 Rehabilitasi
mendapatkan layanan reunifikasi keluarga Sosial

Jumlah Penyandang Disabilitas anak, lanjut

2 Bidang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan usia serta gelandangan pengemis yang
5 11,656,826 6 14,438,000 40,512,000 - - - - - - - - 14,438,000.00 123.86 Rehabilitasi
Sosial mendapatkan Bimbingan fisik, mental dan
3 Sosial
spritual
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Jumlah Penyandang Disabilitas anak, lanjut
Akta, Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Indetitas Anak usia serta gelandangan pengemis yang
mendapatkan Fasilitasi Pembuatan Nomor Bidang
Induk Kependudukan, Akta, Kelahiran, Surat 5 5,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Rehabilitasi
Nikah, dan Kartu Indetitas Anak Sosial

Jumlah Penyandang Disabilitas anak, lanjut

usia serta gelandangan pengemis yang Bidang
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan mendapatkan Layanan data dan pengaduan 78 89,103,200 10 36,817,530 198 26,060,700 - 2,502,000 - - - - 2,502,000 9.60 39,319,530.00 44.13 Rehabilitasi
Sosial

Jumlah Penyandang Disabilitas anak, lanjut

usia serta gelandangan pengemis yang Bidang
Pemberian Layanan Kedaruratan mendapatkan Layanan Kedaruratan 5 4,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Rehabilitasi
Sosial

Jumlah Penyandang Disabilitas anak, lanjut

usia serta gelandangan pengemis yang Bidang
Pemberian pelayanan Penelusuran Keluarga mendapatkan Layanan Penulusuran keluarga 5 3,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Rehabilitasi
Sosial

Jumlah Penyandang Disabilitas anak, lanjut Bidang

Pemberian Layanan Rujukan usia serta gelandangan pengemis yang 5 10,200,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Rehabilitasi
mendapatkan Layanan Rujukan Sosial
Kegaitan Rehabiltasi Sosial Penyandang Masalah Jumlah penyadang Masalah
kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya korban Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya
Bidang
HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang 53 82,300,000 - 9,296,550 1 11,452,900 - - - - - - - - 9,296,550.00 11.30 Rehabilitasi
mendapatkan layanan
Sosial

Jumlah PMKS Lainnya bukan Korban Bidang

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan 5 6,000,000 - 9,296,550 1 - - - - - - - - #DIV/0! 9,296,550.00 154.94 Rehabilitasi
Layanan Data dan Pengaduan Sosial

Jumlah PMKS Lainnya bukan Korban Bidang

Pemberian Layanan Kedaruratan HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan 5 6,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Rehabilitasi
Layanan Kedaruratan Sosial

Jumlah PMKS Lainnya bukan Korban Bidang

Penyediaan Permakanan HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan 10 10,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Rehabilitasi
permakanan Sosial

Jumlah PMKS Lainnya bukan Korban Bidang

Penyediaan Sandang HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan 10 8,500,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Rehabilitasi
sandang Sosial

Jumlah PMKS Lainnya bukan Korban

Bidang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan
10 15,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Rehabilitasi
Sosial Layanan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
Sosial
Spritual, dan Sosial

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah PMKS Lainnya bukan Korban
Bidang
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan
10 14,550,000 - - 11,452,900 - - - - - - - - - Rehabilitasi
Layanan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
Sosial
Spritual, dan Sosial

2
 Pemberian pelayanan Penelusuran Keluarga
Jumlah PMKS Lainnya bukan Korban Bidang
HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan 3 5,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Rehabilitasi
Layanan Penelusuran Keluarga Sosial

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Jumlah PMKS Lainnya bukan Korban Bidang
HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan 5 5,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Rehabilitasi
Layanan Data dan Pengaduan Sosial

Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah PMKS Lainnya bukan Korban Bidang

HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan 5 7,250,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Rehabilitasi
Layanan Kedaruratan Sosial
Penyediaan Permakanan Jumlah PMKS Lainnya bukan Korban Bidang
HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan 10 5,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - - Rehabilitasi
Layanan Permakanan Sosial
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Jumlah PMKS Lainnya bukan Korban Bidang
HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan 5 - - - - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0! Rehabilitasi
Layanan Reunifikasi Keluarga Sosial

Pemberian Layanan Rujukan Jumlah PMKS Lainnya bukan Korban Bidang

HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan 10 - - - - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0! Rehabilitasi
Layanan Rujukan Sosial
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Jumlah Lembaga yang melakukan Bidang
Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabuparen/Kota Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial 2 - - - - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0! Rehabilitasi
kabupaten/Kota Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%) - 3.16 28.13
Predikat kinerja
5 Meningkatnya Pelayanan
dan Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Bagi Penyandang
Persentase PMKS yang mendapatkan Bidang
Massalah Kesejahteraan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 80 1,225,017,733 80 533,789,440 80 595,266,590 - 107,980,200 - - - - 107,980,200 18.14 641,769,640.00 52.39
Perlindungan dan Jaminan Sosial Linjamsos
Sosial (PMKS)

Cakupan Penyelenggaraan Layanan

Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 33 77,074,453 - - - - - - - - - #DIV/0! - -
Sosial terhadap anak-anak terlantar

Jumlah Kecamatan yang dilakukan

Penjangkauan anak-anak Terlantar 22 15,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!
penjangkuan anak-anak terlantar
Jumlah Anak terlantar yang diberikan
Rujukan anak-anak Terlantar 20 20,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!
layanan rujukan

Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan Jumlah panti/lokasi pemantauan terhadap

8 42,074,453 8 - - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0!
anak terlantar pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar

Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Bidang
Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 1,147,943,280 - 533,789,440 595,266,590 - 107,980,200 - - - - 107,980,200 18.14 641,769,640.00 55.91
Daerah Kabupaten/Kota Linjamsos
Kabupaten/Kota
Pendata fakir Miskin Cakupan Daerah
Jumlah desa/Kelurahan yang terdata 22 100,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - -
Kabupaten/Kota
Jumlah Kecamatan penerima program PBI
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Bidang
JK, PKH, KKS, BSP dan perlindungan sosial 22 148,548,891 227 74,000,000 22 52,867,400 - 4,520,000 - - - - 4,520,000 - 8.55 78,520,000.00 52.86
Kabupaten/Kota Linjamsos
lainnya
18.070
Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitasi 18.060 dan
34,029,400 dan 21,638 1,655.19
bantuan PKH dan Sembako 23.477
23.477 Bidang
Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 459,789,440 542,399,190 - 103,460,200 - - - - 103,460,200 19.07 563,249,640.00
244 Linjamsos
Jumlah Mahasiswa Kurang mampu yang
400 647,070,189 369 87.05
mendapatkan bantuan penyelesaian study 17,111
Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Jumlah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Bidang
10 218,294,800 10 - - - - - - - - #DIV/0! - -
Masyarakat Ekonomi Masyarakat Linjamsos
Rata-rata capaian kinerja (%) - 18.14 52.39
Predikat kinerja
Meningkatnya Pelayanan
dan Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Bagi Penyandang
Persentase Korban Bencana yang Bidang
6 Massalah Kesejahteraan Program Penanganan Bencana 100 535,789,865 100 276,016,860 100 252,702,500 - 26,550,000 - - - - 26,550,000 10.51 302,566,860.00 56.47
Sosial (PMKS) Tertangani Linjamsos

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bidnag
154,528,350 - 43,422,700 1 49,455,800 - - - - - - - - 43,422,700.00 28.10
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Linjamsos

Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial

Penyediaan Makanan 250 73,728,350 75 43,422,700 49,455,800 - - - - - - - 43,422,700.00 58.90
yang Menerima Bantuan Makanan
Jumlah Korban Bencana yang disediakan
Penyediaan Sandang 50 15,500,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - -
sandang
Jumlah Korban Bencana yang disediakan
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 50 10,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - -
Tempat Penampungan Pengungsian
Jumlah Keluarga yang diberikan
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 50 10,000,000 - - - - - - - - - #DIV/0! - -
penanganan khusus
Jumlah Korban Bencana yang diberikan Bidang
Penyediaan Makanan 100 45,300,000 - - 80 - - - - - - - - #DIV/0! - -
pelayanan dukungan psikososial Linjamsos
Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Jumlah kampung siaga bencana lingkup Bidang
2 381,261,515 2 232,594,160 1 203,246,700 - 26,550,000 - - - - 26,550,000 13.06 259,144,160.00 67.97
Kampung kabupaten Linjamsos
Jumlah kampung yang telah dibina menjadi
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Bidang
kampung siaga bencana dalam 1 (satu) 2 205,717,079 2 232,594,160 30 203,246,700 - 26,550,000 - - - - 26,550,000 - 13.06 259,144,160.00 125.97
Siaga Bencana Linjamsos
tahun
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna
30 175,544,436 30 - - - - - - - - - #DIV/0! - -
Siaga Bencana Jumlah Taruna Siaga Bencana yang aktif
Rata-rata capaian kinerja (%) - 10.51 56.47
Predikat kinerja
Peningkatan Potensi
Sumber Kesejahteraan Bidang
Persentase Taman Makam Pahlawan yang
7 Sosial (PSKS) melalui Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 85 70,247,237 85 24,348,680 85 21,095,000 - - - - - - - 24,348,680.00 34.66 Pemberdayaan
terpelihara
kelembagaan Sosial

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Bidang

Nasional Kabupaten/Kota Taman Makam Pahlawan Nasional 70,247,237 100 24,348,680 21,095,000 - - - - - - - 24,348,680.00 0.35 Pemberdayaan
Kabupaten Sosial

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Volume sarana dan prasarana Taman
Makam Pahlawan Kabupaten yang 500 50,000,000 - 2 - Bidang
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
direhabilitasi 21,095,000 1,000 - - - - 1,000 - 200 - - Pemberdayaan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Luas taman makam pahlawan kabupaten
8,880 20,247,237 8,880 24,348,680 8,880 - Sosial
Kabupaten/Kota yang dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 200 - 34.66
Predikat kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM 6,888,905,951 445 4,638,428,467 4,887,882,928 706,409,893 - - - 706,409,893 5,344,838,360.00

TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PROGRAM) 33 #DIV/0! 325
PREDIKAT KINERJA (HASIL PELAKSANAAN SELURUH PROGRAM)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Renstra telah disusun dengan baik dan dijabarkan ke dalam Renja secara konsisten.
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Tindak penghambat yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten /kota berikutnya*):

Disusun
Belopa, 11 April 2023

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN LUWU

JOHAN DAIDO, S.Sos.,M.Si

Pkt : Pembina Utama Muda
NIP : 196712271991031011

3
 LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi Instansi
Nomor Sumber
No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Penanggung Lokasi
Rekening/Nomor DIPA Dana
Satuan Kinerja % Keuangan % Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8.00 9 10.00 11 12
1 1:06:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,886,493,788 DAU 566,875,693 14.59

Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah

1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29,806,360 DAU Dokumen 2,421,200 8.12
Presentase penyelesaiaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara
tepat waktu
1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16,411,060 DAU Laporan 2,000,000 12.19
Jumlah Dokumen RENJA dan Perubahan Renja yang dibuat
1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999,860 DAU Dokumen 280,800 28.08
Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun
1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 999,780 DAU Dokumen - -
Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun
1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1,249,840 DAU Dokumen - -
Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun
1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 999,740 DAU Dokumen - -
Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun
1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,146,080 DAU Laporan 140,400 1.54
Jumlah Laporan Kegiatan LPPD dan SAKIP
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,315,755,430 DAU Jenis - 488,691,898 14.74
Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu
1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,214,383,000 DAU Target 473,181,898 14.72
Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN
1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 96,480,000 DAU Dokumen 15,510,000 16.08
Jumlah dokumen yang diverifikasi
1.06.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1,184,990 DAU Dokumen - -
Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan
1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3,707,440 DAU Laporan - -
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun
1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6,467,610 DAU Jenis - 1,054,080 16.30
Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD
1.06.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6,467,610 DAU Laporan 1,054,080 16.30
Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - DAU Jenis - - #DIV/0!
Persentase ASN dengan predikat kinerja baik
1.06.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - DAU Target - #DIV/0!
Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183,401,155 DAU Jenis - 27,871,875 15.20
Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah
1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,794,700 DAU Jenis 1,263,200 33.29
Jumlah Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan
1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11,500,000 DAU Target 1,655,775 14.40
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10,112,825 DAU Target - -
Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun
1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,623,740 DAU Target - -
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun
1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12,000,000 DAU Target - -
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun
1.06.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 21,131,890 DAU Target 3,914,100 18.52
Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun
1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1,665,000 DAU Target - -
Jumlah kunjungan tamu yang difasilitas
1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120,573,000 DAU Target 21,038,800 17.45
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 294,507,133 DAU Jenis - 39,736,640 13.49 Dinsos
Cakupan penyelenggara penunjang urusan perangkat daerah yang disediakan jasa
Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23,902,600 DAU Surat 1,400,000 5.86 Dinsos
Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi
1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81,004,533 DAU Bulan 8,536,640 10.54 Dinsos
Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan listrik, Iuran Internet dan Iuran TV Kabel
1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 189,600,000 DAU OB 29,800,000 15.72 Dinsos
Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan
1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56,556,100 DAU Unit - 7,100,000 12.55 Dinsos

Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.06.01.2.09.02 Kendaraan Dinas 52,120,100 DAU Unit 7,100,000 13.62 Dinsos
Operasional atau Lapangan
Jumlah mobil Dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya
1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4,436,000 DAU Unit - - Dinsos
jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - DAU Unit - #DIV/0! Dinsos
Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara
2 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 41,627,500 DAU Lembaga - 2,502,000 6.01 Dinsos
Persentase Ketersediaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang 41,627,500 DAU Orang - 2,502,000 6.01 Dinsos
diberdayakan
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.02.2.03.02 Kewenangan 28,317,000 DAU Orang 2,502,000 8.84 Dinsos
Kabupaten/Kota
Kab.
Jumlah TKSK laki-laki yang mendapatkan jasa upah kerja
Luwu,
Jumlah TKSK perempuan yang mendapatkan jasa upah kerja
Belopa,
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga
Tampum
1.06.02.2.03.05 Konsultasi 13,310,500 DAU Keluarga - - Dinsos
ia Radda
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Jumlah Keluarga yang mendapatkan layanan LK3
Jumlah Sosialisasi LK3 yang dilaksanakan
3 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN - DAU Orang - - #DIV/0! Dinsos
Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik
1.06.03.2.01 Debarkasi di Daerah - DAU Orang - - #DIV/0! Dinsos
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangakan ke
Desa/Kel asal
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik
1.06.03.2.01.01 Debarkasi - DAU Orang - #DIV/0! Dinsos
di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
Jumlah Warga Negara Migran Yang Dipulangkan ke Daerah Asalnya
4 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 90,697,550 DAU Layanan - 2,502,000 2.76 Dinsos
Persentase penyandang disabilitas telarlantar, lanjut usia terlantar dan
gelandangan dan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
1.06.04.2.01 Lanjut Usia Terlantar, 79,244,650 DAU Orang - 2,502,000 3.16 Dinsos
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar
dan
gelandangan, pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial
1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 12,671,950 DAU Orang - - Dinsos
Jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak telantar yang mendapatkan permakanan
1.06.042.01.03 Penyediaan Alat Bantu - DAU Orang - #DIV/0! Dinsos
Jumlah Penyandang Disabilitas telantar dan lansia telantntar yang menerima
bantuan alat
bantu
1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga - DAU Orang - #DIV/0! Dinsos
Jumlah PMKS yang direunifikasi dengan keluragnya
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 40,512,000 DAU Orang - - Dinsos
Jumlah PMKS perempuan yang mengikuti bimtek
Jumlah PMKS laki-laki yang mengikuti bimtek
1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 26,060,700 DAU Orang 2,502,000 9.60 Dinsos
Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lansia telantar yang
mendapatkan
layanan data dan pengaduan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.06.04.2.02 Bukan Korban 11,452,900 DAU Layanan - - - Dinsos
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya korban
HIV/AIDS dan Napza
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan
1.06.04.2.02.08 Sosial 11,452,900 DAU Kali - - Dinsos
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
5 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 595,266,590 DAU Layanan - 107,980,200 18.14 Dinsos
Persentase penyandang PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan
sosial
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 595,266,590 DAU Layanan - 107,980,200 18.14 Dinsos
Cakupan penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 52,867,400 DAU Kecamatan 4,520,000 8.55 Dinsos
Jumlah Kecamatan penerima program PBI JK, PKH, KKS, BSP dan Perlindungan
sosial
lainnya
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 542,399,190 DAU KK 103,460,200 19.07 Dinsos
Jumlah Keluarga yang menerima Bantuan Sosial Pangan (Sembako) APBN
Jumlah Mahasiswa kurang mampu yang mendapatkan bantuan penyelesaian
study
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan program PKH
6 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 203,296,155 DAU Layanan - 26,550,000 13.06 Dinsos
Cakupan penyelenggaraan pelayanan korban bencana alam dan sosial
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah tanggap daerurat bencana daerah kabupaten
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 49,455 DAU Orang - - - Dinsos
Persentase Korban bencana alam dan sosial yang tertangani
1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 49,455 DAU Orang - - Dinsos
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
1.06.06.2.02 203,246,700 DAU Orang - 26,550,000 13.06 Dinsos
Kabupaten/Kota

Persentase penyelengaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan

bencana kabupaten/kota
1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 203,246,700 DAU Orang 26,550,000 13.06 Dinsos
7 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 21,095,000 DAU Unit - - - Dinsos
Cakupan penyelenggaraan pengelolaan TMP Nasional Kabupaten
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 21,095,000 DAU M2 - - - Dinsos
Persentase TMP Nasional Kabupaten yang terpelihara
1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 21,095,000 DAU M2 - - Dinsos
JUMLAH 4,838,476,583 706,409,893